| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 25/09/2017 NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2017 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A C/CORRENTE Nº 19.536-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2017 | 146.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, IBIARINHA, COM VENCIMENTO EM 03/01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2017 | 69.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMOLUMENTOS DE: REGISTRO DE ATAS E AUTENTICAÇÕES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2017 | 195.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2017 | 176.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, CÓPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2017 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2017 | 2543.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP CONTA FPM EM 10.01.2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2017 | 5539.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PARC60), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2017 | 29502.06 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PAR136, CONFORME O EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2017 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR, CONFORME O EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2017 | 80.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2017 | 45.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, IBIARINHA, COM VENCIMENTO EM 30/01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2017 | 33.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, 114, CENTRO, IBIARA-PB, COM VENCIMENTO EM 29/01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2017 | 45.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇAO PARA O PASEP JUNTO A CIDE; CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2017 | 1744.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA N°: 3454-1035, LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, COM VENCIMENTO DE 11/01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2017 | 71.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA N° 3454-1081, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, COM VENCIMENTO EM 11/01/2017, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2017 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2017 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 4103-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2017 | 1122.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM, EM 20/01/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2017 | 74.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO COMO O FGTS-INADIN JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2017 | 80.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA N° 3454-1043, LOCALIZADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO 20/01/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2017 | 1471.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2017 | 62.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM 24/01/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/01/2017 | 1387.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO: 31/12/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARISTON JERONIMO DE. FRANCO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE IBIARA PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2017 | 236.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA 01 MATRIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA QFW2488/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2017 | 500.00 | 00002695864400 | LEONALSO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA UMA VIAGEM DE URGENCIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CADASTRADA NO CAD UNICO E BENEFICIADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2017 | 306.11 | 00001247553132 | WASHINTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFRENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA COM DIREITO A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TREINAMENTO REALIZADO PELO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO, NO DIA 26 DE JANEIRO/2017, PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2017 | 160.00 | 00001247553132 | WASHINTON VITORINO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 27/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2017 | 300.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REPARO JUNTO AOS PRÉDIOS LOTADOS NA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N°7019 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2017 | 480.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REPAROS JUNTO AOS PRÉDIOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISNAL N° 7019 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2017 | 300.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REPARO, JUNTO AOS PRÉDIOS LOTADOS NA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 7019 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2017 | 30802.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2017 | 19468.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2017 | 7685.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2017 | 18015.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2017 | 11750.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ADRIANO CARDOSO DE ALENCAR, NA FUNÇÃO DO MEDICO DO PSF - CONTRATADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2017 | 13611.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2017 | 3600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2017 | 22550.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENBTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2017 | 13624.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2017 | 812.07 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FONOAUDIOLOGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2017 | 1897.94 | 03466787000170 | JOCIELMA RAMALHO FERRAZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR REFERNTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME CONTRAT FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2017 | 2750.00 | 00027823086883 | VALTE GALDINO DE LIMA | VALOR REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU0), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2017 | 4100.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AOS MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2017 | 18653.10 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2017 | 937.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENRE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR RAIMUNDO JOSE DANTAS DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2017 | 6000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2017 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFETTO E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE IBIARA/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2017 | 1.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO ITR, CONFORME MEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2017 | 4650.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2017 | 970.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2017 | 1012.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS JUNTO AO SISTEMA FOPAG. MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2017 | 2877.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP CONTA FPM EM 30.01.2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2017 | 31584.35 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO - EFETIVOS, CORRESPONDENTR AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2017 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS OUBLICA E URBANISMO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2017 | 23773.88 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% II EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017; | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2017 | 53148.10 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2017 | 36025.79 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ- 60% FUNDEB EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DEE JANEIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2017 | 118728.57 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB I 60% - EFETIVOS, CORREDPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2017 | 6559.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2017 | 4685.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2017 | 3937.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALE CIDADANIA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2017 | 4077.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2017 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2017 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2017 | 60.00 | 00041466748400 | IEDA CARNEIRO G.PALITOT | RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA A IMPORTÂNCIA DE R$: 60,00 (SESSENTA REAIS), REFERENTE A DIÁRIA NOS TERMOS DOS ARTS. 1º E 7º DA LEI MUNICIPAL 392/2011. ENDO QUE TAL DIÁRIA FAZ REFERÊNCIA AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2017 | 100.00 | 00080566570459 | JALDECY LEITE FLORÊNCIO | RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA A IMPORTÂNCIA DE R$: 100,00 (CEM REAIS), REFERNTE A DIÃRIA NOS TERMOS DOS ARTS. 1º E 6º DA LEI MUNICIPAL 392/2011. SENDO QUE TAL DIÁRIA FAZ REFERÊNCIA AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DP I ENCONTRO DA UMDIME/PB. PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2017 | 2500.00 | 00006938228485 | FRANCISCO BERTO VITORINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ELEBORAR ART DE FISCALIZAÇÃO, BOLETINS DE MEDIÇÃO, ELEBORAR PEQUENAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS ALIMENTAR OS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTOD DE OBRAS DO TCE, FNDE, CAIXA RELATIVO AO MÊS DE HANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2017 | 160.00 | 00019117833434 | SEBASTIAO BATISTA POLITO | RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA A IMPORTANCIA DE R$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS), REFERENTE A DIÁRIA, NOS TERMOS DOS ARTS. 1º; 7º E 5º § 1º "A" DA LEI MUNICIPAL 392/2011, SENDO QUE TAL DIÁRIA FAZ REFERÊNCIA AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÂO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2017 | 4877.13 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO RECOLHEMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO INSS - CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 4608 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA IMPORTÂNCIA DE R$ 1.008,00 (HUM MIL E OITO REAIS), REFERENTE AO SUPORTE E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DO SAGRES/TCE-PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS TÉCNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPETRA OS DADOS CONTÁBEIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NO FISCAL DE Nº 267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2017 | 1.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA 283.142-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2017 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E AVISOS DE MATRICULAS DO MUNICIPIO DE IBIARA/PB. CONFORMR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000689. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2017 | 3000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA AO PREGOEOIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVIÇOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ASSESSORAMENTO QUANTO AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, RELACIONADO A INFORMAÇÕES QUE DIGAM RESPEITO AS REALIZAÇÕES DE CERTAMES LICITATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2017 | 3000.00 | 00001247553132 | WASHINTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COLSULTORIA JURIDICA EM ATIVIDADES JUNTO AO ORGÃO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RESPONSÁVEL PELA REVISÃO DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO-SE OS PROCEDIMENTOS LICITTATÓRIOS BEM COMO SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2017 | 98.00 | 00001247553132 | WASHINTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO RESARCIMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2017 | 3530.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM BICOS INJETORES COMMON RAIL, NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NOK6787/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2017/358 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00007891803404 | ELOÍSE PEREIRA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO SETOR NASF, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2017 | 17523.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2017 | 16581.90 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2017 | 1000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EXECP. INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2017 | 21065.67 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2017 | 20144.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2017 | 23750.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENBTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2017 | 3600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2017 | 33665.39 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2017 | 10496.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2017 | 58998.69 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2017 | 17927.31 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% II EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2017 | 11378.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2017 | 27023.86 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0- 60% FUNDEB EFETIVOS ENS. INFANTIL , CORRESPONDENTE AO MES DEE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2017 | 87050.76 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB I 60% - EFETIVOS, CORREDPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2017 | 650.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AS DIVULGAÇÕES DE MIDIA NO PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTICIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4103-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2017 | 732.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTE DE TARIFAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA DO FPM (4103-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2017 | 555.50 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2017 | 4874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2017 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2017 | 5588.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2017 | 6559.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2017 | 4685.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2017 | 5000.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 BEBEDOUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2017 | 100.00 | 00009381525480 | JOSE JUSCIMAR DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CARROÇA DE MÃO E REMENDOS DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2017 | 250.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM MICROSCOPIO BINOCULAR COM LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA, DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/02/2017 | 330.50 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DIREITO A LOCOMOÇÃO PELA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2017 | 390.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO FIAT/DUCATO/MINIBUS DE PLACA MNF8058/PB, E O MOTORISTA RESPONSAVEL PELO VEICULO TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL QUE REPRESENTA A EQUIPE DO MUNCIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2017 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2017 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/02/2017 | 213.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/02/2017 | 277.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/02/2017 | 2500.00 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS PSFS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/02/2017 | 800.00 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/02/2017 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR, DO GABINETE ODONTOLOGICO, DA CENTRIFUGA E DESMOTAGEM E MONTAGEM DO GABINETE ODONTOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/02/2017 | 1837.14 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/02/2017 | 2500.00 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/02/2017 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO FORNECIDAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO SERVIÇO DO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/02/2017 | 940.00 | 00003093873452 | FRANCISCO SELIO BEZERRA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL N° 5607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/02/2017 | 2400.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO SERVIÇO DO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/02/2017 | 720.00 | 00007789735497 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3), DÉBITO RELATIVO AO DIA 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Transferência para educação básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO JUNTO AO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2017 | 14619.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2017 | 2080.00 | 00037406094434 | ANTONIO NARCISIO DE LUNA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO NAS ESCOLAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2017 | 2080.00 | 00006829889448 | PAULO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO NAS ESCOLAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2017 | 1760.00 | 00007168698451 | JOSE MARQUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO NAS ESCOLAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2017 | 3150.00 | 00091021251453 | JOSE ROBERTO VITURINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO, JUNTO AO MUTIRÃO DA LIMPEZA REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2017 | 560.00 | 00012245770439 | FLAVIANO VIEIRA DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MUTIRÃO DA LIMPEZA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2017 | 560.00 | 00007214885441 | ANTONIO PEREIRA CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MUTIRÃO DA LIMPEZA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2017 | 560.00 | 00005606832437 | CICERO BELARMINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MUTIRÃO DA LIMPEZA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2017 | 560.00 | 00007386243499 | RAIMUNDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MUTIRÃO DA LIMPEZA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2017 | 960.00 | 00010163627657 | ESPEDITO COELHO NÃ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MUTIRÃO DA LIMPEZA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2017 | 560.00 | 00070191955477 | RICARDO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MUTIRÃO DA LIMPEZA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2017 | 560.00 | 00006799632436 | FRANCISCO WELLITON VITURINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MUTIRÃO DA LIMPEZA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2017 | 560.00 | 00003354720441 | VICENTE PAULO PEREIRA CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA COMO AJUDANTE/SERVENTE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2017 | 5753.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA FPM (4103-3), RELATIVO AO DIA 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4103-3), RELATIVO AO DIA 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2017 | 3183.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO FGTS RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3), RELATIVO AO DIA 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2017 | 26802.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM (4103-3), NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2017 | 5589.01 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PARC60), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2017 | 1960.00 | 00005672347460 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS AO PSF DO MUNCIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO SERVIÇO DE MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS - FUS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2017 | 7309.71 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA FPM (4103-3) DIA 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2017 | 665.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA QEW0306/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2017 | 180.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA AMBULANCIA DE PLACA QEW0306/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2017 | 350.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | REFERENTE A UM EXAME MÉDICO EM CASO DE URGENCIA DE UM PACIENTE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2017 | 70.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/02/2017 | 1327.77 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS OCORRIDAS EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS - FUS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/02/2017 | 6423.99 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, SOB N. 609005642 NO AMBITO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO DIA 13 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA DO FPM (4103-3), NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/02/2017 | 3708.47 | 02674088000233 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DEL INSPIRION-INTEL-CORE I5 2.3 GHZ DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N.000.037.174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/02/2017 | 46.01 | 02674088000233 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR REFRENTE AO COMPRA DOS ACESSORIOS ( 01 MOUSE E 01 FONE DE OUVIDO DESTINADO A NOTEBOOK JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA , CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N.000.037.174 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/02/2017 | 320.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM DIREITO A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TREINAMENTO NA FAMUP, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/02/2017 | 2500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A ELABORAÇÃO DA RAIS, DIRF, SEFIP/GFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/02/2017 | 1595.52 | 02674088000233 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK LENOVO IDEAPADCELERON 1.6 GHZ 4GB, CONSTANTE EM NOTA FISCAL N.000.037.174 , DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS - FUS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/02/2017 | 6758.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, SOB N. 997788330 NO AMBITO ADMINISTRATIVO, PARCELA 23, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS - FUS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/02/2017 | 6423.99 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, SOB N. 609005642 NO AMBITO ADMINISTRATIVO, PARCELA 46, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/02/2017 | 800.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/02/2017 | 624.00 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/02/2017 | 800.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM PASSAGENS NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/02/2017 | 208.92 | 00027990795809 | LUIS FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO EM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS - FUS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/02/2017 | 6758.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, SOB N. 997788330 NO AMBITO ADMINISTRATIVO, PARCELA 024 RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS - FUS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/02/2017 | 6423.99 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, SOB N. 609005642 NO AMBITO ADMINISTRATIVO, PARCELA 47, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2017 | 1200.00 | 00007416624428 | JANAINNA PALITO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/02/2017 | 91.11 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO N° 4243777 ENVIADO EM 13 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/02/2017 | 324.50 | 00080566570459 | JALDECY LEITE FLORÊNCIO | REFERENTE A DIÁRIAS COM DIREIRO A LOCOMOÇÕES PARA O ACOMPANHAMENTO DO SGI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 16 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/02/2017 | 1400.00 | 00010976884453 | RENALTO MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE JUNTO AO HOSPITAL NESSJANA EM FORTALEZA-CE, DE UMA PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/02/2017 | 260.00 | 00006691724488 | LUCINEIDE MOURATO BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DA AGUA FORNECIDA PARA O CARRO PIPA ABESTECER AS CISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/02/2017 | 760.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFÍRIO - ME | REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 262, DAS CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/02/2017 | 760.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFÍRIO - ME | REFERENTE A SEGUNDA PARTE DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 262, DAS CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/02/2017 | 2400.00 | 00006785701406 | EUZÉBIO LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO CONSERTO E RESTAURAÇÃO DE QUATRO PORTOES, DO GINASIO E DA QUADRA POLIESPORTIVAS, E CONFECÇOES DE DUAS TRAVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5603 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/02/2017 | 3600.00 | 11064269000158 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/02/2017 | 682.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGRUPADO, DOS SETORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/02/2017 | 2500.00 | 11064269000158 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FICAL N º 228 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/02/2017 | 650.00 | 00006136108496 | ALEXANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | REFERENTE A VIAJEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DA LOCALIDADE VILA CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DE IBIARA-PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MMP1684/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/02/2017 | 982.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGRUPADO, DOS SETORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/02/2017 | 2159.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGRUPADO, DOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2017 | 441.28 | 03659166002903 | IBAMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/30 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 0000436-53 20164058202, PROC. ADM. 0201616001022200990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/02/2017 | 1500.00 | 11064269000158 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FORNECIDO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº 228 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/02/2017 | 7900.00 | 00009098127568 | AGNALDO PEREIRA SOUSA | REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE UM CAMINHÃO/CARR MODELO M.BENZ/LA 1113, DE PLACA CBS0153/PB COM CARREGAMENTO DE ENTULHIOS E RESTOS DE LIXOS, JUNTO AO MULTIRÃO DA LIMPEZA REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5605 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/02/2017 | 1600.00 | 00075351803453 | IONALDO NÓBREGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MOLDURAS DO PISO DA PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE IBIARA-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº 5604 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/02/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (4103-3), RELATIVO AO DIA 17 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/02/2017 | 133.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA FPM (4103-3), RELATIVO AO DIA 17 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/02/2017 | 695.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/02/2017 | 88.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/02/2017 | 300.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUMA, Nº 68, CENTRO, IBIARA-PN, PARA USO DE DEPOSITO, REALITO A 02 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2017 | 658.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA FPM (4103-3), RELATIVO AO DIA 20 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000229 | 20/02/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE EM GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/02/2017 | 1500.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUTIRÃO DA LIMPEZA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FICAL N° 5617 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS P/ A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2017 | 2640.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 BANCOS COM ENCOSTO ORNAMENTAL, PARA A PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS P/ A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2017 | 3960.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS | REFERENTE A 12 BANCOS COM ENCOSTO ORNAMENTAL, PARA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/02/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE ALOIZO PEREIRA, NA CLINICA MENCIONADA, COFORME NOTA FISCAL N° 1003597. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (8769-6), RELATIVO AO DI 20 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/02/2017 | 230.00 | 00003350369456 | FRANCISCA MARQUES NICOLAU | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE IBIARA, QUE VIAJA PARA SANTA MARIA DA VITORIA-BA, PARA MOTIVOS DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO PAI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/02/2017 | 260.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO FIAT/DUCATO/MINIBUS, DE PLACA MNF8058/PB, COM O PESSOAL RELIGIOSO PARA UM EVENTO NA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO EM ITAPORANGA-PB, CONFOME NOTA FISCAL Nº 5606 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/02/2017 | 1200.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFEITES PARA ORNAMENTAÇAO DA PRAÇA PUBLICA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO NO PERIODO 25 A 28 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 641, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/02/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (4103-3), RELATIVO AO DIA 21 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE A FEVREIRO/2017 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/02/2017 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (8607-X), RELATIVO AO DIA 22 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/02/2017 | 105.24 | 00041411834828 | MARCIA RAELE LIMA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA FORNECIDA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE VIAJA PARA JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE MELHORIA DE VIDA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FNAS (24984-X), RELATIVO AO DIA 23 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/02/2017 | 1130.46 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (4103-3), RELATIVO AO DIA 23 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/02/2017 | 780.00 | 00008365064480 | SUELINTON LOPES TERTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO0049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 5609 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/02/2017 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO N° 4255718 ENVIADO EM 23 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/02/2017 | 450.00 | 00080560024487 | EVANILDO MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 5608 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/02/2017 | 1050.00 | 00080560024487 | EVANILDO MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 5608 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/02/2017 | 3000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO, ATOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/02/2017 | 18864.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/02/2017 | 7274.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AOS MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/02/2017 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/02/2017 | 10500.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/02/2017 | 5811.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E URBANISMO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/02/2017 | 34577.70 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/02/2017 | 1843.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA FPM (4103-3), RELATIVO AO DIA 24 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/02/2017 | 83.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇAO PARA O PASEP JUNTO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/02/2017 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇAO PARA O PASEP JUNTO AO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/02/2017 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/02/2017 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/02/2017 | 5031.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/02/2017 | 1356.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO AO FPM, DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/02/2017 | 4937.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2017 | 4937.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/03/2017 | 7183.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2017 | 2186.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2017 | 4685.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA -CONTR.EXCEP.INT.PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2017 | 900.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, KIT PORTA PIVOTANTE E PUXADOR AÇO INOX 450X32C, DESTINADOS AOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2017 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2017 | 4380.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2017 | 6811.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000278 | 01/03/2017 | 19900.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA O CARNAVAL DE RUA DA CIDADE DE IBIARA-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0000281 | 01/03/2017 | 44000.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, E GERADOR DE ENERGIA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0000282 | 01/03/2017 | 4800.00 | 10973009000132 | CR Campos da Fonseca Produções & Eventos - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO, RELAIZADO EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000283 | 01/03/2017 | 10000.00 | 11422741000187 | SJ PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO GRUPO MUSICAL: UZ FRAJOLAZ, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO NO DIA 25 DE FEVEREIRO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/03/2017 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/03/2017 | 4293.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/03/2017 | 1200.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE AO SUPORTE E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DO SAGRES/TCEPB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/03/2017 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4103-3), MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/03/2017 | 5842.07 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E URBANISMO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/03/2017 | 34007.91 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2017 | 2500.00 | 00006938228485 | FRANCISCO BERTO VITORINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ELEBORAR ART DE FISCALIZAÇÃO, BOLETINS DE MEDIÇÃO, ELEBORAR PEQUENAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ALIMENTAR OS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTOD DE OBRAS DO TCE, FNDE, CAIXA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2017 | 7900.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/03/2017 | 17927.31 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% II EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/03/2017 | 87651.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB I 60% - EFETIVOS, CORREDPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/03/2017 | 27023.86 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0- 60% FUNDEB EFETIVOS ENS. INFANTIL , CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/03/2017 | 2135.64 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS , CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/03/2017 | 52543.43 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2017 | 8199.37 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% FUND-II - CONTRATADOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2017 | 12315.32 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2017 | 1377.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA OGA-9660/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/03/2017 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/03/2017 | 14500.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/03/2017 | 18447.61 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/03/2017 | 8374.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AOS MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARISTON JERONIMO DE. FRANCO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000343 | 01/03/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | REFERNTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000448 | 01/03/2017 | 23084.85 | 26783636000140 | MAGNA RENATA FERNANDES DA SILVA ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, POLDO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2017 | 32911.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/03/2017 | 15370.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2017 | 22550.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS - EXCEP.INT.PUBLICO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2017 | 14779.77 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2017 | 19806.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2017 | 18732.19 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2017 | 1110.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EXECP. INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2017 | 937.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU COMISSIONADOS , CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2017 | 3600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2017 | 937.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2017 | 410.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA QEW-0306/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2017 | 1000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A MANUTENÇAO DE SERVIÇOS EM COMPUTADORES, RECARGAS DE CARTUXOS E TONERS, SERVIÇOS NOS SISTEMAS DA MICROSSOFT, EXCEL E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2017 | 1235.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 334,812000 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2017 | 480.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA REALIZADA NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QEW0306/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2017 | 5554.19 | 01131601000104 | FARMACIA NOVA VIDA - ENEIDE ALVARENGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2017 | 1000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A MANUNTENÇAO DO SERVIÇOS EM COMPUTADORES, RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, SERVIÇOS NOS SISTEMAS DA MICROSSOFT, EXCEL E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000449 | 01/03/2017 | 30000.00 | 26783636000140 | MAGNA RENATA FERNANDES DA SILVA ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, POLDO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/03/2017 | 120.00 | 00006578119477 | ANTONIO SEVERO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PELAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, REALIZADO NOS DIAS 10 E 22 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS (8769-6), MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/03/2017 | 1650.00 | 00027823086883 | VALTE GALDINO DE LIMA | VALOR REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2017 | 240.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO J. MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, PELAS VIAJENS A CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, REALIZADO NOS DIAS 24 DE JANEIRO/2017, 03, 21 E 14 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/03/2017 | 600.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/03/2017 | 550.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME | REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DE IBIARA-PB A PATOS-PB DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QEW-0306/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/03/2017 | 725.00 | 00050204143870 | EZEQUIEL PIERRY TAVARES BORBA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE EZEQUIEL PIERRY TAVARES BORBA, PARA TC, CRANIO COM SEDAÇÃO E 3D, NA CLINICA DIAGSON DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ENFEREÇO AV: MAL. DEODORO DA FONSECA, 134, TORRE, JOAO PESSOA-PB, NA DATA 03 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/03/2017 | 650.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE A DESPESAS DE DIVULGAÇOES DE MIDIA DO SITE WWW.PORTALVALEDOPIANCO.COM.BR E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/03/2017 | 3000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA AO PREGOEOIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVIÇOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ASSESSORAMENTO QUANTO AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, RELACIONADO A INFORMAÇÕES QUE DIGAM RESPEITO AS REALIZAÇÕES DE CERTAMES LICITATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/03/2017 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO N° 4260464 ENVIADO EM 02 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/03/2017 | 3715.00 | 00027823086883 | VALTE GALDINO DE LIMA | REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/03/2017 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E AVISOS DE MATRICULAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2017 | 2280.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE PEÇAS, DE VENTILADORES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE IBIARA-PB, E NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/03/2017 | 1350.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000300 | 02/03/2017 | 47711.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, KIT ESCOLAR PARA ALUNOS E PROFESSORES DAS REDES MUNICIPAIS DE IBIARA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/03/2017 | 531.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM PRETO E BRANCO FORNECIDAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/03/2017 | 700.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, NO FORNECIMENTO DE ESCADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/03/2017 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4103-3), MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000286 | 02/03/2017 | 10000.00 | 26392524000169 | RICARDO ROCHA ALVES 08698796427 | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO DO DONO NO DIA 28 DE FEVEREIRO, DO EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/03/2017 | 400.00 | 00041257584847 | MARIA JOSILENE DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DA SOCIEDADE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM PARA SÃO PAULO-SP, EM BUSCA DE MELHORIA DE VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/03/2017 | 800.00 | 26375070000118 | FELIPE PAULINO DE CARVALHO 07284041412 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE ONIBUS ESCOLARES LIGADO A FROTA DE VEICULO DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/03/2017 | 645.00 | 00007789735497 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/03/2017 | 60.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PELAS VIAGENS A PATOS-PB, PARA CONSERTO DO VEÍCULO SAMU, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/03/2017 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/03/2017 | 74.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR REFERENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 07 PRANCHAS PARA O PROJETO DE REFORMA DAS ESCOLAS CECI BADU DE SOUSA DE CIMA, ESCOLA CECI BADU DE SOUSA DE BAIXO, ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, ESCOLA PROFESSORA ALICE LEITE E ESCOLA POETA RENATO PINHEIRO RAMALHO, CONF. NFS 363. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/03/2017 | 551.00 | 00001038747805 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE BURACOS DE POSTES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/03/2017 | 413.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO FOPAG (120000-3), RELATIVO AO DIA 06 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/03/2017 | 2500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A ELABORAÇÃO DA RAIS, DIRF, SEFIP/GFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/03/2017 | 5500.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULOS JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO8337/PB JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/03/2017 | 500.00 | 00005700860430 | MARIA JOSÉ PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº 286, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/03/2017 | 500.00 | 00005700860430 | MARIA JOSÉ PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº286, CENTRO, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/03/2017 | 76.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DA CRECHE MARLUCE R ROCHA, NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, 124, CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/03/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/03/2017 | 1507.00 | 00002423043112 | JOSÉ WENDELL BARBOSA DE MACÊDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AOS POLICIAIS E SERVIDORES DO SAMU, DURANTE O EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO NA PRAÇA PUBLICA DE IBIARA-PB, DURANTE O PERIODO DO DIA 25 A 28 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/03/2017 | 1100.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, SENDO 550,00 REAIS O VALOR MENSAL, TOTALIZANDO 1100,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/03/2017 | 1300.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DO NASF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, SENDO 650,00 REAIS MENSAL, TOTALIZANDO 1300,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/03/2017 | 136.00 | 00031316395472 | FRANCISCA IRENE MANGUEIRA | REFERENTE A PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO NO DIA 02 DE FEVEREIRO/2017, PARA REALIZAÇAO DE UMA NEOPLASTIA MALIGNA DE MAMA EM CAMPINA GRANDE-PB NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/03/2017 | 107.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/03/2017 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/03/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/03/2017 | 322.25 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/03/2017 | 277.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO DO SAMU E NASF PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/03/2017 | 434.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO DO SAMU E NASF PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/03/2017 | 81.44 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIROO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/03/2017 | 650.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DO NASF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/03/2017 | 33.65 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/03/2017 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/03/2017 | 56.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/03/2017 | 962.00 | 00003097584404 | MARIA VÂNIA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AOS SERVIDORES DA ORNAMENTAÇAO DO EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DE IBIARA-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000336 | 06/03/2017 | 10000.00 | 19984083000129 | PEGADA DE BARAO PRODUCOES MUSICAIS LTDA ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM EVENTO CARNAVALESCO PELA BANDA PEGADA DE BARÃO, EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE IBIARA-PB NO DIA 26/02/2017, NFS 005611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/03/2017 | 590.00 | 00062244230406 | ANTONIO JUNIOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO LOCAL DO EVENTO CARNAVALESCO EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO E IBIARA, NOS DIAS 25 A 28/02/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/03/2017 | 3174.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 816,030848 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/03/2017 | 543.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA USO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIARA,CONFORME NFS 0007666. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/03/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4103-3), MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/03/2017 | 2304.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO FOPAG (120000-3), RELATIVO AO DIA 07 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS (8607-X), MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/03/2017 | 295.00 | 00008941534470 | JOAO PAULO BARREIRO MANGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO LOCAL DO EVENTO CARNAVALESCO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2017 | 2505.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ITBI SOBRE O VALOR DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MAMELUCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/03/2017 | 600.00 | 00006782798450 | Diego Roniellyson de Sousa Barros | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, PARA TREINAMENTO NO ESCRITORIO SOTERO CONTABILIDADE, REALIZADO NOS DIAS 05, 06, 12,13, 16 E 17 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/03/2017 | 97.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA O FGTS, RELATIVO AO MES DE JULHO/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/03/2017 | 3092.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO COM O FGTS DE SERVIDOORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA COMPRENDIDOS NA COMPETENCIA 07/1997, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4103-3), MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/03/2017 | 78.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO COM O FGTS DE SERVIDOORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA COMPRENDIDOS NA COMPETENCIA 08/1997, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/03/2017 | 2472.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO COM O FGTS DE SERVIDOORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA COMPRENDIDOS NA COMPETENCIA 08/1997, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/03/2017 | 19.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO COM O FGTS DE SERVIDOORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA COMPRENDIDOS NA COMPETENCIA 07/1997, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/03/2017 | 618.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO COM FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DAPREFEITURA MUNICIPALDE IBIARA COMPRENDIDOS NA COMPETENCIA 07/1997, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/03/2017 | 57.71 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO - FARPEN, PROVENIENTE DE ESCRITURA PUBLICA COM VALOR DECLARADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA E O SR. JOSE WELINGTON ALMEIDA DE SOUSA E SUA ESPOSA. DOCUMENTO N. 00002568484, PARA CONSTRUÇÃO DOAÇUDE MAMELUCO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/03/2017 | 57.71 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TAXAS DE RECOLHIMENTO, PROVENIENTE DE RRGISTRO SIMPLES C/ ESCRITURA PUBLICA ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA E A SRA.IZAURA MARIA DO CARMO. DOCUMENTO N. 00002568520, PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MAMELUCO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/03/2017 | 245.04 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TAXAS DE RECOLHIMENTO, PROVENIENTE C/ ESCRITURA PUBLICA ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA E A SRA.IZAURA MARIA DO CARMO. DOCUMENTO N. 00002568521, PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MAMELUCO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/03/2017 | 57.71 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO PROVENIENTE DE ESCRITURA PUBLICA ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA E O SR. JOSE WELINGTON ALMEIDA DE SOUSA E SUA ESPOSA. DOCUMENTO N. 00002568488, PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MAMELUCO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/03/2017 | 778.19 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO PROVENIENTE DE ESCRITURA PUBLICA ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA E O SR. JOSE WELINGTON ALMEIDA DE SOUSA E SUA ESPOSA. DOCUMENTO N. 00002568485, PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MAMELUCO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/03/2017 | 390.44 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO PROVENIENTE DE ESCRITURA PUBLICA ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA E O SR. JOSE WELINGTON ALMEIDA DE SOUSA E SUA ESPOSA. DOCUMENTO N. 00002568489, PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MAMELUCO NO MUNICÍPIODE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/03/2017 | 487.38 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO, PROVENIENTE DE ESCRITURA PUBLICA COM VALOR DECLARADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA E A O SRA IZAURA MARIA DO CARMO. DOCUMENTO N. 00002568511, PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MAMELUCO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/03/2017 | 196.57 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO, PROVENIENTE DE ESCRITURA PUBLICA COM VALOR DECLARADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA E A SRA MARIA ISABEL PEREIRA . DOCUMENTO N. 00002568461, PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MAMELUCO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/03/2017 | 99.63 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO, PROVENIENTE DE ESCRITURA PUBLICA COM VALOR DECLARADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA E A SRA MARIA ISABEL PEREIRA . DOCUMENTO N. 00002568467, PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MAMELUCO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/03/2017 | 57.71 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO, PROVENIENTE DE ESCRITURA PUBLICA ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA E A SRA MARIA ISABEL PEREIRA . DOCUMENTO N. 00002568466 PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MAMELUCO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/03/2017 | 57.71 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO, PROVENIENTE DE ESCRITURA PUBLICA ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA E A SRA MARIA ISABEL PEREIRA . DOCUMENTO N. 00002568462, PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MAMELUCO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/03/2017 | 99.63 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO, PROVENIENTE DE ESCRITURA PUBLICA ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA E MANOEL PEREIRA DE MOURA E AIRI PEREIRA DE MOURA . DOCUMENTO N. 00002568475, PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MAMELUCO NO MUNICÍPIODE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/03/2017 | 57.71 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO, PROVENIENTE DE ESCRITURA PUBLICA ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA E MANOEL PEREIRA DE MOURA - AURI PEREIRA DE MOURA . DOCUMENTO N. 00002568473 PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MAMELUCO NO MUNICÍPIODE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/03/2017 | 196.57 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO, PROVENIENTE DE ESCRITURA PUBLICA ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA E MANOEL PEREIRA DE MOURA -AURI PEREIRA DE MOURA . DOCUMENTO N. 00002568472, PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MAMELUCO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/03/2017 | 57.71 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO, PROVENIENTE DE ESCRITURA PUBLICA ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA E MANOEL PEREIRA DE MOURA -AURI PEREIRA DE MOURA . DOCUMENTO N. 00002568474, PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MAMELUCO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/03/2017 | 57.71 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO, PROVENIENTE DE ESCRITURA PUBLICA ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA E IZAURA MARIA DO CARMO . DOCUMENTO N. 00002568510, PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MAMELUCO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/03/2017 | 180.00 | 00008218266461 | MARIA DO ROSÁRIO FÉLIX DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PELAS VIAGENS A PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO SOTERO CONTABILIDADE, REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 12 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000446 | 09/03/2017 | 212.60 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000447 | 09/03/2017 | 7707.30 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/03/2017 | 4400.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FMS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CONFORME NFS 1079 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/03/2017 | 110.00 | 00004262668460 | FRANCISCO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE UM CAR/CAMINHONETE/CARR, DE PLACA BOV7666/PB, NO CARREGAMENTO DE ENTULHOS E MOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/03/2017 | 400.00 | 00001247553132 | WASHINTON VITORINO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB JUNTO AO ESCRITORIO SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA, NOS DIAS 05,06,12,13 E 16 DE JANEIRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE /FMS DE IARA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/03/2017 | 1722.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A PREDIOS PÚBLICOS ( POSTO MEDICO E CENTRO DE SAUDE) DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM VENCIMENTO EM 23/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/03/2017 | 300.00 | 01995603000133 | WANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS, EM CASO DE URGENCIA DE UM PACIENTE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000389 | 09/03/2017 | 822.15 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS PSFS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/03/2017 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FMS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2017 | 937.00 | 00001706991452 | SUEDNS GALDINO LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS (8769-6), MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2017 | 1200.00 | 00004524592490 | CICERO CRISTIANO FURTADO DE FIQUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000415 | 10/03/2017 | 1200.00 | 00007891803404 | ELOÍSE PEREIRA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO SETOR NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2017 | 937.00 | 00005241613480 | FRANCISCO DE ASSIS GALDINO LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000417 | 10/03/2017 | 1000.00 | 00002225133492 | MARIA SONIA GALDINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2017 | 1387.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 376.09 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONCA N.4994. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2017 | 1225.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 307,964824 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.4896. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA -PB | REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART N° 1942713-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2017 | 1000.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS - FUS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2017 | 1389.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV -PAR136, RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM (4103-3), NO DIA 10 DE MARÇO/2017.DEMAIS SECRETARIAS.FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2017 | 937.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM AO PSF ELIAS BEJAMIM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2017 | 1000.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2017 | 880.00 | 00006829889448 | PAULO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO NAS ESCOLAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2017 | 1040.00 | 00037406094434 | ANTONIO NARCISIO DE LUNA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.5632. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2017 | 880.00 | 00007168698451 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005633. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2017 | 377.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA, DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Transferência para educação básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO JUNTO AO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2017 | 2778.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV -PAR136, RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM (4103-3), NO DIA 10 DE MARÇO/2017.DEMAIS SECRETARIAS.MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2017 | 1655.72 | 00011403520402 | ROGERIO FELIX DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EMEI DE ANALIA GALDINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2017 | 1655.72 | 00097943401468 | VALDENE GALDINO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEIF DE VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2017 | 1655.72 | 00009924562402 | VANESSA FERNANDO JOCA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORAREDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2017 | 1655.72 | 00076227855804 | PEDRO ALVES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2017 | 937.00 | 00003093873452 | FRANCISCO SELIO BEZERRA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2017 | 400.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2017 | 1764.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IBIARA-PB ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2017 | 328.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS ,COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2017 | 2146.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA, DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2017 | 1500.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.5630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000433 | 10/03/2017 | 58986.98 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, CR 1020617-91/2014, OBJETO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, MEDIANTE PLANEJAMENTO URBANO TOMADA DE PREÇO N. 0002/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.000028. | 00202016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4103-3), MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/03/2017 | 2543.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA FPM (4103-3), RELATIVO AO DIA 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2017 | 5093.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV -PAR136, RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM (4103-3), NO DIA 10 DE MARÇO/2017.DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2017 | 958.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERNTE AO MATERIAL XEROGRAFICO, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEREVEIRO E MARÇO/2017. OBS.: EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2017 | 66.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2017 | 56.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2017 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2017 | 1200.00 | 00009594637471 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2017 | 2500.00 | 00004416859430 | MARIA LUCIA FURTADO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.005639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/03/2017 | 80.00 | 00071895817404 | FRANCIMAR DE FREITAS SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE ARANHA E LIMPEZA NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/03/2017 | 937.00 | 00005121494459 | JOSÉ PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA CACHOEIRINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/03/2017 | 80.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PELA VIAGEM A PATOS-PB, PARA ANALISE DE PROJETOS, ANDAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE E RECEBIMENTO DE PROJETO DE REFORMA DAS ESCOLAR MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/03/2017 | 3850.00 | 00004000775405 | GELCIVAN CORDEIRO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE GRADES E PORTAS NA ACADEMIA DOS IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/03/2017 | 1690.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | REFERENTE A EMOLUMENTO: GUIAS, CERTIDOES DA RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E BAIXAR HIPOTECAS, DAS 04 ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA, PARA O MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4103-3), MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS (8607-X), MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/03/2017 | 2746.72 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000434 | 14/03/2017 | 44634.76 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DA CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS CONFORME N.778280/2012 E TOMADA DE PREÇO 05/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000115. | 00182015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/03/2017 | 1023.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 02/2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/03/2017 | 787.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACÃO SOCIAL E CIDADANIA ( CONSELHO TUTELAR ), COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/03/2017 | 1036.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS , COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/03/2017 | 1377.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/03/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA - (PROJOVEM) EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/03/2017 | 1370.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/03/2017 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/03/2017 | 1220.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/03/2017 | 7307.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS (8607-X), MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/03/2017 | 210.00 | 00002383795402 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/03/2017 | 1077.51 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC.DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/03/2017 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA FAZENDA -COMISSIONADOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/03/2017 | 200.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PELA VIAGEM A PATOS-PB, PARA ANALISE DE PROJETOS, ANDAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE E RECEBIMENTO DE PROJETO DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/03/2017 | 2310.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE GAB DO PREFEITO - COMISSSIONADOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/03/2017 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SEC. - GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/03/2017 | 162.00 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/03/2017 | 1548.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/03/2017 | 3975.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000410 | 15/03/2017 | 1200.00 | 00007416624428 | JANAINNA PALITO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000444 | 15/03/2017 | 1478.40 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS (8769-6), MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/03/2017 | 550.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/03/2017 | 2861.04 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE- (PSF) CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/03/2017 | 180.00 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/03/2017 | 2204.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - (FUS) COMISSIONADOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/03/2017 | 3692.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - SAMÚ, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/03/2017 | 3679.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/03/2017 | 4230.41 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/03/2017 | 4987.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/03/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - AECD EFETIVOS. COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/03/2017 | 756.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE NASF EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/03/2017 | 7182.35 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE FUS - EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/03/2017 | 5675.01 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/03/2017 | 12489.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/03/2017 | 18280.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% FUND. I EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/03/2017 | 60.00 | 00020747462453 | MANOEL ERNANDES LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DO ONIBUS ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/03/2017 | 300.00 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000445 | 15/03/2017 | 28238.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/03/2017 | 2389.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC, DE EDUCAÇÃO 40/ - EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/03/2017 | 3764.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - FUND II - EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/03/2017 | 654.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 16 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/03/2017 | 424.50 | 00080566570459 | JALDECY LEITE FLORÊNCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA QUE DA DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS LOCOMOÇOES, PELA VIAJEM A JOAO PESSOA-PB PARA O I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL DE 2017, REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/03/2017 | 1196.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 16 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/03/2017 | 1200.00 | 00006789899405 | POLIANY GISLAINY FERREIRE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/03/2017 | 73.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/03/2017 | 73.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ANTIGO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/03/2017 | 700.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS (8607-X), MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4103-3), MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/03/2017 | 514.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA FPM (4103-3), RELATIVO AO DIA 20 MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/03/2017 | 28.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO COM O FGTS DE SERVIDOORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA COMPRENDIDOS NA COMPETENCIA 08/1997, CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/03/2017 | 42.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO COM O FGTS DE SERVIDOORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA COMPRENDIDOS NA COMPETENCIA 07/1997, CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/03/2017 | 4.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO COM O FGTS DE SERVIDOORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA COMPRENDIDOS NA COMPETENCIA 11/1996, CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2017 | 5828.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV-PARC60 , RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE MARÇO/2017. - SEC.DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/03/2017 | 5702.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV-PAR136 , RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE MARÇO/2017DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000530 | 20/03/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE EM GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2017 | 442.97 | 03659166002903 | IBAMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/60 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 0000436-53 20164058202, PROC. ADM. 0201616001022200990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/03/2017 | 372.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES EFETUADAS PELA LINHA 3454-1035, LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/03/2017 | 250.00 | 00021941793487 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A FORTALEZA, COM O PACIENTE RENALTO MANGUEIRA DE SOUSA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE, NO HOSPITAL DE MESSEJANA, RELAIZADO NO DIA 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/03/2017 | 80.00 | 00006558963418 | ALLINY DANIELLA CLARINDO TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A PATOS-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA TECNICA, PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE EM MANEJO CLINICO DA DENGUE, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/03/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES DA LINHA Nº 3454-1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/03/2017 | 80.00 | 00027048848898 | PAULA BEZERRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A PATOS-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA TÉCNICA PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE EM MANEJO CLINICO DA DENGUE, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS - FUS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2017 | 1589.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV-PARC60 , RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE MARÇO/2017. - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS - FUS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/03/2017 | 1555.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV-PAR136 , RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE MARÇO/2017.FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Transferência para educação básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO JUNTO AO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/03/2017 | 3110.44 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV-PAR136 , RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE MARÇO/2017. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2017 | 75.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTE PELAS LIGAÇÕES DA LINHA Nº 3454-1081, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/03/2017 | 400.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADOS NO CONSERTO DA JANELA E ARAMAÇAO DO ONIBUS ESCOLAR LIGADO A FROTA DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/03/2017 | 3800.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PARA-BRISA, PARA O ONIBUS ESCOLAR LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/03/2017 | 21.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Transferência para educação básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO JUNTO AO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/03/2017 | 3178.99 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV-PARC60 , RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE MARÇO/2017. - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/03/2017 | 374.50 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DIREITO A LOCOMOÇÃO PELA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, REALIZADO NO DIA 27 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/03/2017 | 1202.90 | 73232803000145 | ALUMIC - ALUMINIO DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS COZINHA DESTINADOS AS CANTINAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAK N.000.024.843 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/03/2017 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/03/2017 | 600.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM PASSAGENS NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/03/2017 | 600.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/03/2017 | 505.00 | 00008703776476 | CÍCERO WALLISON ALEXANDRE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/03/2017 | 1438.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COM VENCIMENTO EM 24/03/2017, RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS (8607-X), MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/03/2017 | 25.00 | 00076052559420 | HOMERO FURTADO LEITE | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DO CONDUTOR DO VEICULO SAMU PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA BUSCAR VEICULO QUE ENCONTRAVA-SE EM CONSERTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/03/2017 | 780.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SAMU MASTER DE PLACA NQK6787/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/03/2017 | 380.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) CILINDROS DE OXIGENIO, PARA A DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/03/2017 | 1300.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE FREIO E ROLAMENTOS, DESTINADOS A SAMU MASTER DE PLACA NQK6787/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/03/2017 | 110.00 | 02889684000150 | VALMIR MÓVEIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS3130 PRETO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/03/2017 | 780.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SAMU MASTER DE PLACA NQK6787/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000559 | 22/03/2017 | 3038.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000581 | 22/03/2017 | 3509.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000582 | 22/03/2017 | 1526.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000583 | 22/03/2017 | 148.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/03/2017 | 650.00 | 00051850044449 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIOS, SUSPENSÃO E LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS MARCOPOLO VOLATE 2012/2013 DE PLACA OAG9660/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/03/2017 | 130.00 | 00011276420498 | JANAINA MARTINS CLEMENTINO MARCOLINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 TOALHAS E 30 BORDADOS, DESTINADOS AO PSF E NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS (8769-6), MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/03/2017 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, COM VENCIMENTO EM 23/03/2017 - UNIDADE CONSUMIDORA 5/375854-7, REF, A FEVEREIRO/2017, NF 000.552.840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/03/2017 | 2172.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARTE RESTANTE DA NE 545/2017 NO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, COM VENCIMENTO EM 23/03/2017 - UNIDADE CONSUMIDORA 5/375854-7, REF, A FEVEREIRO/2017, NF 000.552.840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/03/2017 | 2977.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/03/2017 | 80.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM 24/03/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/03/2017 | 60.00 | 00003377437460 | LINO PRAXEDES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A PATOS-PB, COM A PACIENTE ANDREIA BEZERRA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O REUMATOLOGISTA, REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/03/2017 | 1152.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PLEO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/03/2017 | 96.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/03/2017 | 520.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS LIGADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/03/2017 | 138.92 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA A CRECHE MARLUCE R ROCHA, LOCALIZADA NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, N° 124, NO CENTRO DE IBIARA-PB, JUNTO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/03/2017 | 80.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CREDITOS TELEFONICOS PARA O CELULAR DO CONSELHO TUTELAR DE N° 83-9.8707-1697, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/03/2017 | 60.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/03/2017 | 38.70 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/03/2017 | 208.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/03/2017 | 33.60 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O BOLSA FAMILIA LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. OBS.: EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO ANULADO Nº 12, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2017 | 45.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAVA O CRAS, NA RUA SANTA MARIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. OBS.: EMPENHOEM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO ANULADO Nº 11, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/03/2017 | 600.00 | 00005612994478 | JAQUEILDO VELOSO DE SOUSA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA INSCRIÇÃO DE UM TIME DE FUTEBOL QUE REPRESENTA O MUNICIPIO NO EVENTO FUTEBOLISTICO REALIZADO EM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2017 | 1014.63 | 73232803000145 | ALUMIC - ALUMINIO DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE IBIARA, CONFORME NOTA FISCAL 000.024.887. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2017 | 67.00 | 73232803000145 | ALUMIC - ALUMINIO DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DE COZINHA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME NOTA FISCAL 000.027.988. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2017 | 300.00 | 00021941793487 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PELAS VIAGENS A CIDADE DE PIANCO-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REUNIAO DE ACOLHIMENTO DOS SECRETARIOS E ELEIÇÃO DE POSE DO NOVO PRESIDENTE DA CIR E OUTRA SOBRE O NOVO CALENDARIO VACINAL 2017, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 21, 22 E 31 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/03/2017 | 7900.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O TRANSPORTES DE PASSAGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2017 | 60.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO J. MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A PATOS-PB, PARA BUSCAR A PACIENTE ANA PAULA ABILIO FILHO, QUE ESTAVA DE ALTA NA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, VIAGEM REALIZADA EM DIA 07 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2017 | 80.00 | 00006558963418 | ALLINY DANIELLA CLARINDO TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A PIANCÓ-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE REGULAÇÃO DO SAMU, VIAGEM REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2017 | 160.00 | 00006558963418 | ALLINY DANIELLA CLARINDO TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR AS DOCUMENTAÇÕES PARA HABILITAÇÃO AO ÓRGÃO FINANCIADOR NO DICON-PB, VIAGEM REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/03/2017 | 120.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSÉ GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA BUSCAR MEDICAÇÃO NO SETOR DA FARMACIA DO LAUREANO, REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/03/2017 | 60.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO J. MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A PATOS-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE SINVAL JOCA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATETERISMO NA CARDIO IMAGEM, VIAGEM REALIZADA EM 17 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/03/2017 | 146.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, LOCALIZADO NO RUA PROJETADA, S/N, IBIARINHA, CONFORME EM ANEXO. OBS.: EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO ANULADO N° 7, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/03/2017 | 80.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. OBS.: EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO ANULADO N° 10, COFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/03/2017 | 120.00 | 00023787414487 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MANOEL CABOCLO DA SILVA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS (8769-6), MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO N° 4289108 ENVIADO EM 28 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/03/2017 | 60.00 | 00008630009403 | ILANIO RICARDO ARGENTINO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PELA VIAGEM A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, ODEFRECIDO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DO EMPREENDEDORISMO, REALIZADO NO DIA 30 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/03/2017 | 0.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM 29/03/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/03/2017 | 140.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS RECEITUARIOS MEDICO E 20 BLOCOS RECEITUARIOS B, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000571 | 29/03/2017 | 6035.92 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000573 | 29/03/2017 | 4411.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000574 | 29/03/2017 | 4867.96 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000575 | 29/03/2017 | 8865.24 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000576 | 29/03/2017 | 18367.12 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000577 | 29/03/2017 | 4351.74 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/03/2017 | 250.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA ALTO PEÇAS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO3760/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/03/2017 | 300.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A CRECHE E ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/03/2017 | 2080.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/03/2017 | 130.00 | 00005571629479 | EDIGLEY RODRIGUES MOTA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE FAMILIA PARA REQUERER BENEFICIOS JUNTO AO INSS DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000567 | 30/03/2017 | 4000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO, ATOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/03/2017 | 2198.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA FPM (4103-3), RELATIVO AO DIA 30 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2017 | 3000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA AO PREGOEOIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVIÇOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ASSESSORAMENTO QUANTO AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, RELACIONADO A INFORMAÇÕES QUE DIGAM RESPEITO AS REALIZAÇÕES DE CERTAMES LICITATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/03/2017 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇAO PARA O PASEP JUNTO AO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4103-3), MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS (8607-X), MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/03/2017 | 358.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA VACINA IMUNOGLOBINA HUM ANTI-RH 2ML (KAMAD), PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2017 | 250.00 | 00006691724488 | LUCINEIDE MOURATO BERNARDINO | REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DA AGUA FORNECIDA PARA O CARRO PIPA ABASTECER AS CISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2017 | 1820.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 BOTIJÕES DE GÁS PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2017 | 650.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2017 | 1990.76 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 628 LITROS DE GASOLINA COMUM, FORNECIDO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2017 | 2000.27 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 631 LITROS DE GASOLINA COMUM, FORNECIDO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2017 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EMPRESA OPTANTE POR MEI, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2017 | 1000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM COMPUTADORES, RECARGAS DE CARTUCHOS, ASSISTENCIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BASICA, NOS PROGRAMAS DA MICROSSOFT, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000645 | 01/04/2017 | 30000.00 | 26783636000140 | MAGNA RENATA FERNANDES DA SILVA ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, POLDO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇOO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000644 | 01/04/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | REFERNTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000646 | 01/04/2017 | 23084.85 | 26783636000140 | MAGNA RENATA FERNANDES DA SILVA ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, POLDO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2017 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA, E ADVOCACIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARISTON JERONIMO DE. FRANCO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/04/2017 | 650.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE A DESPESAS DE DIVULGAÇOES DE MIDIA DO SITE WWW.PORTALVALEDOPIANCO.COM.BR E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/04/2017 | 300.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUMA, Nº 68, CENTRO, IBIARA-PN, PARA USO DE DEPOSITO, REALITO AO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/04/2017 | 4685.00 | 00007789735497 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, E OS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000655 | 03/04/2017 | 1962.44 | 11064269000158 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARA CONSERTO, EMENDAS, E OUTROS TIPOS SERVIÇOS QUE ENVOLVE O MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/04/2017 | 3909.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/04/2017 | 1758.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/04/2017 | 21201.89 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/04/2017 | 9224.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/04/2017 | 2500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS (RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL), ELABORAÇÃO DE DIRF (DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE), ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SEFIP/GFIP MENSAL (INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL), ACOMPANHAMENTO A REGULARIDADE E EMISSÃO DA CND (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PREVIDENCIÁRIA RFB), ACOMPANHAMENTO AOS PARCELAMENTOS ESPECIAL E SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E JUNTO A PGFN, NAS AGÊNCIAS DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE, ELABORAÇÃO DA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/04/2017 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/04/2017 | 3150.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/04/2017 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E AVISOS DE MATRICULAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/04/2017 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/04/2017 | 15000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/04/2017 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/04/2017 | 901.53 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/04/2017 | 6000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/04/2017 | 1356.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO CONTA CORRENTE 8607-X ICMS MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/04/2017 | 1751.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CONTA DO FOPAG (120000-3), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/04/2017 | 1226.83 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS PÚB. E URBANISMO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/04/2017 | 7313.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS PÚB. E URBANISMO - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/04/2017 | 6748.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E URBANISMO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/04/2017 | 34171.34 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/04/2017 | 19314.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% II EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/04/2017 | 2064.45 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/04/2017 | 29100.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0- 60% FUNDEB EFETIVOS ENS. INFANTIL , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/04/2017 | 55704.24 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/04/2017 | 12726.75 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/04/2017 | 10081.67 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% FUND-II - CONTRATADOS,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/04/2017 | 1721.87 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60 - FUND II. CONTRATADO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/04/2017 | 18427.72 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60 - FUND I . EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/04/2017 | 5675.01 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60 - ENS. INFANTIL - EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/04/2017 | 448.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60 % - COMISSIONADOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/04/2017 | 2586.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/04/2017 | 11171.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/04/2017 | 3764.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND II. EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/04/2017 | 92642.21 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB FUND. I- 60% - EFETIVOS, CORREDPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/04/2017 | 7842.65 | 14748573000102 | V. L. PRESENTES LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS REDES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/04/2017 | 1900.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 760 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/04/2017 | 2030.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 812 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/04/2017 | 922.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA USO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/04/2017 | 3947.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMÚ ,COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/04/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - EACD- EFETIVO,COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000934 | 03/04/2017 | 2166.50 | 11064269000158 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS DEMAIS PROGRAMS DESTE MUNICIPIO, PARA CONSERTO, EMENDAS E OUTROS TIPOS DE SERVIÇO QUE ENVOLVE O MATERIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/04/2017 | 7129.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - EFETIVO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/04/2017 | 233.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ - CONTRATADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/04/2017 | 196.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ - COMISSIONADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/04/2017 | 16484.47 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/04/2017 | 13611.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/04/2017 | 31526.73 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/04/2017 | 17396.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/04/2017 | 1014.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS CONTR.EXCEP.INT.PUBLICO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/04/2017 | 1000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EXECP. INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/04/2017 | 937.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU COMISSIONADOS , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/04/2017 | 22800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/04/2017 | 196.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - COMISSIONADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/04/2017 | 20861.57 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/04/2017 | 3600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/04/2017 | 25500.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS - EXCEP.INT.PUBLICO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/04/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA 03/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/04/2017 | 3227.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA 03/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - COMISSIONADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/04/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/04/2017 | 4735.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA 03/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/04/2017 | 4159.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA 03/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/04/2017 | 756.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA 03/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/04/2017 | 3110.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA 03/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/04/2017 | 5037.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/04/2017 | 6871.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/04/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA -CONTR.EXCEP.INT.PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/04/2017 | 4685.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/04/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FOPAG - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(PROJOVEM)- PETICORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/04/2017 | 459.13 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - PRO JOVEM ( EFETIVOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/04/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/04/2017 | 1036.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/04/2017 | 1508.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/04/2017 | 787.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/04/2017 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/04/2017 | 919.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 03/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/04/2017 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/04/2017 | 4520.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/04/2017 | 1233.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA 03/2017 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/04/2017 | 5974.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/04/2017 | 1995.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000677 | 04/04/2017 | 5153.61 | 11064269000158 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E OUTROS PROGRAMAS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 24.987-4,DURANTE O MES DE ABRIL / 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/04/2017 | 5875.00 | 00000697046354 | ANA LEA ALCANTARA SAMPAIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/04/2017 | 700.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/04/2017 | 5875.00 | 00089333420363 | ANA CECILIA BARBOSA BRAGA DE ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/04/2017 | 700.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/04/2017 | 1550.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PONTO ELETRÔNICO E UM SISTEMA SOFTWARE IMPLANTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/04/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO CONTA CORRENTE 8769-6 FUS, MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/04/2017 | 2364.07 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUD FREITAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS AS REDES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000675 | 04/04/2017 | 5558.35 | 11064269000158 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARAS AS REDES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000664 | 04/04/2017 | 5956.30 | 11064269000158 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA OS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PARA CONSERTO, EMENDAS, E OUTROS TIPOS SERVIÇOS QUE ENVOLVE O MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000673 | 04/04/2017 | 358.15 | 11064269000158 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARA CONSERTO, EMENDAS, E OUTROS TIPOS SERVIÇOS QUE ENVOLVE O MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/04/2017 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/04/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO N° 4300384 ENVIADO EM 05 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/04/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO N° 4300350 ENVIADO EM 05 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000859 | 05/04/2017 | 1762.52 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 556,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFL0120/PB E KKU9755/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/04/2017 | 2477.93 | 11982113000237 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA LASER DCP-L5502DN BROTHER, E UMA FONTE TRANSFORMER ATR 2000N ENTRADA SAIDA 115/220V, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/04/2017 | 422.07 | 11982113000237 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CABO USB IMPRESS W1027 MULTILASER, E UM TONER TN3472BR BROTHER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/04/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM (4103-3), MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/04/2017 | 1800.00 | 00010269567496 | JOSE NILDO MARQUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO CAJAZEIRAS, MORADORES DA OUTRA MARGEM DO AÇUDE PIRANHAS, TENDO O DEVER DE TRANSPORTAR OS ALUNOS NA IDA E VOLTA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIODE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/04/2017 | 1450.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 LIXEIRAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000856 | 05/04/2017 | 12845.88 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.037,6000 LITROS DE DIESEL S 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA9660/PB, OXO3760/PB, MOW8741/PB, NRR6933/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000793 | 05/04/2017 | 16013.25 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.051,5000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE DE PLACAS OEW-0306/PB, QFO-8337/PB, QFZ-6658/PB, NQK-6787/PB, QFW-2488/PB, OGF-5105/PB, JHI-7955/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/04/2017 | 213.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO SAMU E NASF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/04/2017 | 216.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO DO PSF III,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/04/2017 | 38.65 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 24.987-4,DURANTE O MES DE ABRIL / 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000858 | 05/04/2017 | 11425.02 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.480,4000 LITROS DE DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO0049/PB E CASSAMBA DE PLACA NQE6701/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMODO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS-PB, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/04/2017 | 1050.00 | 10769768000188 | MAFECIL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 210 KG DE TUBOS GALVE 212 335 DE FERROS PARA A CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO CONTA CORRENTE 8607-X ICMS MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/04/2017 | 165.20 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 4302202, ENVIADO EM 06 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/04/2017 | 2480.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULOS JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO8337/PB JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/04/2017 | 425.00 | 00009381525480 | JOSE JUSCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/04/2017 | 3750.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1500 CAIBROS PARA A CONFECÇÃO DE BANCOS, DESTINADOS A PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/04/2017 | 427.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO AO CARTORIO DE IBIARA-PB, PELAS AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DE TOTAL INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/04/2017 | 1200.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE AO SUPORTE E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DO SAGRES/TCEPB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4103-3), MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/04/2017 | 1250.00 | 00091021251453 | JOSE ROBERTO VITURINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO, JUNTO AO MUTIRÃO DA LIMPEZA REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/04/2017 | 1620.00 | 00037406094434 | ANTONIO NARCISIO DE LUNA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/04/2017 | 1565.00 | 00006829889448 | PAULO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO NAS ESCOLAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/04/2017 | 480.00 | 00007168698451 | JOSE MARQUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A 06 (SEIS) DIÁRIAS DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/04/2017 | 560.00 | 00005672347460 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNCIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/04/2017 | 2500.00 | 00006938228485 | FRANCISCO BERTO VITORINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ELEBORAR ART DE FISCALIZAÇÃO, BOLETINS DE MEDIÇÃO, ELEBORAR PEQUENAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ALIMENTAR OS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTOD DE OBRAS DO TCE, FNDE, CAIXA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/04/2017 | 880.00 | 00007214885441 | ANTONIO PEREIRA CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MUTIRÃO DA LIMPEZA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/04/2017 | 330.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 LITROS DE OLEO SHELLS HELIX ULTRA 5W40 SN PROMO E 01 RADIEX PS2G ROSA ARREFECIMENTO DE 500ML, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/04/2017 | 300.00 | 00002472361440 | MARCOS LEONARDO FÉLIX DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PELAS VIAJENS A JOAO PESSOA-PB PARA BUSCAR O PACIENTE CIRURGIADO MANOEL CABOCLO DA SILVA QUE ENCONTRAVA-SE DE ALTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULOA NO DIA 27 DE MARÇO/2017, E A FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO O PACIENTE RENALTO MANHUEIRA PARA AVALIAÇÃO DE TRANSPLANTE DE PULMÃO NO HOSPITAL MESSEJANA NO DIA 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/04/2017 | 480.00 | 00002472361440 | MARCOS LEONARDO FÉLIX DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PELAS 02 VIAJENS A JOAO PESSOA-PB E 04 A PATOS-PB, COM PACIENTES PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO/2017, 02, 06, 13, 15 E 20 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000717 | 07/04/2017 | 2897.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 744,758355 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000719 | 07/04/2017 | 1453.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375,489000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/04/2017 | 3808.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 272 LINHA14 PARA A REFORMA DO PETI DE VARZEA REDONDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/04/2017 | 95.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | REFERENTE A SOLDAS E CONSERTOS DE PORTÕES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0000721 | 08/04/2017 | 9850.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/04/2017 | 1000.00 | 07447063000130 | JOSE TAUMATURGO DOS SANTOS DIAS EPP-FUNDICAO SAO JOSE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 PES TIPO CAVALINHO P/ BANCOS DESTINADOS A PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4103-3), MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2017 | 13840.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV -PAR136, RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM (4103-3), NO DIA 10 DE ABRIL/2017.DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2017 | 5882.41 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV -PAR60, RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM (4103-3), NO DIA 10 DE ABRIL/2017. DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2017 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2017 | 2901.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/04/2017 | 1500.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/04/2017 | 610.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO A FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 4305120 ENVIADO EM 09 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/04/2017 | 960.00 | 26375070000118 | FELIPE PAULINO DE CARVALHO 07284041412 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES LIGADOS A FROTA DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Transferência para educação básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO JUNTO AO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2017 | 3208.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV -PAR60, RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM (4103-3), NO DIA 10 DE ABRIL/2017.MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Transferência para educação básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO JUNTO AO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2017 | 7549.47 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV -PAR136 RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM (4103-3), NO DIA 10 DE ABRIL/2017.MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/04/2017 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA AO UROLOGISTA DE UM PACIENTE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB DE CASO URGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/04/2017 | 120.00 | 00005123963456 | JORGELUIS MARQUES FILHO | REFERENTE AO PEGAMENTO DE 01 DIARIA PELA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM O PACIENTE ANTONIO BADÚ DE SOUSA, PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO DIA 01 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/04/2017 | 240.00 | 00006578119477 | ANTONIO SEVERO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PELAS VIAGENS A PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E CAJAZEIRAS-PB, COM PACIENTES OARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 07, 09, 14 E 24 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/04/2017 | 2721.35 | 03466787000170 | JOCIELMA RAMALHO FERRAZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS - FUS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2017 | 1604.29 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV -PAR60, RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM (4103-3), NO DIA 10 DE ABRIL/2017.FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS - FUS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/04/2017 | 3774.73 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV -PAR136, RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM (4103-3), NO DIA 10 DE ABRIL/2017.FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00009594637471 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/04/2017 | 100.00 | 00004393557450 | DAMIANA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00006283988407 | NATHALIA MIKAELLE DE SOUSA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000742 | 11/04/2017 | 11841.75 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/04/2017 | 300.00 | 00006730975440 | MARLUCE ALVES MAMEDE | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE IBIARA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/04/2017 | 200.00 | 00012796253414 | EVA FERREIRA PEREIRA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000750 | 11/04/2017 | 2027.35 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OS DEMAIS PROGRAMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/04/2017 | 937.00 | 00005121494459 | JOSÉ PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA CACHOEIRINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2017 | 617.00 | 04408396000161 | FÁBIO VIEIRA MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/04/2017 | 554.00 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | REFERENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O PACIENTE MENCIONADO ACIMA E SEU ACOMPANHANTE, E DAS AJUDAS DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE MARÇO/2017, PARA TRATAMENTO DE CID-10: Z01.0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/04/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO CONTA CORRENTE 8769-6 FUS, MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00007690842496 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000735 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00007416624428 | JANAINNA PALITO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00004524592490 | CICERO CRISTIANO FURTADO DE FIQUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/04/2017 | 937.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM AO PSF ELIAS BEJAMIM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/04/2017 | 937.00 | 00001706991452 | SUEDNS GALDINO LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000741 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00007891803404 | ELOÍSE PEREIRA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO SETOR NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000744 | 11/04/2017 | 13000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/04/2017 | 380.00 | 00010976884453 | RENALTO MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADO NA DATA 11 DE MARÇO/2017, E RESSARCIMENTO DO COMBUSTÍVEL COLOCADO PELO PACIENTE MENCIONADO ACIMA NUM CASO DE URGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2017 | 1828.00 | 04408396000161 | FÁBIO VIEIRA MELO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000807 | 11/04/2017 | 3038.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000808 | 11/04/2017 | 148.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000809 | 11/04/2017 | 3509.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000734 | 11/04/2017 | 1526.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000743 | 11/04/2017 | 6596.75 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/04/2017 | 180.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSÉ GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PELAS VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAÚDE E COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL DE PATOS, NOS DIAS 06 E 15 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/04/2017 | 500.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA A PACIENTE EDILEUZA FERREIRA DE SOUSA LEITE, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/04/2017 | 969.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEW-0306/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/04/2017 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS SETORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/04/2017 | 690.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEW-0306/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000757 | 12/04/2017 | 1518.70 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AOS PSFS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/04/2017 | 5450.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO I/M. BENZ 313 CDI SPRINTERM DE PLACA KHM-8716-PB, PARA A LOCOMOÇÃO DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000740 | 12/04/2017 | 1000.00 | 00002225133492 | MARIA SONIA GALDINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/04/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO CONTA CORRENTE 8769-6 FUS, MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000751 | 12/04/2017 | 763.10 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESDITADOS AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2017 | 40.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇAO PARA O PASEP JUNTO A CIDE; CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4103-3), MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 24.987-4,DURANTE O MES DE ABRIL / 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/04/2017 | 1200.00 | 00037419838453 | NIUTA BADU DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (4103-3), MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/04/2017 | 1015.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARC 01/120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/04/2017 | 6557.61 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (PRT), JUNTO A A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARC 01/120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO CONTA CORRENTE 8769-6 FUS, MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/04/2017 | 1200.00 | 00044140436468 | MARIA DA PENHA PEREIRA MANGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/04/2017 | 6000.00 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, COM FORNECIMENO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/04/2017 | 1484.03 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/04/2017 | 2479.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/04/2017 | 550.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1,65 MT DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, E UM KIT PORTA PIVOTANTE, DESTINADO AO AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/04/2017 | 400.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS LIGAIDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE MARÇO A 19 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/04/2017 | 500.00 | 00006130462425 | NUBIA LAFAIETE RODRIGUES GALDINO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO MOURA, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE MATERIAL JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/04/2017 | 580.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS LIGAIDOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE MARÇO A 19 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/04/2017 | 140.00 | 00002423043112 | JOSÉ WENDELL BARBOSA DE MACÊDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AO PESSOAL DA ORNAMENTAÇÃO E ESTRUTURA NO EVENTO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DE IBIARA-PB NO DIA 16 DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0000789 | 19/04/2017 | 2000.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO BORA BORA, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 16 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000817 | 19/04/2017 | 7525.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ESTRUTURA, PALCO, SOM E GERADOR, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/04/2017 | 100.00 | 00006919407469 | JOAO ALVES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO E ARBITRAGEM NO EVENTO ESPORTIVO REALIZADO PELO SETOR DE ESPORTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICPIO, REALIZADO NO DIA 16DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/04/2017 | 75.80 | 00007141953400 | FLAVIO EDUARDO JOCA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COBUSTÍVEL COLOCADO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NO POSTO GM RANGEL COMBUSTÍVEIS, NO DIA 11 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/04/2017 | 270.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 RECEITUÁRIOS MÉDICOS DESTINADOS AOS PSFS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO CONTA CORRENTE 8769-6 FUS, MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2017 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMVAP, DEBITADO EM 20 DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2017 | 744.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2017 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/04/2017 | 35.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO FPM (4103-3), MES DE ABRIL/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/04/2017 | 450.00 | 00064552012487 | JOSÉ FRANCIMAR DA SILVA | REFERENET AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES DE FERRO PARA O CAMPO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/04/2017 | 1482.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO: 31/03/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/04/2017 | 69.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/04/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AO PACIENTE SINVAL JOCA DE SANTANA, RESIDENTE NA VILA VARZEA REDONDA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/04/2017 | 850.00 | 13556167000185 | MEDIC-MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA-ME | REFERENTE A UM EXAME DE IMAGEM NO PACIENTE VICTOR MANOEL LACERDA DE OLIVEIRA, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/04/2017 | 80.00 | 00027048848898 | PAULA BEZERRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, PELA VIAGEM A PATOS-PB PARA REUNIAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFRUENZA 2017, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/04/2017 | 60.00 | 00023787414487 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PELA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTE PARA REAALIZAR CIRURGIA ORTOPEDICA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, REALIZO NO DIA 16 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO CONTA CORRENTE 8769-6 FUS, MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000777 | 25/04/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE EM GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/04/2017 | 600.00 | 00001194512470 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A FESTA DA CIDADE E PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/04/2017 | 250.00 | 00003350670423 | GEVANIO TIBURTINO | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/04/2017 | 90.00 | 00008221013439 | FLAVIANNA VIEIRA DE ARRUDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SOLENIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 17 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA -PB | REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART N° 1996591-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/04/2017 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA, E ADVOCACIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/04/2017 | 3760.00 | 14463551000104 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO 05099695426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/04/2017 | 120.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO J. MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA, PELAS VIAGENS A PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 14 E 25 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/04/2017 | 360.00 | 00023787414487 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PELAS VIAGENS A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM PACIENTES PARA CONSULTA E RETORNO NOS DIAS 25 DE MARÇO E 08 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/04/2017 | 358.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 BALDES DE TINTA DE 16 LITROS CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/04/2017 | 501.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO COBRADO PARA ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA9660/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/04/2017 | 1100.00 | 02633726000197 | MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA9660/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/04/2017 | 2239.68 | 02633726000197 | MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEICULOS DESTINADO AO ONIBUS VOLARE OGA9660/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/04/2017 | 300.00 | 00006136108496 | ALEXANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA9660/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O CONSERTO DO MESMO VEICULO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/04/2017 | 777.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO COBRADO PARA ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DO VEICULO SAMU MASTER DE PLACA HWS2613/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/04/2017 | 864.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO COBRADO PARA ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DO VEICULO MICROONIBUS BESTA GS GRAND DE PLACA MMV7821/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/04/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARISTON JERONIMO DE. FRANCO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/04/2017 | 719.50 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL XEROGRAFICO E MANUNTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/04/2017 | 7560.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 AR CONDICIONADOS DESTINADOS A DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/04/2017 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇAO PARA O PASEP JUNTO AO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/04/2017 | 2685.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000787 | 28/04/2017 | 5400.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULOS JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO8337/PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000790 | 28/04/2017 | 4000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM ATIVIDADES JUNTO AO ÓRGÃO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RESPONSÁVEL PELA REVISÃO DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO-SE OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, BEM COMO SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITÓRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/04/2017 | 800.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓLIGOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/04/2017 | 2000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM COMPUTADORES, RECARGAS DE CARTUCHOS, ASSISTENCIA NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BASICA, NOS PROGRAMAS DA MICROSSOFT, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/04/2017 | 202.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA JUNTO AO SISTEMA FOPAG TEMP, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000899 | 30/04/2017 | 10000.00 | 26783636000140 | MAGNA RENATA FERNANDES DA SILVA ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, POLDO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000860 | 30/04/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | REFERNTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000898 | 30/04/2017 | 43084.85 | 26783636000140 | MAGNA RENATA FERNANDES DA SILVA ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, POLDO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2017 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA AO PREGOEOIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVIÇOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ASSESSORAMENTO QUANTO AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, RELACIONADO A INFORMAÇÕES QUE DIGAM RESPEITO AS REALIZAÇÕES DE CERTAMES LICITATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/05/2017 | 650.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE A DESPESAS DE DIVULGAÇOES DE MIDIA DO SITE WWW.PORTALVALEDOPIANCO.COM.BR E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/05/2017 | 660.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE PROJETOS, AVISOS E ANUNCIOS DE IMPORTANCIA PARA O MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/05/2017 | 1200.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE AO SUPORTE E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DO SAGRES/TCEPB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000874 | 02/05/2017 | 1867.00 | 27481178000158 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 ALMOÇOS E 14 LANCHES DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2017 | 2500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS, DIRF, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SEFIP/GFIP MENSAL E ACOMPANHAMENTO A REGULARIDADE E EMISSÃO DA CND, ACOMPANHAMENTO AOS PARCELAMENTOS ESPECIAL E SIMPLIFICADO JUNTO A RFB E PGFN, NAS AGÊNCIAS DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE, ELABORAÇÃO DA DCTF, E ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO CNPJ DO MUNICÍPIO E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00001, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | REFERENTE A EDIÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE TOTAL INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/05/2017 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E AVISOS DE MATRICULAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2017 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2017 | 3075.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO COM O FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA COMPREENDIDOS NA COMPETENCIA 08/1997, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2017 | 10.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO COM O FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA COMPREENDIDOS NA COMPETENCIA 08/1997, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2017 | 335.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO COM FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA COMPREENDIDOS NA COMPETENCIA 08/1997, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2017 | 97.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA O FGTS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2017 | 87.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO COM O FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA COMPREENDIDOS NA COMPETENCIA 09/1997, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2017 | 2766.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO COM O FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA COMPREENDIDOS NA COMPETENCIA 09/1997, CONFORME GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA JUNTO A CONTA N. 8607-X DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0000866 | 02/05/2017 | 9850.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2017 | 2500.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇAO DE BANCOS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGA-9660/PB, OXO-3760/PB, MOW-8741/PB E NPR-6933/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/05/2017 | 1269.00 | 00008365064480 | SUELINTON LOPES TERTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGA-9660/PB E OXO-3760/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/05/2017 | 1146.08 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA USO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2017 | 530.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE VENTILADORES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE IBIARA-PB, E NO FORNECIMENTO DE COPIA DE CHAVES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/05/2017 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/05/2017 | 1220.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/05/2017 | 870.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/05/2017 | 924.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CONTA DO FOPAG (120000-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000873 | 02/05/2017 | 3000.00 | 27481178000158 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 185 ALMOÇOS, 97 JANTAS E 36 LANCHES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/05/2017 | 360.00 | 00002472361440 | MARCOS LEONARDO FÉLIX DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PELAS 02 VIAJENS 01 A JOAO PESSOA-PB, 01 PARA PATOS-PB, 02 PARA CA,PINA GRANDE-PB E 01 PARA CAJAZEIRAS-PB VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS, EXAMES E PEGAR PACIENTE DE ALTA, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 04, 06, 12, 13 E 24 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2017 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | REFERENTE AO SERVIÇO RADIOLOGICO, EXAME, TC FACE COM CONTRASTE EXECUTADO NO PACIENTE ANTONIO FELIX DOS SANTOS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000877 | 02/05/2017 | 6000.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO MODELO I/M. BENZ 313 CDI SPRINTERM DE PLACA KHM8716/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA JUNTO A CONTA N. 8769-6 DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/05/2017 | 571.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/05/2017 | 236.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PSF CALULA BEZERRA, NA IBIARINHA, IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/05/2017 | 34.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES DA LINHA Nº 3454-1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/05/2017 | 521.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU E O NASF, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/05/2017 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/05/2017 | 1555.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/05/2017 | 2617.75 | 03466787000170 | JOCIELMA RAMALHO FERRAZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000003, EM ANEXO, DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIARA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2017 | 11639.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/05/2017 | 500.00 | 00005700860430 | MARIA JOSÉ PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº286, CENTRO, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/05/2017 | 500.00 | 00005700860430 | MARIA JOSÉ PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº286, CENTRO, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/05/2017 | 8.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, FORNECIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, NO CENTRO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/05/2017 | 104.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/05/2017 | 654.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA A CRECHE MARLUCE R ROCHA, LOCALIZADA NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, N° 124, NO CENTRO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2016 FEVEREIRO/2016, JANEIRO/2017 E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/05/2017 | 1028.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ESCOLARES, LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/05/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MBENZ/MARCOPOLO DE PLACA NPR-6933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/05/2017 | 328.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA MOW-8741/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/05/2017 | 504.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OXO-3760/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N. 8607-X DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/05/2017 | 80.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES EFETUADAS PELA LINHA 3454-1081, LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/05/2017 | 34.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES EFETUADAS PELA LINHA 3454-1081, LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/05/2017 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUMA, Nº 68, CENTRO, IBIARA-PN, PARA USO DE DEPOSITO, REALITO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/05/2017 | 5.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/05/2017 | 2698.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/05/2017 | 246.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES EFETUADAS PELA LINHA 3454-1035, LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/05/2017 | 540.00 | 00006130462425 | NUBIA LAFAIETE RODRIGUES GALDINO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FESTIVO, DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/05/2017 | 18.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PETI NA GESTAO PASSADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/05/2017 | 12.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PETI NA GESTAO PASSADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/05/2017 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PETI NA GESTAO PASSADA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/05/2017 | 201.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NA RUA SANTA MARIA, NA IBIARINHA, IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, CENTRO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/05/2017 | 114.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, NO CENTRO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/05/2017 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/05/2017 | 45.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/05/2017 | 758.40 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO JUNTO AO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - SEC.DE EDUCAÇÃO GOV. EST.PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000979 | 04/05/2017 | 183.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47,400517 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA PEL-1190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000975 | 04/05/2017 | 1416.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 444,952005 LITROS DE OLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000976 | 04/05/2017 | 485.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 124,845758 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000977 | 04/05/2017 | 1648.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 425,338807 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000938 | 05/05/2017 | 401.80 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000990 | 05/05/2017 | 2737.28 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, COM FORNECIMENO DE FRUTAS E LEGUMES, CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000005, EM ANEXO, DESTINADOS A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE IBIARA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/05/2017 | 374.50 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DIREITO A LOCOMOÇÃO PELA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000886 | 05/05/2017 | 1500.00 | 00005354954800 | EDIVALDO CABOCLO DA SILVA | REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE EP DE PLACA BUQ-3722/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA DE CABAÇAS, SITIO ARARAS, VARZEA DO SAL, SITIO ALVES, SITIO SANTO ANTONIO, (16 ALUNOS), PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/05/2017 | 794.20 | 02633726000197 | MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGA-9660/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/05/2017 | 400.00 | 02633726000197 | MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA-ME | REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO DE PLACA OGA-9660/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000939 | 05/05/2017 | 521.69 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/05/2017 | 800.00 | 00096506148420 | JOSÉ PEREIRA NETO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) SITUADO NO POVOADO DE VARZEA REDONDA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000992 | 06/05/2017 | 7340.37 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.878,5800 LITROS DE ÓLEO DIESEL S 10, CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.222, EM ANEXO, DESTINADOS AS MÁQUINAS: PATROL E RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO PIPA , PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000995 | 06/05/2017 | 1052.44 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 332,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.220, EM ANEXO,DESTINADOS À VEÍCULOS E MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM AS SEGUINTES PLACAS: MOO-4785 E NQH-0185, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000999 | 06/05/2017 | 1607.84 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 507,2000 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.218, EM ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO, PLACA PEL-1190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001000 | 06/05/2017 | 7438.75 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.917,1600 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.219, EM ANEXO, DESTINADOS AOS ÔNIBUS PLACAS OGA-9660, OXO-3760, MOW-8741 E NRR-6933, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000957 | 06/05/2017 | 17915.35 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.051,5000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS DE PLACAS QFW-2488/PB, OGF-5105/PB OEW-0306/PB, NQY-1424/PB, JHI-7955/PB, QFO-8337/PB E NAS MOTOS DE PLACA QFZ-6658/PB, MNS-4338/PB E MNI-6264/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000958 | 06/05/2017 | 2333.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 915,1400 LITROS DE DIESEL S10, FORNECIDO AOS VEICULOS DE PLACA NQK-6787/PB E KHM-8716/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000997 | 06/05/2017 | 1164.97 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 367,5000 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.0001.221, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFL-0120/PB E KKU-9755/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/05/2017 | 300.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO A FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/05/2017 | 240.00 | 00009381525480 | JOSE JUSCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/05/2017 | 350.00 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO NA TROCA DE OLEO E ROLAMENTOS DA RETROESCAVADEIRA, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/05/2017 | 950.00 | 00068993080453 | JOSENILDA DE BRITO LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À AV. VASCO DA GAMA Nº 207, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, UTILIZADO COMO CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DO MUNCÍPIO DE IBIARA - PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/05/2017 | 90.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REALIZADO NO PACIENTE VICTOR MANOEL LACERDA DE OLIVEIRA, DEPENDENTE DA MAE JOSEFA LACERDA GADELHA, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/05/2017 | 907.20 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 CAMISAS WECKER GOLA VE CACHARREL C/ DETALHE, E 24 CALÇÕES WECKER JACKAR LISO P M G GG, DESTINADOS A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO ESTADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/05/2017 | 399.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 PARES DE MEIAO WECKER, E 24 PARES DE CANELEIRAS, DESTINADOS A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESTADUAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/05/2017 | 1120.00 | 24790460000129 | A A BARATEIRO JUNIOR-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 700 COPOS LONGUE DRINK, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/05/2017 | 600.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZADO NOS DIAS 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 E 27 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/05/2017 | 600.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/05/2017 | 550.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DO SAMU LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, NO CENTRO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/05/2017 | 650.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DO NASF LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, NO CENTRO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/05/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA JUNTO A CONTA N. 8769-6 DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/05/2017 | 270.00 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 LITROS DE ''BR 538 EX LUBRAX SAE 50(TRM) OLEO 01.016.656*, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/05/2017 | 284.49 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO 3 ROLAMENTOS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PARA USO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/05/2017 | 7630.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, STAMP BACK LIHIT, FAIXAS EM LONA IMPESSÃO DIGITAL, ADESIVO LEITOZO E BANNER'S, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000970, EM ANEXO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE IBIARA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/05/2017 | 2192.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/05/2017 | 380.00 | 00005571629479 | EDIGLEY RODRIGUES MOTA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE FAMILIAS, NA IDA E VOLTA PARA CAJAZEIRAS-PB, PARA REQUERER BENEFICIOS JUNTO AO INSS DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000945 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00006283988407 | NATHALIA MIKAELLE DE SOUSA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2017 | 610.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00009594637471 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/05/2017 | 937.00 | 00005121494459 | JOSÉ PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA CACHOEIRINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2017 | 1500.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000948 | 10/05/2017 | 2500.00 | 00006938228485 | FRANCISCO BERTO VITORINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ELEBORAR ART DE FISCALIZAÇÃO, BOLETINS DE MEDIÇÃO, ELEBORAR PEQUENAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ALIMENTAR OS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTOD DE OBRAS DO TCE, FNDE, CAIXA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/05/2017 | 9460.44 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV -PAR136, RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM (4103-3), NO DIA 10 DE MAIO/2017.DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/05/2017 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/05/2017 | 4624.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2017 | 5292.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS TELEFÔNICOS REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2017 | 644.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, COM VENCIMENTO EM 08 DE MAIO DE 2017, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2017 | 610.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N. 8769-6 DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000932 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00007416624428 | JANAINNA PALITO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000933 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00007891803404 | ELOÍSE PEREIRA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO SETOR NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS - FUS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2017 | 2365.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV -PAR136, RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM (4103-3), NO DIA 10 DE MAIO/2017.FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2017 | 130.00 | 17857156000196 | SUNFARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO CLASSIFICADOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.340, EM ANEXO, DESTINADOS AOS PACIENTES DA CLIENTELA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURADE IBIARA - PB. FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2017 | 50.00 | 17857156000196 | SUNFARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO CLASSIFICADOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.341, EM ANEXO, DESTINADOS AOS PACIENTES DA CLIENTELA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURADE IBIARA - PB. FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2017 | 610.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00044140436468 | MARIA DA PENHA PEREIRA MANGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00004524592490 | CICERO CRISTIANO FURTADO DE FIQUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000942 | 10/05/2017 | 937.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM AO PSF ELIAS BEJAMIM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000946 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00007690842496 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000935 | 10/05/2017 | 937.00 | 00001706991452 | SUEDNS GALDINO LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000936 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00002225133492 | MARIA SONIA GALDINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | REFERENTE AO SERVIÇO RADIOLOGICO SEM CONTRASTE REALIZADO NO OMBRO DIREITO DA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA MIRA, RESIDENTE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2017 | 424.50 | 00037438274845 | ELAINE LEITE BERNARDINO DE SOUZA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS, REALIZADO NO DIA 02 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2017 | 4880.00 | 11982113000237 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2017 | 1280.00 | 00005672347460 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SERVIÇO DE MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2017 | 640.00 | 00007214885441 | ANTONIO PEREIRA CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2017 | 1360.00 | 00006829889448 | PAULO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2017 | 988.00 | 00037406094434 | ANTONIO NARCISIO DE LUNA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2017 | 1195.00 | 00091021251453 | JOSE ROBERTO VITURINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADO EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2017 | 610.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Transferência para educação básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO JUNTO AO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/05/2017 | 3941.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV -PAR136 RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM (4103-3), NO DIA 10 DE MAIO/2017.MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000980 | 11/05/2017 | 1800.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/ZAFIRA CONFORT DE PLACA ELV-1087/PB, PARA O TRANSPORTE DE 06 ESTUDANTES DO SÍTIO INSTÂNS E SÍTIO PRESÍDIO PARA A VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001336 | 11/05/2017 | 1500.00 | 00008840086498 | LUCIVANIO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0 PRETO DE PLACA PEL-1190/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001337 | 11/05/2017 | 1500.00 | 00005130267460 | FABIO JUNIOR RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA KIE-3778/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000978 | 11/05/2017 | 2500.00 | 00007141953400 | FLAVIO EDUARDO JOCA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA NQY-1424/PB, PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/05/2017 | 1600.00 | 00066067235404 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO RAMALHO DE SOUSA, 115, IBIARINHA, ONDE FUNCIONA O PSF III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/05/2017 | 1165.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.004.652, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA - PB. BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA JUNTO A CONTA N. 8769-6 DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/05/2017 | 507.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP, COM VENCIMENTO EM 08 DE MAIO DE 2017, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/05/2017 | 24286.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ATRAVES DO PEDIDO Nº 2035542, PARCELA 001, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/05/2017 | 1041.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ATRAVES DO PEDIDO Nº 2035557, PARCELA 001, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/05/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA JUNTO A CONTA N. 4103-3 DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA JUNTO A CONTA N. 4103-3 DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA JUNTO A CONTA N. 8607-X DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/05/2017 | 80.00 | 00006938228485 | FRANCISCO BERTO VITORINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PELA VIIAGEM A PATOS-PB, PARA O ESCRITÓRIO DE HIRAMILTON SÁTIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A RESPEITO DAS PENDENCIAS REFERENTES AO ACOMPANHAMENTO NO SIMEC DA QUADRA ESCOLAR DO MUNICIPIO PELOMEC, VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/05/2017 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/05/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA JUNTO A CONTA N. 8769-6 DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/05/2017 | 1040.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/05/2017 | 1370.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/05/2017 | 740.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº01343, EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE IBIARA - PB. FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/05/2017 | 200.00 | 00021941793487 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO NUNES | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PAGAS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO RAMALHO NUNES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR VIAGENS A PATOS - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE IBIARA - PB, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/05/2017 | 1200.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO SAMU MASTER DE PLACA NQK-6787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/05/2017 | 120.00 | 00004326177446 | JOSE JEFERSON ALMEIDA DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PELA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, COMO O ONIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO, NO DIA 05 DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/05/2017 | 120.00 | 00003377437460 | LINO PRAXEDES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PELA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM O PACIENTE SINVAL JOCA DE SANTANA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/05/2017 | 960.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 01344, EM ANEXO,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-9660/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IBIARA - PB. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/05/2017 | 780.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 01345, EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA OXO-3760/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IBIARA - PB. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001077 | 12/05/2017 | 1100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.631, EM ANEXO, DESTINADO AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IBIARA - PB. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/05/2017 | 880.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MOO-4785/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/05/2017 | 665.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/05/2017 | 2441.00 | 02889684000150 | VALMIR MÓVEIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/05/2017 | 210.00 | 00008257420484 | PEDRO MARQUES DA SILVA FILHO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE RESIDENTE NA CIDADE DE IBIARA - PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NUM CASO DE URGENCIA, VIAGEM NO DIA 07 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005807, EM ANEXO.FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001100 | 15/05/2017 | 1189.39 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0013, EM ANEXO, DESTINADO AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/05/2017 | 60.00 | 00006507785458 | MARIA FABIA GALDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 SACOS DE GELO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA EVENTO REALIZADO NO ESPORTE CLUBE CESAR RAMALHO, EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005801, EM ANEXO. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001092 | 15/05/2017 | 5675.45 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0016, EM ANEXO, DESTINADO A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/05/2017 | 980.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E BIRÔS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 15 DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 5808, EM ANEXO. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001094 | 15/05/2017 | 1225.35 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0015, EM ANEXO, DESTINADO AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/05/2017 | 300.00 | 00005913664442 | FRANCISCO GILIARD DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE PORTAS E ESTANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/05/2017 | 600.00 | 00009899433489 | MARIA APARECIDA MARIANO GALDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOM E SERVICO DE MANUSEIO MUSICAIS PRA APRESENTACOES SOCIOCULTURAIS EM SHOW DE TALENTOS, PROMOVIDO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005800, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001093 | 15/05/2017 | 1567.20 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0014, EM ANEXO,DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E PROGRAMAS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE IBIARA - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 24.987-4,DURANTE O MES DE MAIO / 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/05/2017 | 100.00 | 00003289049450 | MARIA DE FÁTIMA SEBASTIÃO | REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE PARA MORADIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/05/2017 | 387.00 | 00010536030456 | RHUAN DA SILVA BASILIO | REEFENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTANCAO DE APARELHOS ELETRONICOS TROCA DE UMA FONTE DE COMPUTADOR, CONSERTO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCAL DESTE MUNICIPIO.NFS 005764. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/05/2017 | 296.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA , CONFORME EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA -PB | REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART N° 2027148-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/05/2017 | 1350.00 | 00010536030456 | RHUAN DA SILVA BASILIO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE CAIXAS AMPLIFICADAS LL200, SS 150, FRAHM MF-USB FM, ONEAL COM-310 SD/USB, BEAT SOUND BS-300 E CONSERTO DE UMA FONTE DE IMPRESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005806, EM ANEXO. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/05/2017 | 160.00 | 00006558963418 | ALLINY DANIELLA CLARINDO TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, POR VIAGENS A PIANCO-PB E A PATOS-PB, UMA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE TESTES RAPIDOS E OUTRA PARA PARTICIPAR DO I FORUM EM SAUDE DO TRABALHADOR, REALIZADAS NOS DIAS 11 DE ABRIL E 09 DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM A LEI Nº 392/2011, CONFORME DOCUMENTACAO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/05/2017 | 600.00 | 00097943584449 | ANALIA MANGUEIRA FERRAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LABORATORIO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO LABORATORIO NOS FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/05/2017 | 596.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.009.879 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/05/2017 | 130.00 | 00010536030456 | RHUAN DA SILVA BASILIO | REEFENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE UMA ANTENA PARABOLICA E TV PHICO PH 21M-SS, DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NFS 5763. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001132 | 16/05/2017 | 6085.63 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO, CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000004393, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA JUNTO A CONTA N. 8769-6 DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/05/2017 | 800.00 | 41124439000103 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 329, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/05/2017 | 2250.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000003250, EM ANEXO, DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE IBIARA - PB. FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/05/2017 | 2102.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA 04/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/05/2017 | 6766.29 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 042017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - EFETIVO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/05/2017 | 3653.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 04/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS COMISSIONADOS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/05/2017 | 3566.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 04/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/05/2017 | 212.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 04/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS -CONTRATADOS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/05/2017 | 4788.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA 04/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/05/2017 | 5355.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA 04/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/05/2017 | 4380.93 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA 04/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/05/2017 | 756.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA 04/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/05/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - EACD- EFETIVO,COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/05/2017 | 210.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 04/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ - CONTRATADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/05/2017 | 196.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 04/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ - COMISSIONADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/05/2017 | 100.00 | 00080566570459 | JALDECY LEITE FLORÊNCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUE DA DIREITO A PASSAGENS, PELA VIAGEM A ITAPORANGA-PB, DA SERVIDORA JALDECY LEITE FLORENCIO - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA O ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TEMATICA 1 DAS COMISSOES MUNICIPAIS DA REDEDE PLANO DE CARREIRA E REMUNERACAO DA PARAIBA - REDE PCR/PB, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017.MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/05/2017 | 100.00 | 00080566570459 | JALDECY LEITE FLORÊNCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUE DA DIREITO A PASSAGENS, PELA VIAGEM A ITAPORANGA-PB, DA SERVIDORA JALDECY LEITE FLORENCIO - SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA O ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TEMATICA 1 DAS COMISSOES MUNICIPAIS DA REDEDE PLANO DE CARREIRA E REMUNERACAO DA PARAIBA - REDE PCR/PB, REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2017.MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/05/2017 | 60.00 | 00092951937415 | LUCENIR MANGUEIRA JACOBINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUE DA DIREITO A PASSAGENS, PELA VIAGEM A ITAPORANGA-PB, DA SERVIDORA LUCENIR MANGUEIRA JACOBINO - PROFESSORA, PARA O ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TEMATICA 1 DAS COMISSOES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERACAO DA PARAIBA - REDE PCR/PB, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017.MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/05/2017 | 60.00 | 00092951937415 | LUCENIR MANGUEIRA JACOBINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUE DA DIREITO A PASSAGENS, PELA VIAGEM A ITAPORANGA-PB, DA SERVIDORA LUCENIR MANGUEIRA JACOBINO - PROFESSORA, PARA O ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TEMATICA 1 DAS COMISSOES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERACAO DA PARAIBA - REDE PCR/PB, REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2017.MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001147 | 17/05/2017 | 3509.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000001883, EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001148 | 17/05/2017 | 1526.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000001884, EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001152 | 17/05/2017 | 3038.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000001882, EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001154 | 17/05/2017 | 148.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000001881, EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/05/2017 | 11894.66 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 04/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/05/2017 | 19454.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%- FUND I. EFETIVOS , COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/05/2017 | 6111.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO 60% - ENS. INFANTIL - EFETIVOS ,COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/05/2017 | 448.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/05/2017 | 2672.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 04/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/05/2017 | 4055.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND II.EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/05/2017 | 3647.13 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/05/2017 | 7221.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 04/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS PÚB. E URBANISMO - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/05/2017 | 1417.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 04/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS PÚB. E URBANISMO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/05/2017 | 1260.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 04/2017 DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/05/2017 | 284.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 04/2017 DA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/05/2017 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 04/2017 GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/05/2017 | 3150.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 04/2017 DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/05/2017 | 4452.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 04/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/05/2017 | 1937.04 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 04/2017 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/05/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 04/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - PRO JOVEM ( EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/05/2017 | 1442.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 04/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/05/2017 | 983.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 04/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/05/2017 | 1057.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 04/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/05/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/05/2017 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 04/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/05/2017 | 949.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 04/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/05/2017 | 1451.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA 04/2017 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 24.987-4,DURANTE O MES DE MAIO / 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/05/2017 | 60.00 | 00009499637478 | JOSÉ LUANES LIBERALINO DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM A VIAGEM DO CONSELHEIRO MENCIONADO A CIMA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, NO ACOMPANHAMENTO DO MENOR LUCAS GABRIEL DO NASCIMENTO, ATÉ O CENTRO EDUCACIONAL AO ADOLESCENTE (CEA), NO DIA 30 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/05/2017 | 362.37 | 00008182866448 | NADJANARA TAVARES VICENTE BORBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOLOS CONFEITADOS, PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS: GRUPOS DE IDOSOS E GRUPOS DE MAES DE IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 005810, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/05/2017 | 2294.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND II. CONTRATADO, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/05/2017 | 230.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM VENTILADOR ARGE 60M, DESTINADO AO PSF TEODORIMO RAMALHO DE ALENCAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/05/2017 | 220.00 | 00051850044449 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E DESEMPENO DA BARRA DE DIRECAO DO VEICULO DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005812, EM ANEXO - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/05/2017 | 1362.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRI/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001141 | 19/05/2017 | 4320.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO M. BENZ 515 CDI SPRINTERM PLACA OFY 4377, NA COR BRANCA, CHASSI 8AC906657DE77489, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS, PIANCO E ITAPORANGA, COM QUANTIDADES ESTIMADAS, POR PASSAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB. PP Nº 00006/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA JUNTO A CONTA N. 8769-6 DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/05/2017 | 756.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO JUNTO A PARTE PATRONAL JA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 04/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/05/2017 | 79.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES DA LINHA Nº 3454-1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/05/2017 | 108.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA, DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2017 COM VENCIMENTO EM 24/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/05/2017 | 4.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE A MAIO/2017 COM VENCIMENTO EM 29/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/05/2017 | 142.23 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA A CRECHE MARLUCE R ROCHA, LOCALIZADA NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, N° 124, NO CENTRO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DA COMPETENCIA MES DE MAIO/2017COM VENCIMENTO EM 29/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/05/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR REFERENTE A ANUIDADE 2017 DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB JUNTO A UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SECCIONAL PARAÍBA, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/05/2017 | 854.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ESCOLARES, LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/05/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 4351091 ENVIADO EM 19//05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/05/2017 | 2562.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/05/2017 | 800.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PELAS VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, PARA A ASSESSORIA TECNICA NORMATIVA, INSTITUCIONAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, NOS DIAS 09 E 31 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001162 | 19/05/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE EM GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/05/2017 | 635.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM, NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N. 8607-X DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/05/2017 | 4163.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/05/2017 | 46.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, VENCIMENTO EM 24/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/05/2017 | 4000.00 | 00003097584404 | MARIA VÂNIA GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, 13, CENTRO DE IBIARA-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/05/2017 | 350.00 | 00003352769460 | MARIA DE LOURDES MOTA | VALOR REFERENTE A AJUDA PARA DESPESAS COM URNA FUNERÁRIA, VELORIO E SEPULTAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 261 DE 03/05/2001 E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 24.987-4,DURANTE O MES DE MAIO / 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FNAS (24984-X), RELATIVO AO DIA 23 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/05/2017 | 3800.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FANFARRA MARTA BATISTA DE MOURA, COM PARTICIPAÇÃO DE 50 COMPONENTES DIVERSOS, REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL/2017, NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE IBIARA-PB.NFS 5820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001232 | 22/05/2017 | 5479.73 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO, MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/05/2017 | 68.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇAO PARA O PASEP JUNTO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/05/2017 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMVAP, DEBITADO EM 22 DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/05/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00000000726, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001230 | 22/05/2017 | 1768.06 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CAFÉ E CHÁ PARA OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001231 | 22/05/2017 | 5100.05 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS PSFS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/05/2017 | 500.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, AGRUPADO, DOS SETORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB (SAMU-NASF) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, VENCIMENTO EM 24/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N. 8769-6 DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/05/2017 | 476.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ELETROVENTILADOR DESTINADO AO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/05/2017 | 975.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/05/2017 | 446.37 | 03659166002903 | IBAMA | VDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 06/60 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 0000436-53 20164058202, PROC. ADM. 0201616001022200990., COFORME GRU - GUIA DE RECOLHIMEWNTO DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/05/2017 | 446.37 | 03659166002903 | IBAMA | VDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 05/60 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 0000436-53 20164058202, PROC. ADM. 0201616001022200990., COFORME GRU - GUIA DE RECOLHIMEWNTO DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N. 4103-3 DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/05/2017 | 60.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM EMOLUMENTO EM REGISTRO DE ATA DO CONSELHO CONDEC DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 24.987-4,DURANTE O MES DE MAIO / 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/05/2017 | 120.00 | 00001706970455 | LÁZARO PEREIRA LIMA | REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL, NO EVENTO COMEMORATIVO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO, PARA AS MAES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FIRTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005822, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/05/2017 | 950.00 | 00007023754466 | EDSON MORATO LAURENTINO | REFERENTE A APRESENTACAO DO CANTOR EDSON MORATO, NO EVENTO DA CAVALGADA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2017, ONDE MARCAVA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE IBIARA - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005821, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/05/2017 | 480.00 | 00091797586491 | FRANCISCA FRANCINALDA MARQUES DA SIVLA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO REALIZADO NO CRAS, EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, NO DIA 12 DE MAIO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005823, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N. 8769-6 DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/05/2017 | 1000.00 | 13556167000185 | MEDIC-MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA-ME | REFERENTE A UM EXAME REALIZADO NA PACIENTE ANALIA MANGUEIRA FERRAZ, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 781, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/05/2017 | 1600.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO: 30/04/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N. 4103-3 DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/05/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00000000706, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/05/2017 | 3000.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE GERADOR E SOM PARA AS FESTIVIDADES SAO JOSE NO DISTRITO DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/05/2017 | 4580.30 | 03813601000101 | HUDSON CARLOS GRANGEIRO FERREIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/05/2017 | 970.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001200 | 29/05/2017 | 4000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO, ATOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/05/2017 | 2800.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS, DESTINADAS AOS PSFS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/05/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARISTON JERONIMO DE. FRANCO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001205 | 30/05/2017 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVIÇOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ASSESSORAMENTO QUANTO AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, RELACIONADO A INFORMAÇÕES QUE DIGAM RESPEITO AS REALIZAÇÕES DE CERTAMES LICITATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001157 | 30/05/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | REFERNTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001265 | 30/05/2017 | 30000.00 | 26783636000140 | MAGNA RENATA FERNANDES DA SILVA ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, POLDO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2017 | 1200.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTOS E SAGRES/TCE-PB, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2017 | 9224.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2017 | 18694.55 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/05/2017 | 15000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2017 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2017 | 1923.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM, NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2017 | 1356.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2017 | 6000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001029 | 30/05/2017 | 9850.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2017 | 33217.95 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2017 | 8948.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E URBANISMO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001338 | 30/05/2017 | 6000.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO MODELO I/M. BENZ 313 CDI SPRINTERM DE PLACA KHM8716/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001339 | 30/05/2017 | 5400.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULOS JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO8337/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001209 | 30/05/2017 | 2000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS BASICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, SENDO: CNES, SIA, BPA, E-SUS, FPO E SEUS TRNSMISSORES E SISTEMAS DE INFORMACOES; ASSESSORIA E MANUTENCAO NO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, SERVICOS DE DIGITACOESEM PROGRAMAS E DE DOCUMENTOS FORMAIS E INFORMAIS, MANUTENCAO DE COMPUTADORES EM GERAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001284 | 30/05/2017 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FMS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1127, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N. 8769-6 DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/05/2017 | 3600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/05/2017 | 1014.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS CONTR.EXCEP.INT.PUBLICO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/05/2017 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS - EXCEP.INT.PUBLICO RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/05/2017 | 1000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EXECP. INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2017 | 37433.56 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADO NAS SECRETARIA DE SAUDE - FUS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/05/2017 | 18870.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/05/2017 | 10011.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/05/2017 | 25430.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2017 | 20144.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/05/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/05/2017 | 404.50 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COST - COSTA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS, PARA REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DO SÃO JOÃO DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/05/2017 | 13416.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2017 | 2462.36 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2017 | 31273.04 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0- 60% FUNDEB EFETIVOS ENS. INFANTIL , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2017 | 94338.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB FUND. I- 60% - EFETIVOS, CORREDPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2017 | 20921.43 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% II EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2017 | 52350.73 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/05/2017 | 9118.08 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% FUND-II - CONTRATADOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2017 | 642.40 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.000.623, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IBIARA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2017 | 633.40 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA USO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001264 | 30/05/2017 | 23084.85 | 26783636000140 | MAGNA RENATA FERNANDES DA SILVA ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, POLDO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/05/2017 | 6871.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/05/2017 | 5974.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/05/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA -CONTR.EXCEP.INT.PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/05/2017 | 937.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017.EM SUBSTITUIÇÃO AO PERIODO DE FÉRIAS DA CONSELHEIRA IVONETE TORRES MANGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/05/2017 | 5309.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/05/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FOPAG - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS-SCFV CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2017 | 350.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.000.624, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE IBIARA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/05/2017 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/05/2017 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/05/2017 | 5974.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00050920570410 | SINFRONILSON SABINO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL "STILLO FARRA", PARA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE NO POVOADO DE VARZEA REDONDA DISTRITO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2017, EM PRACA PUBLICA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/05/2017 | 2400.00 | 00009072954440 | FRANCISCO GABRIEL BARRETO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA LOCACAO DE PALCO"PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOSE NO POVOADO DE VARZEA REDONDA DISTRITO NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2017, EM PRACA PUBLICA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00007737061436 | FRANCOIS FERREIRA GOMES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL "FORRO DO PAQUERADOR", PARA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE NO POVOADO DE VARZEA REDONDA DISTRITO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2017, EM PRACA PUBLICA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 24.987-4,DURANTE O MES DE MAIO / 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/05/2017 | 113.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES DA LINHA Nº 3454-1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 20/05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001275 | 31/05/2017 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/05/2017 | 2200.00 | 00007437850451 | LUANNA MAYARA FERRAZ GOES | REFRENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA NO TOTAL DE 11 (ONZE) PLANTOES CADA NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBAIRA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/05/2017 | 1014.00 | 00009301079429 | MARIA WEDJANE GONÇALO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/05/2017 | 2400.00 | 00001194512470 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRO NO TOTAL DE 12 (DOZE) PLANTOES DE 12 HORAS CADA NO SAMU, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-B. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/05/2017 | 3600.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ODONTOLOGO NO PSF III LALUNA BEZERRA NO BAIRRO DE IBIARINHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00006052871474 | VANIELSON MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/05/2017 | 3000.00 | 00009257031411 | BRUNA ARRUDA CHACON | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMAGEM NO TOTAL DE 15 (QUINZE) PLANTOES DE 12 HORAS CADA NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE 15/04/2017 A 15/05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2017 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO AO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2017 | 3984.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBAS SUBVENCIAIS -REFERENTE PARCELAS DE 2017, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/05/2017 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES EFETUADAS PELA LINHA 3454-1081, LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, COM VENCIMENTO EM 11/05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/05/2017 | 2500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS, DIRF, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SEFIP/GFIP MENSAL E ACOMPANHAMENTO A REGULARIDADE E EMISSÃO DA CND, ACOMPANHAMENTO AOS PARCELAMENTOS ESPECIAL E SIMPLIFICADO JUNTO A RFB E PGFN, NAS AGÊNCIAS DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE, ELABORAÇÃO DA DCTF, E ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO CNPJ DO MUNICÍPIO E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/05/2017 | 650.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE A DESPESAS DE DIVULGAÇOES DE MIDIA DO SITE WWW.PORTALVALEDOPIANCO.COM.BR E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/05/2017 | 336.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES EFETUADAS PELA LINHA 3454-1035, LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, COM VENCIMENTO EM 11/05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/05/2017 | 500.00 | 00006130462425 | NUBIA LAFAIETE RODRIGUES GALDINO DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO MOURA, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE MATERIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 DE ABRIL/2017 A 15 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2017 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E AVISOS DE MATRICULAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2017 | 281.15 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS FEITAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DE ASSUNTOS DA IMPORTANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001548 | 01/06/2017 | 11750.00 | 00089333420363 | ANA CECILIA BARBOSA BRAGA DE ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001549 | 01/06/2017 | 11750.00 | 00000697046354 | ANA LEA ALCANTARA SAMPAIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2017 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2017 | 3183.80 | 22451933000138 | DEISE SOLNER PACHECO 01809583055 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001244 | 02/06/2017 | 1430.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 AR CONDICIONADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/06/2017 | 1130.00 | 00002926496494 | JOSEFA VALDEMY ALVES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA ESTRUTURA E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DO POVOADO VARZEA REDONDA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/06/2017 | 678.87 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FESTIVO, PARA REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA -PB | REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART N° 2031077-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/06/2017 | 145.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM RETENTOR, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA JUNTO A CONTA N. 4103-3 DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/06/2017 | 220.00 | 00007164499438 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS FERROS DE ASTEAMENTO DA BANDEIRA, E NO REMENDO DE PNEUS DE CARRO DE MAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/06/2017 | 50.00 | 00042409721400 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FERRAGEM E APONTAMENTO DE MATERIAIS DE TRABALHO USADOS PELOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/06/2017 | 1145.70 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COST - COSTA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/06/2017 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇO DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001550 | 05/06/2017 | 8000.00 | 17999405000188 | CENTRO MEDICO DR ROBERIO MATIAS LTDA - ME | REFERENTE AS CONSULTAS DE CIRURGIAS E DE GASTROENTEROLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS (8769-6), MES DE JUNHO /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/06/2017 | 720.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BIOPSIA COLONOSCOPIA E POLIPECTOMIA, COLONOSCOPIA SEM ANALISE, REALIZADOS NO PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA, RESIDENTE NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/06/2017 | 3680.00 | 27013407000100 | HIARLEY TAVARES DE ARAUJO - LOJA TAVAES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/06/2017 | 934.25 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FESTIVO, PARA REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DO SÃO JOÃO DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/06/2017 | 985.00 | 26375070000118 | FELIPE PAULINO DE CARVALHO 07284041412 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES LIGADOS A FROTA DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001648 | 06/06/2017 | 10440.21 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.094,2 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS ÔNIBUS PLACAS OGA-9660, OXO-3760, MOW-8741 E NRR-6933, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001649 | 06/06/2017 | 2488.45 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 507,2000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PEL-1190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001279 | 06/06/2017 | 518.60 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, COM FORNECIMENO DE FRUTAS E LEGUMES, CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000009, EM ANEXO, DESTINADOS A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE IBIARA - PB, RELATIVO AO MESDE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001280 | 06/06/2017 | 2375.42 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, COM FORNECIMENO DE FRUTAS E LEGUMES, CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000010, EM ANEXO, DESTINADOS A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE IBIARA - PB, RELATIVO AO MESDE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001277 | 06/06/2017 | 455.35 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/06/2017 | 1249.00 | 11114350000103 | CASA NOVA CASA NOVA UTILDADES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O NASF, OS PSFS E O SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/06/2017 | 970.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/06/2017 | 1200.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT/MASTER SAMU DE PLACA NQK-6787/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/06/2017 | 830.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT/MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001380 | 06/06/2017 | 3396.90 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.332,1200 LITROS DE DIESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQK-6787/PB E KHM-8716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001381 | 06/06/2017 | 19000.98 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.994,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A 06 (SEIS) VEÍCULOS E 03 (TRÊS) MOTOS, DE PLACA QFW-2488/PB, OGF-5105/PB, OEW-0306/PB, NQY-1424/PB, JHI-7955/PB, QFO-8337/PB, QFZ-6658/PB, MNI-6264/PB E MNS-4338/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS (8769-6), MES DE JUNHO /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE PORTAS E ESTANTES DE PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05 DE MAIO A 06 D EJUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/06/2017 | 233.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PSF CALULA BEZERRA, NA IBIARINHA, IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/06/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PSF CALULA BEZERRA, NA IBIARINHA, IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/06/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 4373618 ENVIADO EM 06/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/06/2017 | 1054.00 | 00006782798450 | Diego Roniellyson de Sousa Barros | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, UMA CONSULTA MÉDICA COM O NEUROLOGISTA E UMA RESSONÂNCIA DE CRÂNIO E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, REALIZADO EM JUAZEIRO DO NORTE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/06/2017 | 1210.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/06/2017 | 375.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL XEROGRAFICO E MANUNTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001650 | 06/06/2017 | 7998.07 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.136,5 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO-0049/PB, NA PATROL E NA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001651 | 06/06/2017 | 1245.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 392,9 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFL-0120/PB E KKU-9755/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001647 | 06/06/2017 | 1442.35 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 455 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS À VEÍCULOS E MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM AS SEGUINTES PLACAS: MOO-4785 E NQH-0185, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001278 | 06/06/2017 | 676.98 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/06/2017 | 600.00 | 00097788783404 | JAILSON GIL DA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS INSCRIÇOES DE TORNEIO FUTEBOLISTICO, DO TORNEIO "O POEIRÃO" REALIZADO EM ITAPORANGA-PB, E OUTRO TORNEIO REALIZADO NOS CAMPOS, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, ONDE O TIME REPRESENTOU O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/06/2017 | 100.00 | 00004393557450 | DAMIANA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A DUMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/06/2017 | 200.00 | 00070077929446 | FRANCISCO MIGUEL GOMES | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA AJUDA NO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/06/2017 | 300.00 | 00008224808408 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A DUMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/06/2017 | 1000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) TOLDOS BEL FIX TRIXX, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001214 | 07/06/2017 | 1430.00 | 27481178000158 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) LANCHES, 60 (SESSENTA) JANTAS E 48 (QUARENTA E OITO) ALMOÇOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS PRÉDIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA -PB | REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART N° 2039487-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA JUNTO A CONTA N. 4103-3 DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS (8769-6), MES DE JUNHO /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001215 | 07/06/2017 | 2935.00 | 27481178000158 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UM) LANCHES, 38 (TRINTA E OITO) E 235 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO) ALMOÇOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/06/2017 | 360.00 | 00000849498481 | ROGÉRIO RENATO ROMUALDO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PELAS VIAGENS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NOS DIAS 07 E 27 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/06/2017 | 1000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) TOLDOS BEL FIX TRIXX, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001211 | 07/06/2017 | 1500.00 | 00008840086498 | LUCIVANIO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0 PRETO DE PLACA PEL-1190/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001212 | 07/06/2017 | 1500.00 | 00005130267460 | FABIO JUNIOR RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA KIE-3778/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001163 | 07/06/2017 | 4000.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KHN-9825/PB PARA TRASNPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARROCAO, SITIO COSMO, SITIO SERRINHA, SITIO MONTECRISTO E SITIO RIACHO DO OLHO D'AGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PARA A REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001220 | 08/06/2017 | 1800.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/ZAFIRA CONFORT DE PLACA ELV-1087/PB, PARA O TRANSPORTE DE 06 ESTUDANTES DO SÍTIO INSTÂNS E SÍTIO PRESÍDIO PARA A VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/06/2017 | 600.00 | 00010269567496 | JOSE NILDO MARQUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ALUNOS DE UMA MARGEM DO AÇUDE PIRANHAS, PARA A OUTRA MARGEM, PARA QUE OS ALUNOS POSSAM IR A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001219 | 08/06/2017 | 2500.00 | 00007141953400 | FLAVIO EDUARDO JOCA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA NQY-1424/PB, PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/06/2017 | 700.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZADO NOS DIAS 01, 03, 05, 08, 10, 15, 19, 22, 24, 26, 29 E 31 DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/06/2017 | 700.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/06/2017 | 120.00 | 00003377437460 | LINO PRAXEDES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PELA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A PACIENTE ELAINE LEITE BERNARDINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO DIA 21 DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/06/2017 | 120.00 | 00003377437460 | LINO PRAXEDES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PELA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A PACIENTE FRANCISCA XAVIER MANGUEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA CLÍNICA TOP COM O MÉDICO DR ESDRAS FERNANDES FURTADO, NO DIA 02 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/06/2017 | 720.00 | 00005672347460 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/06/2017 | 360.00 | 00007214885441 | ANTONIO PEREIRA CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/06/2017 | 720.00 | 00006829889448 | PAULO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA ACADEMIA DA SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/06/2017 | 1200.00 | 00044140436468 | MARIA DA PENHA PEREIRA MANGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/06/2017 | 280.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO COBRADO PARA ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OGD-8620/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/06/2017 | 67.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO COBRADO PARA ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OEV-5980/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001239 | 08/06/2017 | 937.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM AO PSF ELIAS BEJAMIM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/06/2017 | 1200.00 | 00004524592490 | CICERO CRISTIANO FURTADO DE FIQUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001242 | 08/06/2017 | 1200.00 | 00007891803404 | ELOÍSE PEREIRA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO SETOR NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001243 | 08/06/2017 | 1200.00 | 00007416624428 | JANAINNA PALITO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001246 | 08/06/2017 | 1000.00 | 00002225133492 | MARIA SONIA GALDINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/06/2017 | 240.00 | 00005123963456 | JORGELUIS MARQUES FILHO | REFERENTE AO PEGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PELAS VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 08 E 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/06/2017 | 120.00 | 00006578119477 | ANTONIO SEVERO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PELA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELAINE LEITE BERNARDINO DE SOUSA, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NO DIA 22 DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/06/2017 | 240.00 | 00002472361440 | MARCOS LEONARDO FÉLIX DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PELAS VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 04 E 06 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001258 | 08/06/2017 | 1200.00 | 00007690842496 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001259 | 08/06/2017 | 937.00 | 00001706991452 | SUEDNS GALDINO LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/06/2017 | 420.00 | 00078935318434 | DENIZ JOSÉ GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, POR 02 (DUAS) VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) A RECIFE-PE, COM PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAUDE, NOS DIAS 27 DE MARÇO/2017, 03 DE ABRIL/2017 E 01 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/06/2017 | 180.00 | 00002472361440 | MARCOS LEONARDO FÉLIX DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PELA VIAGEM A PETROLINA-PE, COM O PACIENTE EXPEDITO AZIFINO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, NO DIA 25 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/06/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO FUS (8769-6), MES DE JUNHO /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/06/2017 | 450.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ROUPEIRO, DESTINADO AO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N. 4103-3 DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001274 | 08/06/2017 | 2500.00 | 00006938228485 | FRANCISCO BERTO VITORINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ELEBORAR ART DE FISCALIZAÇÃO, BOLETINS DE MEDIÇÃO, ELEBORAR PEQUENAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ALIMENTAR OS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTOD DE OBRAS DO TCE, FNDE, CAIXA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/06/2017 | 900.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTO A FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/06/2017 | 1430.00 | 00037406094434 | ANTONIO NARCISIO DE LUNA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIOS/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/06/2017 | 920.00 | 00009187507412 | GIVANILDO CABOCLO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES, NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/06/2017 | 880.00 | 00004564616471 | FRANCINALDO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/06/2017 | 920.00 | 00005670666496 | FRANCISCO NICOLAU JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIOS/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/06/2017 | 920.00 | 00009761334406 | JANNES KERCIO CABOCLO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/06/2017 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PETI DE VARZEA REDONDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/06/2017 | 132.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/06/2017 | 37.60 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/06/2017 | 28.47 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/06/2017 | 148.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001248 | 08/06/2017 | 1200.00 | 00006283988407 | NATHALIA MIKAELLE DE SOUSA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001249 | 08/06/2017 | 1200.00 | 00009594637471 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/06/2017 | 272.24 | 00005257698463 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, SECRETARIA DE RENDA E CIDADANIA - SENARC, E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 24 DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/06/2017 | 1500.00 | 27728398000133 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA 07009850429 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/06/2017 | 937.00 | 00005121494459 | JOSÉ PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA CACHOEIRINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/06/2017 | 250.00 | 00006774813496 | NELSON PINTO DE SOUSA | REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DE UM CAMPEONATO FUTEBOLÍSTICO, QUE SERÁ REALIZADO NOS CAMPOS, NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, ONDE O TIME REPRESENTARÁ O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/06/2017 | 155.67 | 41005190000702 | E H M DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XÍCARAS E PÍRIS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/06/2017 | 200.00 | 00004038539407 | MARIA DO CARMO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/06/2017 | 200.00 | 00034833894823 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/06/2017 | 800.00 | 00037419838453 | NIUTA BADU DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, N° 201, NO CENTRO DE IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00003097584404 | MARIA VÂNIA GALDINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, N° 13, CENTRO DE IBIARA-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/06/2017 | 650.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, N° 33, NA IBIARINHA, IBIARA PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/06/2017 | 500.00 | 00006130462425 | NUBIA LAFAIETE RODRIGUES GALDINO DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO MOURA, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE MATERIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 DE MAIO/2017 A 15 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/06/2017 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUMA, Nº 68, CENTRO, IBIARA-PN, PARA USO DE DEPOSITO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALITO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3), RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N. 4103-3 DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/06/2017 | 2713.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA FPM (4103-3), RELATIVO AO DIA 09 DE JUNHO DE 2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/06/2017 | 11398.17 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV -PAR136, RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM (4103-3), NO DIA 09 DE JUNHO/2017.DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/06/2017 | 1.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS - FUS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/06/2017 | 2849.53 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV -PAR136, RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM (4103-3), NO DIA 09 DE JUNHO/2017.FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/06/2017 | 550.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DO SAMU, LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/06/2017 | 650.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, NO CENTRO DE IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/06/2017 | 950.00 | 00068993080453 | JOSENILDA DE BRITO LIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. VASCO DA GAMA Nº 207, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DO MUNCÍPIO DE IBIARA - PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DOESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001302 | 09/06/2017 | 3000.00 | 11064269000158 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR NASF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL E MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001303 | 09/06/2017 | 9500.00 | 11064269000158 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PSFS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL E MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001304 | 09/06/2017 | 2500.00 | 11064269000158 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL E MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001276 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00005354954800 | EDIVALDO CABOCLO DA SILVA | REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE EP DE PLACA BUQ-3722/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA DE CABAÇAS, SITIO ARARAS, VARZEA DO SAL, SITIO ALVES, SITIO SANTO ANTONIO, (16 ALUNOS), PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/06/2017 | 60.00 | 00020747462453 | MANOEL ERNANDES LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM A VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA NPR - 6933, NO DIA 19 DE MAIO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Transferência para educação básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO JUNTO AO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/06/2017 | 4749.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV-PARC60 , RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE JUNHO/2017. - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/06/2017 | 750.00 | 00009381525480 | JOSE JUSCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE 3 (TRES) ESTANTES E 12 (DOZE) ARMARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/06/2017 | 610.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/06/2017 | 430.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA M60GD, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2017 | 610.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2017 | 610.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/06/2017 | 534.68 | 03161004000140 | REPLASTIL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CULTURAIS, DESTINADOS PARA O SÃO JOÃO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2017 | 610.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/06/2017 | 500.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA OUTRO ESTADO, EM BUSCA DE EMPREGO E MELHORIA DE VIDA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/06/2017 | 60.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CREDITOS TELEFONICOS PARA O CELULAR DO CONSELHO TUTELAR DE N° 83-9.8707-1697, RELATIVO AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/06/2017 | 422.24 | 00005257698463 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA UMA CAPACITAÇÃO DA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/06/2017 | 570.00 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/06/2017 | 1322.58 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/06/2017 | 95.00 | 00079828264404 | ELI CLARINDO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/06/2017 | 400.00 | 00066067235404 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO RAMALHO DE SOUSA, 115, IBIARINHA, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | FAEC SIA- MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (RCA-RCAN PO- 008) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/06/2017 | 3420.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇO DE 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO FUS (8769-6), MES DE JUNHO /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/06/2017 | 195.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS PLÁSTICAS ESTERIL, PARA COLETA E ENVIO A LATORATORIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/06/2017 | 725.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PARA-BRISA E UM ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/06/2017 | 1635.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | FEFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCOS E ENVELOPES DESTINADOS AOS PSFS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/06/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 4381254 ENVIADO EM 12//06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N. 4103-3 DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/06/2017 | 1560.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BATERIAS MOURA 150B, DESTINADO AO CARRO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 24.981-5,DURANTE O MES DE JUNHO / 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/06/2017 | 150.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/06/2017 | 1350.00 | 00005612994478 | JAQUEILDO VELOSO DE SOUSA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM INSCRIÇÃO E PASSAGENS, COM O TIME FUTEBOLÍSTICO QUE REPRESENTOU O MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO TORNEIO "O POEIRÃO", REALIZADO EM ITAPORANGA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNCIPIO, REALIZADO NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/06/2017 | 7000.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRO DE SOUSA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE IBIARA-PB, NO DIA 16 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/06/2017 | 1550.00 | 00000081432429 | FRANCINALDO LOPES DA SILVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA CANOA, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE UMA MARGEM A OUTRA DO AÇUDE PIRANHAS, SITUADO NO SITIO PIRANHAS, PARA OS ALUNOS TEREM O ACESSO A REDE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001361 | 16/06/2017 | 170.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA PEL-1190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/06/2017 | 460.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NO CONSERTO, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE VENTILADORES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001362 | 16/06/2017 | 1784.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56,088050 LITROS DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA KHM-8716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001363 | 16/06/2017 | 733.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 225,738462 LITROS DE ÓLEO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA KHM-8716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001364 | 16/06/2017 | 1165.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 301,124031 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOBI LIKE DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001365 | 16/06/2017 | 79.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20,459948 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO/VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001366 | 16/06/2017 | 944.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 244,069767 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFO-8337/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001372 | 16/06/2017 | 816.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 251,206154 LITROS DE ÓLEO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER RONTAM (SAMU) DE PLACA NQK-6787/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001373 | 16/06/2017 | 539.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 139,338501 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N. 4103-3 DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE ABASTEC. D'ÁGUA EM COMUNI. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001418 | 16/06/2017 | 46835.63 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMIEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO SIPAUBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA -PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000089. | 00422017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/06/2017 | 2400.00 | 00002138825400 | FRANCISCO JOCA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001353 | 19/06/2017 | 2935.74 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001355 | 19/06/2017 | 785.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CRAS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001357 | 19/06/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE EM GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/06/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO FUS (8769-6), MES DE JUNHO /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/06/2017 | 75.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA - PIRES AUTO PECAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO E TROCA DE UM PAR DE PASTILHA, PARA O VEICULO UNO VIVACE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/06/2017 | 2400.00 | 05855219000196 | JOSIMAR FRADE SEVERO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DOS VEÍCULOS DE PLACA QFW-2488/PB, OEW-0306/PB, E CADEIRAS DOS PSFS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/06/2017 | 190.00 | 00003136871456 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAMONHAS, CANJICAS E MILHOS, PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DO NASF, JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001327 | 19/06/2017 | 1595.75 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001604 | 19/06/2017 | 3038.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001605 | 19/06/2017 | 3509.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001606 | 19/06/2017 | 1526.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001607 | 19/06/2017 | 148.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/06/2017 | 1914.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND II. CONTRATADOS, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/06/2017 | 4393.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND II.EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/06/2017 | 19846.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%- FUND I. EFETIVOS , COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/06/2017 | 6567.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO 60% - ENS. INFANTIL - EFETIVOS ,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/06/2017 | 10991.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 05/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/06/2017 | 517.10 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/06/2017 | 2817.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 05/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/06/2017 | 720.00 | 00001194512470 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO ESPORTE CLUBE CESAR RAMALHO NO DIA 15 DE MAIO/2017, E NA ORNAMENTAÇÃO DAS QUADRILHAS DE SÃO JOÃO DA REDE ESCOLAR, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/06/2017 | 1200.00 | 00021941793487 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PELAS VIAGENS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 24 E 28 DE MAIO, E 04 E 07 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/06/2017 | 7892.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 05/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - EFETIVOS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/06/2017 | 3962.87 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 05/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/06/2017 | 5340.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA 05/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/06/2017 | 420.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMPETÊNCIA 05/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/06/2017 | 2102.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMPETÊNCIA 05/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/06/2017 | 4088.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMPETÊNCIA 05/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/06/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - EACD- EFETIVO,COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/06/2017 | 210.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 05/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ - CONTRATADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/06/2017 | 2486.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 05/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/06/2017 | 696.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ - COMISSIONADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/06/2017 | 756.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMPETÊNCIA 05/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/06/2017 | 212.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 05/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS -CONTRATADOS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/06/2017 | 696.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - COMISSIONADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/06/2017 | 3835.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 05/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/06/2017 | 1937.04 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 05/2017 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/06/2017 | 3150.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 05/2017 DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/06/2017 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 05/2017 GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/06/2017 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMVAP, DEBITADO EM 20 DE JUNHO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/06/2017 | 1960.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA FPM (4103-3), RELATIVO AO DIA 20 DE JUNHO DE 2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/06/2017 | 1260.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 05/2017 DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/06/2017 | 284.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 05/2017 DA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/06/2017 | 1879.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 05/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS PÚB. E URBANISMO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2017 | 6893.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 05/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS PÚB. E URBANISMO - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/06/2017 | 600.00 | 00007434653426 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAMONHAS, CANJICAS E MILHOS, DESTINADOS AS FESTAS JUNINAS, REALIZADAS NO CRAS, PARA OS USUÁRIOS DE TODOS OS GRUPOS SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/06/2017 | 1254.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 05/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/06/2017 | 1377.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 05/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/06/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 05/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - PRO JOVEM ( EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/06/2017 | 1180.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 05/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/06/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 05/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 24.987-4,DURANTE O MES DE JUNHO / 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/06/2017 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 05/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/06/2017 | 854.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETENCIA 05/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/06/2017 | 1451.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA 05/2017 DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/06/2017 | 350.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS, E CONSERTO DE ESTANTES E PORTAS DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 A 20 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/06/2017 | 1550.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PONTO ELETRÔNICO E UM SISTEMA SOFTWARE IMPLANTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/06/2017 | 400.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS - ME | REFERENTE A DUAS CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS NOS PACIENTES MARIA MORENO FERREIRA E SALVANI PEREIRA FERREIRA, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/06/2017 | 350.00 | 00008365064480 | SUELINTON LOPES TERTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO-3760/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/06/2017 | 100.00 | 00080566570459 | JALDECY LEITE FLORÊNCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS GASTOS COM A VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 24 DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/06/2017 | 380.00 | 20401457000115 | LEALMED SERVICOS, MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS E APARELHOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DO APARELHO TENS, DO NASF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/06/2017 | 380.00 | 20401457000115 | LEALMED SERVICOS, MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS E APARELHOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REPOSIÇÃO DE COMPONENTES DO APARELHO DE ULTRASSOM, DO NASF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/06/2017 | 100.00 | 00003352667462 | MARIA DE FATIMA CAMILO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS GASTOS COM COMIDA E PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA DE CABEÇA E PESCOÇO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PAI JOSÉ CAMILO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/06/2017 | 1266.00 | 12220861000164 | WHEDNA CRUZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 (TRES) CORTINAS - PERSIANA VERTICAL, DESTINADAS A PRÉDIOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/06/2017 | 77.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES EFETUADAS PELA LINHA 3454-1081, LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, COM VENCIMENTO EM 11/06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/06/2017 | 451.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES EFETUADAS PELA LINHA 3454-1035, LOCALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/06/2017 | 4023.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/06/2017 | 2678.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/06/2017 | 448.08 | 03659166002903 | IBAMA | VDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 07/60 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 0000436-53 20164058202, PROC. ADM. 0201616001022200990., COFORME GRU - GUIA DE RECOLHIMEWNTO DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/06/2017 | 1584.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO: 31/05/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/06/2017 | 67.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM 23/06/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/06/2017 | 1473.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/06/2017 | 153.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES DA LINHA Nº 3454-1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/06/2017 | 2800.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADAS AOS PSF'S DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/06/2017 | 897.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/06/2017 | 26.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/06/2017 | 134.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/06/2017 | 66.37 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/06/2017 | 200.00 | 00003353317422 | MARIA SOLEDADE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, PARA ACOMPANHAR A FILHA QUE VAI PASSAR POR UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/06/2017 | 150.00 | 00011014918413 | FABRICIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/06/2017 | 840.00 | 10769768000188 | MAFECIL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE FERRO PARA A CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES ESPORTIVAS, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA VILA CACOEIRINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/06/2017 | 890.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS E TROFEUS, PARA O FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DOS JOGOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/06/2017 | 525.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DE SÃO PEDRO, REALIZADA NA VILA CACHOEIRINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/06/2017 | 1300.00 | 00032954913991 | DECIO JOCA DE SANTANA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE CADEIRAS ESCOLARES, DE JOÃO PESSOA-PB DESTINADAS À REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/06/2017 | 1316.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAL XEROGRAFICO, E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REALTIVO AO MES DE MAIO/2017. OBS.: EMPRESA OPTANTE PELO MEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001401 | 26/06/2017 | 2000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS BASICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, SENDO: CNES, SIA, BPA, E-SUS, FPO E SEUS TRNSMISSORES E SISTEMAS DE INFORMACOES; ASSESSORIA E MANUTENCAO NO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, SERVICOS DE DIGITACOESEM PROGRAMAS E DE DOCUMENTOS FORMAIS E INFORMAIS, MANUTENCAO DE COMPUTADORES EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM (8607-X), MES DEJUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N. 4103-3 DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/06/2017 | 222.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001728 | 27/06/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N. 4103-3 DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/06/2017 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 4397973 ENVIADO EM 27/06/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001406 | 27/06/2017 | 4000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO, ATOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/06/2017 | 1080.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO FESTIVO DE SÃO PEDRO REALIZADO NA VILA CACHOEIRINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/06/2017 | 300.00 | 00058611215400 | DOMINGO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA PREMIAÇÃO DE UM EVENTO FUTEBOLÍSTICO REALIZADO NA VILA CACHOEIRINHA NO DIA 28 DE JUNHO/2017, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, ONDE TEM COMO TRADIÇÃO NESTA DATA, O SÃO PEDRO, COMEMORADO COM O TORNEIO E UM EVENTO FESTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/06/2017 | 450.00 | 00064552012487 | JOSÉ FRANCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES DE FERRO PARA O CAMPO DA VILA CACHOEIRINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, ONDE SERA REALIZADO O TORNEIO TRADICIONAL DE SÃO PEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/06/2017 | 135.34 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/06/2017 | 1020.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJÕES DE 13 KG DE GÁS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001643 | 28/06/2017 | 1295.00 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001659 | 28/06/2017 | 497.80 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/06/2017 | 310.00 | 00003136871456 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAMONHAS, CANJICAS E MILHOS, PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001609 | 28/06/2017 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001646 | 28/06/2017 | 944.70 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PSF'S DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001661 | 28/06/2017 | 1125.60 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PSF'S DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS (8769-6), MES DE JUNHO /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/06/2017 | 99.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/06/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA A CRECHE MARLUCE R ROCHA, LOCALIZADA NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, N° 124, NO CENTRO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/06/2017 | 765.00 | 00071895817404 | FRANCIMAR DE FREITAS SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE ARANHA E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DA REDE ESCOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/06/2017 | 612.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 BOTIJÕES DE 13 KG DE GÁS, DESTINADOS A REDE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001645 | 28/06/2017 | 4123.75 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001578 | 28/06/2017 | 23084.85 | 26783636000140 | MAGNA RENATA FERNANDES DA SILVA ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, POLDO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001660 | 28/06/2017 | 1907.20 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N. 4103-3 DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001658 | 28/06/2017 | 583.00 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001644 | 28/06/2017 | 572.15 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001422 | 28/06/2017 | 2500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS, DIRF, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SEFIP/GFIP MENSAL E ACOMPANHAMENTO A REGULARIDADE E EMISSÃO DA CND, ACOMPANHAMENTO AOS PARCELAMENTOS ESPECIAL E SIMPLIFICADO JUNTO A RFB E PGFN, NAS AGÊNCIAS DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE, ELABORAÇÃO DA DCTF, E ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO CNPJ DO MUNICÍPIO E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001558 | 28/06/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | REFERNTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001577 | 28/06/2017 | 30000.00 | 26783636000140 | MAGNA RENATA FERNANDES DA SILVA ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, POLDO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001608 | 28/06/2017 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/06/2017 | 10.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/06/2017 | 9.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001426 | 29/06/2017 | 9850.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/06/2017 | 1406.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA LÂMINA CURVA, DESTINADA AO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2017 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2017 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2017 | 5505.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2017 | 6559.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE A REMUNRAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FOPAG - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(PROJOVEM)- PETICORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2017 | 4997.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA -CONTR.EXCEP.INT.PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2017 | 937.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE DE SUBSIDIOS DE MEMBRO DO CONSELHO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2017 | 150.00 | 00065135130497 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AJUDA NA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA UMA VIAGEM PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, EM BUSCA DE EMPREGO E MELHORIA DE VIDA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2017 | 5974.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORRES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2017 | 8948.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E URBANISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2017 | 33275.74 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA N. 4103-3 DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2017 | 6000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2017 | 1356.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2017 | 49.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CONTA DO FOPAG DIVERSOS DA PREFEITURA DE IBIARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2017 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO AO ICMS FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2017 | 1946.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA FPM (4103-3), RELATIVO AO DIA 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2017 | 49.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CONTA DO FOPAG TEMP (24429-5). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2017 | 1200.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTOS E SAGRES/TCE-PB, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001733 | 30/06/2017 | 7400.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILLUX DE PLACA OEX-9683/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2017 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2017 | 13000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARISTON JERONIMO DE. FRANCO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2017 | 17596.20 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2017 | 9224.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2017 | 20700.69 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% II EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2017 | 8625.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% II CONTR.EXECP.INTERESSE PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2017 | 94978.29 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB FUND. I- 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2017 | 31829.44 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0- 60% FUNDEB EFETIVOS ENS. INFANTIL , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2017 | 2145.73 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2017 | 51633.28 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2017 | 13360.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2017 | 1091.20 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA USO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2017 | 40573.86 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADO NAS SECRETARIA DE SAUDE - FUS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2017 | 18520.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE A REMUNJERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2017 | 24630.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2017 | 10011.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2017 | 19468.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2017 | 2186.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2017 | 14166.25 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2017 | 4000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES D JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2017 | 760.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001556 | 03/07/2017 | 11750.00 | 00000697046354 | ANA LEA ALCANTARA SAMPAIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001561 | 03/07/2017 | 8000.00 | 17999405000188 | CENTRO MEDICO DR ROBERIO MATIAS LTDA - ME | REFERENTE AS CONSULTAS DE CIRURGIAS E DE GASTROENTEROLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/07/2017 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/07/2017 | 7200.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NUM TOTAL DE 90 UNIDADES, REALIZADAS NOS PSFS DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001691 | 03/07/2017 | 5400.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULOS JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO8337/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA JUNTO A CONTA CORRENTE 8769-6 FUS NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/07/2017 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO E CAMBAGEM , DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQY-1424 /PB , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002024 | 03/07/2017 | 1240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS , DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQY 1424 /PB , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/07/2017 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO COBRADO PARA ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DO VEICULO CAMINHONETE AMBULANCIA DE PLACA NQK-6787/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/07/2017 | 387.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO COBRADO PARA ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DO VEICULO CAMINHONETE AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001471 | 03/07/2017 | 6000.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO MODELO I/M. BENZ 313 CDI SPRINTERM DE PLACA KHM8716/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/07/2017 | 560.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO CONSERTO DE PORTAS E ESTANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/07/2017 | 2200.00 | 00011053984472 | ELIZIARIO JOCA DE SANTANA | REFERENTE A UMA BANDA DE PÉ DE SERRA, PARA AS FESTIVIDADES DAS QUADRILHAS DE SÃO JOÃO DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, REALIZADO NOS DIAS 12, 13, 14 E 16 DE JUNHO DE 2017, EM PRAÇA PÚBLICA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/07/2017 | 4240.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA NRR-6933 , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001466 | 03/07/2017 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVIÇOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ASSESSORAMENTO QUANTO AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, RELACIONADO A INFORMAÇÕES QUE DIGAM RESPEITO AS REALIZAÇÕES DE CERTAMES LICITATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/07/2017 | 420.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE PORTAS E ESTANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001560 | 03/07/2017 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/07/2017 | 650.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇOES DE MIDIA DO SITE WWW.PORTALVALEDOPIANCO.COM.BR E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/07/2017 | 191.70 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS FEITAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DE ASSUNTOS DA IMPORTANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/07/2017 | 6816.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NAS DATAS 01, 02, 03, 06, 07 E 08 DE JUNHO/2017 CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/07/2017 | 72.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 10 DE JUNHO/2017 CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/07/2017 | 4608.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NAS DATAS 10, 12 , 13 ,16 E 31/05/2017 CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/07/2017 | 4008.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 09, 10, 13 E 15 DE JUNHO/2017 CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/07/2017 | 4368.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 06, 07, 11, 13 E 20 DE ABRIL/2017 CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/07/2017 | 7752.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 21, 23 ,24/02/2017 07, 10 , 14/03/2017/ CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/07/2017 | 296.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 28 DE ABRIL/2017 CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/07/2017 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E AVISOS DE MATRICULAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA JUNTO A CONTA CORRENTE 4103 3 FPM NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001964 | 03/07/2017 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/07/2017 | 260.00 | 00045761655420 | PEDRO PARENTE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA REDE ESPORTIVA DE VÔLEI, DESTINADA AO ESPORTE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002019 | 03/07/2017 | 7200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) PNEUS DESTINADO AO VEICULO PATROL , PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002021 | 03/07/2017 | 7700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS) PNEUS E 01 ( UMA) CAMARA DE AR , DESTINADO AO VEICULO PATROL , PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/07/2017 | 110.00 | 00003383097480 | ROSA NILDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/07/2017 | 250.00 | 00003350670423 | GEVANIO TIBURTINO | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/07/2017 | 200.00 | 00076033171420 | SALES PEREIRA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA UMA CIDADE DE OUTRA FEDERAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA JURÍDICA POR MOTIVOS DE CAUSA TRABALHISTA DO SEU ULTIMO EMPREGO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/07/2017 | 210.00 | 21389649000116 | FRANCISCO JAILSON DE FRANCA SOARES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS E SHORTS DE FUTEBOL, DESTINADAS AO CRAS DE IBIARA-PB, PARA O USO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/07/2017 | 970.00 | 00077821335487 | FRANCISCA BENJAMIN MANGUEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA ORNAMENTAÇÃO, DA ESTRUTURA E DA BANDA, DO EVENTO FESTIVO REALIZADO NA VILA CACHOEIRINHA EM COMEMORAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 28 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001729 | 04/07/2017 | 8200.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PALCO, SOM E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0001730 | 04/07/2017 | 3000.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL "FORRÓ BORA BORA", PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DO DISTRITO DE CACHOEIRINHA NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA JUNTO A CONTA CORRENTE 8607-X ICMS NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/07/2017 | 1086.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBAS SUBVENCIAIS - REFERENTE A PARCELA 01/2016, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS (8607-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/07/2017 | 3984.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBAS SUBVENCIAIS - REFERENTE A PARCELA 02/2017, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS (8607-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/07/2017 | 3984.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBAS SUBVENCIAIS - REFERENTE A PARCELA 03/2017, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS (8607-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001480 | 04/07/2017 | 11750.00 | 00089333420363 | ANA CECILIA BARBOSA BRAGA DE ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/07/2017 | 360.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE N. DE SOUSA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/07/2017 | 1245.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, TOMOGRAFIA, RAIO-X E DESITOMETRIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/07/2017 | 740.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1 (UMA) CONSULTA COM O OTORRINO, 1 (UMA) COM O ORTOPEDISTA E 02 (DOIS) TESTES DO OLHINHO COM A PEDIÁTRA, REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/07/2017 | 1500.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS ELÉTRICOS ELETRÔNICOS, NA ÁREA DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/07/2017 | 1500.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TERCIDOS PARA CONFECÇAO DE ESTOFADOS , PARA AS CADEIRAS E SOFAS DOS PSF'S DE IBIARA PB , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/07/2017 | 1500.00 | 00005502477428 | JUVANY DA SILVA | REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA JYA-3945/CE, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DOS PSFS DE IBIARA-PB, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/07/2017 | 3087.00 | 06264326000293 | MALU MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBEDOURO, FILTRO E PURIFICADOR DESTINADO AOS PSFS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/07/2017 | 1250.00 | 00005502477428 | JUVANY DA SILVA | REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA JYA-3945/CE, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DA REDE ESCOLAR , PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/07/2017 | 1400.00 | 00012853625435 | IVACARLA FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AGC, ITEM 3.2.1.2, DE QUE TRATA O CONVÊNIO 00322/2015, NO RECEBIMENTO/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/07/2017 | 1400.00 | 00012853625435 | IVACARLA FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AGC, ITEM 3.2.1.2, DE QUE TRATA O CONVÊNIO 00322/2015, NO RECEBIMENTO/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/07/2017 | 1400.00 | 00012853625435 | IVACARLA FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AGC, ITEM 3.2.1.2, DE QUE TRATA O CONVÊNIO 00322/2015, NO RECEBIMENTO/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/07/2017 | 1400.00 | 00012853625435 | IVACARLA FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AGC, ITEM 3.2.1.2, DE QUE TRATA O CONVÊNIO 00322/2015, NO RECEBIMENTO/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/07/2017 | 1400.00 | 00012853625435 | IVACARLA FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AGC, ITEM 3.2.1.2, DE QUE TRATA O CONVÊNIO 00322/2015, NO RECEBIMENTO/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/07/2017 | 2616.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NAS DATAS,17, 27 E 29 DE JUNHO/2017 CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/07/2017 | 1550.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PONTO ELETRÔNICO E UM SISTEMA SOFTWARE IMPLANTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001751 | 07/07/2017 | 399.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 103,144703 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA:OEW-0306/PB , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO , RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001753 | 07/07/2017 | 142.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36,868217 DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA :QFO-8337 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO , RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001754 | 07/07/2017 | 458.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 141,018462 DE OLEO DIESEL S-10 ADITIVADO , DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA : KHM-8716, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO CONSUMO DO MES JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001755 | 07/07/2017 | 1046.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 329,125786 DE OLEO DIESEL , DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA :KHM-8716, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001756 | 07/07/2017 | 1147.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 296,625323 DE GASOLINA COMUM , DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOBI LIKE DE PLACA :QFW-2488, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001757 | 07/07/2017 | 154.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40,041344 DE GASOLINA COMUM , DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA :OGF-5105, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001954 | 07/07/2017 | 4987.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.995,000 DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQK-6787/PB E KHM-8716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001955 | 07/07/2017 | 18392.34 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.802,000, DESTINADO A 06 (SEIS) VEÍCULOS E 03 (TRÊS) MOTOS, DE PLACA QFW-2488/PB, OGF-5105/PB, OEW-0306/PB, NQY-1424/PB, JHI-7955/PB, QFO-8337/PB, QFZ-6658/PB, MNI-6264/PB E MNS-4338/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001956 | 07/07/2017 | 2377.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 750,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PEL-1190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001959 | 07/07/2017 | 8307.90 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3,258,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS ÔNIBUS PLACAS OGA-9660, OXO-3760, MOW-8741 E NRR-6933, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001758 | 07/07/2017 | 363.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 93,801034 DE GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:PEL-1190, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001968 | 07/07/2017 | 7609.20 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.984,000LITROS DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS , NA PATROL, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E CAMINHAO PIPA , PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001958 | 07/07/2017 | 1337.74 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 422,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFL-0120/PB E KKU-9755/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001752 | 07/07/2017 | 364.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 112,120000 DE OLEO DIESEL S-10 ADITIVADO , NO VEICULO TOYOTA HILLUX DE PLACA :OEX-9683 , PERTECENTE AO CABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO , RELATIVO DO CONSUMO DO MES JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/07/2017 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 4103-3 FPM DO MES NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/07/2017 | 3434.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR AO PASEP , JUNTO A CONTA CORRENTE FPM NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001960 | 07/07/2017 | 1331.40 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 420,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS À VEÍCULOS E MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM AS SEGUINTES PLACAS: MOO-4785 E NQH-0185, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001585 | 08/07/2017 | 1200.00 | 00009594637471 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/07/2017 | 665.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, N° 33, NA IBIARINHA, IBIARA PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001582 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00006283988407 | NATHALIA MIKAELLE DE SOUSA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001734 | 10/07/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/07/2017 | 937.00 | 00005121494459 | JOSÉ PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA CACHOEIRINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/07/2017 | 2057.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE ARETENÇAO AO FAVOR A PASEP JUNTO A CONTA CORRENTE FPM NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/07/2017 | 12929.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR 136 , JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM NO MES DE JULHO/2017 - SECRETARIAS DIVERSAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/07/2017 | 50.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA JUNTO A CONTA CORRENTE 4103-3FPM NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001575 | 10/07/2017 | 2500.00 | 00006938228485 | FRANCISCO BERTO VITORINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ELEBORAR ART DE FISCALIZAÇÃO, BOLETINS DE MEDIÇÃO, ELEBORAR PEQUENAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ALIMENTAR OS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTOD DE OBRAS DO TCE, FNDE, CAIXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001736 | 10/07/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001737 | 10/07/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/07/2017 | 5387.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR 136 , JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM NO MES DE JULHO/2017 - MDE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/07/2017 | 600.00 | 00010269567496 | JOSE NILDO MARQUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ALUNOS DE UMA MARGEM DO AÇUDE PIRANHAS, PARA A OUTRA MARGEM, PARA QUE OS ALUNOS POSSAM IR A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/07/2017 | 3232.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR 136 , JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM NO MES DE JULHO/2017 - FUS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001732 | 10/07/2017 | 1161.00 | 00002225133492 | MARIA SONIA GALDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001735 | 10/07/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001573 | 10/07/2017 | 937.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM AO PSF ELIAS BEJAMIM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00004524592490 | CICERO CRISTIANO FURTADO DE FIQUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001576 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00007891803404 | ELOÍSE PEREIRA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO SETOR NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001579 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00007416624428 | JANAINNA PALITO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001580 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00007690842496 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/07/2017 | 1880.00 | 00007437850451 | LUANNA MAYARA FERRAZ GOES | REFRENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA NO TOTAL DE 8 (OITO) PLANTOES CADA NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001584 | 10/07/2017 | 937.00 | 00001706991452 | SUEDNS GALDINO LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/07/2017 | 2585.00 | 00009257031411 | BRUNA ARRUDA CHACON | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMAGEM NO TOTAL DE 11 (ONZE) PLANTOES NO SAMU DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00044140436468 | MARIA DA PENHA PEREIRA MANGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/07/2017 | 1178.00 | 00008667502405 | CICERO DOMARIO FELIX DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/07/2017 | 1178.00 | 00009301079429 | MARIA WEDJANE GONÇALO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/07/2017 | 1161.00 | 00005755538476 | MARIA DE FATIMA NUNES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/07/2017 | 4180.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ODONTOLOGO NO PSF III LALUNA BEZERRA NO BAIRRO DE IBIARINHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/07/2017 | 3000.00 | 00001194512470 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/07/2017 | 1161.00 | 00038055368449 | ERCULINA DIUNIZA RAMALHO RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/07/2017 | 1014.00 | 00079369244000 | JOSE IVANILDO FELIX DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/07/2017 | 1161.00 | 00007274208446 | FRANCILENE FLORENCIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/07/2017 | 1161.00 | 00006052871474 | VANIELSON MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/07/2017 | 750.00 | 00007386242417 | FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 03 (TRÊS) PLANTÕES DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/07/2017 | 650.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, NO CENTRO DE IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001600 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00002225133492 | MARIA SONIA GALDINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/07/2017 | 550.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DO SAMU, LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/07/2017 | 950.00 | 00068993080453 | JOSENILDA DE BRITO LIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. VASCO DA GAMA Nº 207, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DO MUNCÍPIO DE IBIARA - PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DOESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001622 | 11/07/2017 | 2500.00 | 00007141953400 | FLAVIO EDUARDO JOCA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA NQY-1424/PB, PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/07/2017 | 650.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM AS VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZADO NOS DIAS 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 23, 26, 28 E 30 DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/07/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA JUNTO A CONTA CORRENTE 8769-6 FUS NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001616 | 11/07/2017 | 1500.00 | 00008840086498 | LUCIVANIO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0 PRETO DE PLACA PEL-1190/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001618 | 11/07/2017 | 1800.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/ZAFIRA CONFORT DE PLACA ELV-1087/PB, PARA O TRANSPORTE DE 06 ESTUDANTES DO SÍTIO INSTÂNS E SÍTIO PRESÍDIO PARA A VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/07/2017 | 2500.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT/SANDERO DE PLACA KHQ-1877/PB, COM O MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DO SAL E ALVES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001620 | 11/07/2017 | 1500.00 | 00005354954800 | EDIVALDO CABOCLO DA SILVA | REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE EP DE PLACA BUQ-3722/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA DE CABAÇAS, SITIO ARARAS, VARZEA DO SAL, SITIO ALVES, SITIO SANTO ANTONIO, (16 ALUNOS), PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001623 | 11/07/2017 | 1500.00 | 00005130267460 | FABIO JUNIOR RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA KIE-3778/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/07/2017 | 800.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE SOBRE PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO COM OS PROFESSORES MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/07/2017 | 680.00 | 00034434606824 | JOSE ROBERTO LUIZ FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/07/2017 | 1300.00 | 00006381163410 | GIVANILDO PEREIRA FURTADO | REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO/MILLE FIRE DE PLACA MNR-2168/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INSS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/07/2017 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUMA, Nº 68, CENTRO, IBIARA-PN, PARA USO DE DEPOSITO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/07/2017 | 1280.00 | 00037406094434 | ANTONIO NARCISIO DE LUNA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/07/2017 | 320.00 | 00005672347460 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/07/2017 | 240.00 | 00007214885441 | ANTONIO PEREIRA CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/07/2017 | 320.00 | 00003354720441 | VICENTE PAULO PEREIRA CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/07/2017 | 800.00 | 00009187507412 | GIVANILDO CABOCLO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/07/2017 | 880.00 | 00010163627657 | ESPEDITO COELHO NÃ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/07/2017 | 880.00 | 00004564616471 | FRANCINALDO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/07/2017 | 1360.00 | 00006829889448 | PAULO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/07/2017 | 840.00 | 00003351465467 | JOSE MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/07/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 4416670 ENVIADO EM 11//07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/07/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 4416718 ENVIADO EM 11//07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/07/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 4416699 ENVIADO EM 11//07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/07/2017 | 3750.00 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS | REFERENTE A VISTORIA E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS OBRAS DA CRECHE E DA QUADRA COBERTA DO FNDE, PARA VERIFICAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS SERVIÇOS JÁ MEDIDOS EM BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARA A RETOMADA DAS OBRAS CITADAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA JUNTO A CONTA CORRENTE 4103-3 FPM NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/07/2017 | 2500.00 | 27728398000133 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA 07009850429 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/07/2017 | 2450.00 | 00076031381400 | DAMIAO MARIANO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OGC-4125/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA JUNTO A CONTA CORRENTE 24984-X FNAS NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA JUNTO A CONTA CORRENTE 24987-4 FNAS NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001746 | 12/07/2017 | 1018.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO CRAS PARA A DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001768 | 12/07/2017 | 3468.95 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICO, DESTINADOS AO SERVIÇO CRAS, A SEREM USADOS PELO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/07/2017 | 1380.00 | 00003157915436 | MARIA DE FATIMA XAVIEIR CABOCLO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2016, 01, 02, 03, 04 E 05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/07/2017 | 1380.00 | 00073947512449 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12 DE 2016 E 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/07/2017 | 1380.00 | 00003353592482 | NAZALUCIA SABINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12 DE 2016 E 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/07/2017 | 1380.00 | 00004335743483 | MARIA ALINE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2016, 01, 02, 03, 04 E 05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/07/2017 | 1380.00 | 00003614608484 | SHEILA MARIA VIEIRA DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12DE 2016 E 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/07/2017 | 1380.00 | 00075259613449 | VALDENILDA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12 DE 2016 E 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/07/2017 | 1380.00 | 00008470559494 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12 DE 2016 E 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/07/2017 | 230.00 | 00009301079429 | MARIA WEDJANE GONÇALO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/07/2017 | 1380.00 | 00006681901409 | MARIA APARECIDA PRAXEDES MOTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2016, 01, 02, 03, 04 E 05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/07/2017 | 1380.00 | 00004298421473 | JANY CLEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2016, 01, 02, 03, 04 E 05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/07/2017 | 35.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA JUNTO A CONTA CORRENTE 4103-3 FPM NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/07/2017 | 43.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR AO PASEP , JUNTO A CONTA CORRENTE CID NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001769 | 12/07/2017 | 6450.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFITO , DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MESDE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/07/2017 | 13.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS EM PARCELAMENTO - PROCESSO N. 10425-401177/2017-49, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/07/2017 | 223.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PROCESSO 10425-4011/2017-61, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/07/2017 | 283.90 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PROCESSO 10425-401174//2017-13, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/07/2017 | 850.00 | 00009381525480 | JOSE JUSCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/07/2017 | 619.30 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO AO CARTORIO DE IBIARA-PB, PELAS AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE VÁRIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DE TOTAL INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001770 | 12/07/2017 | 13050.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001653 | 12/07/2017 | 2695.00 | 27481178000158 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) LANCHES, 183 (CENTO E OITENTA E TRÊS) ALMOÇOS E 62 (SESSENTA E DUAS) JANTAS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. EMPRESA OPTANTEPOR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/07/2017 | 1800.00 | 00070542514400 | RAY BERNARDINO RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO AÇOUGUE DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001639 | 12/07/2017 | 2000.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KHN-9825/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARROCÃO, SITIO COSMO, SITIO SERRINHA, SITIO MONTECRISTO E SITIO RIACHO DO OLHO D'AGUA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001747 | 12/07/2017 | 1266.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/07/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA JUNTO A CONTA CORRENTE 8769-6 FUS NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS - FUS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/07/2017 | 492.06 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS EM PARCELAMENTO - PROCESSO 10425-401176/2017-02 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/07/2017 | 3000.00 | 00000873873440 | ALBERLANDIA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2016, 01, 02, 03, 04 E 05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/07/2017 | 3000.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12 DE 2016 E 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/07/2017 | 1380.00 | 00004355878465 | LUCINEIDE VIEIRA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2016, 01, 02, 03, 04 E 05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/07/2017 | 2500.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERALINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12 DE 2016 E 01,02,03,04 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/07/2017 | 3000.00 | 00003750733457 | ZILMARA PINTO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12 DE 2016 E 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/07/2017 | 3000.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12 DE 2016 E 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/07/2017 | 500.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/07/2017 | 3000.00 | 00067661106434 | MARGARETE CRISTINA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12 DE 2016 E 01,02,03,04,05 DE 2017 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/07/2017 | 1380.00 | 00004346949401 | CICERA OLEGARIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2016, 01, 02, 03, 04 E 05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/07/2017 | 1100.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/07/2017 | 1380.00 | 00046040307404 | CILEIDE RAMALHO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2016, 01, 02, 03, 04 E 05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/07/2017 | 1380.00 | 00038055368449 | ERCULINA DIUNIZA RAMALHO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12 DE 2016 E 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/07/2017 | 1380.00 | 00005093761427 | EDINETE CABOCLO DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2016, 01, 02, 03, 04 E 05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/07/2017 | 1380.00 | 00002786551498 | EDINALDA ANA DA SILVA JACOBINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12 DE 2016 E 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/07/2017 | 1380.00 | 00003349850480 | ELAINE CRISTINA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2016, 01, 02, 03, 04 E 05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/07/2017 | 1380.00 | 00007274208446 | FRANCILENE FLORENCIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12 DE 2016 E 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/07/2017 | 1380.00 | 00008422428482 | EDNA HERMINIA PEREIRA FRANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12 DE 2016 E 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/07/2017 | 1380.00 | 00007268146442 | JOSEFA FURTADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12 DE 2016 E 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/07/2017 | 1380.00 | 00002672784469 | JAILSON PEREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2016, 01, 02, 03, 04 E 05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/07/2017 | 3000.00 | 00069027072434 | DULCINEIDE FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2016, 01, 02, 03, 04 E 05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/07/2017 | 1000.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2016 E 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/07/2017 | 1500.00 | 00000697046354 | ANA LEA ALCANTARA SAMPAIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 03, 04 E 05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/07/2017 | 1500.00 | 00089333420363 | ANA CECILIA BARBOSA BRAGA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 03, 04 E 05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/07/2017 | 1380.00 | 00056035829449 | JOSEFA JACÓ DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2016, 01, 02, 03, 04 E 05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/07/2017 | 1380.00 | 00069699879491 | MANOEL ALVES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2016, 01, 02, 03, 04 E 05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/07/2017 | 650.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001652 | 12/07/2017 | 1535.00 | 27481178000158 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) LANCHES, 108 (CENTO E OITO) ALMOÇOS E 27 (VINTE E SETE) JANTAS, DESTINADOS AOS VARIOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001745 | 12/07/2017 | 434.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001767 | 12/07/2017 | 1472.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAL GRAFICO , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/07/2017 | 100.00 | 12426927000177 | NOVA ELETRONICA-FRANCISCO IVAN BASILIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/07/2017 | 400.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE ANALIA MANGUEIRA FERRAZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/07/2017 | 430.00 | 00013076829874 | JACI VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12 DE 2016 E 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/07/2017 | 220.00 | 00090485858134 | MARIA ELIANE JUVITO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/07/2017 | 430.00 | 00030144366827 | PAULA ELIAS DOS SANTOS SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12 DE 2016 E 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/07/2017 | 430.00 | 00069602662468 | MARIA JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12 DE 2016 E 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/07/2017 | 550.00 | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12 DE 2016 E 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/07/2017 | 550.00 | 00007891803404 | ELOÍSE PEREIRA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/07/2017 | 550.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVARENGA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12 DE 2016 E 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/07/2017 | 550.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12 DE 2016 E 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/07/2017 | 220.00 | 00007875820421 | MARIA DO SOCORRO JUVITO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/07/2017 | 430.00 | 00004136920431 | AURILEIDE ESTRELA DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/07/2017 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE , REALIZADOS NO PACIENTE EDILEUSA FERREIRA DE SOUSA LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/07/2017 | 634.00 | 12426927000177 | NOVA ELETRONICA-FRANCISCO IVAN BASILIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/07/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 4419596 ENVIADO EM 13//07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/07/2017 | 652.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO PASEP ENTRE OS PERIODOS 08/2015, 09/2015, 11/2015 E 12/2015, 02/2016, 03/2016. 05/2016, 06/2016 E 08/2016 - PROCESSO Nº : 10425-401175/2017-50, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA -PB | REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART N° 2069701-5, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/07/2017 | 300.00 | 00008211616440 | EVA JANILZA BERNARDINO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12 DE 2016 E 01,02,03 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/07/2017 | 6000.00 | 00007446854430 | ARTEMARIA CECI ALVES DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/07/2017 | 3650.00 | 00027048848898 | PAULA BEZERRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 01,02,03,04,05 DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/07/2017 | 127.00 | 12426927000177 | NOVA ELETRONICA-FRANCISCO IVAN BASILIO | REFERENTE AO SERVISÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE APARELHOS ELETRONICOS , PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JUNHO /2017, EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/07/2017 | 1400.00 | 00007269397490 | JUDIVAN GOMES VIEIRA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL "NÓS NA FARRA", PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, REALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 28 DE JUNHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/07/2017 | 1257.60 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E 02 (DUAS) LÁMINAS 3/4, DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/07/2017 | 932.96 | 10759850000121 | SO TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/07/2017 | 3010.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 BATERIAS MOURA M75LD E M90TD, DESTINADAS AO VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/07/2017 | 7152.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NAS DATAS 07,17,20,24 E 31 DE JANEIRO/2017, E 01, 02, 03, 04, 07, 11 E 14 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/07/2017 | 8520.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NAS DATAS 21, 23, 24, 28, 29 E 31 DE MARÇO/2017, E 04 DE ABRIL/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/07/2017 | 400.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE-PB, PARA TRATAR DA QUESTÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO, NO DIA 18DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/07/2017 | 470.00 | 00006264440477 | EVA SINILEIDE PEREIRA DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SÍTIO CAJAZEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/07/2017 | 200.00 | 18452701000127 | J.A.AUTO PECAS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM AMORTECEDOR DIANTEIRO, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/07/2017 | 1410.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/07/2017 | 500.00 | 17857156000196 | SUNFARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXCIDADE PARA OS PACIENTES GENIVAL DE FRANÇA E DAMIANA DE SOUSA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/07/2017 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE HOLTER, REALIZADO PELO PACIENTE JOSÉ GONZAGA DE SOUSA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001788 | 17/07/2017 | 852.30 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PSF'S DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DEJUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001789 | 17/07/2017 | 1481.50 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PSF'S DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001790 | 17/07/2017 | 1870.00 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001791 | 17/07/2017 | 767.20 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001786 | 17/07/2017 | 1172.00 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001787 | 17/07/2017 | 954.00 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/07/2017 | 432.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 05 DE JULHO/2017 CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/07/2017 | 200.00 | 00006782798450 | Diego Roniellyson de Sousa Barros | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB , PARA O ENCONTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE-PB, PARA TRATAR DO ENVIO DIARIO DO SAGRES ,NO DIA 17 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/07/2017 | 93.27 | 10759850000121 | SO TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/07/2017 | 1000.00 | 00003097584404 | MARIA VÂNIA GALDINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, N° 13, CENTRO DE IBIARA-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001792 | 17/07/2017 | 888.20 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001793 | 17/07/2017 | 791.10 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/07/2017 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA DE UM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/07/2017 | 2400.00 | 08320277000103 | CENTRO DIAGNOSTICO RADIOL.ULTRASONOG.LTD | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1007222 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/07/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADA NO PACIENTE ALOÍSIO PEREIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/07/2017 | 259.00 | 00031744362491 | JOAQUIM MENDES DE MORAES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE E ACOMPANHANTE DE IBIARA PARA CAMPINA GRANDE-PB DE IDAS E VOLTAS , PARA REALIZAÇOES DE SEÇOES DE HEMODIALISE , CID-10:N18.9, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 18/21/23/28 DE JUNHO/2017 E DIA 06 DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/07/2017 | 259.00 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE E ACOMPANHANTE E PACIENTE MENCIONADO A CIMA, DE IBIARA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, DE IDA E VOLTA, PARA ACOMPANHAR O MENOR EMANOEL MESSIAS GALDINO, INSCRITO NO CPF: 127.163.684-06, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE CID-10: Z01.0, NO DIA 30 JUNHO/2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/07/2017 | 100.00 | 00020411570463 | AGEMIRIO NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM UMA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇODO PACIENTE MENCIONADO A CIMA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/07/2017 | 440.00 | 00003928938436 | SEVERINO PEREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS DO PACIENTE E ACOMPANHANTE DE IBIARA PARA JOAO PESSOA-PB DE IDAS E VOLTA, PARA ACOMPANHAR O MENOR THAYRONE PEREIRA DA SILVA , CPF:117.925.734-05, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE CID-10: D50.0, NO DIA 19 DE ABRIL/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA JUNTO A CONTA CORRENTE 8769-6 FUS NO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/07/2017 | 500.00 | 00005700860430 | MARIA JOSÉ PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº286, CENTRO, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/07/2017 | 500.00 | 00005700860430 | MARIA JOSÉ PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº286, CENTRO, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/07/2017 | 650.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS 03003207440 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPAREÇÃO DO CABEÇOTE DO COMPRESSOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6933, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/07/2017 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA JUNTO A CONTA CORRENTE 4103-3 FPM NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/07/2017 | 300.00 | 00003349399410 | CLEUNICE FRANCELINO DOS SANTOS | REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA NO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/07/2017 | 350.00 | 00097792683400 | ANTÔNIO PEREIRA DE ARRUDA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/07/2017 | 1156.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - COMISIONADOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/07/2017 | 1377.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/07/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - PRO JOVEM (EFETIVOS), COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/07/2017 | 1180.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/07/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS, COMPETENCIA, 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA JUNTO A CONTA CORRENTE 24987-4 FNAS NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/07/2017 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA, 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/07/2017 | 854.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA, 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/07/2017 | 1451.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA, 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA JUNTO A CONTA CORRENTE 4103-3 FPM NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2017 | 1260.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2017 | 284.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS , COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001778 | 20/07/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE EM GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/07/2017 | 612.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR AO PASEP , JUNTO A CONTA CORRENTE FPM NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/07/2017 | 3254.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AO FGTS-CEF-INADIM RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3) EM 20 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/07/2017 | 1879.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS PÚB. E URBANISMO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/07/2017 | 6856.73 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS PÚB. E URBANISMO - EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/07/2017 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMVAP, DEBITADO EM 20 DE JULHO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/07/2017 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/07/2017 | 2730.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/07/2017 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NAS DATAS,07 DE JUNHO/2017 CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/07/2017 | 5952.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NAS DATAS 21,25, 26 DE ABRIL/2017, E 03 DE MAIO/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/07/2017 | 3638.56 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/07/2017 | 1937.04 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/07/2017 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 4428084 ENVIADO EM 20//07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/07/2017 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº4428013 ENVIADO EM 20/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/07/2017 | 3000.00 | 00095388745449 | GEÓRGIA NILRIA BASÍLIO RAMALHO DE ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE SOBRE A PEDAGOGIA NA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO, QUE SE DEU INICIO DIA 10 DE JULHO DE 2017, NO CENTRO EDUCACIONAL PADRE JOÃO ANDREOLA, NO CECI BADÚ I - FUNDAMENTAL II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/07/2017 | 6684.18 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - ENS. INFANTIL - EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/07/2017 | 19945.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND I. EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/07/2017 | 10781.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/07/2017 | 2805.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/07/2017 | 4347.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND II. EFETIVOS, COMPETENCIA, 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/07/2017 | 1811.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND II. CONTRATADOS, COMPETENCIA, 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/07/2017 | 482.79 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS, COMPETENCIA, 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA JUNTO A CONTA CORRENTE 8769-6 FUS NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/07/2017 | 5172.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - EFETIVO , COMPETENCIA, 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/07/2017 | 4088.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVO, COMPETENCIA, 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/07/2017 | 756.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/07/2017 | 2891.82 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/07/2017 | 8345.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - EFETIVO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/07/2017 | 3889.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/07/2017 | 2102.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/07/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - EACD - EFETIVO, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001865 | 21/07/2017 | 269.78 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/07/2017 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALIAMENTO E BALACEAMENTO COM CAMBAGEM , NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 2488 /PB , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002014 | 21/07/2017 | 1480.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS GOODYEAR PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 2488 /PB , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/07/2017 | 90.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ( UMA) PASTILHA DE FREIO FIAT, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 2488 /PB , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/07/2017 | 374.50 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DIREITO A LOCOMOÇÃO PELA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001862 | 21/07/2017 | 740.28 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, COM FORNECIMENO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE IBIARA - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/07/2017 | 190.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9660 , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/07/2017 | 500.00 | 00006130462425 | NUBIA LAFAIETE RODRIGUES GALDINO DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO MOURA, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE MATERIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 DE MAIO/2017 A 15 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002016 | 21/07/2017 | 4680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS) PNEUS , DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0049 /PB , PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001945 | 21/07/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/07/2017 | 72.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR AO PASEP , JUNTO A CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA JUNTO A CONTA CORRENTE 4103-3 FPM NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001863 | 21/07/2017 | 238.10 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/07/2017 | 400.00 | 00037419838453 | NIUTA BADU DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, N° 201, NO CENTRO DE IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/07/2017 | 4265.00 | 03592402000110 | ARTE MUSICAL LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MUSICAIS, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/07/2017 | 120.00 | 00007614534409 | ADRIANA LUIZ DA SILVA | REFERENTE A UMA DOEÇAO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A CONCESSAO DE UMA CESTA BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FORNFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/07/2017 | 166.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓLIGOS DESTINADOS PARA USO DA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/07/2017 | 120.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO DA HILUX TOYOTA DE PLACA OEX-9683, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/07/2017 | 580.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FREIO E SUSPENSÃO NA AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/07/2017 | 1472.82 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COST - COSTA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE LENÇOIS E TOALHAS DE MAO PARA OS PSF´S DE IBIARA-PB , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001827 | 25/07/2017 | 2000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS BASICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, SENDO: CNES, SIA, BPA, E-SUS, FPO E SEUS TRNSMISSORES E SISTEMAS DE INFORMACOES; ASSESSORIA E MANUTENCAO NO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, SERVICOS DE DIGITACOESEM PROGRAMAS E DE DOCUMENTOS FORMAIS E INFORMAIS, MANUTENCAO DE COMPUTADORES EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/07/2017 | 200.00 | 00031316395472 | FRANCISCA IRENE MANGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS DA PACIENETE E DO ACOMPANHANTE DE IBIARA PARA CAMPINA GRANDE-PB DE IDA E VOLTA , PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA DE RETORNO COM O ONCOLOGISTA , CID-10:C50.9 (NEOPLASA DE MAMA) VIAGEM AGENDADA PARA 01 DE AGOSTO/2017 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001797 | 25/07/2017 | 9686.00 | 27592532000111 | SILVESTRE RODRIGUES DO NASCIMENTO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/07/2017 | 272.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NAS DATAS, 13 DE JUNHO/2017 CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/07/2017 | 1695.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPODENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2017 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/07/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4435570 ENVIADO EM 26/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001826 | 26/07/2017 | 4000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO, ATOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/07/2017 | 600.00 | 08320277000103 | CENTRO DIAGNOSTICO RADIOL.ULTRASONOG.LTD | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA DO CRÂNIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE HELOISA ARRUDA DE SOUSA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/07/2017 | 570.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO CONSERTO DE PORTAS E ESTANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 27 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/07/2017 | 150.00 | 00002564473490 | VICENTE DE PAULO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS À UMA VIAGEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, EM BUSCA DE EMPREGO E MELHORIA DE VIDA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/07/2017 | 1200.00 | 00040394611420 | WASHINGTON FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DA EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE A FESTIVIDADE DE SAO PEDRO DE CACHOEIRINHA, MUNICIPIO DEIBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/07/2017 | 400.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LONA DE FREIO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO - 3760/PB , PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE IBIARA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/07/2017 | 860.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO CONSERTO DE PORTAS E ESTANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 27 DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/07/2017 | 447.00 | 15770396000123 | B. DE A. COSTA FERRAMENTAS-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OXO-3760, OGA-9660, MOW-8741, NPR-6933, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001847 | 27/07/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/07/2017 | 205.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR AO PASEP , JUNTO A CONTA CORRENTE FPM NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/07/2017 | 2238.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR AO PASEP , JUNTO A CONTA CORRENTE FPM NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/07/2017 | 49.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A CONTA DO FOPAG TEMP (24429-5). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/07/2017 | 1788.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A CONTA DO FOPAG (120000-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/07/2017 | 6000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA- COMISSIONADO , RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/07/2017 | 1356.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA-EFETIVO , RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/07/2017 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR AO PASEP , JUNTO A CONTA CORRENTE ITR NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001861 | 28/07/2017 | 9850.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/07/2017 | 7848.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/07/2017 | 33369.69 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/07/2017 | 5.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/07/2017 | 20.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA A BOMBA D'ÁGUA DO AÇUDE VELHO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/07/2017 | 3425.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/07/2017 | 18414.49 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/07/2017 | 9474.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇAO DOS SEVIDORES LOTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/07/2017 | 9271.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PRIMEIRA PARTE JUNTO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/07/2017 | 9271.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A2 SEGUNDA E ULTIMA PARTE NO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/07/2017 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS SUBCIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DE IBIARA-PB , RELATIVO AO MES DEJULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/07/2017 | 15000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINTETE DO PREFEITO , COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DEJULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/07/2017 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/07/2017 | 50.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DO PREDIO ONDE FUCIONA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MESJULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/07/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DO PREDIO ONDE FUCIONA A CRECHE MARLUCE R ROCHA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/07/2017 | 600.00 | 26375070000118 | FELIPE PAULINO DE CARVALHO 07284041412 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS ONIBUS ESCOLARES LIGADO A FROTA DE VEICULOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, EMPRESA OPTANTE PORMEI. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/07/2017 | 853.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001857 | 28/07/2017 | 148.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001858 | 28/07/2017 | 1526.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001859 | 28/07/2017 | 3509.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001860 | 28/07/2017 | 3038.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/07/2017 | 10257.25 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/07/2017 | 94638.42 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDAMENTAL I - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/07/2017 | 31273.04 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 FUNDEB 60% EFETIVOS ENS. INFANTIL , CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/07/2017 | 2145.73 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/07/2017 | 49769.69 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% E 40% COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/07/2017 | 13797.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/07/2017 | 20700.69 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇAO AOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60%-FUNDAMENTAL II- EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/07/2017 | 17625.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/07/2017 | 40539.56 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FUS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/07/2017 | 19863.70 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/07/2017 | 2200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/07/2017 | 29746.67 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/07/2017 | 9074.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/07/2017 | 20820.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/07/2017 | 12793.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/07/2017 | 3600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/07/2017 | 2186.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AECD - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001942 | 28/07/2017 | 6270.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES EM IBIARA-PB , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/07/2017 | 268.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/07/2017 | 65.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO , NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/07/2017 | 97.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III LALUNA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/07/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/07/2017 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/07/2017 | 197.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III LALUNA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/07/2017 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III LALUNA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/07/2017 | 423.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NASF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/07/2017 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III LALUNA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/07/2017 | 1216.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/07/2017 | 5974.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MESJULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/07/2017 | 229.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAS DE IBIARA-PB , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/07/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/07/2017 | 89.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA , DO PREDIO ONDE FUCIONA , O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , AO CONSUMO DO MES JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/07/2017 | 108.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAS DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/07/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA ,DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , RELATIVO DO MES JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001864 | 28/07/2017 | 2600.14 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CONSUMO DO SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001866 | 28/07/2017 | 706.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/07/2017 | 5505.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/07/2017 | 6871.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FOPAG - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS(PROJOVEM)- PETICORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/07/2017 | 4997.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/07/2017 | 937.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE DE SUBSIDIOS DE MEMBRO DO CONSELHO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/07/2017 | 1380.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) LÁMINAS CURVA, DESTINADAS A VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/07/2017 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO A REMUNERAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/07/2017 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/07/2017 | 200.00 | 00070077929446 | FRANCISCO MIGUEL GOMES | REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NO MUNICIPIODE IBIARA-PB, PARA AJUDA NO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL, JUNTA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORMFORME AO DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001837 | 31/07/2017 | 5400.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULOS JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO8337/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/07/2017 | 261.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉBITO DE UMA MULTA DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/07/2017 | 104.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE UMA MULTA DO VEÍCULO GVW/GOL DE PLACA PEL-1190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/07/2017 | 1027.60 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA USO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002008 | 31/07/2017 | 30000.00 | 26783636000140 | MAGNA RENATA FERNANDES DA SILVA ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, POLDO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001997 | 31/07/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | REFERNTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001834 | 31/07/2017 | 2500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS, DIRF, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SEFIP/GFIP MENSAL E ACOMPANHAMENTO A REGULARIDADE E EMISSÃO DA CND, ACOMPANHAMENTO AOS PARCELAMENTOS ESPECIAL E SIMPLIFICADO JUNTO A RFB E PGFN, NAS AGÊNCIAS DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE, ELABORAÇÃO DA DCTF, E ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO CNPJ DO MUNICÍPIO E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001835 | 31/07/2017 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/07/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARISTON JERONIMO DE. FRANCO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/07/2017 | 1700.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, E MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001830 | 31/07/2017 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVIÇOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ASSESSORAMENTO QUANTO AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, RELACIONADO A INFORMAÇÕES QUE DIGAM RESPEITO AS REALIZAÇÕES DE CERTAMES LICITATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/07/2017 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR AO PASEP , JUNTO A CONTA CORRENTE ICMS FEDERAL NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/07/2017 | 7920.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE PRIMEIRA PARCELA JUNTO A PARCELAMENTO ESPECIAL COM O NSS CODIGO DE RECOLHIMENTO 5525 EM 31/07/25017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002009 | 31/07/2017 | 23084.85 | 26783636000140 | MAGNA RENATA FERNANDES DA SILVA ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, POLDO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/08/2017 | 3984.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBAS SUBVENCIAIS - REFERENTE A PARCELA 04/2017, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS (8607-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/08/2017 | 3984.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBAS SUBVENCIAIS - REFERENTE A PARCELA 05/2017, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS (8607-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/08/2017 | 1086.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBAS SUBVENCIAIS - REFERENTE A PARCELA 02/2016, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS (8607-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/08/2017 | 1303.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS XEROGRAFICOS E MANUTENÇAO EM COMPUTADORES , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES DE JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/08/2017 | 451.51 | 03659166002903 | IBAMA | VDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 08/60 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 0000436-53 20164058202, PROC. ADM. 0201616001022200990., COFORME GRU - GUIA DE RECOLHIMEWNTO DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/08/2017 | 435.45 | 03659166002903 | IBAMA | VDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 09/60 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 0000436-53 20164058202, PROC. ADM. 0201616001022200990., COFORME GRU - GUIA DE RECOLHIMEWNTO DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/08/2017 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E AVISOS DE MATRICULAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/08/2017 | 300.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAL XEROGRAFICO, E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS PSF'S DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. OBS.: EMPRESA OPTANTE PELO MEI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/08/2017 | 120.00 | 00003377437460 | LINO PRAXEDES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (01) DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB , COM O PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA , NO DIA 26 DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/08/2017 | 240.00 | 00003377437460 | LINO PRAXEDES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DIARIAS PELAS VIAGENS A JOAO PESSOA-PB , VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇOES DE CONSULTAS E EXAMES , REALIZADAS NOS DIAS 14 E 17 DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001940 | 01/08/2017 | 8000.00 | 17999405000188 | CENTRO MEDICO DR ROBERIO MATIAS LTDA - ME | REFERENTE AS CONSULTAS DE CIRURGIAS E DE GASTROENTEROLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/08/2017 | 500.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS XEROGRAFICOS E MANUTENÇAO EM COMPUTADORES , DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES DE JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002005 | 02/08/2017 | 880.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO CRAS PARA A DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8769-6, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001941 | 02/08/2017 | 3020.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RAIO-X , ULTRASSONOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS , REALIZADO EM PACIENTES RECIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/08/2017 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002004 | 02/08/2017 | 226.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002006 | 02/08/2017 | 2068.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002012 | 02/08/2017 | 7400.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILLUX DE PLACA OEX-9683/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/08/2017 | 95.00 | 00071895817404 | FRANCIMAR DE FREITAS SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE ARANHA E LIMPEZA NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/08/2017 | 650.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇOES DE MIDIA DO SITE WWW.PORTALVALEDOPIANCO.COM.BR E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001965 | 02/08/2017 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/08/2017 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8607-X, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/08/2017 | 50.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8607-X, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8608-8, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001938 | 03/08/2017 | 2675.00 | 27481178000158 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM) LANCHES, 199 (CENTO E NOVENTA E NOVE) ALMOÇOS E 33 (TRINTA E TRÊS) JANTAS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. OBS.: EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001939 | 03/08/2017 | 1740.00 | 27481178000158 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) LANCHES, 141 (CENTO E QUARENTA E UM) ALMOÇOS E 15 (QUINZE) JANTAS, DESTINADOS AOS VARIOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2017. OBS.: EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8769-6, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/08/2017 | 90.00 | 00003353965424 | ROBERTO ALVES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE QUEIMAGEM E LIMPEZA DO TETO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV , DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/08/2017 | 100.00 | 00004393557450 | DAMIANA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB , PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , JUNTA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/08/2017 | 232.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS PB DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/08/2017 | 220.00 | 11600432000150 | JOSÉ LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ANA LUCA ALVES LEITE DINIZ, PARA A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/08/2017 | 4948.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS , EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS COMO INCENTIVO A PARTICIPAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO SCFV DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/08/2017 | 200.00 | 00004083092459 | MARIA DE FÁTIMA MANGUEIRA LOPES | REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL , TENDO EM VISTA A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , JUNTA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/08/2017 | 130.00 | 00005571629479 | EDIGLEY RODRIGUES MOTA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE FAMILIAS, IDA E VOLTA, PARA REQUERER BENEFICIOS JUNTO AO INSS DE CAJAZEIRAS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.25729-X , MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.24981-5 , MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8769-6, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/08/2017 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS ELÉTRICOS ELETRÔNICOS, NA ÁREA DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001953 | 04/08/2017 | 9320.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO M.BENZ 515 CDI SPRINTERM , DE PLACA OFW-4377/PB , PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA -PB , CAMPINA GRANDE -PB , PATOS -PB , PIANCÓ -PB E ITAPORANGA -PB , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001966 | 04/08/2017 | 621.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 195,349057 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 , DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA : KHM-8716, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO CONSUMO DO MES JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001969 | 04/08/2017 | 893.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 230.785530 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA : QFO-8337, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO CONSUMO DO MES JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001970 | 04/08/2017 | 178.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46,118863 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA:OEW-0306/PB , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO , RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001972 | 04/08/2017 | 945.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 244,240310 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOBI LIKE DE PLACA QFW-2488/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001973 | 04/08/2017 | 414.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 107,049096 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/08/2017 | 590.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSOARA DESTINADA AO PSF DE IBIARA- PB , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001967 | 04/08/2017 | 447.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 115.552972 DE GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:PEL-1190, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/08/2017 | 1500.00 | 00009899433489 | MARIA APARECIDA MARIANO GALDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E MANUSEIO MUSICAIS PARA APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS DE SÃO JOÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , NOS DIAS 12, 13 , E 14 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/08/2017 | 1200.00 | 00006781084470 | GRIMARIA ENEDINA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTOS E SAGRES/TCE-PB, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001971 | 04/08/2017 | 242.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 74.467692 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 ADITIVADO , NO VEICULO TOYOTA HILLUX DE PLACA :OEX-9683 , PERTECENTE AO CABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO , RELATIVO DO CONSUMO DO MES JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/08/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8608-8, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/08/2017 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8607-X, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/08/2017 | 50.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8607-X, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/08/2017 | 400.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O ENCONTRO DAS ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAS DA PARAIBA EAT-PB, NO DIA 03 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/08/2017 | 4152.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 15, 18, 19, 21, 25, 26,27/07/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001957 | 07/08/2017 | 6000.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO MODELO I/M. BENZ 313 CDI SPRINTERM DE PLACA KHM8716/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001999 | 08/08/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/08/2017 | 650.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, NO CENTRO DE IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001990 | 08/08/2017 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001991 | 08/08/2017 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FMS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/08/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA U.B.S , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/08/2017 | 470.00 | 00006264440477 | EVA SINILEIDE PEREIRA DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SÍTIO CAJAZEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/08/2017 | 500.00 | 00005700860430 | MARIA JOSÉ PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº286, CENTRO, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002001 | 08/08/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/08/2017 | 651.00 | 00009898241446 | FRANCISCO VALDENILSON DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANA E BATATA DOCE DESTINADO A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/08/2017 | 30.13 | 35286004000162 | BRITO MAGAZINE TEXTIL LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE ROSTO BORDADAS, DESTINADOS AOS BANHEIROS E COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/08/2017 | 4873.47 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/08/2017 | 5629.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/08/2017 | 500.00 | 00006130462425 | NUBIA LAFAIETE RODRIGUES GALDINO DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO MOURA, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE MATERIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 DE JUNHO/2017 A 15 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002000 | 08/08/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 4103-3, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/08/2017 | 5055.10 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8769-6, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/08/2017 | 950.00 | 00068993080453 | JOSENILDA DE BRITO LIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. VASCO DA GAMA Nº 207, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DO MUNCÍPIO DE IBIARA - PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DOESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/08/2017 | 10.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCSV , DE VARZEA REDONDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/08/2017 | 665.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, N° 33, NA IBIARINHA, IBIARA PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/08/2017 | 1000.00 | 00003097584404 | MARIA VÂNIA GALDINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, N° 13, CENTRO DE IBIARA-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/08/2017 | 250.00 | 00031558235850 | KARLA GALDINO MONTENEGRO | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA À UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/08/2017 | 400.00 | 00037419838453 | NIUTA BADU DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, N° 201, NO CENTRO DE IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001998 | 08/08/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/08/2017 | 600.00 | 10769768000188 | MAFECIL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE FERRO PARA A CONFECÇAO DE DUAS TRAVES ESPORTIVAS DESTINADAS A QUADRA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA USO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV , PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002123 | 09/08/2017 | 12527.18 | 03466787000170 | JOCIELMA RAMALHO FERRAZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIARA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/08/2017 | 829.00 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALANÇAS ANALOGICAS DESTINADAS AOS PSF´S DE IBIARA-PB , PARA USO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/08/2017 | 690.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE IBIARA -PB , RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002076 | 10/08/2017 | 937.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM AO PSF ELIAS BEJAMIM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00004524592490 | CICERO CRISTIANO FURTADO DE FIQUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002078 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00007891803404 | ELOÍSE PEREIRA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO SETOR NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002080 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00007416624428 | JANAINNA PALITO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002081 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00007690842496 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002082 | 10/08/2017 | 1161.00 | 00002225133492 | MARIA SONIA GALDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002084 | 10/08/2017 | 937.00 | 00001706991452 | SUEDNS GALDINO LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002086 | 10/08/2017 | 4180.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ODONTOLOGO NO PSF III LALUNA BEZERRA NO BAIRRO DE IBIARINHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002087 | 10/08/2017 | 1178.00 | 00008667502405 | CICERO DOMARIO FELIX DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002088 | 10/08/2017 | 1161.00 | 00038055368449 | ERCULINA DIUNIZA RAMALHO RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002089 | 10/08/2017 | 1161.00 | 00007274208446 | FRANCILENE FLORENCIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00044140436468 | MARIA DA PENHA PEREIRA MANGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002091 | 10/08/2017 | 1178.00 | 00009301079429 | MARIA WEDJANE GONÇALO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/08/2017 | 1014.00 | 00007936924400 | JOSE IVANILDO FELIX DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002093 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00007386242417 | FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 (OITO) PLANTÕES DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002094 | 10/08/2017 | 2500.00 | 00007141953400 | FLAVIO EDUARDO JOCA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA NQY-1424/PB, PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS - FUS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/08/2017 | 2979.29 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV-PAR136 , RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE AGOSTO/2017. FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/08/2017 | 900.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002083 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00006283988407 | NATHALIA MIKAELLE DE SOUSA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002085 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00009594637471 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002095 | 10/08/2017 | 2450.00 | 00076031381400 | DAMIAO MARIANO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OGC-4125/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002079 | 10/08/2017 | 2500.00 | 00006938228485 | FRANCISCO BERTO VITORINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ELEBORAR ART DE FISCALIZAÇÃO, BOLETINS DE MEDIÇÃO, ELEBORAR PEQUENAS PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ALIMENTAR OS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTOD DE OBRAS DO TCE, FNDE, CAIXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 4103-3 , MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/08/2017 | 3156.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM DO MES DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/08/2017 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP JUNTO A CONTA CORRENTE DO ITR DO MES DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/08/2017 | 11917.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV-PAR136 , RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE AGOSTO/2017. SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/08/2017 | 1600.00 | 00037406094434 | ANTONIO NARCISIO DE LUNA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/08/2017 | 800.00 | 00009381525480 | JOSE JUSCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA , JUNTO AOS VEICULOS DE DIRVERSAS SECRETARIAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB , RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/08/2017 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4454057 ENVIADO EM 09/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/08/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4454061 ENVIADO EM 09/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3), RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Transferência para educação básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO JUNTO AO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/08/2017 | 4965.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV-PARC60 , RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE AGOSTO/2017. - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/08/2017 | 900.00 | 00004000775405 | GELCIVAN CORDEIRO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO DESTINADAS A REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/08/2017 | 1600.00 | 00005672347460 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/08/2017 | 800.00 | 00003354720441 | VICENTE PAULO PEREIRA CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/08/2017 | 840.00 | 00007214885441 | ANTONIO PEREIRA CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/08/2017 | 880.00 | 00003351465467 | JOSE MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/08/2017 | 840.00 | 00005670666496 | FRANCISCO NICOLAU JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/08/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4456202 ENVIADO EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/08/2017 | 350.00 | 00011241055491 | MARIA ERIVAN DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO , N° 254 , CENTRO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB , PARA FUCIONAMENTO DO APOIO AO SEBRAE , AO PROGRAMA EMPREENDER , RELATIVO AO MES DEJUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/08/2017 | 350.00 | 00011241055491 | MARIA ERIVAN DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO , N° 254 , CENTRO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB , PARA FUCIONAMENTO DO APOIO AO SEBRAE , AO PROGRAMA EMPREENDER , RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/08/2017 | 100.00 | 00011724083430 | JOSEFA MONIQUE HELEM MARINHEIRO LOPES | REFERENTE A UMA DOEÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE ,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA - PB , PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/08/2017 | 350.00 | 21389649000116 | FRANCISCO JAILSON DE FRANCA SOARES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/08/2017 | 600.00 | 00002472361440 | MARCOS LEONARDO FÉLIX DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04( QUATRO ) DIARIAS , DUAS PARA JOÃO PESSOA -PB E DUAS PARA CARUARU -PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , VIAGENS REALIZADASNO DIAS 07 E 12 DE JULHO E 02 E 08 DE AGOSTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/08/2017 | 120.00 | 00003377437460 | LINO PRAXEDES DE SOUSA NETO | REFRENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA - PB, COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATETERISMO NO HOSPITAS DOM RODRIGO, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/08/2017 | 120.00 | 00003377437460 | LINO PRAXEDES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA JOÃO PESSOA - PB, VIAGEM COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/08/2017 | 650.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM AS VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZADO NOS DIAS 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 E 31 DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/08/2017 | 650.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/08/2017 | 340.00 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PASSAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR EMANOEL MESSIAS GALDINO, DE IDA E VOLTA DA CIDADE IBIARA-PB A JOAO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CID-10: Z01.0 (EXAME DE VISÃO), NO DIA 27 DE JULHO/2017, COM RETORNO NO DIA 02 DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/08/2017 | 505.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO DA SAUDE BUCAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/08/2017 | 37.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8769-6, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/08/2017 | 7900.00 | 00096510072491 | ERINALDO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINAS, TRABALHADAS EM COMUNIDADES RURAIS DE IBIARA- PB, NOS SITIOS CARACOL E BARRA DA ONÇA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002122 | 11/08/2017 | 2500.00 | 27728398000133 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA 07009850429 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS E PEQUARIAS, JUNTO A SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. OBS:EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/08/2017 | 123.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇOES TELEFONICAS DA LINHA (83) 3454-1043 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/08/2017 | 550.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DO SAMU, LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/08/2017 | 120.00 | 00075251833415 | JOSE NUNES DE OLVIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PELAS VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ, ENCONTROS PARA TRATAR ASSUNTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL , DE , NOS DIAS 20 JUNHO/2017 E 11 DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/08/2017 | 130.00 | 00009476134470 | MARIA GISSELE SOUSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBETERTRICA, REALIZADO NA CLINICA VALE-IMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/08/2017 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCSV DE VARZEA REDONDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/08/2017 | 132.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONTABILIZADAS JUNTO A CONTA CORRENTE Nº 24.910-6, NO PERÍODO DE 07/2016 À 07/2017. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/08/2017 | 574.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇOES TELEFONICAS DA LINHA (83) 3454-1035 , PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/08/2017 | 421.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇOES TELEFONICAS DA LINHA (83) 3454-1035 , PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB , RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/08/2017 | 401.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇOES TELEFONICAS DA LINHA (83) 3454-1035 , PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/08/2017 | 78.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇOES TELEFONICAS DA LINHA (83) 3454-1081 , PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DE IBIARA-PB , RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/08/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇOES TELEFONICAS DA LINHA (83) 3454-1081 , PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DE IBIARA-PB , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA -PB | REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART N° 2103826-0, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0002173 | 14/08/2017 | 19200.08 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA | REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA , NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000092. | 00872017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/08/2017 | 600.00 | 00010269567496 | JOSE NILDO MARQUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ALUNOS DE UMA MARGEM DO AÇUDE PIRANHAS, PARA A OUTRA MARGEM, PARA QUE OS ALUNOS POSSAM IR A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/08/2017 | 288.37 | 00041466748400 | IEDA CARNEIRO G.PALITOT | REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB , PARA PARTICIPAR DO LEVANTAMENTO DO PORTAL DE PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM NO PARAIBA , NO DIA 15 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/08/2017 | 1308.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, PARA A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO, DESTINADO A BANDA DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, PARA APRESENTAÇÃO DO DIA DA INDEPENDENCIA NO DIA 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002185 | 15/08/2017 | 2171.90 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SETORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO CONSUMO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002186 | 15/08/2017 | 6380.80 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SETORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/08/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 4103-3, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002189 | 15/08/2017 | 1465.10 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SETORES PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/08/2017 | 200.00 | 00002538657431 | DAMIANA DE SOUSA LUCA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO , PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/08/2017 | 559.98 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) REFLETORES LED, DESTINADOS A QUADRA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, PARA O USO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/08/2017 | 1093.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA-COML. PINHEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 REFLETORES LED, DESTINADOS A QUADRA MUNICIPALDE IBIARA-PB, PARA USO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV , JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/08/2017 | 552.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 69 LUVAS HELANCA, DESTINADAS A BANDA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV , PARA APRESENTAÇÃO DO DIA DA INDEPENDENCIA 7 DE SETEMBRO , JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/08/2017 | 1351.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TERCIDOS PARA A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, PARA A APRESENTEÇÃO DO DIA DA INDEPENDENCIA 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/08/2017 | 999.00 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA, PARA O USO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/08/2017 | 720.00 | 00008186423435 | MAYEWE ELYENIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA VII CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIARA , REALIZADA NO DIA 28,JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/08/2017 | 65.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, PARA A APRESENTAÇÃO DO DIA DA INDEPENDENCIA 7 DE SETEMBRO , JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002190 | 15/08/2017 | 713.70 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS PARA O USO DAS CRIANÇAS E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV , JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002191 | 15/08/2017 | 989.05 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS PARA O USO DAS CRIANÇAS E IDOSOS DO SERVIÇO E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV , JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002156 | 15/08/2017 | 1161.00 | 00006052871474 | VANIELSON MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002157 | 15/08/2017 | 2115.00 | 00007437850451 | LUANNA MAYARA FERRAZ GOES | REFRENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA NO TOTAL DE 09 (NOVE) PLANTOES CADA NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002158 | 15/08/2017 | 9626.00 | 27592532000111 | SILVESTRE RODRIGUES DO NASCIMENTO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002159 | 15/08/2017 | 2820.00 | 00009257031411 | BRUNA ARRUDA CHACON | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMAGEM NO TOTAL DE 12 (DOZE) PLANTOES NO SAMU DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002160 | 15/08/2017 | 1161.00 | 00005755538476 | MARIA DE FATIMA NUNES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002161 | 15/08/2017 | 1000.00 | 00002225133492 | MARIA SONIA GALDINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002187 | 15/08/2017 | 1181.10 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS SETORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002188 | 15/08/2017 | 1706.90 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SETORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DEJULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/08/2017 | 800.00 | 00097943584449 | ANALIA MANGUEIRA FERRAZ | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8769-6, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/08/2017 | 937.00 | 00005121494459 | JOSÉ PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA CACHOEIRINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/08/2017 | 180.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE IBIARA-PB, REALIZADO NA QUADRA DO MUNICÍPIO, QUE TEVE A ABERTURA NO DIA 12 DE AGOSTO/2017, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/08/2017 | 600.00 | 00096489022400 | ENILDO EMIDIO PEREIRA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "ENILDO DOS TECLADOS", REALIZADO NO ESPORTE CLUBE CESAR RAMALHO, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, PARA OS HOMENS DO TERÇO, NO DIA 12 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/08/2017 | 112.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇOES TELEFONICAS DA LINHA (83) 3454-1043 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/08/2017 | 7050.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 47 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERÍODO DE FEVEREIRO/2017 À JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/08/2017 | 1670.00 | 05855219000196 | JOSIMAR FRADE SEVERO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE CADEIRAS DOS PSFS DE IBIARA-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/08/2017 | 112.00 | 21389649000116 | FRANCISCO JAILSON DE FRANCA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERIGRAFIAS EM 16 CAMISAS PRA O USO DOS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTE DE VINCULO - SCFV , PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/08/2017 | 520.10 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COST - COSTA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV , PARA A APRESENTAÇÃO DO DIA DA INDEPENDENCIA 7 DE SETEMBRO , JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/08/2017 | 720.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA, PARA O USO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV , JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/08/2017 | 450.00 | 00064552012487 | JOSÉ FRANCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, NA ELABORAÇÃO DE DUAS TRAVES DE FUTEBOL DE QUADRA, DESTINADAS A QUADRA DO MUNICIPAL PARA O USO CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/08/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.24987-4 , MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/08/2017 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 24910-6, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/08/2017 | 750.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS LUXPISO PARA A QUADRA ESPORTIVA DE IBIARA-PB , PARA USO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV , JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 4103-3, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 4103-3, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002199 | 17/08/2017 | 1824.44 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CAFÉ E CHÁ PARA OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/08/2017 | 400.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ASSINATURA DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO , NO DIA 10 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002194 | 17/08/2017 | 148.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002195 | 17/08/2017 | 3509.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002196 | 17/08/2017 | 3038.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002197 | 17/08/2017 | 1526.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002198 | 17/08/2017 | 549.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO E JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002200 | 17/08/2017 | 3240.82 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CONSUMO DO SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/08/2017 | 200.00 | 00005899695447 | CÍCERA ROBERTA MAGALHÃES DE LIMA DA SILVA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA À UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002201 | 17/08/2017 | 2309.55 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS PSFS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/08/2017 | 500.00 | 00008625916430 | JOSÉ WELTON GONÇALO DE SOUSA | REFERENTE A UM PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE MINI CAMPO NO SÍTIO ALVES, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E DIREÇÃO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/08/2017 | 1451.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-COMISSIONADOS , RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/08/2017 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/08/2017 | 854.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/08/2017 | 37.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III LALUNA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/08/2017 | 937.00 | 00005440988467 | ELIALDA ALEXANDRE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/08/2017 | 937.00 | 00009443771497 | ROSINETE FERREIRA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/08/2017 | 937.00 | 00044754877810 | ERIKAR PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/08/2017 | 1200.00 | 00083981080459 | ANA LÚCIA ALVES LEITE DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/08/2017 | 1040.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS, JANELAS E CADEIRAS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA E DO CRAS DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE 01 À 18 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/08/2017 | 150.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA À UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/08/2017 | 1156.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA-COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/08/2017 | 1377.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA-EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/08/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA-PRO JOVEM (EFETIVOS), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/08/2017 | 1180.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/08/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA-CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002212 | 18/08/2017 | 1500.00 | 00008840086498 | LUCIVANIO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0 PRETO DE PLACA PEL-1190/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/08/2017 | 4347.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUNDAMENTAL II - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/08/2017 | 2154.03 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/08/2017 | 19874.07 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUNDAMENTAL I - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/08/2017 | 6567.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/08/2017 | 10387.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/08/2017 | 2897.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/08/2017 | 482.79 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/08/2017 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/08/2017 | 3150.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/08/2017 | 3835.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/08/2017 | 1989.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 4103-3, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/08/2017 | 829.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM DO MES DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002207 | 18/08/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE EM GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/08/2017 | 2520.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP PAGO DA CONTA FEP (16.460-1), RELATIVO AO PERIODO 31/07/2017 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/08/2017 | 1260.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA-COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/08/2017 | 284.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA-EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/08/2017 | 1648.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO-COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/08/2017 | 6847.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO-EFETIVOS , RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002247 | 21/08/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/08/2017 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMVAP, DEBITADO EM 21 DE AGOSTO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/08/2017 | 8399.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SÁUDE - FUS - EFETIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/08/2017 | 4171.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE - FUS- COMISSIONADO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/08/2017 | 2844.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE- SAMU, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/08/2017 | 462.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/08/2017 | 5172.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE- PSF- EFETIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/08/2017 | 2102.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE- SAÚDE BUCAL- EFETIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/08/2017 | 4088.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE - PACS- EFETIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/08/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE SEGURADO DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE- EACD- EFETIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/08/2017 | 756.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-NASF-EFETIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/08/2017 | 3701.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE-PSF-CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/08/2017 | 385.00 | 00031744362491 | JOAQUIM MENDES DE MORAES | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS DO PACIENTE DE IBIARA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB DE IDAS E VOLTAS, PARA REALIZAÇÕES DE SEÇÕES DE HEMODIÁLISE , CID-10: N18.9, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 05, 08, 12 E 26 DE JULHO (IDAS), 02, 10 E 14 DE JULHO/2017(VOLTAS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/08/2017 | 1974.00 | 23307745000101 | ELIANE DA SILVA FARIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO KITS DE GESTANTES PARA A MELHORIA DE ATENÇÃO BASICA DO PRE-NATAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE GONZAGA DE SOUSA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8769-6, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/08/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE MARIA VILMARA GALDINO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/08/2017 | 724.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/08/2017 | 340.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-5105-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/08/2017 | 1200.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/08/2017 | 2236.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/08/2017 | 9822.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PRIMEIRA PARTE JUNTO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/08/2017 | 9822.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARTE JUNTO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/08/2017 | 59.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA JUNTO A CONTA CORRENTE 8607-X ICMS, DEBITADO NO DIA 22/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/08/2017 | 1810.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6933- PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/08/2017 | 423.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002263 | 22/08/2017 | 2500.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT/SANDERO DE PLACA KHQ-1877/PB, COM O MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DO SAL E ALVES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002264 | 22/08/2017 | 1500.00 | 00005354954800 | EDIVALDO CABOCLO DA SILVA | REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE EP DE PLACA BUQ-3722/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA DE CABAÇAS, SITIO ARARAS, VARZEA DO SAL, SITIO ALVES, SITIO SANTO ANTONIO, (16 ALUNOS), PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002265 | 22/08/2017 | 1500.00 | 00005130267460 | FABIO JUNIOR RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA KIE-3778/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002269 | 23/08/2017 | 1828.47 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, COM FORNECIMENO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE IBIARA - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/08/2017 | 500.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO E AMORTECEDOR TRASEIRO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA-NPE-6933, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 10557-0, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002270 | 23/08/2017 | 691.61 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002267 | 23/08/2017 | 4000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO, ATOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002268 | 23/08/2017 | 439.59 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/08/2017 | 300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO FIAT / UNO DE PLACA OGF-5105, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 10557-0, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/08/2017 | 635.00 | 00008365064480 | SUELINTON LOPES TERTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADOS NO GOL 1.0 DE PLACA DEL-1190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/08/2017 | 363.05 | 35286004000162 | BRITO MAGAZINE TEXTIL LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO DIA 7 DE SETEMBRO QUE SE COMEMORA PELA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB O DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002281 | 24/08/2017 | 1800.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/ZAFIRA CONFORT DE PLACA ELV-1087/PB, PARA O TRANSPORTE DE 06 ESTUDANTES DO SÍTIO INSTÂNS E SÍTIO PRESÍDIO PARA A VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002282 | 24/08/2017 | 2000.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KHN-9825/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARROCÃO, SITIO COSMO, SITIO SERRINHA, SITIO MONTECRISTO E SITIO RIACHO DO OLHO D'AGUA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/08/2017 | 222.14 | 70164710000132 | PONTO DOS BOTOES COMERCIAL LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO DIA 7 DE SETEMBRO QUE SE COMEMORA PELA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB O DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8607-X, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/08/2017 | 576.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 12, 16 18/08/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/08/2017 | 1300.00 | 22858630000134 | DAMIÃO ALVES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OXO-3760 : SERVIÇOS DE REVISÃO DOS FREIOS, ONIBUS DE PLACA NPR-6933 : SERVIÇOS DE REVISÃO DOS FREIOS E TROCA DOS AMORTECEDORES, ONIBUS DE PLACA NPR-6933 : MONTAGEM DO COMPRESSOR DE AR, ONIBUS DE PLACA NPR-6933 : SERVIÇO DE VALVULA DE PEDAL, ONIBUS DE PLACA NPR-6933 : SERVIÇOS DE TROCA DE MOLAS, TODOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/08/2017 | 1088.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJÕES DE 13 KG DE GÁS, DESTINADOS A REDE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002284 | 25/08/2017 | 2000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS BASICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, SENDO: CNES, SIA, BPA, E-SUS, FPO E SEUS TRNSMISSORES E SISTEMAS DE INFORMACOES; ASSESSORIA E MANUTENCAO NO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, SERVICOS DE DIGITACOESEM PROGRAMAS E DE DOCUMENTOS FORMAIS E INFORMAIS, MANUTENCAO DE COMPUTADORES EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/08/2017 | 329.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NASF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/08/2017 | 62.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NASF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/08/2017 | 216.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NASF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002606 | 25/08/2017 | 4231.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁIA BÁSICA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002607 | 25/08/2017 | 5251.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁIA BÁSICA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002608 | 25/08/2017 | 4764.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁIA BÁSICA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002609 | 25/08/2017 | 2445.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁIA BÁSICA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002610 | 25/08/2017 | 5793.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁIA BÁSICA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002611 | 25/08/2017 | 1900.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁIA DA ATENÇÃO BASICA E UNIDADE MISTA DE SAUDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002612 | 25/08/2017 | 7434.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁIA DA ATENÇÃO BASICA E UNIDADE MISTA DE SAUDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002613 | 25/08/2017 | 4290.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁIA DA ATENÇÃO BASICA E UNIDADE MISTA DE SAUDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/08/2017 | 952.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJÕES DE 13 KG DE GÁS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/08/2017 | 120.00 | 00009515434408 | IDAYANA SOUSA MANGUEIRA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/08/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.24987-4 , MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/08/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DO PREDIO ONDE FUCIONA A CRECHE MARLUCE R ROCHA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/08/2017 | 76.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/08/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 10557-0, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/08/2017 | 372.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/08/2017 | 650.00 | 00004695403463 | IRANILDO PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOU-4257/PB , PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002292 | 28/08/2017 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVIÇOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ASSESSORAMENTO QUANTO AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, RELACIONADO A INFORMAÇÕES QUE DIGAM RESPEITO AS REALIZAÇÕES DE CERTAMES LICITATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/08/2017 | 68.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM 28/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/08/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.8607-X, MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 4103-3, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002299 | 29/08/2017 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/08/2017 | 37.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 10557-0, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002302 | 29/08/2017 | 12000.00 | 11064269000158 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARAS AS REDES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.24987-4 , MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/08/2017 | 100.00 | 00005924144429 | RIVANETE CANUTO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/08/2017 | 24.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002303 | 29/08/2017 | 6000.00 | 11064269000158 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/08/2017 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIC-MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA SACRAL REALIZADO NO PACIENTE RONNYELSON CAZUZA SANTOS, INSCRITO NO CPF: 094.761.264-50, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/08/2017 | 150.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE ALVES-ABEJGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS DE ESPIROMETRIA E ELETROENFALOGRAMA NOS PACIENTES VANDERLUCIA PEREIRA DE SOUSA E ELIZETE MARCULINO DE FIGUEREDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/08/2017 | 39067.48 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FUS-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/08/2017 | 20236.81 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FUS-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/08/2017 | 12762.84 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/08/2017 | 24430.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/08/2017 | 8471.65 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/08/2017 | 20144.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/08/2017 | 3984.81 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/08/2017 | 2200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU-CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AECD-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO.2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/08/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA ,DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , RELATIVO DO MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/08/2017 | 103.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA , DO PREDIO ONDE FUCIONA , O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , AO CONSUMO DO MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/08/2017 | 16.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCSV DE VARZEA REDONDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/08/2017 | 203.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAS DE IBIARA-PB , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/08/2017 | 5505.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOC. E CIDADANIA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/08/2017 | 6871.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOC. E CIDADANIA-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOC. E CIDADANIA (PRO-JOVEM) EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/08/2017 | 4685.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOC. E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/08/2017 | 937.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO SUBSIDIO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOC. E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE AGOTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.24987-4 , MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/08/2017 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/08/2017 | 4568.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, RELATIVOS/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/08/2017 | 200.00 | 00006919407469 | JOAO ALVES DE SOUSA NETO | REFERENTE A UM PATROCINIO PARA A CONFECÇÃO DE UM UNIFORME DE FUTEBOL A UMA EQUIPE QUE REPRESENTARÁ ESTE MUNICPIO, EM TORNEIOS E CAMPEONATOS PELA REGIAO, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/08/2017 | 5974.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/08/2017 | 810.00 | 10769768000188 | MAFECIL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COMPENSADO PARA A FORMAÇÃO DO PALANQUE PARA A APRESENTAÇÃO DO DIA DA INDEPENDENCIA DIA 7 DE SETEMBRO, DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/08/2017 | 19314.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%- FUND.II EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/08/2017 | 15797.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/08/2017 | 9366.93 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%-FUND.II-CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/08/2017 | 93809.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%-FUND.I-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/08/2017 | 47918.41 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/08/2017 | 29100.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%-ENS. INFANTIL-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.10557-0, MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/08/2017 | 7920.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/06 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/08/2017 | 3580.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A FOPAG (120.000-3), NO DIA 30/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/08/2017 | 109.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A FOPAG TEMP (120.000-3), NO DIA 30/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/08/2017 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENÇAO PARA O PASEP JUNTO AO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/08/2017 | 7100.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/08/2017 | 2712.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/08/2017 | 1812.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM DO MES DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0002313 | 30/08/2017 | 9850.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/08/2017 | 33802.11 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS PUB. E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/08/2017 | 7848.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUB. E URBANISMO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/08/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARISTON JERONIMO DE. FRANCO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002305 | 30/08/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | REFERNTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/08/2017 | 18156.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/08/2017 | 9274.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/08/2017 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO SUBCIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/08/2017 | 15000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/08/2017 | 950.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, ANÚNCIOS E AVISOS SOBRE ASSUNTOS DE IMPORTÂNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/08/2017 | 451.27 | 03659166002903 | IBAMA | VDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/60 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 0000436-53 20164058202, PROC. ADM. 0201616001022200990., COFORME GRU - GUIA DE RECOLHIMEWNTO DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/08/2017 | 730.41 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO PGFM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/08/2017 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR AO PASEP , JUNTO A CONTA CORRENTE ICMS FEDERAL NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/08/2017 | 658.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO PASEP ENTRE OS PERIODOS 08/2015, 09/2015, 11/2015 E 12/2015, 02/2016, 03/2016. 05/2016, 06/2016 E 08/2016 - PROCESSO Nº : 10425-401175/2017-50, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/08/2017 | 286.73 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PROCESSO 10425-401174//2017-13, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/08/2017 | 226.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PROCESSO 10425-4011/2017-61, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/08/2017 | 3984.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBAS SUBVENCIAIS - REFERENTE A PARCELA 06/2017, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS (8607-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/08/2017 | 3984.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBAS SUBVENCIAIS - REFERENTE A PARCELA 07/2017, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS (8607-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/08/2017 | 1086.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBAS SUBVENCIAIS - REFERENTE A PARCELA 03/2016, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO IPVA (8608-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/08/2017 | 899.90 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA USO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/08/2017 | 408.40 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BANDEIRA DO BRASIL E UMA DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTINADA A REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/08/2017 | 224.50 | 00001785208454 | GERCICA ANNE GIL DE LUNA | REFERENTE ÀS DESPESAS GASTAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 23, 24 E 25 DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/08/2017 | 408.40 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BANDEIRA DO BRASIL E UMA DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTINADA AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/08/2017 | 408.40 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BANDEIRA DO BRASIL E UMA DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002327 | 31/08/2017 | 5400.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULOS JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO8337/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002365 | 01/09/2017 | 655.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE A EXAMES DE RADIOLOGICOS POR IMAGEM PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, 01 RADIOGRAFIA DA MAO, 02 RADIOGRAFIA DO TORAX, 01 RADIOGRAFIA DO OMBRO, 01 ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, 01 ULTRASSONOGRAFIA ENDROVAGINAL, 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA E 01 ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM TOTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/09/2017 | 11750.00 | 00004830958340 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DOS PSFS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/09/2017 | 11750.00 | 00004197610394 | TALITA SOBREIRA MIRANDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/09/2017 | 11750.00 | 00004830958340 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DOS PSFS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/09/2017 | 1800.00 | 00004830958340 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DOS PSFS DE IBIARA-PB, DANDO UM PLANTÃO NO PRIMEIRO SÁBADO DE CADA MÊS, NA UNIDADE MISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/09/2017 | 720.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO AS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. OBS.: EMPRESA OPTANTE PELO MEI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/09/2017 | 480.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A CAPACITAÇÃO DOS VISITADORES E SURPEVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS DIAS 28/08/2017 A 01/09/2017, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/09/2017 | 919.50 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. OBS.: EMPRESA OPTANTE PELO MEI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/09/2017 | 404.50 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DIREITO A LOCOMOÇOES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, REALIZADO NO DIA 04 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/09/2017 | 588.00 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 294 LITROS DE LEITE PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DESTINADO A REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/09/2017 | 1350.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO CONSERTO, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE VENTILADORES DOS PRÉDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002366 | 01/09/2017 | 2500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS, DIRF, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SEFIP/GFIP MENSAL E ACOMPANHAMENTO A REGULARIDADE E EMISSÃO DA CND, ACOMPANHAMENTO AOS PARCELAMENTOS ESPECIAL E SIMPLIFICADO JUNTO A RFB E PGFN, NAS AGÊNCIAS DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE, ELABORAÇÃO DA DCTF, E ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO CNPJ DO MUNICÍPIO E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002367 | 01/09/2017 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/09/2017 | 900.00 | 00090914910191 | WELINGTON DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS BICOS INJETORES DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-0049, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/09/2017 | 900.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E AVISOS DE MATRICULAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002379 | 04/09/2017 | 15467.50 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA IDELFINO MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO DOS ESTUDANTES DESTINADOS A REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/09/2017 | 1150.00 | 26375070000118 | FELIPE PAULINO DE CARVALHO 07284041412 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LIGADO A FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/09/2017 | 46.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA DO BL BÁSICA (24910-6), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002377 | 04/09/2017 | 8000.00 | 17999405000188 | CENTRO MEDICO DR ROBERIO MATIAS LTDA - ME | REFERENTE AS CONSULTAS DE CIRURGIAS E DE GASTROENTEROLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/09/2017 | 900.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/09/2017 | 323.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO NO CARRO FIAT UNO DE PLACA NQY-1424, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/09/2017 | 275.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE FREIO NO CARRO FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/09/2017 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS ELÉTRICOS ELETRÔNICOS, NA ÁREA DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/09/2017 | 780.00 | 00009381525480 | JOSE JUSCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADO NOS VEICULOS PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/09/2017 | 83.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO , NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/09/2017 | 69.89 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/09/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE DEBITO PARA A ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/09/2017 | 100.00 | 00008224808408 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/09/2017 | 60.00 | 00041466748400 | IEDA CARNEIRO G.PALITOT | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAÍBA-"IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR", NO DIA 01 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/09/2017 | 200.00 | 00080566570459 | JALDECY LEITE FLORÊNCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PELA VIAGEM A ITAPORANGA-PB, PARA O ENCONTRO FORMATIVO DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAÍBA-REDE PCR/PB NO DIA 28 DE AGOSTO/2017, E CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DOI SEMINÁRIO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAÍBA-"IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR", NO DIA 01 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/09/2017 | 341.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE DEBITO PARA A ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO ONIBUS NQE-4761, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0002405 | 05/09/2017 | 672.50 | 00009898241446 | FRANCISCO VALDENILSON DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75 KG DE BANANAS E 65 KG DE BATATAS DOCE, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, E MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/09/2017 | 650.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇOES DE MIDIA DO SITE WWW.PORTALVALEDOPIANCO.COM.BR E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002394 | 05/09/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00006130462425 | NUBIA LAFAIETE RODRIGUES GALDINO DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO MOURA, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE MATERIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO/2017 A 15 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/09/2017 | 1580.00 | 00090914910191 | WELINGTON DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO CASSAMBA DE PLACA NQE-6701/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/09/2017 | 5280.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 22, 23, 24,26, 29, 30 E 31/08/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/09/2017 | 194.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO HILUX TOYOTA DE PLACA OEX-9686, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002454 | 06/09/2017 | 7400.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILLUX DE PLACA OEX-9683/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 4103-3, MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/09/2017 | 894.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE OBRA/EXTRA, E PUBLICAÇÃO JUNTO AO DOU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/09/2017 | 300.00 | 00003353965424 | ROBERTO ALVES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/09/2017 | 820.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS, JANELAS E CADEIRAS PERTENCENTES A REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/09/2017 | 100.00 | 00034833894823 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/09/2017 | 300.00 | 00008076888433 | IVANILDA MARIA PINTO DE SOUSA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAGEM PARA OUTRA CIDADE DA FEDERAÇÃO, EM BUSCA DE EMPREGO E MELHORIA DE VIDA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/09/2017 | 650.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS, JANELAS E CADEIRAS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS DE IBIARINHA, IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/09/2017 | 1050.00 | 00009927897456 | JANAILSON MARQUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS QFZ-6658, MNS-4338, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002455 | 08/09/2017 | 6000.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO MODELO I/M. BENZ 313 CDI SPRINTERM DE PLACA KHM8716/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS - FUS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/09/2017 | 4233.14 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV-PAR136 , RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 08 DE SETEMBRO/2017. FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8769-6, MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Transferência para educação básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO JUNTO AO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/09/2017 | 7055.24 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV-PARC136 , RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 08 DE SETEMBRO/2017. - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/09/2017 | 16932.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV-PAR136 , RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 08 DE SETEMBRO/2017. SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/09/2017 | 0.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA DO ITR (4127-0), NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/09/2017 | 2285.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA FPM (4103-3), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00006781084470 | GRIMARIA ENEDINA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTOS E SAGRES/TCE-PB, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/09/2017 | 1840.00 | 00007978732444 | ADRIANO LAURENTINO IZIDRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/09/2017 | 920.00 | 00003354720441 | VICENTE PAULO PEREIRA CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS PRÉDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/09/2017 | 960.00 | 00007214885441 | ANTONIO PEREIRA CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/09/2017 | 1900.00 | 00005190933806 | GENIVALDO RODRIGUES RAMALHO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E GUIA, DESTINADAS A RUA SANTA MARIA, BAIRRO DE IBIARINHA, EM IBIARA-PB, PARA O CONSERTO DO CALÇAMENTO, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002481 | 11/09/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 4103-3, MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002410 | 11/09/2017 | 2500.00 | 00006938228485 | FRANCISCO BERTO VITORINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAR ART DE FISCALIZAÇÃO, BOLETINS DE MEDIÇÃO, ELABORAR PEQUENAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ALIMENTAR OS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO TCE, FNDE, CAIXA, RELATICO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002482 | 11/09/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/09/2017 | 600.00 | 00010269567496 | JOSE NILDO MARQUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ALUNOS DE UMA MARGEM DO AÇUDE PIRANHAS, PARA A OUTRA MARGEM, PARA QUE OS ALUNOS POSSAM IR A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/09/2017 | 7155.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO DA SAUDE BUCAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002477 | 11/09/2017 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FMS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002480 | 11/09/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002406 | 11/09/2017 | 937.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM AO PSF ELIAS BEJAMIM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002408 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00004524592490 | CICERO CRISTIANO FURTADO DE FIQUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002409 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00007891803404 | ELOÍSE PEREIRA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PRESTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002411 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00007416624428 | JANAINNA PALITO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002412 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00007690842496 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002414 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00002225133492 | MARIA SONIA GALDINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002416 | 11/09/2017 | 937.00 | 00001706991452 | SUEDNS GALDINO LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002419 | 11/09/2017 | 1178.00 | 00007936924400 | JOSE IVANILDO FELIX DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002420 | 11/09/2017 | 1161.00 | 00002225133492 | MARIA SONIA GALDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002421 | 11/09/2017 | 4180.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ODONTOLOGO NO PSF III LALUNA BEZERRA NO BAIRRO DE IBIARINHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002422 | 11/09/2017 | 2585.00 | 00009257031411 | BRUNA ARRUDA CHACON | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMAGEM NO TOTAL DE 11 (ONZE) PLANTOES NO SAMU DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002423 | 11/09/2017 | 1161.00 | 00038055368449 | ERCULINA DIUNIZA RAMALHO RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002428 | 11/09/2017 | 1178.00 | 00008667502405 | CICERO DOMARIO FELIX DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002429 | 11/09/2017 | 1161.00 | 00007274208446 | FRANCILENE FLORENCIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002430 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00007386242417 | FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 (OITO) PLANTÕES DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002431 | 11/09/2017 | 1645.00 | 00007437850451 | LUANNA MAYARA FERRAZ GOES | REFRENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA NO TOTAL DE 09 (NOVE) PLANTOES CADA NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002432 | 11/09/2017 | 1161.00 | 00005755538476 | MARIA DE FATIMA NUNES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002433 | 11/09/2017 | 1178.00 | 00009301079429 | MARIA WEDJANE GONÇALO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002435 | 11/09/2017 | 1161.00 | 00006052871474 | VANIELSON MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002438 | 11/09/2017 | 2500.00 | 00007141953400 | FLAVIO EDUARDO JOCA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA NQY-1424/PB, PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002415 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00006283988407 | NATHALIA MIKAELLE DE SOUSA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002417 | 11/09/2017 | 1200.00 | 00009594637471 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002436 | 11/09/2017 | 1161.00 | 00003348888409 | ANDRE ALVES DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002437 | 11/09/2017 | 1161.00 | 00008840084444 | JOSE MARCIEL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACÍLITADOR DE ESPORTE DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002479 | 11/09/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/09/2017 | 937.00 | 00005121494459 | JOSÉ PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA CACHOEIRINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002434 | 11/09/2017 | 2313090.94 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | REFERENTE PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MAMELUCO, ZONA RURAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 201700000000108. PROCESSO LICITATORIO DISP. Nº 00006/2017. - TERMO COMP. 0180/2016 - MINISTERIO DAINTEGRACAO NACIONAL. | 00862017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.715-X, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002447 | 12/09/2017 | 2500.00 | 27728398000133 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA 07009850429 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS E PEQUARIAS, JUNTO A SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. OBS:EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002597 | 12/09/2017 | 189.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45,460000 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-4785/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 24.987-4,DURANTE O MES DE SETEMBRO / 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 24.981-5,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/09/2017 | 1250.00 | 00003351465467 | JOSE MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE IBIARA, PARA USO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/09/2017 | 200.00 | 00002538657431 | DAMIANA DE SOUSA LUCA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/09/2017 | 100.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/09/2017 | 1700.00 | 00037406094434 | ANTONIO NARCISIO DE LUNA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO, PARA USO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/09/2017 | 920.00 | 00005670666496 | FRANCISCO NICOLAU JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE IBIARA, PARA USO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002452 | 12/09/2017 | 2450.00 | 00076031381400 | DAMIAO MARIANO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OGC-4125/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/09/2017 | 1200.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002456 | 12/09/2017 | 665.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, N° 33, NA IBIARINHA, IBIARA PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/09/2017 | 400.00 | 00037419838453 | NIUTA BADU DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, N° 201, NO CENTRO DE IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/09/2017 | 937.00 | 00005440988467 | ELIALDA ALEXANDRE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/09/2017 | 937.00 | 00009443771497 | ROSINETE FERREIRA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/09/2017 | 937.00 | 00044754877810 | ERIKAR PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/09/2017 | 1200.00 | 00083981080459 | ANA LÚCIA ALVES LEITE DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/09/2017 | 1520.00 | 00040563959851 | CLEVETON DE JESUS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE IBIARA, PARA USO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002443 | 12/09/2017 | 2280.00 | 27481178000158 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE64 JANTAS NO VALOR DE 640,00 REAIS, 143 ALMOÇOS NO VALOR DE 1.430,00 REAIS E 42 LANCHES NO VALOR DE 210,00 REIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/09/2017 | 252.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE 01 TOMOGRAFIA DO CRANIO , REALIZADOS NO PACIENTE ANALIA MANGUEIRA FERRAZ RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/09/2017 | 950.00 | 00068993080453 | JOSENILDA DE BRITO LIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. VASCO DA GAMA Nº 207, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DO MUNCÍPIO DE IBIARA - PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DOESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/09/2017 | 1200.00 | 00066067235404 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO RAMALHO DE SOUSA, 115, IBIARINHA, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002468 | 12/09/2017 | 2500.00 | 00005683865409 | CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCENDO UM TOTAL DE 10 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/09/2017 | 705.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. EMPRESSA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/09/2017 | 560.00 | 00051850044449 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PLATOR DISCO E KIT DE EMBREAGEM DO VEÍCULO OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002596 | 12/09/2017 | 770.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 185,097000 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOBI LIKE DE PLACA QFW-2488/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002598 | 12/09/2017 | 486.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 116,958000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002599 | 12/09/2017 | 613.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 147,543269 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA:OEW-0306/PB , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO , RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002601 | 12/09/2017 | 335.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 97,802000 LITROS DE ÓLEO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER RONTAM (SAMU) DE PLACA NQK-6787/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002602 | 12/09/2017 | 516.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150,640000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 , DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA : KHM-8716, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO CONSUMO DO MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002604 | 12/09/2017 | 161.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E FILTROS , DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOBI LIKE DE PLACA QFW-2488/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/09/2017 | 470.00 | 00006264440477 | EVA SINILEIDE PEREIRA DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SÍTIO CAJAZEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/09/2017 | 650.00 | 00004695403463 | IRANILDO PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOU-4257/PB , PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/09/2017 | 500.00 | 00005700860430 | MARIA JOSÉ PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº286, CENTRO, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002462 | 12/09/2017 | 1500.00 | 00008840086498 | LUCIVANIO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0 PRETO DE PLACA PEL-1190/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002595 | 12/09/2017 | 312.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75,173000 LITROS DE GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:PEL-1190, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002600 | 12/09/2017 | 944.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 281,238095 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO-3760/PB , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO , RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/09/2017 | 50.00 | 00007164499438 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS-DE-MÃO, USADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 4103-3, MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8608-8 SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002444 | 12/09/2017 | 3075.00 | 27481178000158 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 94 JANTAS NO VOLAR DE 940,00 REIAS, 191 ALMOÇOS NO VALOR DE 1.910,00 REAIS E 45 LANCHES NO VALOR DE 225,00 REAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITRURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2017, EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/09/2017 | 350.00 | 00011241055491 | MARIA ERIVAN DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO , N° 254 , CENTRO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB , PARA FUCIONAMENTO DO APOIO AO SEBRAE , AO PROGRAMA EMPREENDER , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/09/2017 | 670.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO AO CARTORIO DE IBIARA-PB, PELAS AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE VÁRIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DE TOTAL INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/09/2017 | 370.00 | 00005285177405 | TARCISIO PEREIRA JACOBINO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002603 | 12/09/2017 | 613.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 178,722000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 ADITIVADO , NO VEICULO TOYOTA HILLUX DE PLACA :OEX-9683 , PERTECENTE AO CABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO , RELATIVO DO CONSUMO DO MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/09/2017 | 1000.00 | 14082764000188 | JORNAS BAR E RESTAURANTE PAULA RODRIGUES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 ALMOÇOS, 33 JANTAS E 26 REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS "SIRANO E SIRINO" E "DANILO PERNAMBUCANO", PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL VAQUEJADA DO "PARQUE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO", NODIA 09 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/09/2017 | 2362.00 | 00003642250416 | ALINE JUSTINO DE SOUSA GIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/09/2017 | 862.00 | 00008802195480 | JOSE RICARDO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA GARAGEM DOS TRANSPORTES DA PREFEITURA PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/09/2017 | 862.00 | 00005770584440 | JOSE VILDO FURTADO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA GARAGEM DOS TRANSPORTES DA PREFEITURA PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/09/2017 | 1822.00 | 00007428582431 | WELITON LOPES DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA GARAGEM DOS TRANSPORTES DA PREFEITURA PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 4103-3, MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA -PB | REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART N° 2118573-0, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/09/2017 | 1728.00 | 00007386243499 | RAIMUNDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM E CAPINAÇÃO DAS ÁRVORES E MATOS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/09/2017 | 1728.00 | 00005606832437 | CICERO BELARMINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM E CAPINAÇÃO DAS ARVORES E MATOS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/09/2017 | 920.00 | 00006537258413 | ERIVALDO FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS E ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/09/2017 | 1724.00 | 00010202213480 | LEANDRO PEDRO TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA GARAGEM DOS TRANSPORTES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/09/2017 | 1450.00 | 14463551000104 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO 05099695426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, DOS PREDIOS DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/09/2017 | 862.00 | 00033496551810 | LUCIVANIA GALDINO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DA EMEIF ALICE LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/09/2017 | 1724.00 | 00006755000442 | MEILEIDE DA SILVA PAULINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DA EMEIF ALICE LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/09/2017 | 1724.00 | 00004076177444 | FABIANA LIMEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DA EMEI POETA RENATO PINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/09/2017 | 1724.00 | 00002980373435 | FABIANA MANGUEIRA DE F. RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DA EMEI POETA RENATO PINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/09/2017 | 1822.00 | 00006728427422 | ALEXSANDRO BARREIRO MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DA CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/09/2017 | 1724.00 | 00006802385490 | JUCILEIDE GONZAGA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DA CRECHE MARLUCHE RAMALHO ROCHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/09/2017 | 862.00 | 00004258217492 | FRANCINEIDE ANIZIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEDA DA EMEI POETA RENATO PINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/09/2017 | 862.00 | 00045512262890 | JUCICLEUDO LAZARO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEDA DA EMEIF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002565 | 13/09/2017 | 3377.99 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, COM FORNECIMENO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE IBIARA - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002563 | 13/09/2017 | 395.70 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/09/2017 | 394.00 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PASSAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR EMANOEL MESSIAS GALDINO, DE IDA E VOLTA DA CIDADE IBIARA-PB A JOAO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CID-10: Z01.0 (EXAME DE VISÃO), IDA NO DIA 30 DE AGOSTO/2017,COM RETORNO NO DIA 03 DE SETEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/09/2017 | 650.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE ÀS PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA PARA TRATAMENTO DE CID-10: N18.9, E DAS AJUDAS DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO NOS 02, 04, ,07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 E 30 DE AGOSTO/2017 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/09/2017 | 650.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE ÀS PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA PARA TRATAMENTO DE CID-10: N18.9, E DAS AJUDAS DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO NOS 02, 04, ,07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 E 30 DE AGOSTO/2017 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/09/2017 | 2310.00 | 14463551000104 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO 05099695426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/09/2017 | 750.00 | 03813601000101 | HUDSON CARLOS GRANGEIRO FERREIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS E AOS PSFS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/09/2017 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-5105, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002522 | 13/09/2017 | 2840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS GOODYEAR, DESTINADOS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFO-8337/PB, PERTENCENTE E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENTER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 24.987-4,DURANTE O MES DE SETEMBRO / 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/09/2017 | 100.00 | 00096507748404 | LEVINALDO BEZERRA LEITE | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/09/2017 | 2062.00 | 00006799632436 | FRANCISCO WELLITON VITURINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PISO DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO, PARA USO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/09/2017 | 1724.00 | 00070191955477 | RICARDO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO, PARA O USO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/09/2017 | 920.00 | 00012245770439 | FLAVIANO VIEIRA DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO, PARA O USO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/09/2017 | 960.00 | 00004564616471 | FRANCINALDO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO, PARA O USO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/09/2017 | 920.00 | 00087415747453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO, PARA O USO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/09/2017 | 1400.00 | 03813601000101 | HUDSON CARLOS GRANGEIRO FERREIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002564 | 13/09/2017 | 809.56 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/09/2017 | 100.00 | 00007810396498 | JUIZ MARQUES NOQUEIRA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/09/2017 | 300.00 | 00002472361440 | MARCOS LEONARDO FÉLIX DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PELAS VIAGENS REALIZADAS PARA JOÃO PESSOA-PB E CARUARU-PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 31/08/2017 E05/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/09/2017 | 180.00 | 00002472361440 | MARCOS LEONARDO FÉLIX DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 (UMA) DIARIA PELA VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE, COM O PACIENTE JOSÉ CLEUDO GONÇALVES DE MOURA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE RETORNO NO HOSPITAL MESTRE VITALINO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 12/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/09/2017 | 180.00 | 00006578119477 | ANTONIO SEVERO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA A CARUARU-PE, COM O PACIENTE CLEUDO GONÇALVES DE MOURA, PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL MESTRE VITALINO,VIAGEM REALIZADA NO DIA 22/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/09/2017 | 160.00 | 00027048848898 | PAULA BEZERRA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PELAS VIAGENS À PIANCO-PB, PARA A REUNIÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO DIA 20 DE JUNHO E CAPACITAÇÃO DESCENTRALIZAÇÃO DO RESULTADO DO TESTE DO PEZINHO, DIA 19 DE JULHO DE 2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8769-6, MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/09/2017 | 200.00 | 00080566570459 | JALDECY LEITE FLORÊNCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO 01 (UMA) DIARIAPELA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DO SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM PARAÍBA, VIAGEM NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/09/2017 | 3104.27 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUD FREITAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/09/2017 | 37.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 4103-3, MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/09/2017 | 1430.00 | 00070542514400 | RAY BERNARDINO RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO AÇOUGUE DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/09/2017 | 346.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇOES TELEFONICAS DA LINHA (83) 3454-1035 , PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002521 | 15/09/2017 | 2500.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT/SANDERO DE PLACA KHQ-1877/PB, COM O MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DO SAL E ALVES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002523 | 15/09/2017 | 1500.00 | 00005130267460 | FABIO JUNIOR RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA KIE-3778/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002527 | 15/09/2017 | 1500.00 | 00005354954800 | EDIVALDO CABOCLO DA SILVA | REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE EP DE PLACA BUQ-3722/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA DE CABAÇAS, SITIO ARARAS, VARZEA DO SAL, SITIO ALVES, SITIO SANTO ANTONIO, (16 ALUNOS), PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002531 | 15/09/2017 | 1800.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/ZAFIRA CONFORT DE PLACA ELV-1087/PB, PARA O TRANSPORTE DE 06 ESTUDANTES DO SÍTIO INSTÂNS E SÍTIO PRESÍDIO PARA A VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002573 | 15/09/2017 | 2000.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KHN-9825/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARROCÃO, SITIO COSMO, SITIO SERRINHA, SITIO MONTECRISTO E SITIO RIACHO DO OLHO D'AGUA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/09/2017 | 100.00 | 00007783892515 | MARIA NUNES RODRIGUES BELMIRO | REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DE DOIS TIMES DE FUTEBOL DA ESCOLA CECI BADU, PARA PARTICIPAR DO IX COPA HERMAM GEO, REALIZADO EM CONCEIÇÃO-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/09/2017 | 372.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002567 | 15/09/2017 | 9091.22 | 03466787000170 | JOCIELMA RAMALHO FERRAZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIARA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/09/2017 | 895.00 | 14458597000127 | FABIO MOTOS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNI-6264/PB, MNS-4338/PB E QFZ-6658, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/09/2017 | 137.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇOES TELEFONICAS DA LINHA (83) 3454-1043 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/09/2017 | 1300.00 | 14458597000127 | FABIO MOTOS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNI-6264/PB, MNS-4338/PB E QFZ-6658, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/09/2017 | 440.00 | 14458597000127 | FABIO MOTOS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA NQH-0185/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002580 | 18/09/2017 | 7935.00 | 27592532000111 | SILVESTRE RODRIGUES DO NASCIMENTO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002584 | 18/09/2017 | 1281.20 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SETORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002585 | 18/09/2017 | 1655.90 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS SETORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002591 | 18/09/2017 | 2158.55 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS PARA O USO DAS CRIANÇAS E IDOSOS DO SERVIÇO E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV , JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002592 | 18/09/2017 | 1378.30 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS PARA O USO DAS CRIANÇAS E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV , JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/09/2017 | 2210.20 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS E MATERIAIS ELETRÔNICOS, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002586 | 18/09/2017 | 4324.00 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SETORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002587 | 18/09/2017 | 2570.90 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SETORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO CONSUMO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/09/2017 | 95.00 | 00071895817404 | FRANCIMAR DE FREITAS SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE ARANHA E LIMPEZA NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/09/2017 | 500.00 | 00006130462425 | NUBIA LAFAIETE RODRIGUES GALDINO DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO MOURA, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE MATERIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO/2017 A 15 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002589 | 18/09/2017 | 321.80 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002590 | 18/09/2017 | 843.15 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 4103-3, MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8608-8 SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/09/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8607-X, MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/09/2017 | 7900.00 | 00020714327468 | JOÃO ALEXANDRE DE LIMA | REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE UM CAMINHÃO/CARR MODELO M.BENZ/LA 1113, DE PLACA CBS0153/PB COM CARREGAMENTO DE ENTULHIOS E RESTOS DE LIXOS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/09/2017 | 5420.00 | 00002637923407 | ELIJAMES VELOSO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, NO CARREGAMENTO E RETIDADA DE ENTULHOS E POLDAS DA RUA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/09/2017 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8607-X, MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/09/2017 | 250.00 | 00031710445874 | KATIA GALDINO MONTENEGRO | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/09/2017 | 2800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE AS DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES DA PACIENTE ALDENIR TRAGENO VITURINO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VESICULA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/09/2017 | 382.11 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/09/2017 | 4249.73 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/09/2017 | 5130.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/09/2017 | 1905.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE BUCAL- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/09/2017 | 4088.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/09/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - EACD - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/09/2017 | 2505.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/09/2017 | 462.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/09/2017 | 756.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/09/2017 | 120.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE ALVES-ABEJGA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 04 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/09/2017 | 380.00 | 17857156000196 | SUNFARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTA COMPLEXCIDADE DESTINADO A PACIENTES RESIDENTE NO MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/09/2017 | 3220.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | FEFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOSDE RECEITAS REQUISIÇÃO, PRONTUÁRIOS E ENVELOPES DESTINADOS AOS PSF'S DE IBIARA-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/09/2017 | 200.00 | 00001991199457 | DAMIAO RAMOS LACERDA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA CIDADE DE OUTRA FEDERAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/09/2017 | 1156.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/09/2017 | 1377.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/09/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - (PRO JOVEM) - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/09/2017 | 1180.62 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/09/2017 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/09/2017 | 854.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/09/2017 | 1254.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/09/2017 | 50.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8607-X, MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/09/2017 | 1491.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/09/2017 | 569.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/09/2017 | 1.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA DO ITR (4127-0), NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/09/2017 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA DO ITR (4127-0), NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/09/2017 | 531.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA FPM (4103-3), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/09/2017 | 1648.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/09/2017 | 6886.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/09/2017 | 3835.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/09/2017 | 1947.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/09/2017 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/09/2017 | 3150.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RALATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/09/2017 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMVAP, DEBITADO EM 20 DE SETEMBRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/09/2017 | 4055.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/09/2017 | 1967.06 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND II - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/09/2017 | 19381.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUNDI - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/09/2017 | 6111.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/09/2017 | 9906.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/09/2017 | 3317.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002643 | 20/09/2017 | 1526.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002645 | 20/09/2017 | 3038.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002646 | 20/09/2017 | 148.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002649 | 20/09/2017 | 3509.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/09/2017 | 855.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002680 | 21/09/2017 | 1822.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/09/2017 | 400.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PELA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DA 2º PARCELA DO CONVÊNIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, E SOLICITAR A 3ª PARCELA NO MESMO CONVÊNIO, NO DIA 21 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/09/2017 | 2932.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/09/2017 | 10406.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTOO DA PRIMEIRA PARTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/09/2017 | 10406.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTOO DA SEGUNDA PARTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002656 | 21/09/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE EM GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002681 | 21/09/2017 | 1054.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO CRAS PARA A DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/09/2017 | 1053.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III LALUNA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002682 | 21/09/2017 | 396.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/09/2017 | 1200.00 | 00711578000237 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - EPP | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUNTENÇÃO E REPARO NO VEICULO RENAULT MASTER ( SAMU ) DE PLACA NQK-6787, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/09/2017 | 8964.00 | 00711578000156 | FCO. CLEUDEIDES M. SANTOS - NEGO DIESEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO RENAULT MASTER ( SAMU ) DE PLACA NQK-6787,, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002668 | 22/09/2017 | 460.00 | 63478895000194 | PJ DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MENTICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002669 | 22/09/2017 | 3468.28 | 63478895000194 | PJ DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MENDICAMENTOS DESTINADO A FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002670 | 22/09/2017 | 5012.70 | 63478895000194 | PJ DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MENDICAMENTOS DESTINADO A FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002671 | 22/09/2017 | 4077.00 | 63478895000194 | PJ DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002672 | 22/09/2017 | 10085.88 | 63478895000194 | PJ DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/09/2017 | 500.00 | 00031316450406 | BERNARDINA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA (EXAME DE OLHO), NO BREJO SANTO - CE, NO DIA 25 DE JULHO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/09/2017 | 482.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SAMU DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/09/2017 | 200.00 | 00005899695447 | CÍCERA ROBERTA MAGALHÃES DE LIMA DA SILVA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA À UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/09/2017 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/09/2017 | 13.63 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELA 02/52, REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECESSAMENTO DAS GFIP'S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/09/2017 | 500.91 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELA 02/52, REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECESSAMENTO DAS GFIP'S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/09/2017 | 7292.95 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/09/2017 | 4987.38 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/09/2017 | 900.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, ANÚNCIOS E AVISOS SOBRE ASSUNTOS DE IMPORTÂNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/09/2017 | 1128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 01, 05, 12/09/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002692 | 25/09/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/09/2017 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8607-X, MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/09/2017 | 404.50 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DIREITO A LOCOMOÇOES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/09/2017 | 42.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA DO BL BÁSICA (24910-6), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002685 | 25/09/2017 | 8878.40 | 63478895000194 | PJ DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002686 | 25/09/2017 | 870.00 | 63478895000194 | PJ DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MENDICAMENTOS DESTINADO A FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002687 | 25/09/2017 | 12076.00 | 63478895000194 | PJ DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002688 | 25/09/2017 | 2760.00 | 63478895000194 | PJ DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MENDICAMENTOS DESTINADO A FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002689 | 25/09/2017 | 7429.04 | 63478895000194 | PJ DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MENDICAMENTOS DESTINADO A FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002697 | 25/09/2017 | 2000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS BASICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, SENDO: CNES, SIA, BPA, E-SUS, FPO E SEUS TRNSMISSORES E SISTEMAS DE INFORMACOES; ASSESSORIA E MANUTENCAO NO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, SERVICOS DE DIGITACOESEM PROGRAMAS E DE DOCUMENTOS FORMAIS E INFORMAIS, MANUTENCAO DE COMPUTADORES EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/09/2017 | 2550.00 | 05855219000196 | JOSIMAR FRADE SEVERO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS E SOFÁS DE PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002699 | 26/09/2017 | 4000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO, ATOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/09/2017 | 910.00 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A ACADEMIA DA SAUDE, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002696 | 26/09/2017 | 6320.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO M.BENZ 515 CDI SPRINTERM , DE PLACA OFW-4377/PB , PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA -PB , CAMPINA GRANDE -PB , PATOS -PB , PIANCÓ -PB E ITAPORANGA -PB , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/09/2017 | 1800.00 | 00011014893402 | MARIA JOSEFA FIGUEIREDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DA ARBITRAGEM E ORGANIZAÇÃO TECNICA, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, EVENTO REALIZADO DURANTE O MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0002698 | 26/09/2017 | 1053.00 | 00009898241446 | FRANCISCO VALDENILSON DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 118 KG DE BANANAS E 101 KG DE BATATAS DOCE, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/09/2017 | 50.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8607-X, MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/09/2017 | 250.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2016, JUNTO A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/09/2017 | 250.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 07/2017, JUNTO A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/09/2017 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 4103-3, MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/09/2017 | 2052.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP PAGO DA CONTA IPVA (8607-X), RELATIVO AO PERIODO 31/08/2017 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/09/2017 | 157.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA DA EMBREAGEM, DESTINADA AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002690 | 27/09/2017 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVIÇOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ASSESSORAMENTO QUANTO AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, RELACIONADO A INFORMAÇÕES QUE DIGAM RESPEITO AS REALIZAÇÕES DE CERTAMES LICITATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/09/2017 | 102.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 4103-3, MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/09/2017 | 4824.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIENTO DE CANOS DE ESGOTOS, DESTINADO A RUA ENEAS RODRIGUES LEITE NO BAIRRO DA IBIARINHA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/09/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DO PREDIO ONDE FUCIONA A CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/09/2017 | 98.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002713 | 28/09/2017 | 3694.95 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS REDES MUNICIPAIS DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/09/2017 | 356.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9253/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/09/2017 | 44.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICOS E INJEÇÃO, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9253/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/09/2017 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9253/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/09/2017 | 8.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 4103-3, MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/09/2017 | 7920.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/06 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002712 | 28/09/2017 | 3446.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/09/2017 | 79.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES DA LINHA TELEFONICA 3454-1043, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS LIGAÇÕES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/09/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES DA LINHA TELEFONICA 3454-1043, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS LIGAÇÕES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/09/2017 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES DA LINHA TELEFONICA 3454-1043, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS LIGAÇÕES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002706 | 28/09/2017 | 11750.00 | 00004830958340 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DOS PSFS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002707 | 28/09/2017 | 1600.00 | 00004830958340 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DOS PSFS DE IBIARA-PB, DANDO UM PLANTÃO NO PRIMEIRO SÁBADO DO MÊS DE SETEMBRO/2017, NA UNIDADE MISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002708 | 28/09/2017 | 11750.00 | 00004197610394 | TALITA SOBREIRA MIRANDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/09/2017 | 89.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO , NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/09/2017 | 74.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/09/2017 | 800.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. OBS.: EMPRESA OPTANTE PELO MEI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002715 | 28/09/2017 | 1480.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS GOODYEAR, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/09/2017 | 180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/09/2017 | 830.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DA MENUTENÇÃO E REPARO DO VEICULO FIAT/ VIVACE OGF-5105, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/09/2017 | 180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS,, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT/MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002720 | 28/09/2017 | 4364.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002722 | 28/09/2017 | 3228.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS PSFS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002721 | 28/09/2017 | 1177.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB E VAZEA REDONDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002723 | 28/09/2017 | 4025.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CONSUMO DO SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB E VÁRZEA REDONDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002724 | 28/09/2017 | 2025.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICO, DESTINADOS AO SERVIÇO CRAS, A SEREM USADOS PELO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 24.987-4,DURANTE O MES DE SETEMBRO / 2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/09/2017 | 6559.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA -EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/09/2017 | 2186.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA -PRO JOVEM -EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/09/2017 | 4685.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOC. E CIDADANIA (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/09/2017 | 5505.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA -COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002731 | 29/09/2017 | 5400.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULOS JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO8337/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002748 | 29/09/2017 | 1211.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/09/2017 | 3737.00 | 02889684000150 | VALMIR MÓVEIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO PINTO RAMALHO, NO CENTRO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/09/2017 | 38047.57 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FUS-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/09/2017 | 24630.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/09/2017 | 8724.70 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/09/2017 | 19468.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AECD-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/09/2017 | 12642.55 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/09/2017 | 3600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/09/2017 | 1375.35 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/09/2017 | 824.65 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002793 | 29/09/2017 | 5055.65 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 216,4710 LITROS DE DIESEL-S10 E 1.420,7100 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS RENAULT-SAMU DE PLACA NQK-6787/PB, VW-AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB E VW- AMBULANCIA DE PLACA MOQ-8024/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002794 | 29/09/2017 | 6157.59 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.942,4600 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT-MOBI DE PLACA QFW-2488/PB E FIAT-VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002795 | 29/09/2017 | 10592.63 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 430,7800 LITROS DE DIESEL S10 E 2.995,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS E MOTOS, DE PLACA KHM-8716/PB, QFO-8337/PB, JHI-7955/PB, NQY-1424/PB, QFZ-6658/PB, MNS-4338/PB E MMI-6264/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002796 | 29/09/2017 | 6010.82 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.896,1600 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFW-2488/PB E OGF-5105/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002797 | 29/09/2017 | 8980.69 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 398,9100 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM E DE 2.518,4300 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS KHM-8716/PB ,QFO-8337/PB , JHI-7955/PB, NQY-1424/PB, QFZ-6658/PB, MNS-4338/PB e MNI-6264/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002799 | 29/09/2017 | 5200.51 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 653,7400 LITROS DE DIESEL S10, E 1.114,660 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQK-6787/PB E OEW-0306/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/09/2017 | 22260.81 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/09/2017 | 5817.84 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO -COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/09/2017 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA -EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/09/2017 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/09/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARISTON JERONIMO DE. FRANCO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/09/2017 | 744.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 19/09/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/09/2017 | 18263.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/09/2017 | 9574.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/09/2017 | 15000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/09/2017 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/09/2017 | 54.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A CONTA DO FOPAG TEMP (24429-5). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/09/2017 | 2187.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A CONTA DO FOPAG (120000-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/09/2017 | 7100.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA -COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/09/2017 | 2712.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002746 | 29/09/2017 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/09/2017 | 93.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 4103-3, MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/09/2017 | 2052.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA FPM (4103-3), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/09/2017 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO (283142-2), NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/09/2017 | 69.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA DO FEP (15460-1), NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/09/2017 | 32720.04 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUB. E URBANISMO -EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/09/2017 | 7848.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUB. E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/09/2017 | 289.01 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PROCESSO 10425-401174//2017-13, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/09/2017 | 228.01 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS PROCESSO 10425-401173/2017-61, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/09/2017 | 4775.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL- RPV, EM FAVOR DE ANNA KARINA LIMA PINHEIRO CPF 035.268.424-00 - PROCESSO 0000441-68.2013.815.0151, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/09/2017 | 161.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE IGOR HERCULANO NUNES CPF 054.394.954-01- PROCESSO 0001337-14.2013.815.0151, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/09/2017 | 689.20 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA USO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/09/2017 | 19314.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% -FUND. II -EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/09/2017 | 29100.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% -ENS. INFANTIL -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/09/2017 | 8625.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% -FUND. II -CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/09/2017 | 16523.57 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% -COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/09/2017 | 88386.44 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/09/2017 | 47207.38 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% -EFETIVOS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0002812 | 02/10/2017 | 486.00 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 243 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE ESCOLAR MUNICÍPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002817 | 02/10/2017 | 8224.66 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.357,6500 LITROS DE DIESEL S10, E 698,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA PEL-1190/PB, OGA-9660/PB, OXO-3760/PB, MOW-8741 E NRR-6933/PB, PERTENCENTES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/10/2017 | 64.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE ( 4103-3 ), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0002736 | 02/10/2017 | 9850.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002815 | 02/10/2017 | 1521.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 479,9700 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFL-0120/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002816 | 02/10/2017 | 2555.76 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5500 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002811 | 02/10/2017 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002818 | 02/10/2017 | 4796.15 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.277,180 LITROS DE DIESEL S10, E 485,6000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO-0049/PB, NQE-6701/PB E KKU-9753/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002819 | 02/10/2017 | 10715.98 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 542,0800 LITROS DE GASOLINA COMUM, E 3.528,4700 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOO-4785/PB, NQH-0185, E ENCHEDEIRA, RETRO-ESCAVADEIRA E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002807 | 02/10/2017 | 1575.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002808 | 02/10/2017 | 1960.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/10/2017 | 900.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002735 | 02/10/2017 | 6000.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO MODELO I/M. BENZ 313 CDI SPRINTERM DE PLACA KHM8716/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/10/2017 | 940.00 | 00009381525480 | JOSE JUSCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADO NOS VEICULOS PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/10/2017 | 250.00 | 00002001949251 | ELLEN NAYARA CORREA DIAS | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA A COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM À UMA CIDADE DE OUTRA FEDERAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002820 | 02/10/2017 | 1059.66 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 334,2800 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OCG-4125/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPAL, RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/10/2017 | 46.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA DO BL BÁSICA (24910-6), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/10/2017 | 520.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE 08 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002823 | 03/10/2017 | 8000.00 | 17999405000188 | CENTRO MEDICO DR ROBERIO MATIAS LTDA - ME | REFERENTE AS CONSULTAS DE CIRURGIAS E DE GASTROENTEROLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/10/2017 | 2671.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/10/2017 | 550.00 | 13556167000185 | MEDIC-MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDÓMEN TOTAL, NO PACIENTE JOSÉ ALVES DE SOUSA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002814 | 03/10/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | REFERNTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/10/2017 | 800.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/10/2017 | 60.00 | 00085315095487 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL DA PRATA, NO DIA 18 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/10/2017 | 60.00 | 00009010518450 | RAIMUNDO JUNIOR WILLYAN GALDINO NICOLAU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE A PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E DA LEITURA DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO FORMATIVA, DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, PELA EQUIPE DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO A DISTANCIA -CAED, NO DIA 15 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/10/2017 | 60.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE A PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E DA LEITURA DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO FORMATIVA, DO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, PELA EQUIPE DO CENTRO DE APOIO A EDUCAÇÃO A DISTANCIA -CAED, NO DIA 15 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002828 | 04/10/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/10/2017 | 13.71 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELA 03/52, REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO PROCESSAMENTO DAS GFIP'S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/10/2017 | 504.06 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELA 03/52, REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO PROCESSAMENTO DAS GFIP'S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/10/2017 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 4103-3,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE ( 8769-6 ), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/10/2017 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA DO BL BÁSICA (24910-6), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/10/2017 | 1615.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AS CRIANÇAS E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/10/2017 | 152.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS, COMO FARDAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002831 | 04/10/2017 | 1556909.06 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MAMELUCO, ZONA RURAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 201700000000109. PROCESSO LICITATORIO DISP. Nº 00006/2017. - TERMO COMP. 0180/2016 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00862017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.715-X, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00008218271465 | DJALMA LOPES VIRGOLINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS REALIZADAS NAS MOTOCICLETAS DE PLACAS QFZ-6658/PB, MNS-4338/PB E MNI-6264/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/10/2017 | 35.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 4103-3,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 17490-4, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/10/2017 | 1725.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A CONTA DO FOPAG (120000-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002834 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00005130267460 | FABIO JUNIOR RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA KIE-3778/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002835 | 05/10/2017 | 2000.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KHN-9825/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARROCÃO, SITIO COSMO, SITIO SERRINHA, SITIO MONTECRISTO E SITIO RIACHO DO OLHO D'AGUA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002836 | 05/10/2017 | 2500.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT/SANDERO DE PLACA KHQ-1877/PB, COM O MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DO SAL E ALVES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002837 | 05/10/2017 | 1800.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/ZAFIRA CONFORT DE PLACA ELV-1087/PB, PARA O TRANSPORTE DE 06 ESTUDANTES DO SÍTIO INSTÂNS E SÍTIO PRESÍDIO PARA A VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002838 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00005354954800 | EDIVALDO CABOCLO DA SILVA | REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE EP DE PLACA BUQ-3722/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA DE CABAÇAS, SITIO ARARAS, VARZEA DO SAL, SITIO ALVES, SITIO SANTO ANTONIO, (16 ALUNOS), PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/10/2017 | 500.00 | 00005700860430 | MARIA JOSÉ PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº286, CENTRO, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/10/2017 | 350.00 | 00011241055491 | MARIA ERIVAN DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO , N° 254 , CENTRO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB , PARA FUCIONAMENTO DO APOIO AO SEBRAE , AO PROGRAMA EMPREENDER , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/10/2017 | 2856.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 20, 22, 26, 27/09/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002850 | 06/10/2017 | 2500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS, DIRF, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SEFIP/GFIP MENSAL E ACOMPANHAMENTO A REGULARIDADE E EMISSÃO DA CND, ACOMPANHAMENTO AOS PARCELAMENTOS ESPECIAL E SIMPLIFICADO JUNTO A RFB E PGFN, NAS AGÊNCIAS DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE, ELABORAÇÃO DA DCTF, E ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO CNPJ DO MUNICÍPIO E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/10/2017 | 950.00 | 00068993080453 | JOSENILDA DE BRITO LIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. VASCO DA GAMA Nº 207, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DO MUNCÍPIO DE IBIARA - PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DOESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/10/2017 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS ELÉTRICOS ELETRÔNICOS, NA ÁREA DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002840 | 06/10/2017 | 665.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, N° 33, NA IBIARINHA, IBIARA PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/10/2017 | 400.00 | 00037419838453 | NIUTA BADU DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, N° 201, NO CENTRO DE IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/10/2017 | 225.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAS DE IBIARA-PB , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/10/2017 | 16.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/10/2017 | 128.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA , DO PREDIO ONDE FUCIONA , O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , AO CONSUMO DO MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/10/2017 | 37.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002864 | 09/10/2017 | 2450.00 | 00076031381400 | DAMIAO MARIANO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OGC-4125/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/10/2017 | 270.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III LALUNA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/10/2017 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/10/2017 | 38.60 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/10/2017 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE PENALIDADE DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, RECEBIDA PELO VEICULO FIAT VIVACE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/10/2017 | 1090.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. EMPRESSA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002865 | 09/10/2017 | 2500.00 | 00007141953400 | FLAVIO EDUARDO JOCA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA NQY-1424/PB, PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/10/2017 | 385.00 | 00008710950419 | FRAELYS FERREIRA DE S. DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE COMIDAS, LANCHES E REFRIGERANTES, DESTINADO AO PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FESTIVO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NO DIA 06 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002857 | 09/10/2017 | 1960.00 | 00012853625435 | IVACARLA FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AGC, ITEM 3.2.1.2, DE QUE TRATA O CONVÊNIO 00322/2015, NO RECEBIMENTO/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002859 | 09/10/2017 | 1960.00 | 00012853625435 | IVACARLA FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AGC, ITEM 3.2.1.2, DE QUE TRATA O CONVÊNIO 00322/2015, NO RECEBIMENTO/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002860 | 09/10/2017 | 1960.00 | 00012853625435 | IVACARLA FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AGC, ITEM 3.2.1.2, DE QUE TRATA O CONVÊNIO 00322/2015, NO RECEBIMENTO/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/10/2017 | 145.00 | 00005285177405 | TARCISIO PEREIRA JACOBINO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002856 | 09/10/2017 | 7400.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILLUX DE PLACA OEX-9683/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 17490-4, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002863 | 09/10/2017 | 1500.00 | 00008840086498 | LUCIVANIO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0 PRETO DE PLACA PEL-1190/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/10/2017 | 600.00 | 00010269567496 | JOSE NILDO MARQUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ALUNOS DE UMA MARGEM DO AÇUDE PIRANHAS, PARA A OUTRA MARGEM, PARA QUE OS ALUNOS POSSAM IR A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002881 | 10/10/2017 | 23084.85 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, POLDO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/10/2017 | 470.00 | 00006264440477 | EVA SINILEIDE PEREIRA DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SÍTIO CAJAZEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/10/2017 | 650.00 | 00004695403463 | IRANILDO PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOU-4257/PB , PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002909 | 10/10/2017 | 153.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE 37.000000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA PEL-1190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002913 | 10/10/2017 | 133.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 SHELL EVOLUX E 01 FILTRO TECFIL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO-3760, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002922 | 10/10/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.10557-0, MES OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Transferência para educação básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO JUNTO AO INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/10/2017 | 4349.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV-PAR136 , RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/10/2017 | 197.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 4103-3, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 8607-X, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002871 | 10/10/2017 | 2500.00 | 00006938228485 | FRANCISCO BERTO VITORINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAR ART DE FISCALIZAÇÃO, BOLETINS DE MEDIÇÃO, ELABORAR PEQUENAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ALIMENTAR OS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO TCE, FNDE, CAIXA, RELATICO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/10/2017 | 2205.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP JUNTO A CONTA CORRENTE (4103-3), NO PERIODO 10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/10/2017 | 2.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP JUNTO A CONTA CORRENTE ITR (4127-0), NO PERIODO 10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/10/2017 | 2.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO A CONTA CORRENTE ITE ( 4127-0 ), NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/10/2017 | 10438.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV-PAR136 , RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00001153128462 | MARIA DE LOURDES MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E AVISOS DE MATRICULAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002906 | 10/10/2017 | 242.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE 70.811000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OEX-9683, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/10/2017 | 650.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇOES DE MIDIA DO SITE WWW.PORTALVALEDOPIANCO.COM.BR E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00006781084470 | GRIMARIA ENEDINA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTOS E SAGRES/TCE-PB, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002883 | 10/10/2017 | 30000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, POLDO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002921 | 10/10/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002870 | 10/10/2017 | 937.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM AO PSF ELIAS BEJAMIM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002872 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00004524592490 | CICERO CRISTIANO FURTADO DE FIQUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002874 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00007416624428 | JANAINNA PALITO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002875 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00007690842496 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002878 | 10/10/2017 | 937.00 | 00001706991452 | SUEDNS GALDINO LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002879 | 10/10/2017 | 1000.00 | 00002225133492 | MARIA SONIA GALDINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002882 | 10/10/2017 | 1178.00 | 00008667502405 | CICERO DOMARIO FELIX DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002884 | 10/10/2017 | 1161.00 | 00038055368449 | ERCULINA DIUNIZA RAMALHO RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002885 | 10/10/2017 | 1161.00 | 00007274208446 | FRANCILENE FLORENCIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002886 | 10/10/2017 | 1161.00 | 00002225133492 | MARIA SONIA GALDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002887 | 10/10/2017 | 1178.00 | 00009301079429 | MARIA WEDJANE GONÇALO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002888 | 10/10/2017 | 1161.00 | 00006052871474 | VANIELSON MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002889 | 10/10/2017 | 1178.00 | 00007936924400 | JOSE IVANILDO FELIX DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002897 | 10/10/2017 | 940.00 | 00007437850451 | LUANNA MAYARA FERRAZ GOES | REFRENTE AOS SERVICOS DE ENFERMEIRA NO TOTAL DE 04 (QUATRO) PLANTOES CADA NO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002898 | 10/10/2017 | 2820.00 | 00009257031411 | BRUNA ARRUDA CHACON | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMAGEM NO TOTAL DE 12 (DOZE) PLANTOES NO SAMU DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002899 | 10/10/2017 | 1161.00 | 00005755538476 | MARIA DE FATIMA NUNES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002900 | 10/10/2017 | 4180.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ODONTOLOGO NO PSF III LALUNA BEZERRA NO BAIRRO DE IBIARINHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002901 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00007386242417 | FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 (OITO) PLANTÕES DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002903 | 10/10/2017 | 1429.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE 343.619000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002904 | 10/10/2017 | 1130.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE 329.692000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA KHM-8716, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002905 | 10/10/2017 | 1663.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE 399.973000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFO-8337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002907 | 10/10/2017 | 153.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE 37.000000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002908 | 10/10/2017 | 16144.33 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE 5.092,8500 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGF-5105/PB, JHI-7955/PB, QFW-2488/PB, QFO-8337/PB, OEW-0306/PB E MOQ-8024/PB, E NAS MOTOCICLETAS DE PLACA QFZ-6658/PB, MNS-4338/PB E MNI-6264/PB,TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002910 | 10/10/2017 | 1271.63 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE 498,6800 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA KHM-8716/PB E NQK-6787/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002911 | 10/10/2017 | 267.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE 64,374000LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT VIVACE DE PLACA OGF-5105, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002912 | 10/10/2017 | 429.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE 127.924000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA KHM-8716, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/10/2017 | 420.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ BORGES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS REALIZADOS EM 40 (QUARENTA) PACIENTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS PSF'S E UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002920 | 10/10/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS - FUS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/10/2017 | 2609.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV-PAR136 , RELATIVO AO DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO/2017. SECRETARIA DE SAUDE-FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/10/2017 | 200.00 | 00062888560453 | MARA PEREIRA BALBINO | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO PARA UMA AJUDA A UMA COMPRA DE PASSAGEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002873 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00009594637471 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002877 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00006283988407 | NATHALIA MIKAELLE DE SOUSA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002880 | 10/10/2017 | 1161.00 | 00003348888409 | ANDRE ALVES DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00083981080459 | ANA LÚCIA ALVES LEITE DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/10/2017 | 937.00 | 00044754877810 | ERIKAR PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/10/2017 | 937.00 | 00009443771497 | ROSINETE FERREIRA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/10/2017 | 937.00 | 00005440988467 | ELIALDA ALEXANDRE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002919 | 10/10/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/10/2017 | 80.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CREDITOS TELEFONICOS PARA O CELULAR DO CONSELHO TUTELAR DE N° 83-9.8707-1697, RELATIVO AO MES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 24981-5, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002926 | 11/10/2017 | 1161.00 | 00008840084444 | JOSE MARCIEL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACÍLITADOR DE ESPORTE DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/10/2017 | 200.00 | 00070077929446 | FRANCISCO MIGUEL GOMES | REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NO MUNICIPIODE IBIARA-PB, PARA AJUDA NO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL, JUNTA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORMFORME AO DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/10/2017 | 100.00 | 00004393557450 | DAMIANA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/10/2017 | 496.16 | 00068993080453 | JOSENILDA DE BRITO LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO/QUITAÇÃO DOS IMPOSTOS DE IPTU, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA AVENIDA VASCO DA GAMA, Nº 207, NO BAIRRO JAGUARIBE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002925 | 11/10/2017 | 9091.22 | 03466787000170 | JOCIELMA RAMALHO FERRAZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIARA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. OBS: REEMPENHO DA NOTA MECIONADA A CIMA PELO MOTIVO DE NAO HAVER RECURSO NA FICHA EMPENHADA ANTERIOMENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 8769-6, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002915 | 11/10/2017 | 1150.00 | 27481178000158 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 83 ALMOÇOS, 22 JANTAS E 20 LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/10/2017 | 180.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE GERACINA NUNES SEBASTIAO RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/10/2017 | 350.00 | 00004249010481 | JOSE CELIO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PATROCINIO FINANCEIRO PARA A PREMIAÇÃO DE UM EVENTO ESPORTIVO REALIZADO SITIO IMPUEIRA MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/10/2017 | 500.00 | 00006130462425 | NUBIA LAFAIETE RODRIGUES GALDINO DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORDEIRO MOURA, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE MATERIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO/2017 A 20 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/10/2017 | 216.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 07/10/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/10/2017 | 2000.00 | 00006136108496 | ALEXANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, E MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002916 | 11/10/2017 | 725.00 | 27481178000158 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 ALMOÇOS, 26 JANTAS E 13 LANCHES, DESTINADOS A PREFEITRURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/10/2017 | 41.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP JUNTO A CONTA CORRENTE CID - CIDE (11098-1), NO PERIODO 11/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/10/2017 | 41.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ( 11098-1 ), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/10/2017 | 742.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/05 DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, JUNTO A PGFN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/10/2017 | 290.00 | 00021656490803 | JOSE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE TEIA DE ARANHA E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/10/2017 | 880.00 | 00005672347460 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/10/2017 | 920.00 | 00004564616471 | FRANCINALDO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/10/2017 | 120.00 | 00003354720441 | VICENTE PAULO PEREIRA CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS PRÉDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/10/2017 | 440.00 | 00009187507412 | GIVANILDO CABOCLO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/10/2017 | 216.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 10/10/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/10/2017 | 800.00 | 00007214885441 | ANTONIO PEREIRA CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/10/2017 | 7803.08 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTEND. DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LINCENÇA DA SUDEMA REFERENTE A OBRA DO AÇUDE MAMELUCO NA ZONA RURAL DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/10/2017 | 378.66 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTEND. DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LINCENÇA DA SUDEMA REFERENTE A OBRA DO AÇUDE MAMELUCO NA ZONA RURAL DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002943 | 13/10/2017 | 2500.00 | 27728398000133 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA 07009850429 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS E PEQUARIAS, JUNTO A SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. OBS:EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/10/2017 | 1200.00 | 00005942677492 | VALDEMIR FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DA SAÚDE, JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/10/2017 | 840.00 | 00003351465467 | JOSE MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/10/2017 | 720.00 | 00040563959851 | CLEVETON DE JESUS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/10/2017 | 1600.00 | 00004591483460 | FRANCISCO FAGNE NARCISIO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/10/2017 | 937.00 | 00000598058206 | BRUNO MACHADO GUASSU SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002974 | 16/10/2017 | 652.90 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002958 | 16/10/2017 | 2750.00 | 00005683865409 | CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCENDO UM TOTAL DE 11 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002967 | 16/10/2017 | 8528.00 | 27592532000111 | SILVESTRE RODRIGUES DO NASCIMENTO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/10/2017 | 650.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE AS PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS -PB, DO PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CID-10: N 18.9 ( INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 01, 04, ,06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 E29 DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/10/2017 | 650.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE ÀS PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA PARA TRATAMENTO DE CID-10: N18.9, E DAS AJUDAS DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 01, 04, ,06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 E 29 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/10/2017 | 400.00 | 00097943584449 | ANALIA MANGUEIRA FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM UMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA E EXAME ELETROCEFALOGRAMA, REALIZADO NA CLÍNICA SANTA LÚCIA, NO DIA 10 DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002975 | 16/10/2017 | 930.73 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/10/2017 | 937.00 | 00009089779485 | FELIPE TULIO BENJAMIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA CACHOEIRINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 4103-3,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/10/2017 | 4.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ( 11098-1 ), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/10/2017 | 4.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP JUNTO A CONTA CORRENTE CID - CIDE (11098-1), NO PERIODO 16/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/10/2017 | 1150.00 | 26375070000118 | FELIPE PAULINO DE CARVALHO 07284041412 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LIGADO A FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002973 | 16/10/2017 | 2624.48 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, COM FORNECIMENO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE IBIARA - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/10/2017 | 340.00 | 00025123491449 | JOSE ENILDO DE SOUSA LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER "O JACORZÃO", NO SÓTIO LAGOA SECA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 13 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/10/2017 | 372.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/10/2017 | 60.00 | 00092951937415 | LUCENIR MANGUEIRA JACOBINO | REFERENTE AO PAGAMENTE DE 01 DIARIA PELA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAÍBA - REDE/PB, REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/10/2017 | 100.00 | 00080566570459 | JALDECY LEITE FLORÊNCIO | REFERENTE AO PAGAMENTE DE 01 DIARA PELA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAÍBA - REDE/PB, REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/10/2017 | 200.00 | 00080566570459 | JALDECY LEITE FLORÊNCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PELA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO "MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO" PARA AS COMISSÕES COORDENADORES MUNICIPAIS, PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DIA 05 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/10/2017 | 200.00 | 00080566570459 | JALDECY LEITE FLORÊNCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PELA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPA DO ENCONTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PARAÍBA JUNTO COM AO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, NO DIA 09 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/10/2017 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE ( 8607-X ), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 4103-3,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/10/2017 | 198.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIENTO DE CANOS DE ESGOTOS, DESTINADO A RUA ENEAS RODRIGUES LEITE NO BAIRRO DA IBIARINHA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/10/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO PARA COBRIR DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (16.517-4), DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 8607-X, MES OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/10/2017 | 216.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 12/10/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/10/2017 | 672.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 14/10/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002996 | 17/10/2017 | 73792.27 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1000722-73/2012 - MINISTÉRIO DO TURISMO/ TURISMO - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E TOMADA DE PREÇO 005/2014. | 00182015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/10/2017 | 100.00 | 00095370722404 | ANA FERREIRA NETA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PULA-PULA PARA UM EVENTO NO DIA 11 DE OUTUBRO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/10/2017 | 121.52 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/10/2017 | 180.00 | 00002472361440 | MARCOS LEONARDO FÉLIX DAS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTE DE 01 DIARIA PELA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM O PACIENTE JOSÉ EVERTON SOARES DE SOUSA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SARAH, VIAGEM REALIZADA NO DIA 10/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/10/2017 | 240.00 | 00003377437460 | LINO PRAXEDES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTE DE 02 DIARIAS PELAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA BUSCAR O CORPO DE ALVANY RODRIGUES DE SOUSA QUE FOI A ÓBITONO DIA 01 DE OUTUBRO/2017, E VIAGEM COM A PACIENTE MARIA DE LOURDES LIMA NUNES PARA DEIXAR A IDOSA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NO DIA 03 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/10/2017 | 180.00 | 00006578119477 | ANTONIO SEVERO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PELA VIAGEM A CIDADE DE REFICE-PE COM O PACIENTE FRANCISCO VINICIUS PARA CONSULTA COM O ORTOPEDISTA DR. JULIO, NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, VIAGEM REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/10/2017 | 80.00 | 00075251833415 | JOSE NUNES DE OLVIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PELA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/10/2017 | 250.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA MARCONES DE ALXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REMOÇÃO DA VIATURA DO SAMU MASTER DE PLACA NQK-6787/PB DE PIANCO-PB PARA IBIARA-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 8769-6, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/10/2017 | 300.00 | 00031744362491 | JOAQUIM MENDES DE MORAES | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS GASTA COM PASSAGENS DO PACIENTE DE IBIARA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB DE IDAS E VOLTAS, PARA REALIZAÇÕES DE SEÇÕES DE HEMODIÁLISE, CID-10: N18,9, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 27 DE AGOSTO 01 E 03 DE SETEMBRO (IDAS), 12, 24, 28, 01 E 09 DE SETEMBRO (VOLTAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/10/2017 | 200.00 | 00002538657431 | DAMIANA DE SOUSA LUCA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO , PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/10/2017 | 200.00 | 00009515434408 | IDAYANA SOUSA MANGUEIRA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003003 | 18/10/2017 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/10/2017 | 165.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇOES TELEFONICAS DA LINHA (83) 3454-1043 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE ( 8769-6 ), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/10/2017 | 435.45 | 03659166002903 | IBAMA | VDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 11/60 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 0000436-53 20164058202, PROC. ADM. 0201616001022200990., COFORME GRU - GUIA DE RECOLHIMEWNTO DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/10/2017 | 368.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇOES TELEFONICAS DA LINHA (83) 3454-1035 , PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 4103-3,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/10/2017 | 120.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE ( 8607-X ), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE ( 8608-8 ), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/10/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DO PREDIO ONDE FUCIONA A CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/10/2017 | 1986.40 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/10/2017 | 180.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE AVALIAÇÃO, FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/10/2017 | 2900.00 | 00004480339418 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA ENEAS RODRIGUES LEITE NO BAIRRO DA IBIARINHA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/10/2017 | 280.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) BLOCOS DE RECEITUÁRIOS E UMA FAIXA DO TRADICIONAL "OUTUBRO ROSA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FORNECIDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/10/2017 | 188.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/10/2017 | 2655.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/10/2017 | 2767.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/10/2017 | 462.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/10/2017 | 5172.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/10/2017 | 1905.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/10/2017 | 4088.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/10/2017 | 756.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/10/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/10/2017 | 200.00 | 00021941793487 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTE DE 01 DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA UMA REUNIÃO DE ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, VIAGEM REALIZADA NO DIA 28/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/10/2017 | 1156.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/10/2017 | 1377.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA -EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/10/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - PRO JOVEM (EFETIVOS) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/10/2017 | 983.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/10/2017 | 1254.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/10/2017 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/10/2017 | 854.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/10/2017 | 4500.00 | 00001539757412 | ANTONIO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMONTO E RETIRADA DE UMA PEDRA QUE FECHAVA A RUA PROJETADA, NO BAIRRO DE IBIARINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/10/2017 | 1648.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUB. E URBANISMO - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/10/2017 | 6886.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUB. E URBANISMO - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA -PB | REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART N° 2135242-4, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/10/2017 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP JUNTO A CONTA CORRENTE ITR (4127-0), NO PERIODO 20/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/10/2017 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO A CONTA CORRENTE ITE ( 4127-0 ), NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/10/2017 | 677.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP JUNTO A CONTA CORRENTE (4103-3), NO PERIODO 20/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003013 | 20/10/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE EM GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/10/2017 | 1491.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/10/2017 | 569.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/10/2017 | 3835.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/10/2017 | 1947.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/10/2017 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/10/2017 | 3150.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/10/2017 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMVAP, DEBITADO EM 20 DE OUTUBRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/10/2017 | 9906.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/10/2017 | 4055.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND II - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/10/2017 | 1811.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND II - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/10/2017 | 18561.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND I - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/10/2017 | 6111.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - ENS. INFANTIL - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/10/2017 | 3317.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003065 | 23/10/2017 | 434.90 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS SETORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003066 | 23/10/2017 | 4623.75 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS SETORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003061 | 23/10/2017 | 1849.70 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003062 | 23/10/2017 | 320.50 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/10/2017 | 70.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP JUNTO A CONTA CORRENTE FEP (15.460-1), NO PERIODO 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/10/2017 | 70.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA ( 15460-1 ), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003063 | 23/10/2017 | 406.70 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS SETORES DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003064 | 23/10/2017 | 1156.05 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS SETORES DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/10/2017 | 156.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ANTOCOAGULANTE UNIVERSAL DESTINADO AO LABORATORIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DETSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003067 | 23/10/2017 | 1221.50 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS SETORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003068 | 23/10/2017 | 828.35 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SETORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003045 | 23/10/2017 | 1240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS GOODYEAR DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/10/2017 | 120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003052 | 24/10/2017 | 2000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS BASICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, SENDO: CNES, SIA, BPA, E-SUS, FPO E SEUS TRNSMISSORES E SISTEMAS DE INFORMACOES; ASSESSORIA E MANUTENCAO NO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, SERVICOS DE DIGITACOESEM PROGRAMAS E DE DOCUMENTOS FORMAIS E INFORMAIS, MANUTENCAO DE COMPUTADORES EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/10/2017 | 100.00 | 00025365649320 | FRANCISCO PEREIRA SILVA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA UMA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/10/2017 | 2654.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RELATIVO AO PERIODO 30/09/2017, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/10/2017 | 5065.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/10/2017 | 404.50 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DIREITO A LOCOMOÇOES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/10/2017 | 600.00 | 00001245670450 | RITA DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PODA DO CEMITÉRIO DE VÁRZEA REDONDA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 4103-3,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003069 | 25/10/2017 | 18030.80 | 11064269000158 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PSFS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/10/2017 | 2400.00 | 00002138825400 | FRANCISCO JOCA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DEJUNHO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/10/2017 | 332.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PJE N° 0800690-44.2017.815.0151, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/10/2017 | 121.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/10/2017 | 1467.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003091 | 26/10/2017 | 11750.00 | 00004197610394 | TALITA SOBREIRA MIRANDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003092 | 26/10/2017 | 11750.00 | 00004830958340 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DOS PSFS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003093 | 26/10/2017 | 1600.00 | 00004830958340 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DOS PSFS DE IBIARA-PB, DANDO UM PLANTÃO NO PRIMEIRO SÁBADO DO MÊS DE OUTUBRO/2017, NA UNIDADE MISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003094 | 26/10/2017 | 4000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO, ATOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE ( 15460-1 ), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE ( 8608-8 ), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/10/2017 | 10584.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTOO DA SEGUNDA PARTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/10/2017 | 10584.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTOO DA SEGUNDA PARTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/10/2017 | 2652.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/10/2017 | 116.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003072 | 26/10/2017 | 6267.13 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.457,7000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA-9660/PB, OXO-3760/PB, MON-8741/PB E NRR-6933/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003073 | 26/10/2017 | 7644.90 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.998,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA-9660/PB, OXO-3760/PB, MON-8741/PB, NRR-6933/PB E QSF-5298/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/10/2017 | 976.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/10/2017 | 600.00 | 00010578116456 | WANDERSON ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/10/2017 | 750.00 | 22858630000134 | DAMIÃO ALVES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF-9660 E OXO-3760, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003100 | 27/10/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/10/2017 | 410.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA CORRENTE ( 4103-3 ), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/10/2017 | 7920.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 04/06 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III LALUNA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/10/2017 | 620.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SAMU DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/10/2017 | 1630.00 | 22858630000134 | DAMIÃO ALVES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS AMBULANCIA NQK-6787, FIAT UNO NYK-1224 E FIAT VIVACE OGF-5105, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/10/2017 | 150.00 | 00003353738444 | PAULO FÉLIX DE LIMA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/10/2017 | 720.00 | 00011744177490 | HELISANDRO JUNIO FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NA OFICINA DE DANÇA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/10/2017 | 680.00 | 00003217181514 | MARIA ZENILDA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUPRINDO A AUSENCIA DE UM SERVIDORA EFETIVA AFASTADA PARA LICENÇA MATERNIDADE, EXERCENDO SEUS SERVIÇOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTACELIMENTO DE VINCULO - SCFV DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/10/2017 | 710.00 | 00031216791805 | ELAINE BERNARDINO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DOS FORMULÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS E CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SECIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/10/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE ( 24987-4 ), NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/10/2017 | 2000.00 | 00004137150435 | CARLOS ANTONIO DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FORNECIMENTO DE MATERIAS XEROGRAFICOS, JUNTO AS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/10/2017 | 1760.00 | 00006136108496 | ALEXANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, E MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003114 | 30/10/2017 | 6000.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO MODELO I/M. BENZ 313 CDI SPRINTERM DE PLACA KHM8716/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003115 | 30/10/2017 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003109 | 30/10/2017 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/10/2017 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO A CONTA CORRENTE ITE ( 4127-0 ), NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/10/2017 | 2224.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA CORRENTE ( 4103-3 ), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/10/2017 | 420.00 | 00073918130444 | VALDEILDO VIEIRA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, ANÚNCIOS E AVISOS SOBRE ASSUNTOS DE IMPORTÂNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/10/2017 | 610.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO AO CARTORIO DE IBIARA-PB, PELAS AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE VÁRIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DE TOTAL INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003112 | 30/10/2017 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVIÇOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ASSESSORAMENTO QUANTO AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, RELACIONADO A INFORMAÇÕES QUE DIGAM RESPEITO AS REALIZAÇÕES DE CERTAMES LICITATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003116 | 30/10/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | REFERNTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/10/2017 | 6.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003119 | 30/10/2017 | 2500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS, DIRF, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SEFIP/GFIP MENSAL E ACOMPANHAMENTO A REGULARIDADE E EMISSÃO DA CND, ACOMPANHAMENTO AOS PARCELAMENTOS ESPECIAL E SIMPLIFICADO JUNTO A RFB E PGFN, NAS AGÊNCIAS DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE, ELABORAÇÃO DA DCTF, E ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO CNPJ DO MUNICÍPIO E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003113 | 30/10/2017 | 8376.75 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.285,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA-9660/PB, OXO-3760/PB, MON-8741/PB, NRR-6933/PB E QSF-5298/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/10/2017 | 19314.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/10/2017 | 88460.96 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/10/2017 | 28997.76 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/10/2017 | 47774.95 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/10/2017 | 15797.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/10/2017 | 9320.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/10/2017 | 9774.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/10/2017 | 17560.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/10/2017 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DE IBIARA-PB , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/10/2017 | 15000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE ( 8608-8 ), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/10/2017 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DA CONTA CORRENTE ( 283142-2 ), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/10/2017 | 31.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A CONTA DO FOPAG (120.000-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/10/2017 | 40.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A CONTA DO FOPAG TEMP (24429-5). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/10/2017 | 3984.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBAS SUBVENCIAIS - REFERENTE A PARCELA 08/2017, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP (15460-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/10/2017 | 1086.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBAS SUBVENCIAIS - REFERENTE A PARCELA 04/2016, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO IPVA (8608-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/10/2017 | 229.44 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, JUNTO A CONTA CORRENTE FPM (4103-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/10/2017 | 290.82 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, JUNTO A CONTA CORRENTE FPM (4103-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/10/2017 | 2621.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/10/2017 | 7533.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/10/2017 | 7848.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUB. E URBANISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/10/2017 | 32270.29 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUB. E URBANISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/10/2017 | 680.00 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE E DO ACOMPANHANTE DE IBIARA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB DE IDAS E VOLTAS, PARA ACOMPANHAR O MENOR EMANOEL MESSIAS GALDINO, CPF: 127.163.684-06, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE CID-10:Z01.0 (EXAMES DE VISÃO), VIAGENS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/10/2017 | 150.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE RISCO NA PACIENTE MARUSKA SILVA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003126 | 31/10/2017 | 5400.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULOS JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO8337/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/10/2017 | 180.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA 01 MATRIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/10/2017 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA 01 MATRIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECANICA REALIZADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/10/2017 | 9355.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/10/2017 | 19306.56 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/10/2017 | 1855.26 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AECD - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/10/2017 | 11770.83 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/10/2017 | 2200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/10/2017 | 3400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/10/2017 | 36117.11 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/10/2017 | 22064.98 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/10/2017 | 23150.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/10/2017 | 5505.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/10/2017 | 6809.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/10/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA ( PRO JOVEM ) EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/10/2017 | 4685.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/10/2017 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/10/2017 | 4318.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/10/2017 | 5599.24 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/11/2017 | 3266.55 | 01202874000194 | AGROSERV - IND. COM. REP. PROD. AGRICOLA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DA BOMBA QUE ABASTECE O POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, MUNICÍPIODE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/11/2017 | 200.00 | 00003289049450 | MARIA DE FÁTIMA SEBASTIÃO | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA AUXILIAR NA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/11/2017 | 100.00 | 00003353965424 | ROBERTO ALVES PEREIRA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/11/2017 | 100.00 | 00007315761446 | LUCIENE BASÍLIO DE SOUSA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA AUXILIAR NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/11/2017 | 300.00 | 00025123491449 | JOSE ENILDO DE SOUSA LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER "O JACORZÃO", NO SÓTIO LAGOA SECA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NO DIA 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/11/2017 | 240.00 | 00002638250430 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ENCONTRO DE ACOLHIDA DAS CRIANÇAS E FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA PSB (24987-4), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/11/2017 | 400.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA MARCONES DE ALXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEÍCULO SAMU MASTER DE PLACA NQK-6787/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB PARA ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003133 | 01/11/2017 | 2350.00 | 27481178000158 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 134 ALMOÇOS, 78 JANTAS E 46 LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,FORNECIDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. OBS.: EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/11/2017 | 900.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA BLATB (15431-8), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0003160 | 01/11/2017 | 9850.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/11/2017 | 13.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA (4103-3), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA (15460-1), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003161 | 01/11/2017 | 7400.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILLUX DE PLACA OEX-9683/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003136 | 01/11/2017 | 2330.00 | 27481178000158 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 162 ALMOÇOS, 33 JANTAS E 76 LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITRURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, FORNECIDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. OBS.: EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/11/2017 | 850.00 | 00009381525480 | JOSE JUSCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003174 | 01/11/2017 | 1570.00 | 00009898241446 | FRANCISCO VALDENILSON DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 118 KG DE BANANAS E 101 KG DE BATATAS DOCE, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/11/2017 | 686.80 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA USO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/11/2017 | 1780.00 | 00025780384819 | JOÃO BOSCO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS PERTENCENTES A REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/11/2017 | 1925.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 BOTIJÕES DE 13 KG DE GÁS, DESTINADOS A REDE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003191 | 06/11/2017 | 604.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 179,958333 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9253/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003195 | 06/11/2017 | 647.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 155,531250 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA PEL-1190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/11/2017 | 444.50 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | REFERENTE A VIAGEM, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA COMPARECER AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO (PRM 07-003 ), PARA PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DAQUELE ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR, VIAGEM REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003169 | 06/11/2017 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/11/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARISTON JERONIMO DE. FRANCO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003207 | 06/11/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003196 | 06/11/2017 | 1210.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 352,874636 LITROS DE OLEO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA -PB | REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART N° 2138291-9, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003184 | 06/11/2017 | 8000.00 | 17999405000188 | CENTRO MEDICO DR ROBERIO MATIAS LTDA - ME | REFERENTE AS CONSULTAS DE CIRURGIAS E DE GASTROENTEROLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003192 | 06/11/2017 | 812.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 195,401442 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQY-1424/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003193 | 06/11/2017 | 2270.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 545,730769 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFO-8337/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003194 | 06/11/2017 | 918.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 267,822157 LITROS DE OLEO SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA KHM-8716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003197 | 06/11/2017 | 1998.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 480,288462 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO MOBI DE PLACAQFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003198 | 06/11/2017 | 1207.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 290,192308 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003199 | 06/11/2017 | 826.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 198,637019 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/11/2017 | 1770.56 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PSICOTRÓPITOS (MEDICAMENTO BÁSICO), DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/11/2017 | 369.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003167 | 06/11/2017 | 1340.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÍGICOS, REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003165 | 06/11/2017 | 1400.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ENDOSCOPIAS, REALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/11/2017 | 250.00 | 00031710445874 | KATIA GALDINO MONTENEGRO | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/11/2017 | 385.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAS DE IBIARA-PB , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/11/2017 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCSV DE VARZEA REDONDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/11/2017 | 169.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA , DO PREDIO ONDE FUCIONA , O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , AO CONSUMO DO MES OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/11/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA ,DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , RELATIVO DO MES OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/11/2017 | 1232.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJÕES DE 13 KG DE GÁS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/11/2017 | 650.00 | 00003349060404 | ANTONIO MARQUES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/11/2017 | 900.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS ELÉTRICOS ELETRÔNICOS, NA ÁREA DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/11/2017 | 650.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE AS PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS -PB, DO PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CID-10: N 18.9 ( INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 02, 04, ,06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 E30 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/11/2017 | 1000.00 | 00010994459491 | VALDIR MANGUEIRA DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DE CÃES DE GATOS NO TOTAL DE 1.635 ANIMAIS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/11/2017 | 930.00 | 00017604001491 | JOAQUIM CASIMIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E IRRIGAÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA ENFRENTE AO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/11/2017 | 192.25 | 00085315095487 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC, VIAGEM NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003213 | 08/11/2017 | 1500.00 | 00008840086498 | LUCIVANIO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0 PRETO DE PLACA PEL-1190/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003216 | 08/11/2017 | 1500.00 | 00005130267460 | FABIO JUNIOR RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA KIE-3778/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003217 | 08/11/2017 | 1500.00 | 00005354954800 | EDIVALDO CABOCLO DA SILVA | REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE EP DE PLACA BUQ-3722/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA DE CABAÇAS, SITIO ARARAS, VARZEA DO SAL, SITIO ALVES, SITIO SANTO ANTONIO, (16 ALUNOS), PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003218 | 08/11/2017 | 2000.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KHN-9825/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARROCÃO, SITIO COSMO, SITIO SERRINHA, SITIO MONTECRISTO E SITIO RIACHO DO OLHO D'AGUA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003219 | 08/11/2017 | 1800.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/ZAFIRA CONFORT DE PLACA ELV-1087/PB, PARA O TRANSPORTE DE 06 ESTUDANTES DO SÍTIO INSTÂNS E SÍTIO PRESÍDIO PARA A VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003220 | 08/11/2017 | 2500.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT/SANDERO DE PLACA KHQ-1877/PB, COM O MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DO SAL E ALVES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/11/2017 | 500.00 | 00005700860430 | MARIA JOSÉ PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº286, CENTRO, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003227 | 08/11/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/11/2017 | 600.00 | 00010269567496 | JOSE NILDO MARQUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ALUNOS DE UMA MARGEM DO AÇUDE PIRANHAS, PARA A OUTRA MARGEM, PARA QUE OS ALUNOS POSSAM IR A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/11/2017 | 470.00 | 00006264440477 | EVA SINILEIDE PEREIRA DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SÍTIO CAJAZEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/11/2017 | 650.00 | 00004695403463 | IRANILDO PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOU-4257/PB , PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003386 | 08/11/2017 | 440.00 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 220,00 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE ESCOLAR - PRÉ ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003291 | 08/11/2017 | 320.00 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160,00 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE ESCOLAR - CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/11/2017 | 350.00 | 00011241055491 | MARIA ERIVAN DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO , N° 254 , CENTRO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB , PARA FUCIONAMENTO DO APOIO AO SEBRAE , AO PROGRAMA EMPREENDER , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003226 | 08/11/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00006781084470 | GRIMARIA ENEDINA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTOS E SAGRES/TCE-PB, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/11/2017 | 984.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NAS DATAS 24, 26/10/2017 E 01/11/2017 , CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003233 | 08/11/2017 | 2500.00 | 00006938228485 | FRANCISCO BERTO VITORINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAR ART DE FISCALIZAÇÃO, BOLETINS DE MEDIÇÃO, ELABORAR PEQUENAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ALIMENTAR OS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO TCE, FNDE, CAIXA, RELATICO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA -PB | REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART N° 2139480-1, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA (8607-X), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/11/2017 | 622.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/02, DE TRIBUTOS DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRAISL, PAGO NO PERÍODO 08/11/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/11/2017 | 120.00 | 00003377437460 | LINO PRAXEDES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PELA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM OS FAMILIARES DA PACIENTE MARIA DE LOURDES LIMA QUE SE ENCONTRA-SE INTERNA NO SETOR VASCULAR, VIAGEM REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/11/2017 | 1000.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA ANTENÇÃO BASICA RESPONSAVEIS POR ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003215 | 08/11/2017 | 2500.00 | 00007141953400 | FLAVIO EDUARDO JOCA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA NQY-1424/PB, PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/11/2017 | 950.00 | 00068993080453 | JOSENILDA DE BRITO LIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. VASCO DA GAMA Nº 207, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DO MUNCÍPIO DE IBIARA - PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DOESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003228 | 08/11/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003231 | 08/11/2017 | 937.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM AO PSF ELIAS BEJAMIM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003234 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00004524592490 | CICERO CRISTIANO FURTADO DE FIQUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICO NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003235 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00007416624428 | JANAINNA PALITO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003236 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00007690842496 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003238 | 08/11/2017 | 1000.00 | 00002225133492 | MARIA SONIA GALDINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003240 | 08/11/2017 | 937.00 | 00001706991452 | SUEDNS GALDINO LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003242 | 08/11/2017 | 4180.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ODONTOLOGO NO PSF III LALUNA BEZERRA NO BAIRRO DE IBIARINHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003244 | 08/11/2017 | 1178.00 | 00008667502405 | CICERO DOMARIO FELIX DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003245 | 08/11/2017 | 1161.00 | 00038055368449 | ERCULINA DIUNIZA RAMALHO RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003246 | 08/11/2017 | 1161.00 | 00007274208446 | FRANCILENE FLORENCIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003248 | 08/11/2017 | 1161.00 | 00005755538476 | MARIA DE FATIMA NUNES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003249 | 08/11/2017 | 1161.00 | 00002225133492 | MARIA SONIA GALDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003250 | 08/11/2017 | 1178.00 | 00009301079429 | MARIA WEDJANE GONÇALO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003251 | 08/11/2017 | 580.50 | 00006052871474 | VANIELSON MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003252 | 08/11/2017 | 1178.00 | 00007936924400 | JOSE IVANILDO FELIX DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00005942677492 | VALDEMIR FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DA SAÚDE, JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/11/2017 | 600.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO X, REALIZADO EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/11/2017 | 2961.00 | 23307745000101 | ELIANE DA SILVA FARIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO KITS DE GESTANTES PARA A MELHORIA DE ATENÇÃO BASICA DO PRE-NATAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003603 | 08/11/2017 | 8256.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AOS LABORATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003214 | 08/11/2017 | 2450.00 | 00076031381400 | DAMIAO MARIANO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OGC-4125/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003222 | 08/11/2017 | 665.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, N° 33, NA IBIARINHA, IBIARA PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/11/2017 | 400.00 | 00037419838453 | NIUTA BADU DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, N° 201, NO CENTRO DE IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003229 | 08/11/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003239 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00006283988407 | NATHALIA MIKAELLE DE SOUSA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003241 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00009594637471 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003243 | 08/11/2017 | 1161.00 | 00003348888409 | ANDRE ALVES DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/11/2017 | 937.00 | 00005440988467 | ELIALDA ALEXANDRE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/11/2017 | 937.00 | 00044754877810 | ERIKAR PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ERIKAR/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/11/2017 | 937.00 | 00009443771497 | ROSINETE FERREIRA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00083981080459 | ANA LÚCIA ALVES LEITE DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003260 | 08/11/2017 | 1161.00 | 00008840084444 | JOSE MARCIEL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACÍLITADOR DE ESPORTE DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/11/2017 | 937.00 | 00000598058206 | BRUNO MACHADO GUASSU SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/11/2017 | 937.00 | 00009089779485 | FELIPE TULIO BENJAMIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA CACHOEIRINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/11/2017 | 300.00 | 07214134000154 | EDIVALDO GOMES VIDAL-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PULVERIZADOR COSTAL, DESTINADO AOS AGENTES DE EDEMIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/11/2017 | 840.00 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE LEITE PEPTI 400G, DESTINADOS A UMA CRIANÇA MARIA LUAR MANGUEIRA MARTINS, NASCIDA PREMATURAMENTE E NECESSITADA DE CUIDADOS ESPECIAIS, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/11/2017 | 400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DE ÓLEO DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA NQK-6787/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/11/2017 | 729.62 | 00005599486460 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003266 | 09/11/2017 | 10464.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 486,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO SPLINTER DE PLACA KHM-8716/PB, E 2.910,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS , JEEP RENEGADE DE PLACA QFO-8337/PB, GOL DE PLACA JHI-7955/PB E FIAT UNODE PLACA NQY-1424/PB E NAS MOTOS HONDA NXR 160 DE PLACA QFZ-6658/PB, HONDA CG 125 DE PLACA MNS-4338/PB E HONDA CG 125 DE PLACA MNI-6264/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003267 | 09/11/2017 | 5642.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.780,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO MOBI DE PLACA QFW-2488/PB E FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003268 | 09/11/2017 | 6615.10 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 630,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO RENAULT SAMU DE PLACA NQK-6787/PB, E 1.580,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VW AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB E VW AMBULANCIA DE PLACA MOQ-8024/PB, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/11/2017 | 650.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE ÀS PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CID-10: N18.9 ( INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA ),VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 02, 04, ,06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 E 30 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/11/2017 | 1680.00 | 00004591483460 | FRANCISCO FAGNE NARCISIO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/11/2017 | 1680.00 | 00003351465467 | JOSE MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DO CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA (24981-5), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003276 | 10/11/2017 | 2500.00 | 27728398000133 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA 07009850429 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS E PEQUARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. OBS:EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0003273 | 10/11/2017 | 9300.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DOS GRUPOS MUSICAS:ROBERTO VANEIRÃO & AROXA O NÓ E FORRÓ DO PAKERADOR PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0003275 | 10/11/2017 | 7900.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E GERADOR PARA A FESTIVIDADE DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/11/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA (4103-3), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/11/2017 | 3364.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO A FAVOR DO PASEP, JUNTO A CONTA (4103-3), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/11/2017 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO A CONTA DO ITR (4127-0), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003271 | 10/11/2017 | 30000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, POLDO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/11/2017 | 650.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇOES DE MIDIA DO SITE WWW.PORTALVALEDOPIANCO.COM.BR E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/11/2017 | 880.00 | 00010163627657 | ESPEDITO COELHO NÃ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/11/2017 | 762.00 | 00070542235439 | GESSICA MAIRA BERNARDO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MÃO E TAPETES BORDADAS, DESTINADAS Á PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA DO QSE (10557-0), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003270 | 10/11/2017 | 23084.85 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, POLDO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/11/2017 | 372.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/11/2017 | 840.00 | 00012245770439 | FLAVIANO VIEIRA DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/11/2017 | 862.00 | 00070191955477 | RICARDO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/11/2017 | 910.00 | 00005670666496 | FRANCISCO NICOLAU JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/11/2017 | 1140.00 | 26375070000118 | FELIPE PAULINO DE CARVALHO 07284041412 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LIGADO A FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/11/2017 | 250.00 | 00005285177405 | TARCISIO PEREIRA JACOBINO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/11/2017 | 216.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 08/11/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/11/2017 | 56.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (4103-3), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/11/2017 | 806.95 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM IMPOSTOS E MULTAS DO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFO-8337/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/11/2017 | 200.00 | 00021941793487 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PELA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA UMA REUNIÃO NO COSEMS-PB, VIAGEM REALIZADA NO DIA 06/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/11/2017 | 120.00 | 00006558963418 | ALLINY DANIELLA CLARINDO TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PELAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA UMA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES 2017 PACTUADOS NO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE-PQA-VS NO DIA 17/10/2017 E VIAGEM PARA UMA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DO ANO DE 2018, VIAGEM REALIZADA NO DIA 27/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/11/2017 | 1305.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. EMPRESSA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/11/2017 | 340.00 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE E DO ACOMPANHANTE DE IBIARA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB DE IDAS E VOLTAS, PARA ACOMPANHAR O MENOR EMANOEL MESSIAS GALDINO, CPF: 127.163.684-06, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE CID-10:Z01.0 (EXAMES DE VISÃO), VIAGENS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DA SEC. MUNUC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003326 | 13/11/2017 | 28252.42 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E LOCAÇÕES LT | PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO 6º ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VALOR DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO, LOCALIZADO NA UBS TEODOMIRIO RAMALHO DE ALENCAR, NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONTRATO Nº 00074/2014 - TP00003/2014. | 00042014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/11/2017 | 1532.32 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DETSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003296 | 14/11/2017 | 2000.00 | 00007386242417 | FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 (OITO) PLANTÕES DO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA OSORIO PINTO RAMALHO, S/N, 1° ANDAR, CENTRO DE IBIARA-PB, ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/11/2017 | 157.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA ALTO PEÇAS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE FREIO , DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/11/2017 | 205.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇOES TELEFONICAS DA LINHA (83) 3454-1043 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS (8769-6), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/11/2017 | 28.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/11/2017 | 150.00 | 00007904326418 | ERICLEIDE MARCOLINO DE FIGUEIREDO | REFERENTE A UMA AJUDA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA VIAGEM A OUTRO ESTADO DE OUTRA FEDERAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/11/2017 | 2513.20 | 09392341000639 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/11/2017 | 3330.00 | 00006644091482 | MARCIO XAVIER LIMEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS MÁQUINAS TRABALHADAS EM COMUNIDADES RURAIS DE IBIARA-PB, NO SÍTIO ZÉ BENTO E MUTUCA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/11/2017 | 4199.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA , PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES - PERIODO :2016/2017, PARCELA 01/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/11/2017 | 4199.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA , PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES - PERIODO :2016/2017, PARCELA 02/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/11/2017 | 4199.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA , PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES - PERIODO :2016/2017, PARCELA 03/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/11/2017 | 4199.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA , PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES - PERIODO :2016/2017, PARCELA 04/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/11/2017 | 4199.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA , PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES - PERIODO :2016/2017, PARCELA 05/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/11/2017 | 4199.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA , PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES - PERIODO :2016/2017, PARCELA 06/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/11/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (4103-3), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/11/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO PARA COBRIR DESPESAS GASTAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (16.517-4), DEBITADA NA CONTA CORRENTE FEP ( 15460-1), MES NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/11/2017 | 440.00 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE UMA ESCADA DE MADEIRA, DESTINADA AOS COTADORES DE PAU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/11/2017 | 950.00 | 00070542514400 | RAY BERNARDINO RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO AÇOUGUE DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/11/2017 | 500.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA ALTO PEÇAS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO-0049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/11/2017 | 99.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4568605 ENVIADO EM 14/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/11/2017 | 456.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇOES TELEFONICAS DA LINHA (83) 3454-1035 , PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/11/2017 | 1680.00 | 00007978732444 | ADRIANO LAURENTINO IZIDRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/11/2017 | 1200.00 | 00012171606479 | VINICIUS GABRIEL DA SILVA LACERDA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E AVISOS DE MATRICULAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/11/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA (8608-8), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA (25715-X), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003313 | 16/11/2017 | 2381759.52 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MAMELUCO, ZONA RURAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 2017/00000000115. PROCESSO LICITATORIO DISP. Nº 00006/2017. - TERMO COMP. 0180/2016 - MINISTERIODA INTEGRACAO NACIONAL. | 00862017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/11/2017 | 300.00 | 00003893410457 | ALZIRAPEREIRA LEITE | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE TAPETES E TOALHAS DE MÃO BORDADAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/11/2017 | 200.00 | 00012545259802 | EROTILDES CABOCLO BARBOZA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/11/2017 | 100.00 | 00005446952405 | IVANEIDE MOURATO BERNADINO | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/11/2017 | 200.00 | 00008023454412 | LUCIANA ALVES MARAVILHA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO PARA AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/11/2017 | 195.00 | 00002732434469 | FRANCISCO FABIO DE FIQUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA CUMPRIREM RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003328 | 16/11/2017 | 9284.00 | 03466787000170 | JOCIELMA RAMALHO FERRAZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIARA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003455 | 16/11/2017 | 1001.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁIA DA ATENÇÃO BASICA E UNIDADE MISTA DE SAUDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003327 | 17/11/2017 | 8864.50 | 27592532000111 | SILVESTRE RODRIGUES DO NASCIMENTO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/11/2017 | 60.00 | 00075251833415 | JOSE NUNES DE OLVIEIRA | ), PELA VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO SOBRE A NOVA PORTARIA N° 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017,QUE APROVA A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FUS (8769-6), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/11/2017 | 120.00 | 00009331234422 | ANA CLAUDIA TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/11/2017 | 150.00 | 00096507748404 | LEVINALDO BEZERRA LEITE | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA AUXILIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/11/2017 | 950.00 | 00010202229483 | JOÃO ERIKES ALMEIDA MARQUES | REFERENTE A OFICINAS DE TEATRO E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM PROJETO CONTRA AS DROGAS, JUNTO AOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/11/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/11/2017 | 1050.00 | 00020574525491 | CÍCERO RAIMUNDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALÇAMENTO DA RUA ENEAS RODRIGUES, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/11/2017 | 500.00 | 00042409721400 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE FERRAGEM E APONTAMENTO DE MATERIAS DE TRABALHO USADOS PELOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/11/2017 | 384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 15/11/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/11/2017 | 1947.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/11/2017 | 3687.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/11/2017 | 3150.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/11/2017 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/11/2017 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMVAP, DEBITADO EM 20 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/11/2017 | 6886.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUB. E URBANISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/11/2017 | 1648.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE OBRASPUB. E URBANISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA (4103-3), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/11/2017 | 646.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO A FAVOR DO PASEP, JUNTO A CONTA (4103-3), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003333 | 20/11/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE EM GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/11/2017 | 569.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/11/2017 | 1491.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003351 | 20/11/2017 | 1854.28 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, COM FORNECIMENO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE IBIARA - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/11/2017 | 3317.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/11/2017 | 9741.42 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/11/2017 | 1811.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND II - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/11/2017 | 6111.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003366 | 20/11/2017 | 5755.96 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/11/2017 | 18583.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/11/2017 | 4055.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003372 | 20/11/2017 | 5755.96 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003381 | 20/11/2017 | 658.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/11/2017 | 100.00 | 00009989700427 | MARIA DO ROSARIO CESARIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003350 | 20/11/2017 | 1120.17 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/11/2017 | 983.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/11/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - PRO JOVEM ( EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/11/2017 | 1377.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/11/2017 | 1156.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003380 | 20/11/2017 | 2282.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO CRAS PARA A DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/11/2017 | 150.00 | 00034833894823 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DEIBIARA-PB, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/11/2017 | 200.00 | 00009815011413 | ASIMARIA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA PSB (24987-4), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003334 | 20/11/2017 | 2500.00 | 00007141953400 | FLAVIO EDUARDO JOCA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA NQY-1424/PB, PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003338 | 20/11/2017 | 1175.00 | 00007437850451 | LUANNA MAYARA FERRAZ GOES | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU, NUM TOTAL DE 12 (DOZE) PLANTÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003339 | 20/11/2017 | 2820.00 | 00009257031411 | BRUNA ARRUDA CHACON | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMAGEM NO TOTAL DE 12 (DOZE) PLANTOES NO SAMU DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003340 | 20/11/2017 | 3055.00 | 00005683865409 | CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCENDO UM TOTAL DE 13 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/11/2017 | 4614.33 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/11/2017 | 7108.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/11/2017 | 1964.55 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/11/2017 | 4861.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/11/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE - EACD - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/11/2017 | 4088.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/11/2017 | 714.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003349 | 20/11/2017 | 1591.90 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/11/2017 | 462.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/11/2017 | 2450.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003379 | 20/11/2017 | 586.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/11/2017 | 1254.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/11/2017 | 854.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/11/2017 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/11/2017 | 3750.00 | 00003070773494 | DAMIAO PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ANÉIS, DESTINADOS AO POÇO DE ABASTECIMENTO DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0003382 | 21/11/2017 | 6994.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS PARA A CAMPANHAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/11/2017 | 91.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072017 | 0003503 | 21/11/2017 | 2000.00 | 00003097584404 | MARIA VÂNIA GALDINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, N° 13, CENTRO DE IBIARA-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/11/2017 | 33.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/11/2017 | 300.00 | 00004397990409 | PATRICIA LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO EM BUSCA DE EMPREGO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/11/2017 | 150.00 | 00003354380403 | SIMONE CESARIO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA DO QSE (10557-0), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/11/2017 | 520.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS PARA AVALIAÇÃO F4, DESTINADAS A REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, FORNECIDAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/11/2017 | 162.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/11/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DO PREDIO ONDE FUCIONA A CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FPM (4103-3), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/11/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA DO ICMS (8607-X), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/11/2017 | 5711.62 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/11/2017 | 680.00 | 00011769713441 | HEMESON TORRES MANGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PARTE DA PASSAGEM DE UMA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, EM BUSCA DE ESTUDO OU MELHORIA DE VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003397 | 22/11/2017 | 1281.50 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003398 | 22/11/2017 | 270.80 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/11/2017 | 480.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 17/11/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003395 | 22/11/2017 | 802.20 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS SETORES DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003396 | 22/11/2017 | 1162.10 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS SETORES DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/11/2017 | 680.00 | 00008365064480 | SUELINTON LOPES TERTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO VEÍCULO SAMU MASTER DE PLACA NQK-6787/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003399 | 22/11/2017 | 2510.30 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS SETORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003400 | 22/11/2017 | 1167.50 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SETORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003425 | 22/11/2017 | 2000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS BASICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, SENDO: CNES, SIA, BPA, E-SUS, FPO E SEUS TRNSMISSORES E SISTEMAS DE INFORMACOES; ASSESSORIA E MANUTENCAO NO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, SERVICOS DE DIGITACOESEM PROGRAMAS E DE DOCUMENTOS FORMAIS E INFORMAIS, MANUTENCAO DE COMPUTADORES EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/11/2017 | 959.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA EPSON L395 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/11/2017 | 1653.96 | 41005190000702 | E H M DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DE IBIARA-PB NA PREPARAÇÃO DO NATAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/11/2017 | 2638.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO 31/10/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA -PB | REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART N° 2199234-2, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003401 | 23/11/2017 | 3212.00 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS SETORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003402 | 23/11/2017 | 1636.10 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS SETORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 23/11/2017 | 2.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA (25735-4), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/11/2017 | 361.00 | 02633726000278 | MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLAS E PARAFUSOS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NRR-6933, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/11/2017 | 404.50 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/11/2017 | 1117.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/11/2017 | 75.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO A CONTA (15460-1), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003437 | 24/11/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/11/2017 | 4446.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/11/2017 | 11938.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PARTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/11/2017 | 11938.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. PARTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003435 | 24/11/2017 | 4000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO, ATOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/11/2017 | 2062.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/11/2017 | 941.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SAMU DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III LALUNA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/11/2017 | 160.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE ELETRO COM O CARDIOLOGISTA DA PACIENTE MAYSA ELEN LUIZA MOURA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003449 | 27/11/2017 | 6000.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO MODELO I/M. BENZ 313 CDI SPRINTERM DE PLACA KHM8716/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072017 | 0003459 | 27/11/2017 | 1100.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DO SAMU, LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, S/N, CENTRO DE IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072017 | 0003460 | 27/11/2017 | 1300.00 | 00058609326420 | MARIA APARECIDA MANGUEIRA MARIANO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ACIONEDA RAMALHO, NO CENTRO DE IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/11/2017 | 2698.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 142 CAMISAS GOLA POLO, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS E DE ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/11/2017 | 240.00 | 00006283988407 | NATHALIA MIKAELLE DE SOUSA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS GASTAS COM A VIAGEM, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBR/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/11/2017 | 240.00 | 00009594637471 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS GASTAS COM A VIAGEM, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBR/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/11/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA PSB (24987-4), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/11/2017 | 4000.00 | 00082941904468 | EDMILSON JOSE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE 1 CONJUNTO DE PRESÉPIO DESTINADO A PRAÇA PUBLICA DO MUNICPIO DE IBIARA-PB, NA PREPARAÇÃO PARA O NATAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/11/2017 | 2500.00 | 00005738518403 | VANDERLEI GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) INSCRIÇÕES DE EQUIPES DE FUTEBOL, PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO FUTEBOLÍSTICO TRADICIONAL "O PEREIRINHA", REALIZADO NO SÍTIO QUINTILIANO, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/11/2017 | 250.00 | 00026823428848 | WILDEGLAM MARIANO DA SILVA MANGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO NO MANUSEIO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA VILA CACHOEIRINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/11/2017 | 200.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMNETO DE UMA DIARIA PELA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ASSINAR UM CONTRATO DE TERMO DE ADESÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA QUE CELEBRA O MUNICÍPIO DE IBIARA-PB PERANTE O ESTADO DA PARAÍBA PARA O ANO AGRÍCOLA 2017/2018, NO DIA 21 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA (8608-8), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/11/2017 | 480.00 | 00005190933806 | GENIVALDO RODRIGUES RAMALHO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E GUIA, DESTINADAS A RUA ENEAS RODRIGUES, BAIRRO DE IBIARINHA, EM IBIARA-PB, PARA O CONSERTO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (17490-4), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/11/2017 | 13.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELA 04/52, REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO PROCESSAMENTO DAS GFIP'S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/11/2017 | 13.80 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELA 05/52, REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO PROCESSAMENTO DAS GFIP'S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/11/2017 | 7920.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 05/06 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/11/2017 | 100.00 | 00080566570459 | JALDECY LEITE FLORÊNCIO | REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA UMA REUNIÃO DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO/ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃODOS MUNICIPIOS PARAIBANOS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAIBA - REDE PCR/PB, REALIZADO NO DIA 06 DENOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/11/2017 | 180.00 | 00058323473404 | IZABEL VALERIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PELA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1° FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CECLO, NOS DIAS 16, 17, E 18 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/11/2017 | 60.00 | 00092951937415 | LUCENIR MANGUEIRA JACOBINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA UMA REUNIÃO DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO/ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAÍBA – REDE PCR/PB, REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/11/2017 | 60.00 | 00003660720488 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA UMA REUNIÃO DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO/ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAÍBA – REDE PCR/PB, REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/11/2017 | 120.00 | 00042472288468 | MARIA DE FATIMA GALDINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PELA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DA 2° FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/11/2017 | 120.00 | 00042472288468 | MARIA DE FATIMA GALDINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PELA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA 1° FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/11/2017 | 1500.00 | 00032954913991 | DECIO JOCA DE SANTANA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE CADEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS À REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003471 | 28/11/2017 | 967.91 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT/SANDERO DE PLACA KHQ-1877/PB, COM O MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DO SAL E ALVES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003472 | 28/11/2017 | 1532.09 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT/SANDERO DE PLACA KHQ-1877/PB, COM O MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DO SAL E ALVES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/11/2017 | 100.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE FABIO JUNIOR GALDINO LIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/11/2017 | 120.00 | 00058323473404 | IZABEL VALERIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PELA VIAGEM DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DA 2° FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003478 | 28/11/2017 | 497.50 | 00009898241446 | FRANCISCO VALDENILSON DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 KG DE BANANAS E 35 KG DE BATATAS, DESTINADOS AOS ALUNOS PERTECENTES A CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003479 | 28/11/2017 | 184.00 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 92 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE ESCOLAR - PRÉ ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003480 | 28/11/2017 | 535.00 | 00009898241446 | FRANCISCO VALDENILSON DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE BANANAS E 65 KG DE BATATAS, DESTINADOS AOS ALUNOS PERTECENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003481 | 28/11/2017 | 188.00 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 94 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE ESCOLAR - CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003482 | 28/11/2017 | 236.00 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 118 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE ESCOLAR - FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/11/2017 | 200.00 | 00091072689472 | LINDOMAR BIDO DE MOURA | REFERENTE A UM PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL, QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/11/2017 | 500.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA OSORIO PINTO RAMALHO, S/N, 1° ANDAR, CENTRO DE IBIARA-PB, ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003470 | 28/11/2017 | 8720.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO M.BENZ 515 CDI SPRINTERM , DE PLACA OFW-4377/PB , PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA -PB , CAMPINA GRANDE -PB , PATOS -PB , PIANCÓ -PB E ITAPORANGA -PB , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS - FUS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/11/2017 | 507.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS EM PARCELAMENTO - PROCESSO 10425-401176/2017-02 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS - FUS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/11/2017 | 507.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS EM PARCELAMENTO - PROCESSO 10425-401176/2017-02 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003484 | 28/11/2017 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/11/2017 | 409.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003487 | 29/11/2017 | 5400.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULOS JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO8337/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003488 | 29/11/2017 | 1520.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS GOODYEAR, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003506 | 29/11/2017 | 4882.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/11/2017 | 480.00 | 17857156000196 | SUNFARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTA COMPLEXCIDADE DESTINADO A PACIENTES RESIDENTE NO MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003505 | 29/11/2017 | 2280.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CRAS, A SEREM USADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003499 | 29/11/2017 | 1201.43 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 379,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4125/PB QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003500 | 29/11/2017 | 1166.56 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 368,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC-4125/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003489 | 29/11/2017 | 2700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003493 | 29/11/2017 | 9327.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 370,0000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, E 3.198,0000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOO-4785/PB, NQH-0185/PB E NOS VEÍCULOS RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003494 | 29/11/2017 | 9420.12 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 361,4000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 3.244,9000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, FIAT UNO MOO-4785/PB, NA ENCHEDEIRA, RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL E NA MOTOCICLETA DE PLACA HONDA NXR 150 DE PLACA NQH-0185/PB, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003501 | 29/11/2017 | 7000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS REDES MUNICIPAIS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003490 | 29/11/2017 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003495 | 29/11/2017 | 431.12 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 136,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO ETTIOS DE PLACA QFL-0120/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003496 | 29/11/2017 | 437.46 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 138,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFL-0120/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (17490-4), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003497 | 29/11/2017 | 1626.90 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 638,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003498 | 29/11/2017 | 1392.30 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 638,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003483 | 29/11/2017 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVIÇOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ASSESSORAMENTO QUANTO AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, RELACIONADO A INFORMAÇÕES QUE DIGAM RESPEITO AS REALIZAÇÕES DE CERTAMES LICITATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/11/2017 | 1030.00 | 00009381525480 | JOSE JUSCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003491 | 29/11/2017 | 2824.74 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 925,0000 LITROS DE DIESEL S10, E 147,0000 LITRO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO-0049/PB, NQE-6701/PB E KKU-9753/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003492 | 29/11/2017 | 2789.48 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 911,3000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 E 146,9000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, CAMINHA PIPA OXO-0049/PB, CASSAMBA NQE-6701/PB E CELTA KKU-9753/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/11/2017 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 22/11/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003504 | 29/11/2017 | 3999.15 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/11/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARISTON JERONIMO DE. FRANCO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003515 | 30/11/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | REFERNTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003519 | 30/11/2017 | 2500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS, DIRF, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SEFIP/GFIP MENSAL E ACOMPANHAMENTO A REGULARIDADE E EMISSÃO DA CND, ACOMPANHAMENTO AOS PARCELAMENTOS ESPECIAL E SIMPLIFICADO JUNTO A RFB E PGFN, NAS AGÊNCIAS DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE, ELABORAÇÃO DA DCTF, E ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO CNPJ DO MUNICÍPIO E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/11/2017 | 19189.06 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/11/2017 | 10324.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/11/2017 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/11/2017 | 15000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/11/2017 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO A CONTA DO ICMS FEDERAL(283.142-2), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/11/2017 | 1665.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO A FAVOR DO PASEP, JUNTO A CONTA (4103-3), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/11/2017 | 230.87 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE FPM (4103-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/11/2017 | 292.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS DESCONTADOS NA CONTA CORRENTE FPM (4103-3), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/11/2017 | 1745.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A CONTA DO FOPAG (120000-3). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/11/2017 | 41.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A CONTA DO FOPAG TEMP (24429-5). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/11/2017 | 7600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/11/2017 | 2712.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/11/2017 | 31926.72 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUB. E SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/11/2017 | 7848.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUB. E SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/11/2017 | 745.50 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA USO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/11/2017 | 89779.04 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/11/2017 | 19314.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/11/2017 | 29100.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/11/2017 | 8625.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/11/2017 | 45775.51 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/11/2017 | 15797.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/11/2017 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/11/2017 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/11/2017 | 5974.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/11/2017 | 485.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAS DE IBIARA-PB , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/11/2017 | 67.20 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA ,DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/11/2017 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PETI DE VARZEA REDONDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/11/2017 | 38.59 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/11/2017 | 213.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/11/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA ,DO PREDIO ONDE FUCIONA O CRAS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/11/2017 | 6871.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/11/2017 | 4997.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/11/2017 | 5505.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA ( PRO JOVEM )- EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/11/2017 | 700.00 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE LEITE PEPTI 400G, DESTINADOS A UMA CRIANÇA MARIA LUAR MANGUEIRA MARTINS, NASCIDA PREMATURAMENTE E NECESSITADA DE CUIDADOS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003520 | 30/11/2017 | 1600.00 | 00004830958340 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DOS PSFS DE IBIARA-PB, DANDO UM PLANTÃO NO PRIMEIRO SÁBADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, NA UNIDADE MISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003521 | 30/11/2017 | 11750.00 | 00004830958340 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DOS PSFS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003522 | 30/11/2017 | 11750.00 | 00004197610394 | TALITA SOBREIRA MIRANDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/11/2017 | 695.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, E MULTAS DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA PEL-1190/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO, SEGUIDO O CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/11/2017 | 40850.72 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/11/2017 | 22487.48 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/11/2017 | 22550.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/11/2017 | 10323.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/11/2017 | 1855.26 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AECD - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/11/2017 | 19306.56 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/11/2017 | 11879.15 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/11/2017 | 2200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/11/2017 | 3440.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003601 | 01/12/2017 | 5934.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AOS LABORATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15431-8, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/12/2017 | 140.00 | 00009927897456 | JANAILSON MARQUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS MOTOCICLETAS DE PLACA MMI-6264/PB, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE E A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/12/2017 | 900.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/12/2017 | 965.00 | 00004137150435 | CARLOS ANTONIO DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FORNECIMENTO DE MATERIAS XEROGRAFICOS, JUNTO AS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/12/2017 | 2130.00 | 00006136108496 | ALEXANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, E MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/12/2017 | 586.50 | 00092984231449 | EVANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER "ALTO ASTRAL" NO SITIO PIRANHAS, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA JUNTO AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/12/2017 | 140.00 | 00006473284451 | CICERO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA UMA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA FNAS ( 24987-4 ), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/12/2017 | 31634.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO REGISTRO CONTABIL DA PARTE PATRONAL JUNTO INSS - SEC. DE SAUDE/FMS, COMPETENCIA MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/12/2017 | 910.00 | 00004137150435 | CARLOS ANTONIO DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FORNECIMENTO DE MATERIAS XEROGRAFICOS, JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/12/2017 | 50968.79 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO REGISTRO CONTABIL DA PARTE PATRONAL JUNTO A EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/12/2017 | 20012.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR RFEFERENTE AO REGISRO CONTABIL DA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS - SECRETARIAS DIVERSAS, MES DE JANEIRO/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/12/2017 | 400.00 | 00006782798450 | Diego Roniellyson de Sousa Barros | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PELAS VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, PARA O TREINAMENTO NA ELABORAÇÃO DO PPA 2018-2021 NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO/2017, E PARA O PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO 2018 DA PREFEITURA DE IBIARA-PB NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4103-3, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/12/2017 | 650.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇOES DE MIDIA DO SITE WWW.PORTALVALEDOPIANCO.COM.BR E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/12/2017 | 1263.00 | 00031216791805 | ELAINE BERNARDINO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FORNECIMENTO DE MATERIAS XEROGRAFICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003563 | 04/12/2017 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003567 | 04/12/2017 | 1600.00 | 27481178000158 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 87 ALMOÇOS, 49 JANTAS E 48 LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITRURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, FORNECIDOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. OBS.: EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA -PB | REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART N° 2250440-6, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0003576 | 04/12/2017 | 9850.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8769-6, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/12/2017 | 100.00 | 00004393557450 | DAMIANA PEREIRA DE LACERDA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/12/2017 | 1640.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS ELÉTRICOS ELETRÔNICOS, NAS ÁREAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003560 | 04/12/2017 | 8000.00 | 17999405000188 | CENTRO MEDICO DR ROBERIO MATIAS LTDA - ME | REFERENTE AS CONSULTAS DE CIRURGIAS E DE GASTROENTEROLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/12/2017 | 360.00 | 00010485726416 | MARIA CLEONES JESUINO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, ANÚNCIOS E AVISOS SOBRE ASSUNTOS DE IMPORTÂNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003569 | 04/12/2017 | 1985.00 | 27481178000158 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 122 ALMOÇOS, 57 JANTAS E 39 LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, FORNECIDOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. OBS.: EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/12/2017 | 1000.00 | 00075954648468 | SEBASTIÃO RAMALHO DE SOUSA | REFERENTE A UM PATROCÍNIO PARA A PREMIAÇÃO DE UM TORNEIO REALIZADO NO SÍTIO ALVES, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, E DIREÇÃO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/12/2017 | 330.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA, DESTINADA A PRAÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA A ORNAMENTAÇÃO DOS ENFEITES DE NATAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003586 | 05/12/2017 | 1240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS GOODYEAR, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQY-1224/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/12/2017 | 754.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NO QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA, RELATIVO AO DIA 10 DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/12/2017 | 955.00 | 00009932745448 | HOZANA CANDIDO DE OLIVEIRA BENJAMIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO PSF DA VILA CACHOEIRINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 05/12/2017 | 150.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RISCO CIRURGICO NO PACIENTE FRANCISCO BARROS DE SOUSA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003580 | 05/12/2017 | 2600.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003581 | 05/12/2017 | 370.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTA E REUMATOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 05/12/2017 | 2200.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE COPOSCOPIAS, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/12/2017 | 950.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTÃO PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOUREIRO NO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SISTEMAS DE CONTROLE E CONTROLADORIA NAS 4 MACROFUNCÕES, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18, 19 e 20 DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/12/2017 | 59.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA/TARIFA PARA LIBERAÇÃO DE CHEQUES DA CONTA N° 4103-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/12/2017 | 59.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA/TARIFA PARA LIBERAÇÃO DE CHEQUES DA CONTA N° 8607-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003575 | 05/12/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003579 | 05/12/2017 | 30000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, POLDO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003577 | 05/12/2017 | 7400.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILLUX DE PLACA OEX-9683/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/12/2017 | 1900.00 | 00095017097449 | PAULO TAVARES DE LIMA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS DE IMPORTANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003578 | 05/12/2017 | 23084.85 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, POLDO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003960 | 06/12/2017 | 826.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 245,967262 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO-3760/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003965 | 06/12/2017 | 189.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45,550481 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA PEL-1190/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003966 | 06/12/2017 | 459.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 133,874636 LITROS DE OLEO SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9253/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/12/2017 | 600.00 | 00003153689423 | JOSE MARCOS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA “PEGADA SHOW”, NO ESPORTE CLUBE CÉSAR RAMALHO, NUMA FESTIVIDADE PROMOVIDA PELA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANÇA LEITE, PARA A FESTIVIDADE DE FORMATURA E CONCLUINTES, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 14DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003962 | 06/12/2017 | 1183.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 345,177843 LITROS DE OLEO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/12/2017 | 120.00 | 00026823428848 | WILDEGLAM MARIANO DA SILVA MANGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO NO MANUSEIO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA VILA CACHOEIRINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/12/2017 | 432.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 01/12/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA FPM ( 4103-3 ), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 06/12/2017 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA DO ICMS (8607-X) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 06/12/2017 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM (4103-3) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003959 | 06/12/2017 | 1299.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 312,463942 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003961 | 06/12/2017 | 1737.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 506,606414 LITROS DE OLEO SHELL EVOLUX DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA KHM-8716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003964 | 06/12/2017 | 670.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 161,180288 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFO-8337/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/12/2017 | 298.00 | 00072726075487 | ERMANDINO GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE E DO ACOMPANHANTE DE IBIARA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB DE IDAS E VOLTAS, PARA ACOMPANHAR O MENOR EMANOEL MESSIAS GALDINO, CPF: 127.163.684-06, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE CID-10:Z01.0 (EXAMES DE VISÃO), VIAGENS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/12/2017 | 710.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, NO CONSERTO, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE VENTILADORES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/12/2017 | 650.00 | 00003351105410 | JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA | REFERENTE AS PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS -PB, DO PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CID-10: N 18.9 ( INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA), VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 E 29 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/12/2017 | 650.00 | 00007287311429 | CLAUDENICE TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE ÀS PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JANNYSCLEIDE SIQUEIRA MANGUEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CID-10: N18.9 ( INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA ),VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24,27 E 29 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/12/2017 | 100.00 | 00003352054452 | LUCIENE BEZERRA LEITE | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA UMA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/12/2017 | 475.00 | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA LTDA-EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUMINARIAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA PARA A PREPARAÇÃO PARA O NATAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/12/2017 | 300.00 | 00006430668452 | GILDEMARIO DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO EM FORMA DE PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL, NO SÍTIO BRITO, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E A DIREÇÃO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/12/2017 | 329.76 | 05469007000170 | CARREIROSPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTE PARA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO FEMININO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 07/12/2017 | 937.00 | 00009089779485 | FELIPE TULIO BENJAMIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA CACHOEIRINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003659 | 07/12/2017 | 10885.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 530,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 3.610,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS DE PLACAS MOO-4785/PB, NQH-0185/PB, ENCHEDEIRA, RETRO-ESCAVADEIRA E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003605 | 07/12/2017 | 665.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, N° 33, NA IBIARINHA, IBIARA PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 07/12/2017 | 400.00 | 00037419838453 | NIUTA BADU DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, N° 201, NO CENTRO DE IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003616 | 07/12/2017 | 2450.00 | 00076031381400 | DAMIAO MARIANO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OGC-4125/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003626 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00006283988407 | NATHALIA MIKAELLE DE SOUSA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003627 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00009594637471 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003628 | 07/12/2017 | 1161.00 | 00003348888409 | ANDRE ALVES DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/12/2017 | 937.00 | 00005440988467 | ELIALDA ALEXANDRE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/12/2017 | 937.00 | 00009443771497 | ROSINETE FERREIRA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/12/2017 | 937.00 | 00044754877810 | ERIKAR PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00083981080459 | ANA LÚCIA ALVES LEITE DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003646 | 07/12/2017 | 1161.00 | 00008840084444 | JOSE MARCIEL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACÍLITADOR DE ESPORTE DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/12/2017 | 2205.00 | 20098608000299 | R. M. B. SAMPAIO - EIRELI - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 METROS DE TELA PROTEÇÃO EQUIPLEX, DESTINADO A QUADRA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO, PARA USO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003663 | 07/12/2017 | 1109.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350,0000 GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4125/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA FNAS ( 24987-4 ), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003653 | 07/12/2017 | 5515.80 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.740,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFW-2488/PB E OGF-5105, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003654 | 07/12/2017 | 7389.00 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 660,0000 LITROS OLEO DIESEL S-10 E 1.800,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQK-6787/PB, QEW-0306/PB E MOQ-8024/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003656 | 07/12/2017 | 7575.58 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 492,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 E 1.994,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MOTOCICLETAS DE PLACAS KHM-8716/PB, QFO-8337/PB, JHI-7955/PB, NQY-1424/PB, QFZ-6658/PB, MNS-4338/PB E MNI-6264/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003662 | 07/12/2017 | 2500.00 | 00007386242417 | FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 (DEZ) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/12/2017 | 39.16 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/12/2017 | 90.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/12/2017 | 905.76 | 41005190000702 | E H M DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O NATAL DA SAÚDE, DESTINADO AOS PSFS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 07/12/2017 | 1600.00 | 00066067235404 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO RAMALHO DE SOUSA, 115, IBIARINHA, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 07/12/2017 | 950.00 | 00068993080453 | JOSENILDA DE BRITO LIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. VASCO DA GAMA Nº 207, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DO MUNCÍPIO DE IBIARA - PB, QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DOESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 07/12/2017 | 500.00 | 00020668902434 | ANTONIO PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA OSORIO PINTO RAMALHO, S/N, 1° ANDAR, CENTRO DE IBIARA-PB, ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003620 | 07/12/2017 | 937.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM AO PSF ELIAS BEJAMIM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003622 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00007416624428 | JANAINNA PALITO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003623 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00007690842496 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003625 | 07/12/2017 | 937.00 | 00001706991452 | SUEDNS GALDINO LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003629 | 07/12/2017 | 4180.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ODONTOLOGO NO PSF III LALUNA BEZERRA NO BAIRRO DE IBIARINHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003630 | 07/12/2017 | 1178.00 | 00008667502405 | CICERO DOMARIO FELIX DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003631 | 07/12/2017 | 1161.00 | 00038055368449 | ERCULINA DIUNIZA RAMALHO RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003633 | 07/12/2017 | 1161.00 | 00007274208446 | FRANCILENE FLORENCIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003635 | 07/12/2017 | 1161.00 | 00005755538476 | MARIA DE FATIMA NUNES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003636 | 07/12/2017 | 1161.00 | 00002225133492 | MARIA SONIA GALDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003637 | 07/12/2017 | 1178.00 | 00009301079429 | MARIA WEDJANE GONÇALO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003638 | 07/12/2017 | 1178.00 | 00007936924400 | JOSE IVANILDO FELIX DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00005942677492 | VALDEMIR FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DA SAÚDE, JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/12/2017 | 120.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO J. MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, VIAGEM REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 07/12/2017 | 3329.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, RETIDO DA CONTA FPM ( 4103-3 ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003660 | 07/12/2017 | 1299.70 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 410,0000 DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QEL-0120/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003621 | 07/12/2017 | 2500.00 | 00006938228485 | FRANCISCO BERTO VITORINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAR ART DE FISCALIZAÇÃO, BOLETINS DE MEDIÇÃO, ELABORAR PEQUENAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ALIMENTAR OS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO TCE, FNDE, CAIXA, RELATICO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 07/12/2017 | 350.00 | 00011241055491 | MARIA ERIVAN DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO , N° 254 , CENTRO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB , PARA FUCIONAMENTO DO APOIO AO SEBRAE , AO PROGRAMA EMPREENDER , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00006781084470 | GRIMARIA ENEDINA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTOS E SAGRES/TCE-PB, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003648 | 07/12/2017 | 1960.00 | 00012853625435 | IVACARLA FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AGC, ITEM 3.2.1.2, DE QUE TRATA O CONVÊNIO 00322/2015, NO RECEBIMENTO/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003658 | 07/12/2017 | 5040.60 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.380,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 E 480,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OXO-0049/PB, NQE-6701/PB E KKU-9753/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00012171606479 | VINICIUS GABRIEL DA SILVA LACERDA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E AVISOS DE MATRICULAS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003661 | 07/12/2017 | 2544.90 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 998,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 07/12/2017 | 500.00 | 00005700860430 | MARIA JOSÉ PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº286, CENTRO, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003611 | 07/12/2017 | 1500.00 | 00008840086498 | LUCIVANIO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0 PRETO DE PLACA PEL-1190/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003612 | 07/12/2017 | 1500.00 | 00005130267460 | FABIO JUNIOR RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA KIE-3778/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003613 | 07/12/2017 | 1500.00 | 00005354954800 | EDIVALDO CABOCLO DA SILVA | REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE EP DE PLACA BUQ-3722/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA DE CABAÇAS, SITIO ARARAS, VARZEA DO SAL, SITIO ALVES, SITIO SANTO ANTONIO, (16 ALUNOS), PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003614 | 07/12/2017 | 2000.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KHN-9825/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARROCÃO, SITIO COSMO, SITIO SERRINHA, SITIO MONTECRISTO E SITIO RIACHO DO OLHO D'AGUA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003615 | 07/12/2017 | 1800.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/ZAFIRA CONFORT DE PLACA ELV-1087/PB, PARA O TRANSPORTE DE 06 ESTUDANTES DO SÍTIO INSTÂNS E SÍTIO PRESÍDIO PARA A VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003617 | 07/12/2017 | 2500.00 | 00005755028435 | JOAO LAURENTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VM/VOYAGE 1.6 DE PLACA HMJ-6001/PB, COM O MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 07/12/2017 | 600.00 | 00010578116456 | WANDERSON ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE ESCOLAR DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/12/2017 | 600.00 | 00010269567496 | JOSE NILDO MARQUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ALUNOS DE UMA MARGEM DO AÇUDE PIRANHAS, PARA A OUTRA MARGEM, PARA QUE OS ALUNOS POSSAM IR A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/12/2017 | 900.00 | 26375070000118 | FELIPE PAULINO DE CARVALHO 07284041412 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LIGADO A FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/12/2017 | 470.00 | 00006264440477 | EVA SINILEIDE PEREIRA DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SÍTIO CAJAZEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/12/2017 | 650.00 | 00004695403463 | IRANILDO PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOU-4257/PB , PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003657 | 07/12/2017 | 9034.54 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.720,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 E 662,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSF-5298/PB, OGA-9660/PB, OXO-3760/PB, MOW-8741/PB, NRR-6933/PB E PEL-1190/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/12/2017 | 800.00 | 22858630000134 | DAMIÃO ALVES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE SUSPENSÃO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA NPR-6933/PB E OGA-9660/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/12/2017 | 310.00 | 00005285177405 | TARCISIO PEREIRA JACOBINO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/12/2017 | 800.00 | 22858630000134 | DAMIÃO ALVES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE SUSPENSÃO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA OXO-0049/PB E NQE-6701/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 08/12/2017 | 3013.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, RETIDO DA CONTA FPM ( 4103-3 ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA FPM ( 4103-3 ), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 08/12/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA DIVERSOS ( 17490-4 ), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA IPVA ( 8608-8 ), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 08/12/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FUS (8769-6), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/12/2017 | 791.60 | 09392341000558 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE NATAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA NO BAIRRO DA IBIARINHA - IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA IGDPBF ( 24981-54 ), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003745 | 11/12/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/12/2017 | 840.00 | 00003351465467 | JOSE MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DO CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/12/2017 | 100.00 | 00005902329400 | JOSEFA MIGUEL GOMES | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA UMA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/12/2017 | 800.00 | 00012245770439 | FLAVIANO VIEIRA DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PREDIO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/12/2017 | 100.00 | 00004374189440 | ANA PAULA SOARES DE SOUSA TARGINO | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA UMA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/12/2017 | 1600.00 | 00004591483460 | FRANCISCO FAGNE NARCISIO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003674 | 11/12/2017 | 1122.70 | 00006052871474 | VANIELSON MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003675 | 11/12/2017 | 1175.00 | 00007437850451 | LUANNA MAYARA FERRAZ GOES | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU, NUM TOTAL DE 12 (DOZE) PLANTÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003676 | 11/12/2017 | 3055.00 | 00009257031411 | BRUNA ARRUDA CHACON | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENFERMAGEM NO TOTAL DE 13 (TREZE) PLANTOES NO SAMU DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003678 | 11/12/2017 | 3055.00 | 00005683865409 | CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCENDO UM TOTAL DE 13 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003744 | 11/12/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA ICMS ( 8607-X), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/12/2017 | 47.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS NA CONTA DO FPM (4103-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/12/2017 | 504.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NAS DATAS 02 E 05/12/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/12/2017 | 440.00 | 00003354720441 | VICENTE PAULO PEREIRA CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS PRÉDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/12/2017 | 800.00 | 00007214885441 | ANTONIO PEREIRA CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/12/2017 | 880.00 | 00010163627657 | ESPEDITO COELHO NÃ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/12/2017 | 1440.00 | 00007978732444 | ADRIANO LAURENTINO IZIDRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/12/2017 | 1248.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 01, 10/08/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003742 | 11/12/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RETIDO NA CONTA DO FPM (4103-3), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/12/2017 | 840.00 | 00005670666496 | FRANCISCO NICOLAU JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003743 | 11/12/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/12/2017 | 89988.48 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. I - EFETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/12/2017 | 29126.43 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/12/2017 | 47463.36 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/12/2017 | 12320.55 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/12/2017 | 1885.58 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/12/2017 | 19305.19 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II - EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/12/2017 | 8023.38 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II - CONTRATADOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/12/2017 | 13919.47 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 12/12/2017 | 456.16 | 03659166002903 | IBAMA | VDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 12/60 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 0000436-53 20164058202, PROC. ADM. 0201616001022200990., COFORME GRU - GUIA DE RECOLHIMEWNTO DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 12/12/2017 | 435.45 | 03659166002903 | IBAMA | VDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 13/60 RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL 0000436-53 20164058202, PROC. ADM. 0201616001022200990., COFORME GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/12/2017 | 17382.40 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/12/2017 | 7807.07 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA FPM ( 4103-3 ), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA ICMS ( 8607-X), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/12/2017 | 40.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A CONTA DO FOPAG TEMP (24429-5). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 12/12/2017 | 1751.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CONTA DO FOPAG ( 120000-3 ) DA PREFEITURA DE IBIARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/12/2017 | 5183.24 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/12/2017 | 2712.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/12/2017 | 7012.84 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUB. E URBANISMO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/12/2017 | 32437.81 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUB. E URBANISMO - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA DIVERSOS ( 17490-4), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/12/2017 | 537.00 | 00711578000237 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK-6787/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003689 | 12/12/2017 | 1000.00 | 00002225133492 | MARIA SONIA GALDINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003691 | 12/12/2017 | 1200.00 | 00004524592490 | CICERO CRISTIANO FURTADO DE FIQUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICO NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 12/12/2017 | 754.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NO QUAL O MUNICÍPIO PARTICIPA, RELATIVO AO DIA 10 DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/12/2017 | 15410.07 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FUS - COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/12/2017 | 23136.36 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/12/2017 | 8190.10 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/12/2017 | 19468.80 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 12/12/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AECD - EFETIVOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/12/2017 | 37610.11 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FUS - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/12/2017 | 169.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FUS - CONTRATADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/12/2017 | 11211.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 12/12/2017 | 468.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - COMISSIONADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 12/12/2017 | 468.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - COMISSIONADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 12/12/2017 | 3600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 12/12/2017 | 1516.67 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 12/12/2017 | 14360.52 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 12/12/2017 | 700.00 | 12568474000113 | VALMIR CORREIA DE ARAUJO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CHAVES CODIFICADAS PARA O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 12/12/2017 | 200.00 | 00008023454412 | LUCIANA ALVES MARAVILHA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO PARA AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/12/2017 | 4927.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/12/2017 | 6559.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/12/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA ( PRO-JOVEM ) - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/12/2017 | 780.84 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/12/2017 | 4997.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA ( CONSELHO TUTELAR ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA FNAS ( 24987-4 ), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/12/2017 | 5937.58 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/12/2017 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/12/2017 | 4068.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/12/2017 | 317.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PJE N° 0800690-44.2017.815.0151, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003747 | 13/12/2017 | 2500.00 | 27728398000133 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA 07009850429 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS E PEQUARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. OBS:EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/12/2017 | 200.00 | 00007010614482 | CICERO MATEUS RICARDO | REFERENTE A UM PATROCINIO PARA A PREMIAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO SOSSEGO, MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA, NO DIA 03 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003749 | 13/12/2017 | 468.75 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS SETORES DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/12/2017 | 100.00 | 00005092198451 | FRANCISCO LAUENTINO COELHO | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003758 | 13/12/2017 | 2160.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO CRAS PARA A DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003741 | 13/12/2017 | 9155.00 | 27592532000111 | SILVESTRE RODRIGUES DO NASCIMENTO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E AO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003734 | 13/12/2017 | 4000.00 | 27069433000150 | WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO, ATOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS PERMANENTES E TRANSITORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003759 | 13/12/2017 | 246.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003752 | 13/12/2017 | 540.40 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SETORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003748 | 13/12/2017 | 447.45 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/12/2017 | 339.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA/MULTA DO VEÍCULO HILUX TOYOTA DE PLACA OEX-9683/PB, LOCADA E A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003750 | 13/12/2017 | 3707.50 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS SETORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003751 | 13/12/2017 | 1123.40 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS SETORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003757 | 13/12/2017 | 870.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A REDE ESCOLAR DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 14/12/2017 | 232.25 | 00041466748400 | IEDA CARNEIRO G.PALITOT | REFERENTE A 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO, JUNTO AO PROGRAMA SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/12/2017 | 3984.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBAS SUBVENCIAIS - REFERENTE A PARCELA 09/2017, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP (15460-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/12/2017 | 3984.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBAS SUBVENCIAIS - REFERENTE A PARCELA 10/2017, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP (15460-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/12/2017 | 3984.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBAS SUBVENCIAIS - REFERENTE A PARCELA 11/2017, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP (15460-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/12/2017 | 3984.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBAS SUBVENCIAIS - REFERENTE A PARCELA 12/2017, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP (15460-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/12/2017 | 1086.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBAS SUBVENCIAIS - REFERENTE A PARCELA 05/2016, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO IPVA (8608-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/12/2017 | 1086.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBAS SUBVENCIAIS - REFERENTE A PARCELA 06/2016, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO IPVA (8608-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FPM (4103-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 14/12/2017 | 504.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NAS DATAS 07 E 08/12/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/12/2017 | 152.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA (83) 3454-1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003766 | 14/12/2017 | 39990.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN GOL TL MCV DE CHASSI - 9BWAG45U0JT088007, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003777 | 14/12/2017 | 6534.61 | 03466787000170 | JOCIELMA RAMALHO FERRAZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIARA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/12/2017 | 937.00 | 00000598058206 | BRUNO MACHADO GUASSU SIQUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/12/2017 | 2400.00 | 00002138825400 | FRANCISCO JOCA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DEJUNHO A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/12/2017 | 487.00 | 27013407000100 | HIARLEY TAVARES DE ARAUJO - LOJA TAVAES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMATEC DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/12/2017 | 300.00 | 00004433393410 | ELIZENIA ALVES PACHECO MENDES | REFERENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES, PARA O PESSOAL DA ORNAMENTAÇÃO E ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003769 | 15/12/2017 | 478.68 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/12/2017 | 200.00 | 00010819308455 | ROSANGELA DOS SANTOS GRIGORIO | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 15/12/2017 | 200.00 | 00005535843407 | CLEUDO CAMILO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 15/12/2017 | 250.00 | 00031710445874 | KATIA GALDINO MONTENEGRO | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA DO FUS (8769-6), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 15/12/2017 | 1267.00 | 15021005000178 | EVANILDO MIGUEL 80560024487 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. EMPRESSA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003770 | 15/12/2017 | 849.78 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 15/12/2017 | 260.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE ALVES-ABEJGA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTAS, SENDO 02 CARDIOLOGIA, 01 OTORRINOLARINGOLOGIA E 01 UROLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA FPM ( 4103-3 ), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003768 | 15/12/2017 | 843.66 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, COM FORNECIMENO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE IBIARA - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 15/12/2017 | 930.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DO VIDRO TEMPERADO, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO-3760/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/12/2017 | 404.50 | 00009410563410 | CÍCERO ALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA FPM ( 4103-3 ), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/12/2017 | 550.00 | 00007186785409 | RONALDO NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DO REJUNTE DO CALÇAMENTO DA RUA ENEAS RODRIGUES, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/12/2017 | 1050.00 | 00016036140444 | JOÃO NUNES BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS TELEFONES DA LINHA (83) 3454-1035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, E DA LINHA (83) 3454-1043 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003786 | 18/12/2017 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÃO - CPL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, CUJO SERVIÇOS CONSISTEM AINDA EM EXAMES DE DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DE CADA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ASSESSORAMENTO QUANTO AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, RELACIONADO A INFORMAÇÕES QUE DIGAM RESPEITO AS REALIZAÇÕES DE CERTAMES LICITATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/12/2017 | 240.00 | 00047738618434 | MANOEL OTAVIANO J. MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, VIAGEM REALIZADA NO DIA 11 COM A FAMILIA DA PACIENTE MAYARA KELLY QUE ESTAVA INTERNADA NO AMIP, E NO DIA 13 COM O PACIENTE AGEMIRO NECOLAU PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003780 | 18/12/2017 | 6633.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS PSFS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/12/2017 | 760.00 | 10769768000188 | MAFECIL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PORTAS UNDERLINE, DESTINADAS A ACADEMIA DA SAUDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003909 | 18/12/2017 | 1360.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003781 | 18/12/2017 | 8693.71 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CONSUMO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO CRAS DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/12/2017 | 300.00 | 00026823428848 | WILDEGLAM MARIANO DA SILVA MANGUEIRA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/12/2017 | 120.00 | 00009331234422 | ANA CLAUDIA TIBURTINO DA SILVA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/12/2017 | 380.00 | 10769768000188 | MAFECIL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PORTAS UNDERLINE, DESTINADAS AO CRAS DA IBIARINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/12/2017 | 1180.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 JARROS TRATOR E 04 PALMEIRAS HAVAI, DESTINADOS A PRAÇA PUBLICA DO BAIRRO DE IBIARINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/12/2017 | 1598.14 | 10718163000168 | A. T. L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E OLEO, DESTINADOS AO VEICULO PÁ ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003831 | 19/12/2017 | 597646.33 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MAMELUCO, ZONA RURAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 2017/00000000118, DISPENSA N° 00006/2017, OBJETO DO CONTRATO N° 00086/2017. | 00862017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/12/2017 | 1949.00 | 00711578000237 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS - EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE ENGRENAGEM, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA - SAMU DE PLACA NQK-6787/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003885 | 19/12/2017 | 425.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003886 | 19/12/2017 | 340.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA E GINECOLOGISTA, EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0004002 | 19/12/2017 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003827 | 19/12/2017 | 90800.73 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E LOCAÇÕES LT | PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS PORTE II, TEODOMIRO RAMALHO ALENCAR, SITUADA NA RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONTRATO REP Nº 00074/2014 - TP 00003/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000304 EM ANEXO. | 00042014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/12/2017 | 950.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO AO CARTORIO DE IBIARA-PB, PELAS AUTENTICAÇÕES DE COPIAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE VÁRIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DE TOTAL INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/12/2017 | 650.00 | 15656063000178 | ARISTON JERONIMO DE. FRANCO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/12/2017 | 3023.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERIODO 30/11/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003828 | 19/12/2017 | 577.84 | 27461313000101 | DJACI COELHO DA SILVA | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, COM FORNECIMENO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A REDE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE IBIARA - PB, DURANTE O PERIODO 01 DE DEZEMBRO A 19 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/12/2017 | 4054.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - FUND II - EFETIVOS, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/12/2017 | 1684.91 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND II - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/12/2017 | 18897.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND I - EFETIVOS, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/12/2017 | 6116.55 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/12/2017 | 9806.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/12/2017 | 2587.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/12/2017 | 4055.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/12/2017 | 1811.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND II - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/12/2017 | 18921.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/12/2017 | 6111.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/12/2017 | 9417.99 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/12/2017 | 3317.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003832 | 20/12/2017 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA - EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE EM GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/12/2017 | 1088.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/12/2017 | 569.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVO, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/12/2017 | 1491.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/12/2017 | 569.52 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/12/2017 | 2056.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, RETIDO DA CONTA FPM ( 4103-3 ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0003848 | 20/12/2017 | 9850.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOSLIMITADA-ME | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003851 | 20/12/2017 | 6708.80 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENCANAMENTO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA ENEAS RODRIGUES, NO BAIRRO DE IBIARINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA O IMPLEMENTO DA REDE DE ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003855 | 20/12/2017 | 2635.00 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/12/2017 | 1472.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUB. E URBANISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/12/2017 | 6811.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUB. E URBANISMO - EFETIVO, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/12/2017 | 1648.08 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUB. E URBANISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/12/2017 | 6813.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUB. E URBANISMO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/12/2017 | 7518.51 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA, DOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003849 | 20/12/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/12/2017 | 3650.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/12/2017 | 1639.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/12/2017 | 3896.22 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/12/2017 | 1947.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/12/2017 | 1464.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 03, 04, 05/10/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/12/2017 | 600.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 17, 18/10/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/12/2017 | 408.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 07/11/2017, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/12/2017 | 150.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIOS NA DATA 30/10/2017 A 30/10/2018, CONFORME PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/12/2017 | 2923.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSONADOS, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/12/2017 | 5670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DO PREFEITO E VICE PREFEITA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/12/2017 | 3150.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/12/2017 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMVAP, DEBITADO EM 20 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003833 | 20/12/2017 | 740.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS GOODYEAR, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/12/2017 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/12/2017 | 700.00 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE LEITE PEPTI 400G, DESTINADOS A UMA CRIANÇA MARIA LUAR MANGUEIRA MARTINS, NASCIDA PREMATURAMENTE E NECESSITADA DE CUIDADOS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/12/2017 | 7898.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVO, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/12/2017 | 3236.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/12/2017 | 35.49 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/12/2017 | 3015.71 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/12/2017 | 318.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/12/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EACD - EFETIVO, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/12/2017 | 756.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/12/2017 | 4858.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/12/2017 | 2282.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVO , RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/12/2017 | 4088.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVO, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/12/2017 | 1719.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/12/2017 | 8520.34 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/12/2017 | 4665.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/12/2017 | 2582.13 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/12/2017 | 462.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/12/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EACD - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/12/2017 | 4735.50 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/12/2017 | 2102.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/12/2017 | 4088.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/12/2017 | 756.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003927 | 20/12/2017 | 110.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE AO EXAME DE RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO, REALIZADO NA PACIENTE WILLIANA MANGUEIRA DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/12/2017 | 1034.67 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/12/2017 | 1377.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVO, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/12/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - PRO JOVEM (EFETIVO), RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/12/2017 | 1049.44 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/12/2017 | 163.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/12/2017 | 1156.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/12/2017 | 1377.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/12/2017 | 393.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - PRO JOVEM (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/12/2017 | 983.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/12/2017 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/12/2017 | 854.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO 13 SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/12/2017 | 630.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/12/2017 | 854.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/12/2017 | 1181.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/12/2017 | 1254.54 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE AO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 25.715-X, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/12/2017 | 200.00 | 00095370722404 | ANA FERREIRA NETA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PULA-PULA PARA UM EVENTO NO DIA 13 DE DEZEMBRO PARA A COMEMORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO NATAL DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/12/2017 | 670.00 | 00007000963450 | REFERSON GOMES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NA OFICINA DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA DO FUS (8769-6), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003915 | 21/12/2017 | 888.36 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁIA DA ATENÇÃO BASICA E UNIDADE MISTA DE SAUDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003916 | 21/12/2017 | 5461.62 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁIA BÁSICA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003917 | 21/12/2017 | 2035.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁIA BÁSICA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/12/2017 | 1417.00 | 00008430404406 | JOSEFA HELANE FERREIRA DE SOUSA XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDAS E VOLTAS PARA JOÃO PESSOA-PB, DO PACIENTE VITOR MANOEL FERREIRA XAVIER E DA ACOMPANHANTE JOSEFA HELENA FERREIRA DE SOUSA XAVIER, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO CID-10:C96.0, VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/12/2017 | 480.00 | 00009476137495 | JOSÉ WELLITON MOURATO TORRES BERNARDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AREIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E REPAROS NA PSF DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/12/2017 | 440.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO VW/NOVO GOL TL MCV QUE TERÁ A PLACA QFP-9663/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA ICMS ( 8607-X), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/12/2017 | 81.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, RETIDO DA CONTA FEP ( 15460-1), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA FEP ( 15460-1 ), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003918 | 22/12/2017 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/12/2017 | 3761.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/12/2017 | 1300.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/12/2017 | 900.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/12/2017 | 2188.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/12/2017 | 370.00 | 24270954000182 | MARIA AURICELIA PEREIRA LIMA 34269783850 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO JANTAR REALIZADO NO RESTAURANTE MANCINE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, EM COMEMORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO NATAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/12/2017 | 150.00 | 00003350640435 | GERALDO ARAÚJO LIMA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE, QUE RESIDE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO AUXÍLIO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00092984231449 | EVANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER "ALTO ASTRAL" NO SITIO PIRANHAS, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA JUNTO AO GRUPO DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/12/2017 | 340.00 | 00003217181514 | MARIA ZENILDA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUPRINDO A AUSENCIA DE UM SERVIDORA EFETIVA AFASTADA PARA LICENÇA MATERNIDADE, EXERCENDO SEUS SERVIÇOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTACELIMENTO DE VINCULO - SCFV DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/12/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA FNAS ( 24987-4 ), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/12/2017 | 1133.47 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFO-8337/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/12/2017 | 659.81 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFO-8337/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III LALUNA BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003939 | 26/12/2017 | 6000.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO MODELO I/M. BENZ 313 CDI SPRINTERM DE PLACA KHM8716/PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003941 | 26/12/2017 | 2000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS BASICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, SENDO: CNES, SIA, BPA, E-SUS, FPO E SEUS TRNSMISSORES E SISTEMAS DE INFORMACOES; ASSESSORIA E MANUTENCAO NO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, SERVICOS DE DIGITACOESEM PROGRAMAS E DE DOCUMENTOS FORMAIS E INFORMAIS, MANUTENCAO DE COMPUTADORES EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/12/2017 | 1000.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA ANTENÇÃO BASICA RESPONSAVEIS POR ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003947 | 26/12/2017 | 2238.52 | 63478895000194 | PJ DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003948 | 26/12/2017 | 5133.57 | 63478895000194 | PJ DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003949 | 26/12/2017 | 6731.79 | 63478895000194 | PJ DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003950 | 26/12/2017 | 3852.60 | 63478895000194 | PJ DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MENDICAMENTOS DESTINADO A FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003951 | 26/12/2017 | 2424.76 | 63478895000194 | PJ DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MENDICAMENTOS DESTINADO A FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003952 | 26/12/2017 | 2526.35 | 63478895000194 | PJ DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MENDICAMENTOS DESTINADO A FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003953 | 26/12/2017 | 100.00 | 63478895000194 | PJ DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MENDICAMENTOS DESTINADO A FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊITICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003954 | 26/12/2017 | 2021.46 | 63478895000194 | PJ DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MENDICAMENTOS DESTINADO A FARMARCIA BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/12/2017 | 492.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SAMU DE IBIARA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/12/2017 | 7800.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO 05547002470 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO REALIZADOS NA E.M.E.I.F. PROFESSORA CECI BADÚ DE SOUSA, E.M.E.I.F POETA RENATO PINHEIRO RAMALHO, E.M.E.I. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF LALUNA BEZERRA, PSF ELIAS BENJAMIM, SAMU, NASF, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/12/2017 | 165.00 | 00002732434469 | FRANCISCO FABIO DE FIQUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA CUMPRIREM RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO E 08 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/12/2017 | 100.00 | 00007290317483 | FABIANA DIAS DE SOUSA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/12/2017 | 100.00 | 00004374183400 | DAMIANA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/12/2017 | 240.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA ALTA PRESSÃO, DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/12/2017 | 600.00 | 19869704000123 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE - LIRA SERIGRAFIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FORMATAÇÃO DO 9º (NONO) ANO DA E.M.E.I.F PROFESSORA CECI BADU DE SOUSA, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/12/2017 | 60.00 | 00058323473404 | IZABEL VALERIO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PNAIC 2017, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA 7ª GRE, NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/12/2017 | 60.00 | 00042472288468 | MARIA DE FATIMA GALDINO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PNAIC 2017, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA 7ª GRE, NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/12/2017 | 120.00 | 00085315095487 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PELA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 2° FORMAÇÃO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2017, E PARA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PNAIC 2017, NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003956 | 26/12/2017 | 350.00 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 175 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE ESCOLAR - FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003957 | 26/12/2017 | 2530.54 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003958 | 26/12/2017 | 3225.42 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003967 | 26/12/2017 | 5937.56 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME JC ALIMENTOS | REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, PARA GASTOS COM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003968 | 26/12/2017 | 164.00 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 82 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE ESCOLAR - CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003969 | 26/12/2017 | 136.00 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), DESTINADO A REDE ESCOLAR - PRÉ ESCOLA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003926 | 26/12/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/12/2017 | 12402.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/12/2017 | 12402.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003932 | 26/12/2017 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/12/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4621296 ENVIADO EM 26/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/12/2017 | 60.00 | 00069700435415 | FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO COM DESPESAS COM TARIFAS DE PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003981 | 27/12/2017 | 7400.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TOYOTA HILLUX DE PLACA OEX-9683/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003978 | 27/12/2017 | 1470.00 | 27481178000158 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 77 ALMOÇOS, 52 JANTAS E 36 LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITRURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, FORNECIDOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. OBS.: EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003980 | 27/12/2017 | 1960.00 | 00012853625435 | IVACARLA FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANO DE TRABALHO DA AGC, ITEM 3.2.1.2, DE QUE TRATA O CONVÊNIO 00322/2015, NO RECEBIMENTO/EXPEDIÇÃO DE MALAS, PREPARAÇÃO DOS OBJETOS EM SERVIÇOS INTERNOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003982 | 27/12/2017 | 4700.00 | 25135151000188 | rREMIGIO JUNIOR SOCIEDAQDE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | REFERNTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/12/2017 | 313.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇOES TELEFONICAS DA LINHA (83) 3454-1035 , PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/12/2017 | 1001.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 BOTIJÕES DE 13 KG DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA ICMS ( 8607-X), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA -PB | REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART N° 2261557-7, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004111 | 27/12/2017 | 23084.85 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, POLDO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0004096 | 27/12/2017 | 4000.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA, CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO, REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, BEM COMO DAS DEMAIS NORMAS E REGULAMENTOS INTEGRANTES DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003979 | 27/12/2017 | 1636.10 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS SETORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/12/2017 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE 04101118485 | REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA USO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/12/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DO PREDIO ONDE FUCIONA A CRECHE MARLUCE RAMALHO ROCHA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/12/2017 | 189.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003989 | 27/12/2017 | 616.50 | 00009898241446 | FRANCISCO VALDENILSON DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KG DE BATATAS E 83 KG DE BANANAS, DESTINADOS AOS ALUNOS PERTECENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003991 | 27/12/2017 | 464.50 | 00009898241446 | FRANCISCO VALDENILSON DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 KG DE BATATAS E 59 KG DE BANANAS, DESTINADOS AOS ALUNOS PERTECENTES A CRECHE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/12/2017 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA ( 10557-0 ), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0004112 | 27/12/2017 | 30000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, POLDO, CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DAS REDES DE GALERIAS E ESGOTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA FNAS ( 24987-4 ), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FUS (8769-6), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/12/2017 | 1310.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS ELÉTRICOS ELETRÔNICOS, NAS ÁREAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003977 | 27/12/2017 | 5400.00 | 00004601529476 | MARCIA LUCIA LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULOS JEEP RENEGADE SPORT MT DE PLACA N° QFO8337/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/12/2017 | 1246.00 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS ICOR DELANIL, DESTINADAS A ACADEMIA DA SAUDE, E AO PSF DE VÁRZEA REDONDA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/12/2017 | 1309.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 BOTIJÕES DE 13 KG DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003994 | 27/12/2017 | 1630.00 | 27481178000158 | LEANDRO MONTENEGRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 83 ALMOÇOS, 69 JANTAS E 22 LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, FORNECIDOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. OBS.: EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/12/2017 | 300.00 | 00021941793487 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA REUNIÕES DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 20/12/2017 PARA PATOS-PB E 27/12/2017 PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/12/2017 | 365.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0004003 | 28/12/2017 | 8000.00 | 17999405000188 | CENTRO MEDICO DR ROBERIO MATIAS LTDA - ME | REFERENTE AS CONSULTAS DE CIRURGIAS E DE GASTROENTEROLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004009 | 28/12/2017 | 2500.00 | 00007141953400 | FLAVIO EDUARDO JOCA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, DE PLACA NQY-1424/PB, PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004011 | 28/12/2017 | 7560.00 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO M.BENZ 515 CDI SPRINTERM , DE PLACA OFW-4377/PB , PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA -PB , CAMPINA GRANDE -PB , PATOS -PB , PIANCÓ -PB E ITAPORANGA -PB , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/12/2017 | 1600.00 | 22858630000134 | DAMIÃO ALVES DE MELO | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO, NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NQY-1424/PB, VEICULO SPRINT MERCEDES DE PLACA KHM-8716/PB E NO VEICULO FIAT MOB DE PLACAQFM-2488/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004016 | 28/12/2017 | 937.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM AO PSF ELIAS BEJAMIM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004018 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00004524592490 | CICERO CRISTIANO FURTADO DE FIQUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICO NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00007416624428 | JANAINNA PALITO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004021 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00007690842496 | JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004027 | 28/12/2017 | 937.00 | 00001706991452 | SUEDNS GALDINO LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004029 | 28/12/2017 | 4180.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ODONTOLOGO NO PSF III LALUNA BEZERRA NO BAIRRO DE IBIARINHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/12/2017 | 300.00 | 22244748000172 | JUSSARA P. DE SOUZA - ME | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004032 | 28/12/2017 | 1178.00 | 00008667502405 | CICERO DOMARIO FELIX DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004033 | 28/12/2017 | 1161.00 | 00038055368449 | ERCULINA DIUNIZA RAMALHO RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004034 | 28/12/2017 | 1161.00 | 00007274208446 | FRANCILENE FLORENCIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004039 | 28/12/2017 | 1161.00 | 00002225133492 | MARIA SONIA GALDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004040 | 28/12/2017 | 1178.00 | 00009301079429 | MARIA WEDJANE GONÇALO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0004041 | 28/12/2017 | 1178.00 | 00007936924400 | JOSE IVANILDO FELIX DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00006136108496 | ALEXANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, E MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004053 | 28/12/2017 | 2198.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 528,519231 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFO-8337/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00005942677492 | VALDEMIR FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA ACADEMIA DA SAÚDE, JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004055 | 28/12/2017 | 1699.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 408,641442 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/12/2017 | 955.00 | 00009932745448 | HOZANA CANDIDO DE OLIVEIRA BENJAMIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO PSF DA VILA CACHOEIRINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004057 | 28/12/2017 | 1100.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 264,473558 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OEW-0306/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0004058 | 28/12/2017 | 1477.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 430,801749 LITROS DE OLEO SHELL EVOLUX DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA KHM-8716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004062 | 28/12/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/12/2017 | 2223.00 | 01494090000187 | JOSE WILSON GRANGEIRO FERREIRA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS NATALINOS PARA O ENFEITE DA SECRETARIA DE SAUDE DE IBIARA-PB NA PREPARAÇÃO DO NATAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/12/2017 | 38773.81 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FUS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/12/2017 | 13229.49 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/12/2017 | 4080.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/12/2017 | 23750.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/12/2017 | 1855.26 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -AECD - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/12/2017 | 20658.56 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0004075 | 28/12/2017 | 1600.00 | 00004830958340 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DOS PSFS DE IBIARA-PB, DANDO UM PLANTÃO NO PRIMEIRO SÁBADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, NA UNIDADE MISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0004076 | 28/12/2017 | 11750.00 | 00004830958340 | ALINE QUENTAL BRASIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DOS PSFS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0004077 | 28/12/2017 | 11750.00 | 00004197610394 | TALITA SOBREIRA MIRANDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO PSF DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUS COM FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/12/2017 | 11835.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/12/2017 | 40.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CREDITOS TELEFONICOS PARA O CELULAR DO CONSELHO TUTELAR DE N° 83-9.8707-1697, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/12/2017 | 7959.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/12/2017 | 7959.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/12/2017 | 1874.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA ( PROVEM ) - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/12/2017 | 4685.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AOS SUBCIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/12/2017 | 937.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCUAL E CIDADANIA ( CONSELHO TUTELAR ), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004000 | 28/12/2017 | 665.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, N° 33, NA IBIARINHA, IBIARA PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/12/2017 | 400.00 | 00037419838453 | NIUTA BADU DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, N° 201, NO CENTRO DE IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004013 | 28/12/2017 | 2450.00 | 00076031381400 | DAMIAO MARIANO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OGC-4125/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004026 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00006283988407 | NATHALIA MIKAELLE DE SOUSA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0004028 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00009594637471 | YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0004030 | 28/12/2017 | 1161.00 | 00003348888409 | ANDRE ALVES DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/12/2017 | 937.00 | 00005440988467 | ELIALDA ALEXANDRE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/12/2017 | 937.00 | 00009443771497 | ROSINETE FERREIRA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/12/2017 | 937.00 | 00044754877810 | ERIKAR PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00083981080459 | ANA LÚCIA ALVES LEITE DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, JUNTO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0004052 | 28/12/2017 | 1161.00 | 00008840084444 | JOSE MARCIEL BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACÍLITADOR DE ESPORTE DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004063 | 28/12/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/12/2017 | 1476.40 | 01494090000187 | JOSE WILSON GRANGEIRO FERREIRA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NATALINOS NA PREPARAÇÃO DAS CRIANÇAS E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV PARA O NATAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/12/2017 | 1874.00 | 00005798283445 | ERIOSVALDO GALDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E ENTREGA DOS ALIMENTOS E MERENDAS DAS CRIANÇAS E IDOSOS, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, DO CRAS DE VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/12/2017 | 937.00 | 00009089779485 | FELIPE TULIO BENJAMIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA CACHOEIRINHA, MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/12/2017 | 4520.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/12/2017 | 450.00 | 00006774813496 | NELSON PINTO DE SOUSA | REFERENTE A UM PATROCINIO NA CONFECÇÃO DE UM UNIFORME DA EQUIPE DE FUTEBOL "ALTO ASTRAL", DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO EM COMPETIÇÕES DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E A DIREÇÃO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/12/2017 | 4500.00 | 19869704000123 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE - LIRA SERIGRAFIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NA PREPARAÇÃO PARA O NATAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. OBS.: EMPRESA OPTANTE POR MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/12/2017 | 600.00 | 01494090000187 | JOSE WILSON GRANGEIRO FERREIRA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS NATALINOS PARA O ENFEITE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE IBIARA-PB NA PREPARAÇÃO DO NATAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/12/2017 | 2108.33 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/12/2017 | 38799.57 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% ENS. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/12/2017 | 1390.52 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/12/2017 | 48883.78 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/12/2017 | 500.00 | 00005700860430 | MARIA JOSÉ PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, Nº286, CENTRO, IBIARA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/12/2017 | 1125.00 | 00004137150435 | CARLOS ANTONIO DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FORNECIMENTO DE MATERIAS XEROGRAFICOS, JUNTO AS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004005 | 28/12/2017 | 1500.00 | 00008840086498 | LUCIVANIO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0 PRETO DE PLACA PEL-1190/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004006 | 28/12/2017 | 1500.00 | 00005130267460 | FABIO JUNIOR RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA KIE-3778/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004007 | 28/12/2017 | 1500.00 | 00005354954800 | EDIVALDO CABOCLO DA SILVA | REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE EP DE PLACA BUQ-3722/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BARRA DE CABAÇAS, SITIO ARARAS, VARZEA DO SAL, SITIO ALVES, SITIO SANTO ANTONIO, (16 ALUNOS), PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004008 | 28/12/2017 | 1800.00 | 00009013684823 | FRANCISCO PEREIRA NUNES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/ZAFIRA CONFORT DE PLACA ELV-1087/PB, PARA O TRANSPORTE DE 06 ESTUDANTES DO SÍTIO INSTÂNS E SÍTIO PRESÍDIO PARA A VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0004010 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00097792152472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KHN-9825/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARROCÃO, SITIO COSMO, SITIO SERRINHA, SITIO MONTECRISTO E SITIO RIACHO DO OLHO D'AGUA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004014 | 28/12/2017 | 2500.00 | 00008525195405 | FABIO JUNIOR GALDINO LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT/SANDERO DE PLACA KHQ-1877/PB, COM O MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DO SAL E ALVES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/12/2017 | 600.00 | 00010269567496 | JOSE NILDO MARQUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ALUNOS DE UMA MARGEM DO AÇUDE PIRANHAS, PARA A OUTRA MARGEM, PARA QUE OS ALUNOS POSSAM IR A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004035 | 28/12/2017 | 2500.00 | 00005755028435 | JOAO LAURENTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VM/VOYAGE 1.6 DE PLACA HMJ-6001/PB, COM O MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO, MUNICIPIO DE IBIARA-PB A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/12/2017 | 470.00 | 00006264440477 | EVA SINILEIDE PEREIRA DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SÍTIO CAJAZEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/12/2017 | 650.00 | 00004695403463 | IRANILDO PEREIRA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOU-4257/PB , PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAJAZEIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004059 | 28/12/2017 | 482.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 143,729167 LITROS DE OLEO SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9253/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004061 | 28/12/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004066 | 28/12/2017 | 794.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 231,752187 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO-3760/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/12/2017 | 119474.56 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06% FUND. I - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/12/2017 | 25752.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUND. II - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/12/2017 | 33701.06 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/12/2017 | 545.15 | 01494090000187 | JOSE WILSON GRANGEIRO FERREIRA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS NATALINOS PARA O ENFEITE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE IBIARA-PB NA PREPARAÇÃO DO NATAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/12/2017 | 2110.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPATO NO VEÍCULO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/12/2017 | 17136.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004019 | 28/12/2017 | 2500.00 | 00006938228485 | FRANCISCO BERTO VITORINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAR ART DE FISCALIZAÇÃO, BOLETINS DE MEDIÇÃO, ELABORAR PEQUENAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ALIMENTAR OS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO TCE, FNDE, CAIXA, RELATICO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA DIVERSOS ( 17490-4), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/12/2017 | 2521.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, RETIDO DA CONTA FPM ( 4103-3 ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/12/2017 | 232.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE FPM (4103-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/12/2017 | 294.26 | 29979036000140 | I.N.S.S | REFERENTE A PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS DESCONTADOS NA CONTA CORRENTE FPM (4103-3), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/12/2017 | 102.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FOPAG TEMP (24429-5), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/12/2017 | 1833.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FOPAG (120000-3), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/12/2017 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, RETIDO DA CONTA ICMS ( 283142-2 ), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/12/2017 | 3682.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/12/2017 | 3000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003997 | 28/12/2017 | 2500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS, DIRF, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SEFIP/GFIP MENSAL E ACOMPANHAMENTO A REGULARIDADE E EMISSÃO DA CND, ACOMPANHAMENTO AOS PARCELAMENTOS ESPECIAL E SIMPLIFICADO JUNTO A RFB E PGFN, NAS AGÊNCIAS DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE, ELABORAÇÃO DA DCTF, E ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO CNPJ DO MUNICÍPIO E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/12/2017 | 350.00 | 00011241055491 | MARIA ERIVAN DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO , N° 254 , CENTRO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB , PARA FUCIONAMENTO DO APOIO AO SEBRAE , AO PROGRAMA EMPREENDER , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00006781084470 | GRIMARIA ENEDINA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTOS E SAGRES/TCE-PB, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004060 | 28/12/2017 | 600.00 | 13811726000156 | ERIVELTO LEITE BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM MANUTENÇÃO, A SEREM DISTRIBUIDAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004089 | 28/12/2017 | 508.00 | 25143222000194 | JOSE ARACELIO GOMES DA SILVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS SETORES VINCULÁDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004064 | 28/12/2017 | 925.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 269,839650 LITROS DE OLEO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/12/2017 | 1190.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CABEÇOTE, EMBREAGEM, SUSPENSÃO, IMOBILIZADOR E TROCA DE RETENTOR DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/12/2017 | 27000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | REFERENTE AO SUBCIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004086 | 29/12/2017 | 2422.50 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 950,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA OEX-9683/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004090 | 29/12/2017 | 3432.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004072 | 29/12/2017 | 821.65 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004083 | 29/12/2017 | 6035.44 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.749,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 E 497,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-0049/PB E NA CAÇAMBA DE PLACA NQE-6701/PB E NO CELTA DE PLACA KKU-9753/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004085 | 29/12/2017 | 1458.20 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 460,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO ETTIOS DE PLACAQFL-0120/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004097 | 29/12/2017 | 1261.25 | 19613487000106 | KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABOS E LÂMPADAS, DESTINADOS A PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO NA PREPARAÇÃO PARA O NATAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/12/2017 | 48726.46 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO REGISTRO CONTABIL DA PARTE PATRONAL DE SECRETARIAS DIVERSAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA - PB, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/12/2017 | 930.00 | 00017604001491 | JOAQUIM CASIMIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E IRRIGAÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA ENFRENTE AO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00095017097449 | PAULO TAVARES DE LIMA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS DE IMPORTANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/12/2017 | 650.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇOES DE MIDIA DO SITE WWW.PORTALVALEDOPIANCO.COM.BR E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004082 | 29/12/2017 | 8607.10 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.530,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 E 680,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSF-5298/PB, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9660/PB, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO-3760/PB, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-8741/PB, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NRR-6933/PB E GOL DE PLACA PEL-1190/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004095 | 29/12/2017 | 11829.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS REDES MUNICIPAIS DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PUBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/12/2017 | 69665.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO REGISTRO CONTABIL DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, DA PREFEITURA DE IBIARA - PB, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004084 | 29/12/2017 | 11545.99 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 497,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 3.910,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOO-4785, HONDA NXR 150 DE PLACA NQH-0185, RETRO-ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E NA PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004069 | 29/12/2017 | 483.00 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS SETORES DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004070 | 29/12/2017 | 785.60 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS SETORES DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004087 | 29/12/2017 | 1179.24 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 372,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA OGC-4125, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MESDE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE IBI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004094 | 29/12/2017 | 3900.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CRAS, A SEREM USADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/12/2017 | 56952.21 | 29979036000140 | I.N.S.S | VALOR REFERENTE AO REGISTRO CONTABIL DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00009381525480 | JOSE JUSCIMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004080 | 29/12/2017 | 5839.14 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.842,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MOBI DE PLACA QFW-2488/PB E FIAT UNO VIVACE DE PLACA OGF-5105/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004081 | 29/12/2017 | 8231.63 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 482,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 E 2.209,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MOTOCICLETAS, SPLINTER DE PLACA KHM-8716/PB, JEEP RENEGADE DE PLACA QFO-8337/PB, GOL DE PLACA JHI-7955/PB, FIAT UNO NQY-1421/PB, NXR 160 DE PLACA QFZ-6658/PB, CG 125 DE PLACA MNS-4338/PB E CG 125 DE PLACA MNI-6264/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/12/2017 | 7474.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL GRÁFICO, FICHAS, CARTÕES, RECEITUÁRIOS E ENVELOPES PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004092 | 29/12/2017 | 2351.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004098 | 29/12/2017 | 8554.47 | 14402409000149 | POSTO PARAISO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 718,0000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 E 2.121,0000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA - SAMU DE PLACA NQK-6787/PB, AMBULANCIA DE PLACA OEW-0308/PB E AMBULANCIA MOQ DE PLACA-8024/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/12/2017 | 1280.00 | 05855219000196 | JOSIMAR FRADE SEVERO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS E SOFÁS DE PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004103 | 29/12/2017 | 2500.00 | 00007386242417 | FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE IBIARA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 (DEZ) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA ANTENÇÃO BASICA RESPONSAVEIS POR ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004071 | 29/12/2017 | 2111.50 | 03108142000165 | MERCADINO SAO LUIS - MARIA FERREIRA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004073 | 29/12/2017 | 900.00 | 27592532000111 | SILVESTRE RODRIGUES DO NASCIMENTO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11 À 28 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/12/2017 | 500.00 | 00008365064480 | SUELINTON LOPES TERTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFW-2488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Quantidade de Registros: 4113
Última atualização: 11/06/2024