| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E SECRETÁRIO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2017 | 20800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082016 | 0000031 | 02/01/2017 | 45000.00 | 13091140000164 | TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA DE DORGIVAL DANTAS, REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2017, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE - N° 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 182000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 70000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 189000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 50000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 16500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2017 | 20000.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2017 | 3000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2017 | 5000.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG DE Nº 0681971-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 48000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 1874.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 2811.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 230000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (CRECHE), MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 248000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 21000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 1025000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2017 | 300.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N° 1115-0 (MDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 25695.41 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTINDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 9509.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTINDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 8450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 2028.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 3373.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 11700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 40600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 16000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFISSIONAIS), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 61000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000127 | 02/01/2017 | 13236.19 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA , OLEO DIESEL B S10 E OLEO DISIEL B S500), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2017 | 342000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2017 | 98000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 27000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 12200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2017 | 664.00 | 13929055000122 | RICARDO WAGNER DOMINGOS COUTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE DORGIVAL DANTAS E OS INTERGRANTES DA BANDA, EM VIRTUDE DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2017 | 960.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA DE NILSON MATOS E BANDA, NO GINÁSIO O VIDALZÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES SOLENE DE POSSE DOS PODERES LEGISLATIVO E EXERCUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2017 | 5000.00 | 23550211000101 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO 56870469415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO AMBIENTE DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2017 | 700.00 | 00005895580483 | JOAO PAULO BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARO DO CALÇAMENTO NAS VIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2017 | 215.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (RELE DE NIVEL. REL 220/380V ALTRONIC E CAPACITOR 440V PERM. 25F) DESTINADAS A MANUTEÇÃO DA BOMBA DO POÇO PUBLICO DA COMUNIDADE LAPADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2017 | 420.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (REBOBINAMENTO, TROCA DE SELO E OLÉO DO MOTOR) NA MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE CIPRIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/01/2017 | 1010.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM UMA CIRURGIA FEITA NO PACIENTE RIVALDO BARROS DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/01/2017 | 6320.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA - | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PÚBLICAÇÃO DE EDITAIS E EXTRATOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ACONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2017 | 70.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA PROFISSIONAIS ....... A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2017 | 497.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUA DOS POÇOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO SITIO RIACHO DAS COBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2017 | 190.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (RELE DE NIVEL. REL 220/380V ALTRONIC) DESTINADA A MANUTEÇÃO DA BOMBA DO POÇO PUBLICO DA COMUNIDADE CIPRIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2017 | 725.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (VASSOURÃO NYLON) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2017 | 6638.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - (RFB - PREV - PARC 53 E RFB - PREV - PARC 60) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2017 | 400.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E VULCANIZAÇAO (BORRACHARIA) NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA (S10), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2017 | 1680.00 | 00000076712451 | ZELANE DE MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUFFET (4.000 SALGADOS) DESTINADO A SERIMONIA DE POSSE DO PODER EXECUTIVO REALIZADA NO DIA 1 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2017 | 60.00 | 00007762991409 | Luiz Fernando Ferreira de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS RESPONSÁVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES E OBRAS NO PORTAL DO GESTOR, OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2017 | 60.00 | 00009469056493 | HIGOR PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS RESPONSÁVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES E OBRAS NO PORTAL DO GESTOR, OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2017 | 1250.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (04 TROFÉIS, MODELOS TRUFF E VENCEDOR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2017 | 350.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E DIVULGAÇAO NO PORTAL FESTPB DA CERIMONIA DE POSSE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2017 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL FLEX, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO 2013, PLACA OFX-7369, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2017 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE SÁUDE PARA REALIZAR AQUISIÇOES DE MATERIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2017 | 2600.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (08 VIAGENS) E JOÃO PESSOA (01 VIAGEM), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO VOYAGE ANO 2013, PLACA PGF - 3240. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2017 | 11544.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2017 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PECUNIARIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2017 | 200.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (AGUA MINERAL), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2017 | 2000.00 | 00000899885403 | ADEVAN PEREIRA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA FAZENDA BARROS, NO SITIO CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL DE SÃO JOAO DO CARIRI - PB,TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA PARA O ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2017 | 800.00 | 23322469000142 | PRESMEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (GIRAR PINO E BUCHA DE CORRENTE) DO TRATOR CATTERPILLAR D-4LD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2017 | 298.09 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, DO VEICULO CAMINHÃO VOLKSVAGEN (CAÇAMBA) DE PLACA NQE- 4611, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2017 | 314.99 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, DO VEICULO FIAT DOBLO (AMBULÂNCIA) DE PLACA MMV-8971, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2017 | 252.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 17/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2017 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2017 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERNTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2017 | 420.00 | 00002543525459 | MIGUEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DE "MIGUEL NETO", NO PAVILHAO SOCIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2017 | 1550.00 | 00037979035453 | JOSE INALDO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DE "INALDO E PAULO RUBENS", NO PAVILHAO SOCIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2017 | 1200.00 | 00005526017486 | FILLIPI WARLEY GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DE FILLIPI WARLEY E BANDA, EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2017 | 480.00 | 00006350269454 | JOSE MAICONGEKSON FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL, NO PAVILHAO SOCIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2017 | 600.00 | 00088622185400 | VANDERLEI BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2017 | 1550.00 | 00020700555404 | ANA MARIA BEZERRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2017 | 2700.00 | 00007056385451 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E OPERACÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2017 | 1300.00 | 17239416000160 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO 06151249410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FORRO DO GAROTINHO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2017 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2017 | 6420.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FOGOS DE ARTIFICIO), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO - PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2017 | 6100.00 | 10493178000175 | THALES JOSE GOMES DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE PALCO EM ALUMINIO, GERADOR DE 180 KVA INCLUINDO COMBUSTIVEL, 03 (TRÊS) TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA E 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2017 | 1750.00 | 10493178000175 | THALES JOSE GOMES DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE PALCO EM ALUMINIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO - PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2017 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2017 | 1268.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2017 | 118.49 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SEBRAE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2017 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082016 | 0000114 | 18/01/2017 | 3500.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA, DESTINADA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2016. REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2017 | 307.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA DELEGACIA E RESIDENCIA, PERTECENTES AO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2017 | 1100.00 | 00003111727416 | JUCELIO DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE TAPETES, TAMPOS DE MESA E FLORES, PARA A CERIMONIA DE POSSE DO PODER EXERCUTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2017 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO, EM PLANTOES POLICIAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2017 | 45881.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2017 | 2059.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE A DIVIDA DE FGTS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2017 | 1868.44 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES DE BALANCETES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2017 | 5887.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2017 | 9962.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2017 | 19239.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2017 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (AMORTECEDOR DIANTEIRO VOLARE SENIOR) PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE, DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2017 | 560.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE, DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2017 | 1919.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2017 | 630.00 | 25301907000111 | SOUSA & ARRUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA N° QFE - 8346, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2017 | 8847.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2017 | 7525.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2017 | 365.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKWAGEN SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA MOQ-2663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2017 | 1490.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVÉIS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2017 | 363.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (MOTO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2017 | 216.39 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA Nº QFT-7288, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2017 | 213.61 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA Nº QFT-7288, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2017 | 1580.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (01 VIAGEM) E JOÃO PESSOA (06 VIAGENS), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO VOYAGE ANO 2013, PLACA PGF - 3240. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2017 | 1180.00 | 00006666958497 | GILSON JOSE DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (05 VIAGENS) E JOÃO PESSOA (02 VIAGENS), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA KZT - 8747. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2017 | 800.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA KHM-6503. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2017 | 70.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LATERNA RECARREGAVÉL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000106 | 18/01/2017 | 7000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000107 | 18/01/2017 | 3153.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182016 | 0000108 | 18/01/2017 | 9647.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000109 | 18/01/2017 | 6824.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182016 | 0000110 | 18/01/2017 | 7028.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000111 | 18/01/2017 | 5581.35 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182016 | 0000112 | 18/01/2017 | 4652.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2017 | 960.00 | 25301907000111 | SOUSA & ARRUDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2017 | 740.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (PNEUS CARGO E CAMARAS DE AR) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2017 | 10208.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2017 | 200.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA, LOCALIZADA NO POÇO PÚBLICO DO SITIO CIPRIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MECANIZAÇAO AGRICOLA | AQUISIÇAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2017 | 1390.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA MODELO MB 4R3PA-09, DESTINADA AO POÇO PÚBLICO LOCALIZADO NO SÍTIO CIPRIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2017 | 946.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2017 | 367.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2017 | 6940.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2017 | 5012.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO PAB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2017 | 1618.05 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2017 | 18163.54 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2017 | 9019.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2017 | 18600.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2017 | 14111.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DE RECURSOS DA UNIAO OGU/CAIXA CONTA Nº 647249-7, CONVÊNIO HABITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000121 | 30/01/2017 | 66000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXEGIBILDADE Nº 001/2017, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2017 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - (RFB - PREV - PARC 53 E RFB - PREV - PARC 60), DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2017 | 6320.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2017 | 6000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - (CNM), DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2017 | 6000.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2017 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO (AMCAP), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2017 | 401.44 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 01/02/2017 | 2640.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINDAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2017 | 8931.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N° 23.987-9 (PM GURJÃO CONCURSO), DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2017 | 11561.20 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 01/02/2017 | 4000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES, PRESTADOS NA PACIENTE ELIDIA DE FARIAS CÂNDIDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 02/02/2017 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 03/02/2017 | 4400.00 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS, LOCALIZADAS NAS SEGUINTES RUAS: BELMIRO VIDAL DE NEGREIROS; PREFEITO MANOEL DE FARIAS GURJÃO; VEREADOR SEBASTIÃO IVO DE MORAIS; JOSÉ ANCHIETA MARACAJÁ E BENTO DE FARIAS GURJÃO, VIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 03/02/2017 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA POPULAÇAO DE GURJAO, EM POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA PARTE DE TRAS DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 03/02/2017 | 1200.00 | 00005043224436 | LUÍS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) CATAVENTO LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO CIPRIANO, VARZÉA E SANTA RITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 03/02/2017 | 2000.00 | 00048435872491 | ELIAS CARVALHO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE EM ANIMAIS DOS CRIADORES DO MUNICIPIO, DURANTE A 17º EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 03/02/2017 | 925.92 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 03/02/2017 | 400.00 | 00001581468911 | MARTIVAL CONDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO F-4000 DE PLACA MNY-4129, PARA TRANSPORTE DE MOVEIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE À GURJÃO, DE UM CIDADÃO CARENTE DO MUNICIPIO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES PARAARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 06/02/2017 | 1100.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A FALECIDA SEBASTIANA DE SOUSA BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE À GURJÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 06/02/2017 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJAO, N° 42, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2017 | 30.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS, REFERENTE AO MES JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/02/2017 | 97.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 06/02/2017 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 06/02/2017 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, N° 58, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 06/02/2017 | 650.00 | 40946576000160 | LC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 06/02/2017 | 280.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA, S/N, CENTRO, DESTINADO A ABRIGAR A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/02/2017 | 87.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ALUGADO, ONDE RESIDE A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 06/02/2017 | 2400.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 06/02/2017 | 520.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM VEICULOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 06/02/2017 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/02/2017 | 67.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMÓVEL ALUGADO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 06/02/2017 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO N° 178, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 06/02/2017 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (CASA), LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 06/02/2017 | 3599.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA SCANNER FUJITSU SCANSNAP - IX500, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 06/02/2017 | 260.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇOES E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000164 | 07/02/2017 | 2011.62 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 07/02/2017 | 475.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 46 REFEIÇOES (04 CAFÉ DA MANHA 38 ALMOÇOS E 04 JANTARES) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 07/02/2017 | 2108.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 223 REFEIÇOES (61 CAFE DA MANHA, 82 ALMOÇOS E 80 JANTARES) AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUA A SEGURANÇA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000169 | 07/02/2017 | 2011.68 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/02/2017 | 316.31 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, DO VEICULO ÔNIBUS (MARCOPOLO VOLARE) ESCOLAR DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 07/02/2017 | 1400.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PASTA EM LONA AZUL MARINHO COM SERIGRAFIA), DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000167 | 07/02/2017 | 4693.76 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000166 | 07/02/2017 | 7375.92 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 07/02/2017 | 940.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DE BOMBAS DOS POÇOS PUBLICO, LOCALIZADO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000168 | 07/02/2017 | 16510.30 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 07/02/2017 | 1000.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 101 REFEIÇOES (04 CAFE DA MANHA, 68 ALMOÇOS E 28 JANTARES) AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000165 | 07/02/2017 | 1005.80 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/02/2017 | 300.00 | 00070886166454 | EDSON RAMOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SENHOR EDSON RAMOS SILVA POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES PARA ARCAR COM TAL DESPESA. CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 07/02/2017 | 751.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO ESTRUTURAL E STAFF DO CANTOR DORGIVAL DANTAS, DURANTE AS FETIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2017 | 60.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES DE SAÚDE NA PARAIBA, CONFORME DOCOMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 08/02/2017 | 288.54 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TAMPA, EIXO DA BOMBA DA AGUA, GAXETA, RETENTOR, JUNTA E ANEL ORING) DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 08/02/2017 | 2000.00 | 00000899885403 | ADEVAN PEREIRA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA FAZENDA BARROS, NO SITIO CURRAL DO MEIO, SN, ZONA RURAL DE SÃO JOAO DO CARIRI - PB,TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 08/02/2017 | 2020.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E GERAÇÃO DOS DADOS CONTABEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 09/02/2017 | 2364.21 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA ESFEROGRAFICA, APONTADOR PLASTICO, BORRACHA BICOLOR, CORRETIVO LIQUIDO, LAPIS GRAFITE E CARDENOS), DESTINADO A MANUTENÇAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 10/02/2017 | 642.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (FILTRO DECOMBUSTIVEL, FILTRO SEPARADOR, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLÉO DO MOTOR), DESTINDAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2017 | 30000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2017 | 40000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2017 | 30000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2017 | 80000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2017 | 89.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2017 | 1031.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AO DEBITO DE FGTS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2017 | 70000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2017 | 30000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000183 | 10/02/2017 | 83173.20 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUARTA MEDIÇAO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANTARIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊCIA, N° 001/2015. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2017 | 20000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2017 | 20000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO PAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2017 | 4074.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2017 | 24023.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2017 | 15243.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2017 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2017 | 14174.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2017 | 8112.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2017 | 2366.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2017 | 6311.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/02/2017 | 200.00 | 00004535415773 | ROSELIA DE MORAIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SENHORA ROSELIA DE MORAIS SANTOS, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/02/2017 | 250.00 | 00009812965483 | SILVANA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA SILVANA GALDINO DA SILVA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINACEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/02/2017 | 250.00 | 00001294011456 | MARA FRANCINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA FRANCINETE DA SILVA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINACEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 14/02/2017 | 1100.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A FALECIDA LUIZA DE SOUSA MATEUS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE À GURJÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 14/02/2017 | 2751.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (REVELADOR KODAK, ANESTESICO, VASELINA, BICARBONATO, ESCOVA, CICLO CLORO, FLUOR GEL, POSICIONADOR DE RAIO X, RESINA SPECTRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000209 | 14/02/2017 | 73700.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA-JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 - AMBULANCIA, CODIGO RENAVAN 2047500, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/02/2017 | 490.33 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, DO VEICULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFE-3862, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 14/02/2017 | 1200.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (05 VIAGENS), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO VOYAGE ANO 2013, PLACA PGF - 3240, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 14/02/2017 | 2429.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DETERGENTE, PASTILHA SANITARIA, PAPEL TOALHA, VASSOURA, SACO PARA O LIXO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000221 | 14/02/2017 | 1080.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 001/2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/02/2017 | 11310.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE 87 PROTESES DENTARIAS, DESTINAS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 14/02/2017 | 420.00 | 18723852000172 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLDAGEM E RECUPERAÇAO DE CARRINHOS COLETORES DE LIXO; NO CARROÇÃO DO TRATOR; EM VARAO DE ESGOTOS E NAS GRADES ESTRUTURAIS DE LAMPADAS DO BANHEIRO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 14/02/2017 | 600.00 | 00067518052415 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM PLANTÕES REALIZADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 14/02/2017 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 14/02/2017 | 5000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2016 - PCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 14/02/2017 | 1800.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ESTOJOS EM LONA COM LOGO), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 14/02/2017 | 221.60 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DA CURSO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 14/02/2017 | 1900.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA PV AZUL MARINHO GOLA REDONDA, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 14/02/2017 | 1630.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DETERGENTE, PASTILHA SANITARIA, PAPEL TOALHA, VASSOURA, SACO PARA O LIXO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000218 | 14/02/2017 | 5955.83 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, AÇUCAR, SAL, ARROZ BRANCO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA CRECHEMUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000219 | 14/02/2017 | 10317.56 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS E URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2017 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PECUNIARIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E AGUA POTAVEL PARA A MÉDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2017 | 450.66 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRANSPORTE DE ALUNOS), DO MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 20/02/2017 | 350.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONSERTO DE 40 CADEIRAS (ESTOFAMENTO) E NA RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DE ARMARIO DE COZINHA, PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 20/02/2017 | 1664.98 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2017 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 20/02/2017 | 300.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA 10582912466 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2017 | 1154.69 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS RETENÇÕES NAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR ESSA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000226 | 20/02/2017 | 45410.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA-JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MODELO PALIO ATTRACTIVE, CODIGO RENAVAN 152491, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000223 | 20/02/2017 | 99935.46 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUARTA MEDIÇAO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, OBJETIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.001.001/2016. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0000224 | 20/02/2017 | 25355.71 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM POSTO DE SAUDE TIPO ANCORA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 006/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/02/2017 | 1439.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVÉIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 23/02/2017 | 210.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES (OLEO SHELL HX8 SYNTHETIC) E PEÇAS (KIT REVISÃO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA Nº QFT-7288, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/02/2017 | 487.60 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, DO VEICULO FIAT/PALIO ATTRACTIV DE PLACA OFE-3832, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 23/02/2017 | 190.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA (REVISÃO 20.000 KM), DO VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA Nº QFT-7288, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 23/02/2017 | 650.00 | 40946576000160 | LC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/02/2017 | 60.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA, PARA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/02/2017 | 250.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/02/2017 | 350.00 | 00082701415420 | MARCELO COUTINHO GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO - UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PERTECENTE AO CRAS, EM VIRTUDE DA MANUTENÇÃO (PINTURA) DO PREDIO SEDEDA CASA DA FAMILIA NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/02/2017 | 10908.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/02/2017 | 897.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 23/02/2017 | 2500.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO TROCADOR DE CALOR DO CONVERSOR LATERAL E NO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA D4-20, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/02/2017 | 17.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 23/02/2017 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 23/02/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 23/02/2017 | 1000.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL PELA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA - PB. AM 1310KHZ,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/02/2017 | 1010.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 23/02/2017 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 23/02/2017 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/02/2017 | 1686.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000246 | 23/02/2017 | 17852.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS (CADERNOS, LAPIS GRAFITE, BORRACHA, GIZÃO, CANETA, COLA BRANCA, REGUA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/02/2017 | 25406.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2017 | 827.46 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS RETENÇÕES NAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR ESSA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2017 | 10420.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N° 23.987-9 (PM GURJÃO CONCURSO), DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 01/03/2017 | 290.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E SÃO JOÃO DO CARIRI, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA KHM-6503. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2017 | 98500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2017 | 65000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2017 | 2028.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2017 | 84500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2017 | 26400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2017 | 14174.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2017 | 7924.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 01/03/2017 | 488.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FITROS DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, SEDMENTADOR IVECO E PIVO INF-SUP IVECO CIPYCLAFF), PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-3029, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 01/03/2017 | 552.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BUCHA EXT BRACO TORCAO MICROONIBUS IVECO E BUCHA FEIXO MOLA IVECO CIPYCLAFF), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO CITY CLASS, DE PLACA OFB-3029, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 01/03/2017 | 672.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANCA 16171160415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MOLA MESTRE TRAS INVETRO, MOLA QUARTA INVECTRA TRAS, PARAFUSO DE CENTRO E BUCHA DO ESTABILIZADOR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 01/03/2017 | 1100.00 | 15016319000182 | Ingrid Shermany Soares Leite | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10 MILIMETRO (TEMP INC 10M), DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 01/03/2017 | 2020.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E GERAÇÃO DOS DADOS CONTABEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2017 | 937.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 01/03/2017 | 500.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2017 | 65000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 01/03/2017 | 1850.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLACHAS E TORTAS), DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 01/03/2017 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2017 | 1400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2017 | 86000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2017 | 1237.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/03/2017 | 6320.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 03/03/2017 | 360.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BUCHA INT BRACO TORCAO MICROONIBUS IVECO E BUCHA EXT BRACO TORCAO MICROONIBUS IVECO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO CITY CLASS, DE PLACA OFB-3029, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 06/03/2017 | 670.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO ENCÉFALO REALIZADOS NA SENHORA ANA MARIA DE LIMA XAVIER, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 06/03/2017 | 280.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE À CIDADE DE JOÃO PESSOA (01 VIAGEM), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN - 3731, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 06/03/2017 | 1596.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (04 TABLET HOW DE 7 QUAD CORE WIFI 3G), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (SORTEIO) ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000293 | 07/03/2017 | 7217.80 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 07/03/2017 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (SOLENOIDE MT PARTIDA IVECO CIPYCLAFF DAILY, JG PASTILHA FREIO TRAS IVECO CIPYCLAFF), PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-3029, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 07/03/2017 | 1866.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 198 REFEIÇOES (57 CAFE DA MANHA, 71 ALMOÇOS E 70 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUA A SEGURANÇA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/03/2017 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NOS DIAS 07,08 E09 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 07/03/2017 | 924.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO (PREPARO) DE 97 REFEIÇOES (23 CAFÉ DA MANHA, 48 ALMOÇOS E 26 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000288 | 07/03/2017 | 1365.50 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QFE-8306, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 07/03/2017 | 970.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 97 REFEIÇOES (78 ALMOÇOS E 19 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 07/03/2017 | 104.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (04 AGUA MINERAL), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000292 | 07/03/2017 | 16191.20 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000289 | 07/03/2017 | 975.37 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 07/03/2017 | 482.55 | 70097530000932 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ALICATES CUTICULA, MUNDIAL, CONJUNTO FLEX 4 PCS, DEO COL. THENSE, KIT DEO COLONIA DES ENTRE OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (BRINDES) NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 07/03/2017 | 318.30 | 03326058000118 | PALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BAND ISOPOR BP1 E BP2, CAIXA TRUFA DIVERSAS, CHOC. SONHO DE VALSA, FITA DGRAFIA, FITA FIDEPLA, FITA INTERFITAS ENTRE OUTROS), DESTINADO AS OFICINAS REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 07/03/2017 | 1500.00 | 15036065000164 | ADRIANA MARIA MENDONCA DE AGUIAR 09596923471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000291 | 07/03/2017 | 5071.94 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000290 | 07/03/2017 | 8193.14 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 08/03/2017 | 326.94 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DOS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 08/03/2017 | 279.99 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 08/03/2017 | 36.55 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 08/03/2017 | 66.89 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 08/03/2017 | 255.25 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 09/03/2017 | 750.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13 (15 BOTIJÕES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/03/2017 | 92745.60 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO), DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 09/03/2017 | 1323.65 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HORMONIOS (T3,T4, PSA TOTAL E LIVRE), REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 09/03/2017 | 180.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE DANÇA (ZUMBA), REALIZADA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 09/03/2017 | 150.00 | 00048539953749 | DAGOBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO NO TRATOR VALMET 4D, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 10/03/2017 | 2000.00 | 00000899885403 | ADEVAN PEREIRA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA FAZENDA BARROS, NO SITIO CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOAO DO CARIRI - PB,TRANSPORTADA EM CARROPIPA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (ZONA URBANA E RURAL) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/03/2017 | 684.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2017 | 9882.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 10/03/2017 | 4140.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE MOSAICO ARTISTICO COM CERÂMICA NA PAREDE DA FRENTE DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - (SCVF), SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2017 | 54.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/03/2017 | 124.23 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEBRAE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/03/2017 | 128.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/03/2017 | 47.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 10/03/2017 | 500.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PARABRISA PALIO DEGRADE E BORRACHA PARABRISA), DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000314 | 10/03/2017 | 8083.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182016 | 0000315 | 10/03/2017 | 5575.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182016 | 0000316 | 10/03/2017 | 8741.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/03/2017 | 1262.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVÉIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/03/2017 | 1062.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 10/03/2017 | 400.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA 10582912466 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/03/2017 | 72.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/03/2017 | 34.34 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 10/03/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇAO TECNICA DO VEICULO: MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 10/03/2017 | 1550.00 | 00009364289455 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS (FREIOS, OLEOS LUBRIFICANTES, SUSPENSÃO E FILTROS), DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OFB-3029, OGG-2007 E MOK-6442, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/03/2017 | 1653.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/03/2017 | 205.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/03/2017 | 16.67 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/03/2017 | 16.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MARIA DAS GRAÇAS COUTINHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 13/03/2017 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 13/03/2017 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 13/03/2017 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (CASA), LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 13/03/2017 | 700.00 | 00026860386835 | MARCOS JOSE DE LIMA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA HIGIENICA E PULVERIZAÇÃO DE SUBSTANCIAS DE CONTROLE DE PRAGAS NO PREDIO LOCALIZADO À RUA VICENTE BORGES GURJÃO, Nº 158, CENTRO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 13/03/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0000348 | 13/03/2017 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000332 | 13/03/2017 | 5090.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 13/03/2017 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃODE MATERIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 13/03/2017 | 2600.00 | 24103954000198 | DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS DE BRINDES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 SQUEEZE (GARRAFINHAS) DE 550 ML BRANCA COM TAMPA AZUL, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 13/03/2017 | 2951.00 | 14074360000142 | RAIMUNDO GOMES FEITOZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONJUNTOS VARIADOS, KIT MIJÃO VARIADOS E KIT CAMISETAS VARIADOS), DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DESTRIBUIDO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/03/2017 | 300.00 | 00002740123400 | MARIA JOSE DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE FARIAS CANDIDO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/03/2017 | 200.00 | 00005553912482 | SÔNIA MARIA URCULINA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA SANDRA LACERDA MORAIS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/03/2017 | 200.00 | 00006954224480 | ODAIR DE FARIAS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ODAIR DE FARIAS NUNES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 13/03/2017 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, N° 58, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 13/03/2017 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJAO, N° 42, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 13/03/2017 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 13/03/2017 | 250.00 | 00005858385427 | SEBASTIAO BENJAMIM DE MORAIS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA BASE DE ALVENARIA PARA INSTALAÇAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000L, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 14/03/2017 | 3000.00 | 27101848000163 | JOSE ARLITO GALDINO DE MELO 48629723491 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO SEDE DOS PROGRAMAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000350 | 14/03/2017 | 1545.99 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE ADESÃOA REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000351 | 14/03/2017 | 1999.32 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/03/2017 | 75.39 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO COVÊNIO Nº 817057 AO MINISTÉRIO DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/03/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PÚBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/03/2017 | 2123.32 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/03/2017 | 1566.39 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/03/2017 | 270.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E MEIA DENTRO DO ESTADO PARA CUSTEAR DESPESAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO DAPARAIBA, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/03/2017 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO (AMCAP), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/03/2017 | 17439.21 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/03/2017 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PECUNIARIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E AGUA POTAVEL PARA A MÉDICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 16/03/2017 | 2635.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA, REALIADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/03/2017 | 2635.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA, REALIADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 17/03/2017 | 510.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 17/03/2017 | 2133.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TECLADO CTK 1300 (CASIO), TECLADO LK170 CASIO COM SUPORTE PARA TECLADO EM X HST40 - TORELLI), DESTINADOS AS OFICINAS DE MUSICA REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), SECRETARIA DO BEM ESTAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 17/03/2017 | 196.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ELEMENTO FILTRO, FILTRO ÓLEO E ÓLEO SHELL HELLIX HX8 SYNTHETIC), DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 17/03/2017 | 89.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 17/03/2017 | 80.00 | 00002166676405 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREPARO DE LANCHE (TORTA), DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO GRUPO DE GESTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA DO BEM SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 17/03/2017 | 350.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRAINAO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE FAMILIARES DA FALECIDA SEBASTIANA DE SOUSA BRITO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE À GURJÃO PARA SEU SEPULTAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 17/03/2017 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/03/2017 | 412.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÕES E AUTENTICAÇÕES (EMOLUMENTOS), PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/03/2017 | 120.00 | 00072758520478 | NOELMA DE LOURDES P DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DEPESAS PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM - PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 17 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/03/2017 | 60.00 | 00000881721476 | MYRNA MARIA CHAVES DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DEPESAS PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM - PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 17 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 17/03/2017 | 300.00 | 00058499296491 | ROBERIO PORTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NA RODADA DA COPA CARIRI DE FUTSAL, REALIZADA ENTRE OS TIMES DA SELEÇÃO DE GURJÃO-PB E SÃO BENTO (BOA VISTA-PB), NO GINASIO O VIDALZÃO NO DIA 04 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 17/03/2017 | 851.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (FITA ISOLANTE, LAMPADA VAPOR SODIO 400W TUBULAR, REATOR VAPOR SODIO/METALICO, LAMPADA VAPOR SODIO 700W OVOIDE E RELE FOTO ELETRICO NF), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 20/03/2017 | 1309.30 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA ESMALTE STANDARD, THINEER EUCATEX, CAIBRO MISTO, FORRA DE GUAJARA E CIMENTO ELIZABETH), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 20/03/2017 | 310.00 | 00096672226753 | CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DA 5º RODADA DA COPA CARIRI DE FUTSAL, JOGO ENTRE AS EQUIPES DO PARAIBA DE GURJÃO (GURJÃO-PB) E PEQUENINOS RHEMA (SOLEDADE-PB), REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO GINASIO MUNICIPAL O VIDALZÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000386 | 20/03/2017 | 6999.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000387 | 20/03/2017 | 2103.02 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000388 | 20/03/2017 | 4206.41 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA QUEIROZ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000389 | 20/03/2017 | 4206.04 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 20/03/2017 | 1022.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FRALDAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 20/03/2017 | 80.99 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 20/03/2017 | 230.58 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 20/03/2017 | 212.13 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 20/03/2017 | 40.74 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 20/03/2017 | 999.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER E REFIL DE TINTA 664 EPSON), DESTINADO A MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 20/03/2017 | 69.06 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA M.E.F.AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 20/03/2017 | 350.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DÁGUA BRASILT 1000LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 20/03/2017 | 51.92 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA M.E.F. EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 20/03/2017 | 31.68 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 20/03/2017 | 174.64 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 20/03/2017 | 980.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175 70R-13, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: QFE-8346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 20/03/2017 | 572.31 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECANICA, DOS FREIOS, ELETRICA E NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: QFE:8346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 20/03/2017 | 3002.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÇÃO DE 1.000 UN DE CAPAS DE PROCESSO, 250 UN DE CERTIFICADOS ESCOLAR, 80 UN DE DIARIOS DE CLASSE E 35 UN DE DIARIOS DE CLASSE EJA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 20/03/2017 | 1700.00 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CUSCUZEIRA, PANELA DE PRESÃO, PRATO RASO, BALDE, COPO, BANDEJA, GARRAFA TERMICA DE MESA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANUIDADE JUNTO À UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME-PB), REFERENTE AO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 20/03/2017 | 380.00 | 00012296954430 | JEFFERSON DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COSTURAS PRESTADOS EM REPAROS DE 08 LENÇOIS GRANDE, 10 LENÇOIS COM ELASTICO, 09 PANOS DE COBRIR, 10 PANOS PARA GARRAFÃO DE AGUA, 08 PANOS DE BALCÃO E 05 LENÇOIS DE BERÇO, PERTENCENTESA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 20/03/2017 | 200.00 | 00097936057404 | MARCIO SIQUEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DA MAQUINA DE LAVAR (ELECTROLUX) , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2017 | 19617.06 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 20/03/2017 | 800.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PUBLICA, SISTEMA DE OFICIOS, SIC COM ENVIO DE SMS E CONTROLE DE LEIS, PORTARIAS, DECRETOS E DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 20/03/2017 | 600.00 | 00067518052415 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM PLANTÕES REALIZADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/03/2017 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/03/2017 | 60.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA EMPREENDER REALIZADA PELO SEBRAE NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 20/03/2017 | 1291.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER E REFIL DE TINTAS 664 EPSON), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 20/03/2017 | 736.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 185 70R-14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: QFE-8306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 20/03/2017 | 715.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECANICA, DOS FREIOS,SUSPENSÃO E CAMBAGENS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: QFE:8306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 20/03/2017 | 300.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT REF.4911 E DE MADEIRA 70X40MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 20/03/2017 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 20/03/2017 | 784.30 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000451 | 20/03/2017 | 36000.00 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADADE PREÇOS 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2017 | 7166.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2017 | 3465.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 20/03/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 20/03/2017 | 160.00 | 21122647000166 | CRISTIANO ARAUJO GALDINO 07715362409 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DO CANO DE ESCAPE DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2663 E NO CATALIZADOR DO FIAT UNO DE PLACA OET-2456, VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 20/03/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE CESAR DE FARIAS OLIVEIRA (CIDADÃO CARENTE), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 20/03/2017 | 3700.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, CITOLÓGICOS, CITOPATOLÓGICOS E IMUNOHISTOQUIMICO EM PACIENTES DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 20/03/2017 | 1100.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA (04 VIAGENS) E CAMPINA GRANDE (01 VIAGEM), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO VOYAGE ANO 2013, PLACA PGF - 3240, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 20/03/2017 | 2702.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÇAO DE 1.000 UN DE FICHAS ATENDIMENTO A CRIANÇA E A GETANTES, 15BLS BOLETIM DIARIO DE DOSES APLICADAS DE IMUNOBIOLOGICO ESPECIAIS, 500 UN DE CARTÃO DO DIABETICO, 50 BLRECEITUARIO, 1.400 UN DE FICHAS DE REGISTRO PERMANENTE DE VACINAS, 50 BL REQUISIÇAO DE RESULTADO DE EXAMES E 1.500 UN DE CARTÃO DA GESTANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 20/03/2017 | 988.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR (LUGOL FORTE - PARASITO, BETA TEST PLUS REF 14T, HEMSTAB REF 30-400, GLICOSE LIQUIFORM REF 1, TRIGLICERIDES, CURATIVO ADESIVO ADULTO, COLESTEROL LIQUIFORM ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 20/03/2017 | 1300.00 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIXEIRA COM PEDAL 20L E 35L, CJ TAÇA SOMMELIER BORGONHA, GAVETEIRO, GARRAFA TERMICA DE MESA VERONA, BALDE, POTE PLASTICO, BANDEJA, FAQUEIRO 42 PCS HERCULES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 20/03/2017 | 142.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS E PIRULITOS SORTIDOS, DESTINADOS AS DINAMICAS E ACÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 20/03/2017 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2017 | 4406.95 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 20/03/2017 | 259.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MEMORIA (4 GB DDR3 1333/1600 MHZ), DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/03/2017 | 24500.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2017 | 712.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS RETENÇÕES NAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR ESSA EDILIDADE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2017 | 1500.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/03/2017 | 10908.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DA UNIAO OGU/CAIXA CONTA Nº 647257-8, CONVÊNIO HABITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 20/03/2017 | 101.70 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/03/2017 | 200.00 | 00004447677466 | ANTONIO FARIAS RAMOS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ANTONIO DE FARIAS RAMOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/03/2017 | 100.00 | 00074075179753 | PEDRO DE MORAIS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR PEDRO DE MORAIS SILVANO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/03/2017 | 250.00 | 00007276920461 | SHIRLEI VIEIRA DA SILVA FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA SHIRLEI VIEIRA DA SILVA FRANCELINO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/03/2017 | 200.00 | 00009237649410 | JORDANIA SIMOES MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA JORDÂNIA SIMÕES MATEUS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 20/03/2017 | 1100.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A FALECIDA DORALICE RAMOS PEREIRA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE À GURJÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 20/03/2017 | 69.13 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA CARLOS VIDAL DE NEGREIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 20/03/2017 | 43.29 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA CARLOS VIDAL DE NEGREIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 20/03/2017 | 1160.00 | 23804320000108 | FUNERARIA E PLANO ASSISTENCIAL SAO GERALDO- LAZARO VIANEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNA FUNERARIA PEROLA, EDREDON COM IMAGEM, GRINALDA, MORTALIA, FLORES NATURAIS E VELAS, DESTINADOS A FALECIDA JOSEFA CASSIMIRO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 20/03/2017 | 1000.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE RELATORIOS DIARIOS E MENSAIS VIA SMS, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE EMAIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/03/2017 | 400.00 | 00007771378447 | IDALMO DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR IDALMO DE LIMA ALVES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/03/2017 | 200.00 | 00004507472474 | JOSILENE LIMA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA JOSILENE LIMA DE MORAES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 20/03/2017 | 2876.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO ELIZABETH, ARGAMASSA ACI 20 KG ITATIUNGA, TIJOLO FURADO E FERRO CA-60 6.00 MM), DESTINADOS A REFORMA DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIASOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 20/03/2017 | 1075.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE AGUA 500LTS FORTLEV E 01 (UMA) PORTA SEMI-OCA DE 70 CM, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 20/03/2017 | 1000.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO (BOLAS TOPPER 90S FUTSAL,BOLA TOPPER KV CARBON REP. FUTSAL E BOLA DE VOLEI QUICKSAND), DESTINADOS AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/03/2017 | 650.97 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (GARRAFA DE AGUA, BALDE, TAÇAS AGUA GREEN, BANDEJA, GARRAFA TERMICA DE MESA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/03/2017 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/03/2017 | 150.00 | 00008077833403 | MARIA DE LOURDES LACERDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES LACERDA MORAIS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/03/2017 | 200.00 | 00008259235498 | MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/03/2017 | 200.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/03/2017 | 250.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/03/2017 | 200.00 | 00004459937409 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/03/2017 | 300.00 | 00010065778405 | JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 20/03/2017 | 7920.00 | 05726903000178 | JULIA SOARES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES FRESCO TIPO TILAPIA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/03/2017 | 150.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 20/03/2017 | 910.00 | 23804320000108 | FUNERARIA E PLANO ASSISTENCIAL SAO GERALDO- LAZARO VIANEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNA FUNERARIA, TERNO MASCULINO, FLORES E VELAS, DESTINADOS AO FALECIDO LUCIO FLAVIO MARACAJA COUTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 20/03/2017 | 800.00 | 23804320000108 | FUNERARIA E PLANO ASSISTENCIAL SAO GERALDO- LAZARO VIANEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNA FUNERARIA PEROLA PADRÃO, TERNO LUXO, EDREDON COM IMAGEM, FLORES E VELAS, DESTINADOS AO FALECIMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/03/2017 | 950.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DO SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2017 | 3800.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2017 | 30.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DENTRO DO ESTADO PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO HOSPITAL DE TRAUMA DAQUELE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2017 | 30.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DENTRO DO ESTADO PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO HOSPITAL DE TRAUMA DAQUELE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 20/03/2017 | 660.00 | 18723852000172 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLDAGEM EM 06 VERGALHÕES DE DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTOS; REPARO NA PORTA DE ALUMINIO DA PRAÇA DE ESPORTE; SOLDAGEM NA BARRA DE SUPORTE DO PROGRAMA DE BALLET E MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 20/03/2017 | 2400.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NO TERRENO CANOA ONDE SERA CONSTRUIDO O ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL (OGU-2016), E NO TERRENO LOCALOZADO À RUA ALFREDO TEXEIRA DE CASTRO, VIZINHO AO GINASIO DE FUTEBOL ONDE SERA CONSTRUIDA UMA PRAÇA (OGU-2015), TERRENOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 20/03/2017 | 600.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE REALIZARAM O TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIARIO ELEITORAL DA 22º ZONA - SÃO JOÃO DO CARIRI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 20/03/2017 | 1761.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO,TIJOLO FURADO E VERGALHAO CA-50), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 20/03/2017 | 1074.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS CAMARAS DE AR ARO 1000/20, DUAS CAMARAS DE AR 1300/24 E DOIS PROTETORES ARO 24, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO M. BENZ (CARRO PIPA) DE PLACA: OGE-7139, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000422 | 20/03/2017 | 189460.30 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUINTA MEDIÇAO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANTARIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊCIA, N° 001/2015. | 00102015 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 20/03/2017 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO (BOMBEAMENTO), DE AGUA POTÁVEL DE DOIS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS POR TRÁS DO AÇUDE PÚBLICO MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 20/03/2017 | 1200.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO CALÇAMENTOS (IMPLATAÇÃO DE PEDRAS - PARALELEPIPEDOS) EM BURACOS NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, RUA ADAIR BORGES COUTINHO, RUA ALVARO GAUDÊNCIO E NA RUA MANOEL HENRIQUE DE FREITAS, PERIMENTRO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2017 | 11055.52 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 20/03/2017 | 147.00 | 10742930000174 | VETERIC. PROD. AGRIC. E VETERIN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VACINAS (ABOVAC 15DS - VACINA CONTRA BRUCELOSE), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 20/03/2017 | 500.00 | 00005588762428 | MARCIO JUNIOR DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE ALVENARIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DOS MOROES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2017 | 3500.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 03/04/2017 | 21.00 | 10742930000174 | VETERIC. PROD. AGRIC. E VETERIN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VACINAS (ABOVAC 15DS - VACINA CONTRA BRUCELOSE), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 03/04/2017 | 357.00 | 07763199000159 | REDE VOIP NORDESTE - VOIP NORD. TEC. EM COMUNICAÇAO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME, SITIO BANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVIÇO DE EMERGENCIA SAMU - CONFORME DECISAO DA CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 03/04/2017 | 51.76 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 03/04/2017 | 11.29 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (PRATOS, GARFOS E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/04/2017 | 601.58 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.8 (CAMINHONETE/AMBULANCIA), DE PLACA MOQ-2663, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 03/04/2017 | 1120.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 112 REFEIÇOES (96 ALMOÇOS E 16 JANTARES), AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/04/2017 | 300.00 | 00048435384420 | JOAO BORGES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DE MORAIS SANTOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 03/04/2017 | 200.00 | 23804320000108 | FUNERARIA E PLANO ASSISTENCIAL SAO GERALDO- LAZARO VIANEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DOS FALECIDOS: LUCIO MARACAJA E YARLEY DA CUNHA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE À GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 03/04/2017 | 42.58 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA CARLOS VIDAL DE NEGREIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 03/04/2017 | 10.40 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 03/04/2017 | 200.00 | 00010276226402 | GEOVANIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA GEOVANIA OLIVEIRA DE SOUZA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 03/04/2017 | 1878.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 202 REFEIÇOES (71 CAFE DA MANHA, 71 ALMOÇOS E 60 JANTARES), DESTIANDOS AO PESSOAL DA EQUIPE DE MOSAICO QUE PRESTOU SERVIÇOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/04/2017 | 40000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 03/04/2017 | 92.27 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 03/04/2017 | 57.89 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA E.M. EUTALIA RAMOS GURJÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 03/04/2017 | 160.62 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 03/04/2017 | 37.40 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 03/04/2017 | 460.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEITE DE CABRA), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS AUREA CORREIA DE QUEIROZ E EUTALIA RAMOS GURJAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 03/04/2017 | 420.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANCA 16171160415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MOLA 2 PARABÓLICA TRAS INVECTA E BUCHA DO OLHAR DA MOLA TRAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFB-3029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/04/2017 | 7083.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/04/2017 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO (AMCAP), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 03/04/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 03/04/2017 | 2196.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 232 REFEIÇOES (62 CAFE DA MANHA, 86 ALMOÇOS E 84 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUA A SEGURANÇA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 03/04/2017 | 2020.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E GERAÇÃO DOS DADOS CONTABEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0000490 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/04/2017 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 03/04/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PÚBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 03/04/2017 | 390.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO (PREPARO) DE 39 REFEIÇOES (39 ALMOÇOS), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 03/04/2017 | 1540.00 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇAO D'AGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO RIO PARAIBA, NO SITIO FIGUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI - PB, SENDO TRANSPORTADA EM CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 03/04/2017 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/04/2017 | 4725.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N° 23.987-9 (PM GURJÃO CONCURSO), DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000510 | 06/04/2017 | 17330.22 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/04/2017 | 1577.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 06/04/2017 | 36.20 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 06/04/2017 | 76.80 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 06/04/2017 | 61.70 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 06/04/2017 | 38.80 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 06/04/2017 | 240.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SPA 20L, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL E.F. AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 06/04/2017 | 240.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SPA 20L, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL E.F. EUTALIA RAMOS GURJÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 06/04/2017 | 320.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SPA 20L, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000505 | 06/04/2017 | 1677.11 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QFE-8306, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/04/2017 | 1424.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 06/04/2017 | 120.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL SPA 20L), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/04/2017 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 06/04/2017 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM, NO JORNAL IMPARCIAL PELA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA - PB. AM 1310KHZ E NO PROGRAMA MICROFONE ABERTO AOS DOMINGOS NA RADIO IND FM 107.7, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000503 | 06/04/2017 | 6360.32 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ PARBOLIZADO, FUBA PARA CUCUZ E LEITE DE COCO), DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA NO JEJUM DA SEMANA SANTA NO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000506 | 06/04/2017 | 1118.08 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/04/2017 | 47.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/04/2017 | 83.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/04/2017 | 125.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/04/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 06/04/2017 | 35.80 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 06/04/2017 | 60.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SPA 20L, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COL. EST. DE GEST. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DA PB (COEGEMAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, A SENHORA MIRIAM CANDIDO BURITY DE OLIVEIRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000504 | 06/04/2017 | 4777.64 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000509 | 06/04/2017 | 22361.63 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/04/2017 | 1121.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVÉIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 06/04/2017 | 320.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SPA 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000507 | 06/04/2017 | 7826.58 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/04/2017 | 865.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E POÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 06/04/2017 | 22.80 | 13570070000127 | N F MOTOS PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MATERIAL (CAMARA DE AR DIAN/TRAS CG/TITAN/YBR MSA 18), DESTINADO A MOTO HONDA CG 150 DE PLACA NQE 7125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 06/04/2017 | 716.00 | 13570070000127 | N F MOTOS PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA COMBUSTIVEL CG 150 INJEÇÃO ELET., FILTRO COMBUSTIVEL TITAN 150, KIT COR/PIN/CORR HONDA CG, PATIM E PNEU 90/90 HONDA CG TITAN 150), DESTINADO A MOTO HONDA CG 150 DE PLACA NQE 7125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 06/04/2017 | 5590.41 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/04/2017 | 12022.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/04/2017 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MARIA DAS GRAÇAS COUTINHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 07/04/2017 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJAO, N° 42, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 07/04/2017 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 07/04/2017 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, N° 58, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/04/2017 | 300.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/04/2017 | 400.00 | 00011758748419 | MONICA BENJAMIN VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MONICA BENJAMIN VIDAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/04/2017 | 300.00 | 00008546190704 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 07/04/2017 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (CASA), LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 07/04/2017 | 2185.86 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE DE VIAGEM (BILHETES AEREOS E HOSPEDAGEM), DESTINADOS AO PREFEITO MUNICIPAL PELO SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 07/04/2017 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 07/04/2017 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 07/04/2017 | 340.00 | 00002060746469 | LEANDRO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADO NA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES DO PARAIBA (GURJÃO-PB) X SPORT (BARRA DE SÃO MIGUEL-PB), PELA SEGUNDA FASE DA COPA CARIRI DE FUTSAL NO DIA 08 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 07/04/2017 | 700.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PEC. E SERV. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA HIDRAULICA E ÓLEO TUTELA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFE:8346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 07/04/2017 | 100.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PEC. E SERV. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA HIDRAULICA NO FIAT UNO DE PLACA QFE:8346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2017 | 104.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N° 1115-0 (MDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/04/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/04/2017 | 1024.92 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/04/2017 | 3519.46 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 10/04/2017 | 1118.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - COM ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (SACOLAS IMPRENSA MIL E BOBINA PICOTADA 35X50), DESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR, PARA MONTAR OS KITS DE JEJUM DESTRIBUIDOS NA SEMANA COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/04/2017 | 300.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOSENILDO PEREIRA DA SILVA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 10/04/2017 | 322.74 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MINI PORTA RETRATO, PORTA RETRATO E 02 (DUAS) LIXEIRAS COM PEDAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 10/04/2017 | 700.00 | 00009364289455 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA, TROCA DE PEÇAS (JUNTAS DE VEDAÇÃO E ALTERNADOR) E REPAROS NA SUSPENSÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFX-7369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 10/04/2017 | 2000.00 | 00000899885403 | ADEVAN PEREIRA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA FAZENDA BARROS, NO SITIO CURRAL DO MEIO, SN, ZONA RURAL DE SÃO JOAO DO CARIRI - PB,TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (ZONA URBANA E RURAL) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 10/04/2017 | 360.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FILTRO DE AR PRIMARIO E SECUNDARIO), DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 10/04/2017 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REPOSIÇAO DE CANOS E SOLAS, REALIZADOS NAS COMUNIDADES DO RIACHO SALGADO, SANTA RITA, CIPRIANO E LATADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 10/04/2017 | 314.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (RELE DE NIVEL, VALVULA RET PORTINHOLA, ADAPTAD PLAST SOLD CURTO, CAPACITOR 380V E FITA ISOLANTE IMPERIAL), DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA BOMBA DO POÇO PUBLICO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DOS MORÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2017 | 2635.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 10/04/2017 | 500.00 | 00008643466468 | LUIZ GONZAGA COUTINHO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (SOLDAGEM - SOLDA ELETRICA), NA RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS LOCALIZADOS NO SITIO RIACHO SALGADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/04/2017 | 60.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE À ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO 2017, NO DIA 10 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 12/04/2017 | 550.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 12/04/2017 | 500.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIONAS RUAS: JOSE IVO DE MORAIS; ADAIR BORGES COUTINHO; ALFREDO TEIXEIRA DE CASTRO; AVENIDA ANTONIO COUTINHO; LUIZ DE FARIAS E NAS PRAÇAS CORONEL GURJÃO E MAJOR RAULINO MARACAJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000568 | 12/04/2017 | 4858.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/04/2017 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PECUNIARIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E AGUA POTAVEL PARA A MÉDICA CUBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/04/2017 | 100.00 | 00003615287444 | ANALI REGINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ANALI REGINA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/04/2017 | 100.00 | 00009653403419 | RUBIANA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA RUBIANA ALVES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/04/2017 | 100.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª ELIETE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/04/2017 | 100.00 | 00001619202417 | CRISTIANE CLARINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª CRISTIANE CLARINO DE CASTRO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000566 | 12/04/2017 | 2200.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000567 | 12/04/2017 | 1044.78 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃOPRESENCIAL Nº. 004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/04/2017 | 100.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORAMARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/04/2017 | 100.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA LUCIANA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/04/2017 | 100.00 | 00006231747409 | EDILMA DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA EDILMA DE SOUSA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/04/2017 | 100.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ANA PAULA VICTO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/04/2017 | 100.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/04/2017 | 100.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/04/2017 | 100.00 | 00006437898470 | EDIVA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA EDIVA OLIVEIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/04/2017 | 100.00 | 00006175450493 | ADRIANA FARIAS QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ADRIANA FARIAS QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/04/2017 | 100.00 | 00007760917430 | GERLY BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA GERLY BENJAMIM AMARO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/04/2017 | 200.00 | 00067518141434 | MARIA GORETH DE FARIAS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA GORETH DE FARIAS NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/04/2017 | 100.00 | 00009411412416 | EDILANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA EDILANE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/04/2017 | 100.00 | 00001653445475 | IZABEL CRISTINA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA IZABEL CRISTINA TEIXEIRA BENJAMIN, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/04/2017 | 300.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR ADRIANO DE LIMA GOUVEIA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/04/2017 | 100.00 | 00006419281490 | SUENEIDE DE SOUZA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA SUENEIDE DE SOUZA MATIAS FELIX, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/04/2017 | 200.00 | 00033978217899 | TIAGO NEVES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR TIAGO NEVES BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000573 | 12/04/2017 | 3546.43 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000565 | 12/04/2017 | 3739.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 12/04/2017 | 1019.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FRALDAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000570 | 12/04/2017 | 1598.77 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AUREA DE CORREIA DE QUEIROZ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000571 | 12/04/2017 | 1525.16 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS GURJÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000572 | 12/04/2017 | 1070.27 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 12/04/2017 | 833.33 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 13/04/2017 | 200.00 | 00002934975401 | GEOVAL DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM TERRENO (DESTOCAMENTO DE ARVORES), EM FRENTE AO GRUPO ESCOLA ROSÁLIA P. DE SOUZA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO ESTREITO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000600 | 13/04/2017 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/04/2017 | 1008.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AO DEBITO DE FGTS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/04/2017 | 300.00 | 00007536129416 | JOAO BATISTA DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR JOAO BATISTA DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/04/2017 | 250.00 | 00006561911474 | RAISSA SEBASTIANA DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA RAISSA SEBASTIANA DE MOURA ARAUJO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/04/2017 | 250.00 | 00010975971484 | VALDILENE FERREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª VALDILENE FERREIRA BARRETO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/04/2017 | 400.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª ALCILENE PEREIRA GOMES, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/04/2017 | 150.00 | 00003403801446 | DEUSENI DE MORAIS FARIAS MARACAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª DEUZENI DE MORAIS FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/04/2017 | 100.00 | 00012149275481 | IDAIANE ESTEVAO DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª IDAIANE ESTEVAO DE FARIAS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/04/2017 | 100.00 | 00002740158467 | MARIA ROZINETE CLARINO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA ROZINETE CLARINO CASTRO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/04/2017 | 150.00 | 00075321203415 | JOSELIA FERREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª JOSELIA FERREIRA BARRETO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/04/2017 | 100.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/04/2017 | 100.00 | 00005057239481 | EDIVANEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª EDIVANEIDE DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/04/2017 | 100.00 | 00005843024440 | MARIA DAS DORES DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA DAS DORES DE GOUVEIA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 13/04/2017 | 931.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS (PEDAL PARA EXERCICIO DOBRAVÉL; CAMA ELASTICA/TRANPOLIM E SELADORA STERMAX 220V), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 13/04/2017 | 223.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (MARTELO BUCK REFLEXO NEUROLOGICO; DIAPASAO MEDICO 128 CIM FIXADOR EM ALUMINIO PRATA; LANTERNA CLINICA E SORO CONTROLE RH 10ML MONOCLONAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/04/2017 | 100.00 | 00010585635480 | LUZIA URCULINA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª LUZIA URCULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 19/04/2017 | 2287.17 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ANEL DE VEDAÇÃO; FILTRO LUBRIFICANTE; FILTRO DE COMBUSTIVEL; KIT DE REVISÃO; PASTILHAS DE FREIOS; SENSO DE DESGASTE DO FREIO ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO SPRINT DE PLACA QFE-5947 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 19/04/2017 | 636.80 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO MODELO SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/04/2017 | 240.00 | 00048271233491 | MIRIAM CANDIDO BURITY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SEVIDORA (SEC. DE AÇAÕ SOCIAL), PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DESTINADO A AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 19/04/2017 | 500.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) AULAS DE DANÇA (ZUMBA), MINISTRADAS DUAS VEZES POR SEMANA NA PRAÇA CORONEL GURJÃO, DESTINADA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/04/2017 | 60.00 | 00073912956472 | RITA DE CASSIA DE CANTALICE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/04/2017 | 60.00 | 00006548438485 | LAERCIO MOREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/04/2017 | 60.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRAINAO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/04/2017 | 1435.22 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/04/2017 | 611.27 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000615 | 20/04/2017 | 2078.87 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 20/04/2017 | 1839.20 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SALGADINHO E QUIXABA - MUNDO NOVO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACAS KHM-6503, DURANTE 19 DIAS DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 20/04/2017 | 836.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SALGADINHO E QUIXABA - MUNDO NOVO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACAS KHM-6503, DURANTE 19 DIAS DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 20/04/2017 | 2257.20 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO ZE DA SILVA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA MOJ-9996, DURANTE 19 DIAS DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000639 | 20/04/2017 | 4625.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS GURJÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇON° 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000640 | 20/04/2017 | 4845.47 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000641 | 20/04/2017 | 2604.48 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000647 | 20/04/2017 | 4876.79 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 20/04/2017 | 484.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEITE DE CABRA), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS AUREA CORREIA DE QUEIROZ E EUTALIA RAMOS GURJAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000614 | 20/04/2017 | 1617.52 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/04/2017 | 275.64 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 20/04/2017 | 2020.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E GERAÇÃO DOS DADOS CONTABEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/04/2017 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000638 | 20/04/2017 | 586.74 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000645 | 20/04/2017 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 20/04/2017 | 750.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13 (15 BOTIJÕES), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 20/04/2017 | 3500.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO E BANDA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 20/04/2017 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 20/04/2017 | 2598.88 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE DE VIAGEM (BILHETES AEREOS E HOSPEDAGEM), DESTINADOS AO PREFEITO MUNICIPAL PELO SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 20/04/2017 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, EM PLANTOES POLICIAIS NO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/04/2017 | 1200.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS FORA DO ESTADO PARA CUSTEAR DESPESAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 20/04/2017 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/04/2017 | 300.00 | 00070714140414 | LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARAUJO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/04/2017 | 400.00 | 00007771378447 | IDALMO DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR IDALMO DE LIMA ALVES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 20/04/2017 | 824.30 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EXTENÇÃO 5 METROS, CORTINA 2P EM CETIM, PRATELEIRA DE VIDRO E SUPORTE PARA TV PLAS/LED ARTICULADO), DESTINADO A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECRETARIA DO BEM ESTAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 20/04/2017 | 3795.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BIRO COM GAVETA AVANT, 01 (UMA) MESA REUNIÃO RED. CCR SPEQ, 04 (QUATRO) CADEIRA DE SECRETARIA FIXA, 01 (UM) ARMARIO CRISTAL E 04 (QUATRO) VENTILADOR ARGE 50CM PAREDE, DESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 20/04/2017 | 1290.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA REUNIÃO RED. CCR SPEQ, 04 (QUATRO) CADEIRA DE SECRETARIA FIXA, DESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 20/04/2017 | 800.00 | 23804320000108 | FUNERARIA E PLANO ASSISTENCIAL SAO GERALDO- LAZARO VIANEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNA FUNERARIA PEROLA PADRÃO, TERNO MASCULINO, EDREDON COM IMAGEM, FLORES NATURAIS E VELAS, DESTINADOS AO FALECIDO SRº ROSENILDO DE FARIAS ALVES, CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000642 | 20/04/2017 | 1061.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, ADESÃOA REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000643 | 20/04/2017 | 3602.57 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 20/04/2017 | 550.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ELETRO VENTILADORES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000616 | 20/04/2017 | 923.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000617 | 20/04/2017 | 61317.95 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUINTA MEDIÇAO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, OBJETIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.001.001/2016. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000618 | 20/04/2017 | 1385.53 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUINTA MEDIÇAO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, OBJETIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.001.001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 20/04/2017 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MEDICO, ENFERMEIRO E ODONTOLOGO), À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 20/04/2017 | 150.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO FIAT TECFORM (AMBULANCIA), DE PLACA OFA-1318, DA GRAN PEÇAS PARA OFICINA JK NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÓDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 20/04/2017 | 537.80 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DUAS (CAIXAS TERMICAS SSP V.20L E SSP V.34L), DESTINADAS A CONSERVAÇÃO DE VACINAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 20/04/2017 | 96.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (SORO ANTI D 10ML MONOCLONAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000637 | 20/04/2017 | 756.79 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 20/04/2017 | 1140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (EBRALYSE MED 1X5 LTS E EBRATON MED 1X20 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 20/04/2017 | 1200.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA (04 VIAGENS), POCINHOS E BOQUEIRÃO (01 VIAGEM), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,MODELO VOYAGE ANO 2013, PLACA PGF - 3240, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 20/04/2017 | 300.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CUIDADO E MANEJO DE CINCO REPRODUTORES ADQUIRIDOS POR ESTA EDILIDADE, PARA O REPASSE AOS CRIADORES COM O OBJETIVO DE MELHORAMENTO GENETICO, ANIMAIS QUE ESTAO SOB OS SEUS CUIDADOS NO SITIO SERROTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 20/04/2017 | 800.00 | 00008749153412 | RANIELY VICENTE AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE QUEBRA-MOLAS NAS RUAS: JOSE IVO DE MORAIS; AVENIDA ANTONIO COUTINHO; LUIZ DE FARIAS GURJÃO; VICENTE BORGES GURJÃO; GENUINA PESSOA E ALVARO GAUDENCIO DE QUEIROZ, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000636 | 20/04/2017 | 860.28 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAFE DA MANHA DOS GARIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 26/04/2017 | 150.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (TROCA DE SELO, DOS ROLAMENTOS E USINAGEM DO EIXO), DA BOMBA D'AGUA, LOCALIZADA NO POÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE RURAL DOS MORÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NAS CONTAS BANCARIAS DO SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 27/04/2017 | 2500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM ANALIZADOR SDH20, N° DE SERIE: 21764, (DESOBSTRUÇÃO DE SISTEMA HIDRÁULICO, PREVENÇÃO DE COÁGULOS, LIMPEZA DE AGULHAS, LIMPEZA SEMESTRAL E CALIBRAÇÃO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/04/2017 | 12619.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/04/2017 | 1710.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES (CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/04/2017 | 1800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 28/04/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇAO TECNICA DO ONIBUS (ESCOLAR), MERCEDES BENZ/OF 1519 DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/04/2017 | 30.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO O VEICULO (ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ), DE PLACA NQI-0472 PARA REALIZAR REVISÃO OU INSPEÇAO VEICULAR DE ROTINA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/04/2017 | 856.11 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/04/2017 | 19591.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/04/2017 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/04/2017 | 3707.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/04/2017 | 9334.41 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/04/2017 | 937.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/04/2017 | 542.25 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS RETENÇÕES NAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR ESSA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/04/2017 | 1501.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/04/2017 | 14174.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/04/2017 | 7774.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/04/2017 | 2352.48 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/04/2017 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/04/2017 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DEPESAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/04/2017 | 4222.46 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/04/2017 | 2226.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/04/2017 | 1437.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/04/2017 | 9742.04 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/04/2017 | 3737.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000696 | 02/05/2017 | 4870.97 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS MÃES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/05/2017 | 194.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, DESTINADO A RESIDÊNCIA DOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/05/2017 | 27.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 02/05/2017 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 03/05/2017 | 29.24 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 03/05/2017 | 52.96 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 03/05/2017 | 440.00 | 18723852000172 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082017 | 0000726 | 03/05/2017 | 2274.24 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, CLIPS NIQUELADO, GRAMPEADOR, PISTOLA DE COLA, PORTA LAPIS, TESOURA, ENVELOPE PARA CARTA, BARBANTE EM ALGODÃO E ETC.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 03/05/2017 | 196.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES (OLEO SHELL HX8 SYNTHETIC) E PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO - S E ELEMENTO FILTRA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO ATTRACTIVE DE PLACA Nº OFE-3832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000733 | 03/05/2017 | 4834.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS 750-16 PAPALEGUAS G8 TIPO CAMARA, CAMARA DE AR CL 7.50 R16 E PROTETOR ARO 16 MGM), DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 006/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 03/05/2017 | 40.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS ADI, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 03/05/2017 | 945.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3 M3 E OXIGENIO 10 M3, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000744 | 03/05/2017 | 1704.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UBS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 03/05/2017 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 03/05/2017 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 03/05/2017 | 92.36 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 03/05/2017 | 93.72 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 03/05/2017 | 108.42 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 03/05/2017 | 20.66 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 03/05/2017 | 38.76 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 03/05/2017 | 52.32 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 03/05/2017 | 188.01 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 03/05/2017 | 41.42 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 03/05/2017 | 568.00 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 03/05/2017 | 165.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (EIXO BENDIX), PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 03/05/2017 | 160.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LTS ADI, DESTINADO A ESCOLA M. E. F. AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 03/05/2017 | 168.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LTS ADI, DESTINADO A ESCOLA M. E. F. EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 03/05/2017 | 220.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LTS ADI, DESTINADO A CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 03/05/2017 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (CASA), LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/05/2017 | 4680.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO (AMCAP), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/05/2017 | 7083.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/05/2017 | 795.26 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇAO DOS RECURSOS A UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 0264776-46/2008 - PM GURJÃO/PB - MTUR/TURISMO NO BRASIL, EM ATENÇÃO A CE Nº 1385/2017/GIGOV/JP, DE 03/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 03/05/2017 | 80.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL SPA 20LTS ADI), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/05/2017 | 60.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SEBRAE NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 03/05/2017 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 03/05/2017 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJAO, N° 42, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 03/05/2017 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, N° 58, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 03/05/2017 | 64.94 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO SEBRAE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 03/05/2017 | 44.98 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 03/05/2017 | 55.46 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 03/05/2017 | 200.00 | 23804320000108 | FUNERARIA E PLANO ASSISTENCIAL SAO GERALDO- LAZARO VIANEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO FALECIDO, SENHOR ROSENILDO FARIAS ALVES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE À GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/05/2017 | 250.00 | 00003647371408 | MARIA JOSE FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA JOSE FIRMINO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/05/2017 | 300.00 | 00070453760490 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ANDERSON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/05/2017 | 300.00 | 00073913120459 | DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 03/05/2017 | 840.08 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLA DE ISOPOR, CANETA HIDROGRAFICA, TECIDO NÃO TEXTURIZADO, TESOURA, BALÃO DE LATEX E ETC.), DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 03/05/2017 | 967.38 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PASTA GRAMPO TRILHO CARTÃO, PLASTIFICADORA CORES SORTIDAS, CANETA ESFEROGRAFICA, CARDENO BROCHURA, PASTA COM ABA ELASTICO E ETC.), DESTINADOS AS OFICINAS DE MUSICAS DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 03/05/2017 | 200.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (QUADRO BRANCO MADEIRA 2,00X1,20), DESTINADO AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 03/05/2017 | 76.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS ADI, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 03/05/2017 | 7502.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONJUNTOS DE VIDRO JARRA COM COPOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO (BRINDES) NOS DIAS DAS MÃES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/05/2017 | 60.00 | 00001587851423 | RAMIR DE FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABACEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE NO DIA 05 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 03/05/2017 | 900.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 03/05/2017 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000734 | 03/05/2017 | 6890.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000R20TT, 06 (SEIS) CAMARAS DE AR CARGA 10.00R20 TC-131 (5) QBOM E 06 (SEIS) PROTETORES DE ARO 20 JOCAP, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ ATRON DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 03/05/2017 | 392.09 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAIXA CAFÉ, AÇUCAR REAL, FLOCÃO, BISCOITO CREAM CRACKER E ETC.), DESTINADO AO CAFÉ DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/05/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DO CAU-PB-RRT (ART), PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000749 | 03/05/2017 | 130494.93 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEXTA MEDIÇAO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANTARIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊCIA, N° 001/2015. | 00102015 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 03/05/2017 | 1410.00 | 04848767000126 | COSME GON€ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL) UNIDADES DE OCULOS DE GRAUS, COM LENTES E ARMAÇÕES VISANI, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000761 | 08/05/2017 | 4736.32 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 08/05/2017 | 500.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000763 | 08/05/2017 | 6458.60 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 08/05/2017 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REPOSIÇAO DE CANOS E SOLAS, REALIZADOS NAS COMUNIDADES DO RIACHO REIS, SERROTA, CIPRIANO E LATADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/05/2017 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/05/2017 | 150.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA JOSE SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/05/2017 | 100.00 | 00005713485480 | LUCIANA DE FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª LUCIANA DE FARIAS COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/05/2017 | 100.00 | 00004274394425 | GERALDINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª GERALDINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/05/2017 | 400.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/05/2017 | 300.00 | 00025213938434 | MANOEL VICENTE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR MANOEL VICENTE TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/05/2017 | 350.00 | 00016209702449 | JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/05/2017 | 250.00 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/05/2017 | 300.00 | 00058248960463 | JOZINALDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR JOZINALDO SOUZA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000760 | 08/05/2017 | 861.17 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/05/2017 | 52.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CENTRO DOS IDOSOS - SECRETARIA DO BEM ESTAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 08/05/2017 | 1710.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 184 REFEIÇOES (65 CAFE DA MANHA, 61 ALMOÇOS E 58 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DO CURSO DE MOSAICO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000759 | 08/05/2017 | 1722.29 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QFE-8306, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 08/05/2017 | 220.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO (PREPARO) DE 22 REFEIÇOES (ALMOÇOS), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/05/2017 | 53.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 08/05/2017 | 360.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP Nº 001/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 09/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 08/05/2017 | 1970.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 204 REFEIÇOES (55 CAFE DA MANHA, 74 ALMOÇOS E 75 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR E CIVIL QUE EFETUA A SEGURANÇA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000762 | 08/05/2017 | 12486.69 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0000764 | 08/05/2017 | 16792.40 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/05/2017 | 86.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉIL DESTINADO A RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 08/05/2017 | 1240.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 125 REFEIÇOES (5 CAFÉ DA MANHA, 93 ALMOÇOS E 27 JANTARES), AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 08/05/2017 | 1180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS ESTOFADA AZUL PARA COLETA HASTE IXOX, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/05/2017 | 2108.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AO DEBITO DE FGTS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/05/2017 | 2635.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 10/05/2017 | 1507.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (DENTE RETRO 416 C D E CAT, DENTE DIANTEIRO CAT 416 E, PARAFUSO DENTE 5/8X2.3/4, PORCA DE 5/8, PINO E FIXADOR DO PINO CAT), DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/05/2017 | 109.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/05/2017 | 20.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/05/2017 | 100.00 | 00071458921468 | ERONICE M DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª ERONICE MARIA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/05/2017 | 1585.10 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000782 | 10/05/2017 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0000783 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 10/05/2017 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM, NO JORNAL IMPARCIAL PELA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA - PB. AM 1310KHZ E NO PROGRAMA MICROFONE ABERTO NA RADIO IND FM - SERRA BRANCA - PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 10/05/2017 | 300.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA 10º COPA CARIRI DE FUTSAL 2017, COMPETIÇÃO ESTA QUE O MUNICIPIO PARTICIPA ATRAVEZ DE DUAS EQUIPES (SELEÇÃO DE GURJÃO E PARAIBA DE GURJÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/05/2017 | 67.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 10/05/2017 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO (BOMBEAMENTO), DE AGUA POTÁVEL DE DOIS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS POR TRÁS DO AÇUDE PÚBLICO MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 11/05/2017 | 1800.00 | 00008127821438 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 11/05/2017 | 4880.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1023531-94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 11/05/2017 | 900.00 | 00020700555404 | ANA MARIA BEZERRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DE "NANINHA A RAINHA DA SERESTA" NO DIA 12 DE MAIO NO GINÁSIO O VIDALZÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 11/05/2017 | 120.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE TORNEIRAS E BORRACHAS DO ENCANAMENTO DE DIVERSAS PIAS PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/05/2017 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA: EIXO FORMATIVO E I ENCONTRO DOS RESIDENTES DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE DA PARAIBA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 11/05/2017 | 190.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (DISCO DE FREIO BD 1815 DIANT E PASTILHA P 60), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFX-7369 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000796 | 11/05/2017 | 6612.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000797 | 11/05/2017 | 6064.04 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182016 | 0000798 | 11/05/2017 | 7200.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ÁLCOOL, ATADURA DE CREPOM, CATETER INTRAVENOSO, SERINGA DESCATAVEL E ETC.), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182016 | 0000799 | 11/05/2017 | 1812.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS LATEX, SORO GLICOSADO, SERINGA DESCARTAVEL E AGULHAS DESC.), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000800 | 11/05/2017 | 4311.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000801 | 11/05/2017 | 5799.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000802 | 11/05/2017 | 5639.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/05/2017 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 11/05/2017 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/05/2017 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000791 | 11/05/2017 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 11/05/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 11/05/2017 | 1650.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA 09005887486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO O VIDALZÃO NO DIA 12 DE MAIO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/05/2017 | 300.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª EDNA MARIA DA SILVA LACERDA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/05/2017 | 400.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/05/2017 | 100.00 | 00070714656496 | SUELEN DA SILVA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª SUELEN DA SILVA PAULINO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/05/2017 | 100.00 | 00010276142489 | VITORIA DE SOUZA FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª VITORIA DE SOUZA FRANCELINO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 11/05/2017 | 2000.00 | 00000899885403 | ADEVAN PEREIRA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA FAZENDA BARROS, NO SITIO CURRAL DO MEIO, SN, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOAO DO CARIRI - PB,TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (ZONA URBANA E RURAL) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 11/05/2017 | 1400.00 | 10742930000174 | VETERIC. PROD. AGRIC. E VETERIN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VACINAS (BOVICEL 50ML 10DS - PARA IMUNIZAÇÃO DE BOVINOS E BULBALINOS CONTRA FEBRE AFTOSA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA POSTERIOR DESTRIBUIÇÃO JUNTO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 11/05/2017 | 320.00 | 10742930000174 | VETERIC. PROD. AGRIC. E VETERIN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VACINAS (RAIVACEL MULTI 50ML - PARA PROFILAXIA DA RAIVA DOS BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E EQÜINOS), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA POSTERIOR DESTRIBUIÇÃO JUNTO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 11/05/2017 | 400.00 | 00003533447456 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA EM REPAROS NA BOMBA D'AGUA E RETIFICAÇÃO DO TRATOR CATTERPILLAR D-4LD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 12/05/2017 | 360.00 | 11941580000138 | MARIO CRISTIAN RODAS POZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NITROGENIO LIQUIDO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PARA MELHORAMENTO GENETICO DOS REBANHOS DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 12/05/2017 | 360.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (GARRAS DA SAPATA), DA MAQUINA PESADA TRATOR DE ESTEIRA D4-20, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 12/05/2017 | 60.00 | 00001587851423 | RAMIR DE FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE O SICONV NO DIA 16 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 12/05/2017 | 840.00 | 00070124226450 | JOSE RICARDO ROCHA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO GARRILHAMENTO DAS ESTEIRAS DE ROLAMENTO DA MAQUINA PESADA TRATOR D4D, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 12/05/2017 | 50.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA USINAGEM DE PEÇAS DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO RIACHO DA COBRA E SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/05/2017 | 150.00 | 00006438089494 | MARIA JANAINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA JANAINA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/05/2017 | 200.00 | 00004393509480 | LUZINETE DE FRANCA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª LUZINETE DE FRANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/05/2017 | 100.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/05/2017 | 100.00 | 00014038837424 | MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/05/2017 | 100.00 | 00009653403419 | RUBIANA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª RUBIANA ALVES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/05/2017 | 200.00 | 00005553912482 | SÔNIA MARIA URCULINA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª SANDRA LACERDA MORAIS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/05/2017 | 100.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª EDINEIDE DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/05/2017 | 100.00 | 00007709112420 | ROZIQUELI URSULINA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª ROZIQUELE URCULINA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/05/2017 | 300.00 | 00007650384713 | SEVERINO GARCIA DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR SEVERINO GARCIA DE FARIAS FILHO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/05/2017 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/05/2017 | 300.00 | 00007628972446 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRASPARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/05/2017 | 300.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR SUELIO GARCIA CAJA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/05/2017 | 200.00 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª ROSILMA BORGES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/05/2017 | 100.00 | 00008259235498 | MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/05/2017 | 100.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/05/2017 | 300.00 | 00008546190704 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/05/2017 | 200.00 | 00047375485453 | SEVERINA FERREIRA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª SEVERINA FERREIRA NETA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/05/2017 | 200.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª JOSEANE DE FARIAS SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/05/2017 | 100.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/05/2017 | 100.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/05/2017 | 100.00 | 00005164388405 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/05/2017 | 500.00 | 00013501790430 | DIVA DE ARAÚJO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª DIVA DE ARAÚJO BARRETO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/05/2017 | 100.00 | 00006175450493 | ADRIANA FARIAS QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ADRIANA FARIAS QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/05/2017 | 300.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/05/2017 | 300.00 | 00078855950487 | MARIA JOSE GOUVEIA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA JOSE GOUVEIA COSTA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/05/2017 | 300.00 | 00007868561491 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOSE DE ARIMATEIA COSTA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 12/05/2017 | 2800.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO 78926068404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) PLACAS DE TOMBAMENTO, IMPRESSAS EM CHAPA DE ALUMINIO TAMANHO 2X4MM COM TINTAS SINTETICAS, DESTINADOS AO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 12/05/2017 | 3501.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO (A. FAL. OVERSOUND W12-550, A. FAL. DRIVER OVERS, MIST MIXER BEHRINGER XENYX, AMP. CIC. WP2200, TELA LAF. PROF. COM GARRA 12 PAR, CORNETA REP/DR LUDOVICO, CAP POLI 2M2/250V, PLUG CANON M. LINHA C.MOLA E ETC.), DESTINADOS A SONORIZAÇÃO AMBIENTE DO AUDITORIO INÁCIO ARIES CALUÊTE, LOCALIZADO À RUA VICENTE BORGES GURJAO, Nº 158, CENTRO, VIZINHO A SEDE DA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 12/05/2017 | 833.33 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE DO FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/05/2017 | 900.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COMPLETAS FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/05/2017 | 240.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/05/2017 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PECUNIARIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E AGUA POTAVEL PARA A MÉDICA CUBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 12/05/2017 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ESTUDO IMUNOHISTOQUIMICO DO SENHOR JOSÉ FELIX MATEUS, IH-17-00060, CIDADÃO CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 12/05/2017 | 270.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MANGUEIRA AR ESPIRAL COM BICO METAL E PALHETA LIMPADOR - MB 1620/VW 2000/-UNY), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1519 - ESCOLAR - DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/05/2017 | 120.00 | 00072758520478 | NOELMA DE LOURDES P DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DEPESAS PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM - PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 16 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/05/2017 | 60.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 15 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA CONDUZIR O VEICULO (ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ), DE PLACA NQI-0472 PARA REALIZAR REVISÃO OU INSPEÇAO VEICULAR DE ROTINA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/05/2017 | 60.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 19 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA CONDUZIR O VEICULO (ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ), DE PLACA NQI-0472 PARA REALIZAR REVISÃO OU INSPEÇAO VEICULAR DE ROTINA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 12/05/2017 | 680.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BARRA DIREÇÃO 977MM BD-5210), DESTINADA AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1519 - ESCOLAR - DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/05/2017 | 120.00 | 00072758520478 | NOELMA DE LOURDES P DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DEPESAS DA SERVIDORA, PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 2º REUNIAO DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM - PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 19 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/05/2017 | 280.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR VALDEMIR FERREIRA FILHO, DEVIDO A SEU DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO PELO SEST/SENAT A PARTIR DO DIA 20 MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000886 | 12/05/2017 | 3230.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 1000R20 STEELMARK 146-143, 02 (DUAS) CAMARA CARGO 10.00R20 TC-131 (5) QBOM E 02 (DOIS) PROTETORES DE ARO 20, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 006/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 12/05/2017 | 325.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DE COMBUSTIVEL, PNEUS, JOGO DE TRAÇÃO) E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E BICO INJETOR DA MOTO HONDA FAN 2010, DE PLACA NQE-7135, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 12/05/2017 | 130.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E VULCANIZAÇAO (BORRACHARIA) NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 15/05/2017 | 269.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LAMPADA 2 CONTATO 24V/P21/5W, LAMPADA PINGO D'AGUA PEQUENA 12V, DISCO TACOGRAFO DIARIO 24H DML, TERMINAL DIREITO DE DIREÇÃO ZL-2004 E TERMINAL DIREITO DE ESQUERDO ZL-2008 ),DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1519 - ESCOLAR - DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 15/05/2017 | 400.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA BARRA DE DIREÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1519 - ESCOLAR - DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 16/05/2017 | 500.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE DANÇA (ZUMBA), MINISTRADAS DUAS VEZES POR SEMANA NA PRAÇA CORONEL GURJÃO, DESTINADA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/05/2017 | 4224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS/EDITAIS/ LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL, NO PERIODO DE 02/01 À 07/05 DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 18/05/2017 | 47.04 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 18/05/2017 | 63.39 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 18/05/2017 | 147.92 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 18/05/2017 | 38.19 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 18/05/2017 | 50.47 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 18/05/2017 | 50.87 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA CARLOS VIDAL DE NEGREIROS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 18/05/2017 | 45.25 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA ABERTURA DO PROGRAMA JUVENTUDE DE GURJÃO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 18/05/2017 | 328.77 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DAS MAES - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 19/05/2017 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 22/05/2017 | 2020.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E GERAÇÃO DOS DADOS CONTABEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 22/05/2017 | 1200.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON - PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE DUAS CAIXAS DE SOM (AUTO FALANTE, TWITTER, ESTRUTURA EM MADEIRA), E NA INSTALAÇÃO COMPLETA DO SOM AMBIENTE NO AUDITORIO INACIO ALVES CALUETE, PERTECENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/05/2017 | 2800.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO E TARIFAS DE EMISSÃO E LIBERAÇÃO DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N° 4067-3 (FPM), DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/05/2017 | 1103.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/05/2017 | 240.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA - IPC - NOS DIAS 23, 24, 25, E 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/05/2017 | 130.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL E DA CASA RESIDENCIAL UTILIZADA PELOS POLICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 22/05/2017 | 600.00 | 00067518052415 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM PLANTÕES POLICIAIS REALIZADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 22/05/2017 | 440.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO - TP Nº 001/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 25/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/05/2017 | 180.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REALIZADA NOS DIA 30 MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/05/2017 | 30.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA CONDUZIR O VEICULO (ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ), DE PLACA NQI-0472 PARA REALIZAR REVISÃO OU INSPEÇAO VEICULAR DE ROTINA FINAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 22/05/2017 | 1900.80 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO ZE DA SILVA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA MOJ-9996, DURANTE 16 DIAS DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/05/2017 | 550.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N° 1115-0 (MDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 22/05/2017 | 476.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEITE DE CABRA), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/05/2017 | 2818.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000879 | 22/05/2017 | 2252.80 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SALGADINHO E QUIXABA - MUNDO NOVO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACAS KHM-6503, DURANTE 19 DIAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 22/05/2017 | 120.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1519 (ESCOLAR) DE PLACA NQI-O472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/05/2017 | 1589.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVÉIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 22/05/2017 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MEDICO, ENFERMEIRO E ODONTOLOGO),À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/05/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇAO DE BRUNA MOURA DA SILVA, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO CXXXIII 2017 - CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 22/05/2017 | 1050.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ALUGUEIS DO IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA, S/N, CENTRO, DESTINADA A ABRIGAR A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 22/05/2017 | 1520.88 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL (COLESTEROL LIQUIFORM REF 76-2/250, COLESTEROL HDL REF 13-50, TRIGLICERIDES LIQUIFORM REF 87-2/250, ACIDO URICO LIQUIFORM REF 140-1/250, UREIA CE REF27-500, CREATININA REF 35-100 E ETC.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 22/05/2017 | 1371.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO MEPIVALEM AD 2%, AGULHA DESCARTAVEL E PASTA HERJOS T FRUTI PROPILATICA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/05/2017 | 540.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E POÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000892 | 22/05/2017 | 3580.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU, 01 (UMA) CAMARA FE KM-24 E 01(UM) PROTETOR DE ARO 24 MGM, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/05/2017 | 60.00 | 00088494624415 | ORLANDO DE FARIAS CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO, O SENHOR ORLANDO DE FARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DAEXPOSIÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REALIZADA NOS DIA 30 MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/05/2017 | 27.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/05/2017 | 100.00 | 00006231747409 | EDILMA DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA EDILMA DE SOUSA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/05/2017 | 250.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000875 | 22/05/2017 | 4226.25 | 24375595000128 | AJF MOSAICO - JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES 10599097400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE MOSAICO ARTISTICO COM CERÂMICA NA PAREDE LATERAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCVF, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000876 | 22/05/2017 | 4226.25 | 24375595000128 | AJF MOSAICO - JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES 10599097400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE MOSAICO ARTISTICO COM CERÂMICA NA PAREDE LATERAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCVF, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/05/2017 | 200.00 | 00005942032440 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/05/2017 | 300.00 | 00004747344470 | MARIA DE LOURDES NUNES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES NUNES DE LUCENA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/05/2017 | 200.00 | 00004447677466 | ANTONIO FARIAS RAMOS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ANTONIO DE FARIAS RAMOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/05/2017 | 400.00 | 00067388060430 | JOSE GOMES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOSE GOMES DE LUCENA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/05/2017 | 300.00 | 00036144398791 | PEDRO BORGES SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR PEDRO BORGES SOUTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/05/2017 | 300.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/05/2017 | 300.00 | 00004241245480 | IRAILDO VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR IRAILDO VIDAL DE NEGREIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/05/2017 | 100.00 | 00003590701404 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR MANOEL JOSE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/05/2017 | 100.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/05/2017 | 100.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/05/2017 | 200.00 | 00010065778405 | JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/05/2017 | 200.00 | 00005697983450 | JOSE MARTINHO DANTAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOSE MARTINHO DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/05/2017 | 200.00 | 00003403801446 | DEUSENI DE MORAIS FARIAS MARACAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª DEUZENI DE MORAIS FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/05/2017 | 100.00 | 00007117080450 | MARIA SUELI PEREIRA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA SUELI PEREIRA SIMPLICIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/05/2017 | 250.00 | 00005924178404 | MARIA IZANA GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA IZANA GARCIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/05/2017 | 200.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOSENILDO PEREIRA DA SILVA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/05/2017 | 200.00 | 00001275166709 | NIVALDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR NIVALDO LEITE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/05/2017 | 100.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/05/2017 | 200.00 | 00070714082465 | EMILIO DE SOUZA FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR EMILIO DE SOUZA FARIAS JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/05/2017 | 300.00 | 00005848265402 | SUELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA SUELMA FERREIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/05/2017 | 300.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR DERIVALDO LUCENA MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/05/2017 | 100.00 | 00002103809424 | EVERALDO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR EVERALDO DE QUEIROZ SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 22/05/2017 | 2775.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VIOLÕES VCA203N NT VOGGA, DESTINADOS AS OFICINAS DE MUSICA DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/05/2017 | 53.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/05/2017 | 11721.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000874 | 22/05/2017 | 1610.00 | 24375595000128 | AJF MOSAICO - JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES 10599097400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE MOSAICO ARTISTICO COM CERÂMICA NA FRENTE DA CAPELA, LOCALIZADA À RUA MANOEL ANTERO DE FARIAS, S/N, PEDREGAL, NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/05/2017 | 4133.17 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO E MEIO AMBIENTE* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA SUDEMA - LICENÇA PREVIA - PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000891 | 22/05/2017 | 6460.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000R20 152/149K STEELMARK, 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR CARGA 10.00R20 TC-131 (5) E 04 (QUATRO) PROTETORES DE ARO 20, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ ATRON DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000920 | 22/05/2017 | 128755.74 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SETIMA MEDIÇAO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANTARIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊCIA, N° 001/2015. | 00102015 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/05/2017 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MARIA DAS GRAÇAS COUTINHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/05/2017 | 60.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REALIZADANOS DIA 30 MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/05/2017 | 3737.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/05/2017 | 1437.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 30/05/2017 | 226.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/05/2017 | 9689.81 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 30/05/2017 | 180.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL PARA O NATI-MORTO DE SHIRLEY SAIRA MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 30/05/2017 | 1062.25 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL CREPON-CORES SORTIDAS, FITA ADESIVA DUPLA FACE, COLA BRANCA LIQUIDA, PAPEL SANFONADO E TECIDO NÃO TEXTURIZADO TNT), DESTINADO A DECORAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/05/2017 | 10481.61 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/05/2017 | 19591.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE N° 23.133-9 (GSUAS FNAS), PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/05/2017 | 4222.46 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/05/2017 | 2432.99 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/05/2017 | 2433.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/05/2017 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/05/2017 | 8323.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/05/2017 | 12774.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 30/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTAR NO SENHOR SEBASTIÃO XAVIER DE CANTALICE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 30/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMINAL NA SENHORA KELLYONETE TEIXEIRA DE PAULA HENRIQUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 30/05/2017 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/05/2017 | 11311.95 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/05/2017 | 2810.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES (CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 30/05/2017 | 1400.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS (PÃES), DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/05/2017 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 30/05/2017 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/05/2017 | 3707.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 30/05/2017 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 30/05/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/05/2017 | 7083.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/05/2017 | 1501.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/05/2017 | 705.39 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS RETENÇÕES NAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR ESSA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/05/2017 | 937.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000937 | 30/05/2017 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, REFERENTE AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/05/2017 | 27694.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA SEMESTRAL DO PNAFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/05/2017 | 9390.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 30/05/2017 | 3500.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO E BANDA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 01/06/2017 | 7000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO, CONFORME DADOS EXTRAIDOS DA CONTABILIDADE E DAS NOTAS FICAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2017 | 800.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N° 17.022-4 (FUS) DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 01/06/2017 | 5000.00 | 01548546000144 | C T O - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROSCOPIA, REALIZADO NO HOSPITAL JOÃO XXIII PELO DR. FABIO GONDIM NEPOMUCENO, NO JOELHO DO SR. JORGE GURJÃO SEGUNDO (CIDADÃO CARENTE), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 01/06/2017 | 5850.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000977 | 01/06/2017 | 560.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 01/06/2017 | 1000.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DO JOVEM GUILHERME VITOR FERREIRA DE MORAIS, CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2017 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2017 | 400.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/06/2017 | 300.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2017 | 400.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/06/2017 | 400.00 | 00007771378447 | IDALMO DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR IDALMO DE LIMA ALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/06/2017 | 100.00 | 00007137218474 | ARIANA KARLA FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª ARIANA KARLA FERREIRA SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/06/2017 | 250.00 | 00010276120400 | ANIELLE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª ANIELLE SOARES DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/06/2017 | 150.00 | 00004623279499 | MARIA JOSE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA JOSE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/06/2017 | 300.00 | 00083160329704 | SEBASTIAO DE FARIAS BENJAMIM* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR. SEBASTIÃO DE FARIAS BENJAMIN, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2017 | 100.00 | 00005423921430 | NATERCIA RUFINO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª NATERCIA RUFINO MATIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2017 | 200.00 | 00004100024452 | JURANEIDE VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª JURANEIDE VIDAL DE NEGREIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 01/06/2017 | 900.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 02/06/2017 | 80.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MAXI RUBBER ADESIVO PARA LAMINAÇÃO E MAXI RUBBER MANTA 1.40X0.50), DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 02/06/2017 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/06/2017 | 719.02 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEG OBRIGADORIO, RENOVAÇÕES 2015, 2016 E 2017) DO VEICULO MOTO HONDA CG FAN 150 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 02/06/2017 | 35.71 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 02/06/2017 | 38.21 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/06/2017 | 83.46 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 02/06/2017 | 48.11 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA CARLOS VIDAL DE NEGREIROS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 02/06/2017 | 46.32 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA CARLOS VIDAL DE NEGREIROS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 02/06/2017 | 45.60 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA CARLOS VIDAL DE NEGREIROS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/06/2017 | 950.00 | 00009884953414 | VANESSA DE MORAIS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/06/2017 | 228.89 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC. ATRAS, SEG. OBRIGATORIO E DNIT- 2017), DO VEICULO DE PLACA QFF 7575, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 02/06/2017 | 360.00 | 00005858387470 | JOAO PAULO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS (MUDANÇA DE PESSOA CARENTE), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DA CIDADE DE GURJÃO-PB À CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/06/2017 | 716.95 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC. ATRAS, SEG. OBRIGATORIO - RENOVAÇÕES 2015, 2016 E 2017), DO VEICULO DE PLACA NQE 7125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/06/2017 | 684.64 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017), DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, DE PLACA OET-2456, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/06/2017 | 719.72 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017), DO VEICULO HONDA POP 100 DE PLACA OFC-5715, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 02/06/2017 | 50.15 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 02/06/2017 | 32.69 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 02/06/2017 | 33.54 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 02/06/2017 | 108.81 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 02/06/2017 | 124.60 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 02/06/2017 | 122.42 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 02/06/2017 | 56.66 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA M. E. F. AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 02/06/2017 | 50.58 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA M. E. F. AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 02/06/2017 | 61.50 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA M. E. F. AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 02/06/2017 | 42.18 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA M. E. F. EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 02/06/2017 | 33.38 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA M. E. F. EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 02/06/2017 | 35.31 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA M. E. F. EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 02/06/2017 | 900.00 | 00005858387470 | JOAO PAULO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, COM DESTINO AS CIDADES DE TAPERÓA-PB, SÚME-PB E SÃO JOSE DOS CORDEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/06/2017 | 30.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR VALDEMIR FERREIRA FILHO, DEVIDO A SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO PELO SEST/SENAT NO DIA 02 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/06/2017 | 527.04 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG OBRIGADORIO 2017 E DNIT), DO VEICULO DE PLACA QFE 8346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 02/06/2017 | 300.00 | 09139551001691 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SEI VENDER PARA 20 PARTICIPANTES NO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/06/2017 | 555.53 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG OBRIGADORIO 2017 E DNIT), DO VEICULO DE PLACA QFE 8306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 02/06/2017 | 750.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13 (15 BOTIJÕES), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 02/06/2017 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM, NO JORNAL IMPARCIAL PELA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA - PB. AM 1310KHZ E NO PROGRAMA MICROFONE ABERTO NA RADIO IND FM - SERRA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/06/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS/EDITAIS/ LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS DE 09/05 E 16/05 DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001035 | 05/06/2017 | 18774.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 126 (CENTO E VINTE SEIS) PROTESES DENTARIAS, SENDO 30 (TRINTA) PROTESE DENTARIA TOTAL MANDIBULAR, 30 (TRINTA) PROTESE DENTARIA TOTAL MAXILAR, 33 (TRINTA E TRÊS) PROTESE DENTARIA PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR E 33 (TRINTA E TRÊS) PROTESE DENTARIA PARCIAL REMOVIVEL MAXILAR, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/06/2017 | 150.00 | 00067518141434 | MARIA GORETH DE FARIAS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA GORETH DE FARIAS NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/06/2017 | 250.00 | 00011828949418 | JOYCE FERNANDA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA JOYCE FERNANDA CONCEIÇÃO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/06/2017 | 200.00 | 00007041377474 | NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/06/2017 | 150.00 | 00074075179753 | PEDRO DE MORAIS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR PEDRO DE MORAIS SILVANO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/06/2017 | 200.00 | 00001225267404 | SILMA ROCHA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA SILMA ROCHA DA NOBREGA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/06/2017 | 100.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª ELIETE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/06/2017 | 100.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ANA PAULA VICTO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/06/2017 | 200.00 | 00005608164482 | ROSILENE VIDAL CLARINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ROSILENE VIDAL CLARINO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/06/2017 | 150.00 | 00005713485480 | LUCIANA DE FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª LUCIANA DE FARIAS COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/06/2017 | 150.00 | 00004697535448 | ANGELA MARIA RAMOS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ANGELA MARIA RAMOS OURIQUES, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001038 | 06/06/2017 | 2206.61 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 06/06/2017 | 2000.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE RELATORIOS DIARIOS E MENSAIS VIA SMS, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE EMAIL, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 06/06/2017 | 300.00 | 10852002000162 | AMIRALDO DANTAS DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (12 UNID. DE CAMISAS MICRO FIBRA MC CAW), DESTINADAS AO FARDAMENTO DA QUADRILHA JUNINA DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 06/06/2017 | 237.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL (REPS ESTAMPARIA - CHITÃO), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001050 | 06/06/2017 | 7998.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONJUNTOS DE VIDRO JARRA COM COPOS, DESTINADOS AOS BRINDES (PARTE COMPLEMENTAR) DESTRIBUIDO NOS DIAS DAS MÃES, NO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 06/06/2017 | 2000.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE RELATORIOS DIARIOS E MENSAIS VIA SMS, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE EMAIL, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001039 | 06/06/2017 | 8550.63 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 06/06/2017 | 560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CRUZETA TRANS D10 D20 HILUX, LUVA E PONTEIRA), DESTINADAS AO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ (CARRO PIPA) DE PLACA OGE 7139 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 06/06/2017 | 2000.00 | 00000899885403 | ADEVAN PEREIRA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA FAZENDA BARROS, NO SITIO CURRAL DO MEIO, SN, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOAO DO CARIRI - PB,TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (ZONA URBANA E RURAL) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001041 | 06/06/2017 | 19307.75 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001042 | 06/06/2017 | 16163.40 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001037 | 06/06/2017 | 1489.47 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QFE-8306, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO PP.6.025.001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 06/06/2017 | 1600.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PUBLICA, SISTEMA DE OFICIOS, SIC COM ENVIO DE SMS E CONTROLE DE LEIS, PORTARIAS, DECRETOS E DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001040 | 06/06/2017 | 7447.29 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 06/06/2017 | 2290.00 | 00008289793405 | MICAELA DE SOUSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, COM PLANTAÇÃO DE PALMEIRAS (INDIANAS, FENIX E TRIANGULAR) E MUDAS DE AGAVE JAPONÊS NO PORTAL DO MUNICIPIO GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/06/2017 | 1608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS/EDITAIS/ LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS DE 09, 18 E 25/05 DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/06/2017 | 60.00 | 00006792678406 | FABIO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE IMUNIZAÇÃO PROMOVIDA PELO 3º NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 07/06/2017 | 1500.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/06/2017 | 300.00 | 00070453760490 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ANDERSON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/06/2017 | 200.00 | 00088629864400 | MARIALDA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIALDA DE FARIAS RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/06/2017 | 300.00 | 00025213938434 | MANOEL VICENTE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR MANOEL VICENTE TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 08/06/2017 | 316.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL TINTA 664 EPSON PRETO, AZUL, VERMELHO E AMARELO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 08/06/2017 | 660.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 12 (DOZE) TONERS HP 35A, HP 85A, HP 21A, HP 60A PRETO E COLOR E TROCA DE 02 (DOIS) CILINDROS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001067 | 08/06/2017 | 284.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇOES (08 CAFE DA MANHA, 08 ALMOÇOS E 14 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DO CURSO DE MOSAICO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 08/06/2017 | 325.00 | 27414409000100 | G & K CENTRO AUTOMOTIVO E METALURGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE AR, CORREIA DO ALTERNADOR, CORREIA DENTADA E DO ROLAMENTO), NO VEICULO GM CHEVROLET SPIN 1.8, DE PLACA OGE 6999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 08/06/2017 | 680.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 05 (CINCO) TONERS HP 85A E 03 (TRÊS) TONERS HP 83A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001066 | 08/06/2017 | 3409.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÇAO DE 15 UN DE BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, 400 UN DE CARTÃO DO HIPERTENSO, 400 UN CARTÃO DA GESTANTE, 300 UN DE ENVELOPE PRONTUARIO FAMILIAR, 800 UN MAPA ODONTOLÓGICO ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001069 | 08/06/2017 | 1394.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 140 REFEIÇOES (3 CAFÉ DA MANHA, 109 ALMOÇOS E 28 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 08/06/2017 | 316.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL DE TINTA 664 EPSON PRETA, AZUL, VERMELHO E AMARELO), DESTINADO A MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 08/06/2017 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 03 (TRÊS) TONERS BROTHER 580, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001065 | 08/06/2017 | 1001.40 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÇÃO DE 980 UN DE BOLETIM ESCOLAR EM PAPEL CARTÃO, 400 UN FORMULARIO DE MATRICULA, 515 UN DE PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001064 | 08/06/2017 | 1382.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÇÃO DE 25 UN DE TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO, 700 UN. DE CAPAS DE PROCESSO, 800 UN DE ENVELOPES OFICIO E 2.000 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001068 | 08/06/2017 | 340.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS NO FORNECIMENTO (PREPARO) DE 34 REFEIÇOES (ALMOÇOS), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001070 | 08/06/2017 | 1960.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 207 REFEIÇOES (75 CAFE DA MANHA, 77 ALMOÇOS E 55 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUA A SEGURANÇA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO, DECLARAÇÕES EM ANEXO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 08/06/2017 | 210.00 | 00046113142434 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 08 (OITO) LICORES E 10 (DEZ) QUEIJOS DE CABRA, DESTINADOS A DEGUSTAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA FESTA DO BODE NA RUA 2017, REALIZADO NO DIA 30 DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 09/06/2017 | 560.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BANDEIROLAS RECICLAVEL), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 09/06/2017 | 2049.38 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LAMINA RETA 13 FURO-FURACAO 3/4, FILTRO AR PRIMARIO, FILTRO AR SECUNDARIO, ARRUELA PRESSÃO 1º E ARRUELA LISA), DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/06/2017 | 60.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR VALDEMIR FERREIRA FILHO, DEVIDO A SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO PELO SEST/SENAT NO DIA 09 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/06/2017 | 350.00 | 00016209702449 | JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/06/2017 | 100.00 | 00003615287444 | ANALI REGINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ANALI REGINA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/06/2017 | 200.00 | 00008546190704 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/06/2017 | 200.00 | 00004393509480 | LUZINETE DE FRANCA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª LUZINETE DE FRANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/06/2017 | 150.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª JOANA DARCH BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/06/2017 | 100.00 | 00004459937409 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/06/2017 | 150.00 | 00003772702457 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/06/2017 | 150.00 | 00001619202417 | CRISTIANE CLARINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª CRISTIANE CLARINO DE CASTRO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/06/2017 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/06/2017 | 100.00 | 00004418187499 | João Paulo Trajano de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOAO PAULO TRAJANO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/06/2017 | 800.00 | 00012617331423 | MYRELLA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEA AS DESPESAS COM VIAGENS DA QUADRILHA JUNINA "UMA FAMILIA EM MISSÃO", DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, PARA APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, RECEBIDO PELA SENHORA MYRELLA FERREIRA DE FARIAS COMPONENTE DA QUADRILHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/06/2017 | 300.00 | 00058248960463 | JOZINALDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOZINALDO SOUZA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 10/06/2017 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJAO, N° 42, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 10/06/2017 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 10/06/2017 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, N° 58, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 10/06/2017 | 64.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) AGUA MINERAL SPA 20 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 10/06/2017 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 10/06/2017 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 10/06/2017 | 272.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 68 (SESSENTA E OITO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS ADI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES NA ESCOLA M. E. F. AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 10/06/2017 | 240.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA), AGUA MINERAL SPA 20 LITROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 10/06/2017 | 256.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL SPA 20 LITROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 10/06/2017 | 350.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 10/06/2017 | 160.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) AGUA MINERAL SPA 20 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 10/06/2017 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (CASA), LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0001086 | 10/06/2017 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001087 | 10/06/2017 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 10/06/2017 | 108.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE), AGUA MINERAL SPA 20 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 12/06/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/06/2017 | 89.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDÊNCIA, DESTINADO A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 12/06/2017 | 400.00 | 00001581468911 | MARTIVAL CONDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO FORD F-4000, DE PLACA 4129, COM O TRAJETO DE CAMPINA GRANDE-PB AO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, TRANSPORTANDO 210 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA PARA O MUNICIPIO DE GURJÃO PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/06/2017 | 130.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E BIBLIOTECA MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/06/2017 | 120.00 | 00000881721476 | MYRNA MARIA CHAVES DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DEPESAS PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA JUVENTUDE, REALIZADO NOS DIAS 12 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/06/2017 | 109.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/06/2017 | 300.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR ADRIANO DE LIMA GOUVEIA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/06/2017 | 250.00 | 00002466618443 | DENIS DE BARROS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR DENIS DE BARROS MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/06/2017 | 200.00 | 00070542889471 | DAVID DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR DAVID DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/06/2017 | 100.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR JAILSON GOMES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/06/2017 | 100.00 | 00005527425464 | JOAO BATISTA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR JOÃO BATISTA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/06/2017 | 100.00 | 00006103303494 | SUELI LIRA DE SA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SRª SUELI LIRA DE SÁ CAVALCANTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/06/2017 | 300.00 | 00011758748419 | MONICA BENJAMIN VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MONICA BENJAMIN VIDAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/06/2017 | 100.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 12/06/2017 | 500.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA 17335127807 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL (APRESENTAÇAO CULTURAL) DO POETA HUMBERTO GUEDES NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA 18º EDIÇÃO DO BODE NA RUA 2017, REALIZADO NO 12 DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0001121 | 14/06/2017 | 18000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR AMAZAN, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADA MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042017 | 0001130 | 14/06/2017 | 10000.00 | 20789763000170 | MARCIA SUSANA RAPOSO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DE CAPILÉ E BANDA, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 14/06/2017 | 730.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 14/06/2017 | 2400.00 | 00013256750400 | ADELIA ANDRADE DE FARIAS QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FIGURINO JUNINO (17 VESTIDOS E ADEREÇOS), DESTINADOS A QUADRILHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 14/06/2017 | 1000.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) AULAS DE DANÇA (ZUMBA), MINISTRADAS QUATRO VEZES POR SEMANA NA PRAÇA CORONEL GURJÃO, DESTINADA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/06/2017 | 100.00 | 00009411412416 | EDILANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA EDILANE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/06/2017 | 2635.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 14/06/2017 | 1300.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CUIDADO E MANEJO DE SEIS REPRODUTORES (BOER, SAVANA, PARDO-ALPINO, TOGEMBURG E SAANE) ADQUIRIDOS POR ESTA EDILIDADE, PARA O REPASSE AOS CRIADORES COM O OBJETIVO DE MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO, ANIMAIS QUE ESTAO SOB OS SEUS CUIDADOS NO SITIO SERROTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 14/06/2017 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REPOSIÇAO DE CANOS E SOLAS, REALIZADOS NAS COMUNIDADES DOS ANGICOS, RIACHO DO REI E SANTA RITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/06/2017 | 30.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR VALDEMIR FERREIRA FILHO, DEVIDO A SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO PELO SEST/SENAT NO DIA 16 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/06/2017 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PECUNIARIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E AGUA POTAVEL PARA A MÉDICA CUBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 14/06/2017 | 60.00 | 00005091803459 | FABIO JUNIOR BARBOSA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE UMA ESTRUTURA METALICA DE SUPORTE PARA FUNDO BRANCO A SER UTILIZADO PELO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO- CEAC , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/06/2017 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS/EDITAIS/ LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS DE 03 E 08/06 DO ANO EM CURSO, CONFORMECOMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 14/06/2017 | 900.00 | 00009509234435 | RONNIE BARROS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA DENTADA E CONJUTO DE VELAS), REALIZADA NOS VEICULOS MODELO FIAT UNO WAY DE PLACAS QFE-8346 E QFE-8306, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 14/06/2017 | 833.33 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE (GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS) DO FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/06/2017 | 1044.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AO DEBITO DE FGTS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 14/06/2017 | 560.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISO DA HOMOLOGAÇÃO DA - TP Nº 001/2017 E EXTRATO DO CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 14/06/2017, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 16/06/2017 | 1800.00 | 00001581468911 | MARTIVAL CONDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO FORD F-4000, DE PLACA 4129, COM O TRAJETO DE CAMPINA GRANDE-PB AO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, TRANSPORTANDOCONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA PARA O MUNICIPIO DE GURJÃO PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001137 | 19/06/2017 | 1034.39 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001143 | 19/06/2017 | 2494.80 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO ZE DA SILVA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA MOJ-9996, DURANTE 16 DIAS DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001144 | 19/06/2017 | 2956.80 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO QUIXABA - MUNDO NOVO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACAS KHM-6503,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001135 | 19/06/2017 | 2814.27 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001138 | 19/06/2017 | 4845.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001139 | 19/06/2017 | 4161.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (REMEDIOS CONTROLADOS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001140 | 19/06/2017 | 4521.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (REMEDIOS CONTROLADOS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182016 | 0001141 | 19/06/2017 | 3442.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHA DESC, CAMPO OPERATÓRIO, LUVAS LATEX, SERINGAS DESC, SORO FISIOLOGICO, GAZES TIPO QUIEJO ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182016 | 0001142 | 19/06/2017 | 1755.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SERINGAS DESCARTAVEL, SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, SONDA NASO CURTA, ATADURA DE CREPOM, CATETER INTRAVENOSO ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 19/06/2017 | 600.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 19/06/2017 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, EM PLANTOES POLICIAIS NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/06/2017 | 3051.76 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/06/2017 | 1521.91 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001136 | 19/06/2017 | 984.97 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 19/06/2017 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001133 | 19/06/2017 | 1875.35 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001134 | 19/06/2017 | 1564.02 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 20/06/2017 | 163.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ELETRODO PARA RELE DE NIVEL, REGISTRO ESFERA, CAPACITOR 440V, FITA ISOLANTE E FITA AUTO FUSÃO), DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA BOMBA DO POÇO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DOS MORÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 20/06/2017 | 120.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (LIMPEZA DO BOMBEADOR E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA), DA BOMBA D'AGUA, LOCALIZADA NO POÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE RURAL DOS MORÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/06/2017 | 200.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 21/06/2017 | 300.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEIAO MATIS 35-38 BRANCO), DESTINADOS A QUADRILHA DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 21/06/2017 | 2020.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E GERAÇÃO DOS DADOS CONTABEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/06/2017 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS/EDITAIS/ LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS DE 14 E 15/06 DO ANO EM CURSO, CONFORMECOMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001151 | 21/06/2017 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MEDICO, ENFERMEIRO E ODONTOLOGO),NO PERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 21/06/2017 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR FLEX SYNTHETIC) E PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E ELEMENTO FILTRA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO ATTRACTIVE DE PLACA QFE-3832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 21/06/2017 | 200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA (REVISÃO 20.000 KM), DO VEICULO FIAT PALIO ATTRACTIVE DE PLACA QFE-3832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 21/06/2017 | 2500.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA 17335127807 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DO POETA HUMBERTO GUEDES E FORROZÃO ESPORA DE AÇO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO JOÃO TRADIÇÃO), REALIZADO NO 17 E 18 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 21/06/2017 | 6000.00 | 23550211000101 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO 56870469415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO AMBIENTE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO JOÃO TRADIÇÃO) REALIZADO PALA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0001157 | 21/06/2017 | 3500.00 | 15334991000116 | R.C.V PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA FORROZÃO TEMPERO COMPLETO EM PRAÇA PÚBLICA, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 22/06/2017 | 850.00 | 00005436437435 | MARIA REINALDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPICA, DESTINADOS AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA 18ª FESTA DO BODE NA RUA 2017, REALIZADO NO AUDITORIO INACIO ALVES CALUETE NO DIA 12 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/06/2017 | 17.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MARIA DAS GRAÇAS COUTINHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 22/06/2017 | 500.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA 09005887486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA ORNAMENTAÇAO E LOCAÇÃO DE MESAS, TOALHAS, TAMOPOS E ESTRUTURAS, DESTINADAS AS FETIVIDADES JUNINAS (SAO JOAO TRADIÇAO), REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PRAÇA PUBLICA NOS DIA 17 E 18 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/06/2017 | 12058.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 22/06/2017 | 470.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E VULCANIZAÇAO (BORRACHARIA), NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 22/06/2017 | 1800.00 | 00008127821438 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001188 | 22/06/2017 | 3522.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS CALÇA E BATA PARA SERVIÇOS GERAIS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 22/06/2017 | 450.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM EDUCAÇAO PERMANENTE EM SAUDE - EPS (OFICINA PARA MULTIPLICADORES DE AÇOES EM SAUDE PREVENTIVA NO CONTROLE DE LEISHMANIOSE VISCERAL), REALIZADA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/06/2017 | 1388.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVÉIS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 22/06/2017 | 312.50 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, DURANTE O APOIO A ASSISTÊNCIA DO CIRCULO DO CORAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/06/2017 | 2742.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 22/06/2017 | 84.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA M. E. F. AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 22/06/2017 | 88.73 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA M. E. F. EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 22/06/2017 | 191.52 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 22/06/2017 | 37.47 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001184 | 22/06/2017 | 272.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEITE PASTEURIZADO - CAPRINO), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001185 | 22/06/2017 | 734.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS (MERENDA) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/06/2017 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/06/2017 | 180.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA GIGOV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 26 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/06/2017 | 1054.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 22/06/2017 | 578.00 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES DE BALANCETES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/06/2017 | 250.00 | 00007566063731 | EDINALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR EDNALDO LEITE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/06/2017 | 200.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR SUELIO GARCIA CAJA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/06/2017 | 20.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/06/2017 | 66.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CENTRO DOS IDOSOS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 22/06/2017 | 92.10 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 22/06/2017 | 48.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA CARLOS VIDAL DE NEGREIROS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001187 | 22/06/2017 | 3632.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA CACHARREL UNISSEX 100% POLIESTER, DESTINADAS A QUADRILHA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001189 | 22/06/2017 | 2232.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DE MANGAS CURTA UNISSEX EM PV, DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/06/2017 | 442.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E POÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/06/2017 | 300.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 27/06/2017 | 2200.00 | 01787294000106 | FUNERARIA - FELIX E FELIX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNA FUNERARIA PADRÃO SEMI LUXO, COBERTURA DE FLORES E MORTALHA MASCULINA, DESTINADA AO FALECIDO JOSÉ HERCULANO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0001190 | 27/06/2017 | 223910.78 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OITAVA MEDIÇAO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANTARIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE CONCORRÊCIA N° 001/2015. | 00102015 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 27/06/2017 | 2240.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA 22602542415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BANDEIROLAS, BALAO GRANDE, BALAO DE UM METRO E BANDA DE BALAO DE UM METRO), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS (SÃO JOÃO TRADIÇÃO) REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/06/2017 | 3737.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 28/06/2017 | 900.00 | 00055432611449 | MANUEL HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO (INCLUINDO A PARTE HIDRAULICA E INSTALAÇÃO DE CANO PARA ESGOTAMENTO) DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 28/06/2017 | 800.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 80 METROS DE CALÇAMENTO EM PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS NA RUA ALFREDO TEIXEIRA DE CASTRO, NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 28/06/2017 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO (BOMBEAMENTO), DE AGUA POTÁVEL DE DOIS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS POR TRÁS DO AÇUDE PÚBLICO MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/06/2017 | 9656.81 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/06/2017 | 400.00 | 00060342013491 | Luiz Miguel de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/06/2017 | 1087.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/06/2017 | 4461.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/06/2017 | 2432.98 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/06/2017 | 7083.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/06/2017 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS E RECEBER CEDULAS DE IDENTIDADE CONFECCIONADA PELO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC - NOS PERIDO DE 28 À 30 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/06/2017 | 5579.93 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 28/06/2017 | 3000.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO E BANDA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001222 | 28/06/2017 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/06/2017 | 948.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL E ACORDO N° 001/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/06/2017 | 1444.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL E ACORDO N° 002/2017, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/06/2017 | 1501.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 28/06/2017 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/06/2017 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 28/06/2017 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/06/2017 | 3707.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHOO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/06/2017 | 7254.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 28/06/2017 | 100.00 | 00007516927430 | RONALDO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO (CONSERTO NO TELHADO) DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO EUTÁLIA RAMOS GURJÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/06/2017 | 7794.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/06/2017 | 21696.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/06/2017 | 2802.78 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/06/2017 | 10481.61 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001196 | 28/06/2017 | 4350.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001197 | 28/06/2017 | 5171.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182016 | 0001198 | 28/06/2017 | 5994.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SERINGAS DESCARTAVEL, SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, SONDA NASO CURTA, ATADURA DE CREPOM ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/06/2017 | 101.52 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/06/2017 | 2433.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/06/2017 | 12774.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/06/2017 | 2574.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/06/2017 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001220 | 28/06/2017 | 2840.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/70R15C CONTINENTAL VANCO, DESTINADO AO VEICULO GM CHEVROLET SPIN 1.8 DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 006/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001225 | 28/06/2017 | 5565.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (REMEDIOS CONTROLADOS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/06/2017 | 11629.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/07/2017 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM, NO JORNAL IMPARCIAL PELA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA - PB. AM 1310KHZ E NO PROGRAMA MICROFONE ABERTO NA RADIO IND FM - SERRA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 03/07/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 03/07/2017 | 1500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 03/07/2017 | 100.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DO VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 03/07/2017 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 03/07/2017 | 1600.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA (MODOLO DA PORTA, LÂMPADAS H1, LÂMPADA DO STOP DE FREIO, LÂMPADA DA PLACA ENTRE OUTROS), NO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE (ESCOLAR) DE PLACA OGB-2480, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 03/07/2017 | 420.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D ÁGUA (TROCA DO ROTOR AÇO INOX DA BOMBA D ÁGUA), PERTENCENTE AO POÇO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 03/07/2017 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/07/2017 | 400.00 | 00007771378447 | IDALMO DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR IDALMO DE LIMA ALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/07/2017 | 250.00 | 00009418048442 | MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/07/2017 | 200.00 | 00005942032440 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/07/2017 | 400.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 03/07/2017 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 03/07/2017 | 1300.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CUIDADO, MANEJO E VERMIFICAÇÃO DOS REPRODUTORES (BOER, SAVANA, PARDO-ALPINO, TOGEMBURG E SAANE) ADQUIRIDOS POR ESTA EDILIDADE ATRAVES DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE CAPRINOS, PARA O REPASSE AOS CRIADORES COM O OBJETIVO DE MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO, ANIMAIS QUE ESTAO SOB OS SEUS CUIDADOS NO SITIO SERROTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO MOROES, MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 03/07/2017 | 1400.00 | 00005043224436 | LUÍS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) CATAVENTOS EM POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS), LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO CIPRIANO, PASCACIO E LATADA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 03/07/2017 | 180.00 | 00004819604490 | ALBERTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO BUFFET DE LANÇAMENTO DA 18° EDIÇÃO DO BODE NA RUA 2017, NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/07/2017 | 300.00 | 00051515792404 | AILTON RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR AILTON RAMOS PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/07/2017 | 60.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAR REPAROS NO VEICULO VOLKSWAGEM 26280 DE PLACA NQE 4611, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/07/2017 | 60.00 | 00072758520478 | NOELMA DE LOURDES P DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DEPESAS DA SERVIDORA, PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 2º REUNIAO DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM - PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001253 | 05/07/2017 | 1150.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 115 REFEIÇOES (91 CAFÉ DA MANHA E 24 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COMPROVAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001252 | 05/07/2017 | 2194.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 232 REFEIÇOES (63 CAFE DA MANHA, 88 ALMOÇOS E 81 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUA A SEGURANÇA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO, COMPROVAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 05/07/2017 | 200.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇOES E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/07/2017 | 2192.89 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/07/2017 | 2635.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/07/2017 | 400.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/07/2017 | 300.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/07/2017 | 200.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª JOSEANE DE FARIAS SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 05/07/2017 | 900.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001251 | 05/07/2017 | 440.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 47 REFEIÇOES (16 CAFE DA MANHA, 15 ALMOÇOS E 17 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO E INFRAESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DA FESTIVIDADES JUNINAS(SÃO JOÃO TRADIÇÃO), REALIZADO NOS 17 E 18 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COMPROVAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 06/07/2017 | 450.00 | 00008354516741 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA BAIBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA (JARDIM) DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, LOCALIZADA À RUA MILTON HENRIQUE GONÇALVES, S/N, BELA VISTA, GURJÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001262 | 07/07/2017 | 8676.06 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 07/07/2017 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 07/07/2017 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/07/2017 | 120.00 | 00000881721476 | MYRNA MARIA CHAVES DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DEPESAS PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PREPARATORIA PARA AVALIAÇÃO SOMA, QUE TEVE COMO TEMA CENTRAL OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ORDEM LOGISTICA E PEDAGOGICA NECESSARIOS A VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO FORMATIVA SOMA, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JUJHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001303 | 07/07/2017 | 5390.56 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001304 | 07/07/2017 | 4353.37 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001307 | 07/07/2017 | 3999.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001308 | 07/07/2017 | 5809.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/07/2017 | 318.59 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG OBRIGADORIO 2017 E DNIT), DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEN (ESCOLAR) DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/07/2017 | 318.59 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG OBRIGADORIO 2017 E DNIT), DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEN (ESCOLAR) DE PLACA OGF-9537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001261 | 07/07/2017 | 17351.01 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/07/2017 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DEPESAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 07 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001267 | 07/07/2017 | 6000.00 | 05481588000166 | CENTRO MECÂNICO AUTOMOTIVO JK LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO (SERVIÇO DOS BICOS INJETORES, RETIFICA E MÃO DE OBRA DO REPARO NO MOTOR) DO VEICULO DUCATO CARGO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFA 1318, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 07/07/2017 | 350.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/07/2017 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PECUNIARIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E AGUA POTAVEL PARA A MÉDICA CUBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 07/07/2017 | 639.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HORMONIOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 07/07/2017 | 1682.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS, SERINGAS DESCARTAVEL, ESPECULO VAG., GAZES ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/07/2017 | 480.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COMPLETA PARA FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DOXXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001302 | 07/07/2017 | 2267.36 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001257 | 07/07/2017 | 1651.99 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QFE-8306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001276 | 07/07/2017 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0001277 | 07/07/2017 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001278 | 07/07/2017 | 530.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS NO FORNECIMENTO (PREPARO) DE 34 REFEIÇOES (ALMOÇOS), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COMPROVAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 07/07/2017 | 70.00 | 00008273432483 | YURI PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO (COLORIDA) DE CONVITES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/07/2017 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA -IPC - NOS PERIDO DE 12 À 14 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001309 | 07/07/2017 | 821.72 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001320 | 07/07/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/07/2017 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS/EDITAIS/ LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA DE 20/06 DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/07/2017 | 180.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS SECRETARIAS DEESTADO DO GOVERNO DA PARAIBA, NO DIA 07 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/07/2017 | 220.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/07/2017 | 28.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 07/07/2017 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (CASA), LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 07/07/2017 | 600.00 | 00067518052415 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM PLANTÕES POLICIAIS REALIZADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/07/2017 | 120.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR AS DESPESAS DO SERVIDOR (SECRETARIO DE FINANÇAS), NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SAGRES DIARIO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/07/2017 | 1043.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AO DEBITO DE FGTS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/07/2017 | 1794.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/07/2017 | 10000.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001258 | 07/07/2017 | 1445.51 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/07/2017 | 300.00 | 00070453760490 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ANDERSON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/07/2017 | 79.59 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/07/2017 | 56.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/07/2017 | 28.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 07/07/2017 | 180.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DO RECÉM NASCIDO ANTONY DA SILVA QUEIROZ, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 07/07/2017 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 07/07/2017 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 07/07/2017 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, N° 58, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 07/07/2017 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJAO, N° 42, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/07/2017 | 100.00 | 00006437898470 | EDIVA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA EDIVA OLIVEIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/07/2017 | 250.00 | 00099143321453 | ALIXANDRINA RAMOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ALIXANDRINA RAMOS MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/07/2017 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/07/2017 | 400.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/07/2017 | 250.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª EDNA MARIA DA SILVA LACERDA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/07/2017 | 250.00 | 00010276273400 | DAYANE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª DAYANE DA SILVA MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001305 | 07/07/2017 | 3250.02 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001306 | 07/07/2017 | 2322.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/07/2017 | 200.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOSE MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/07/2017 | 300.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/07/2017 | 400.00 | 00039514439449 | MARIA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DAS NEVES, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/07/2017 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/07/2017 | 400.00 | 00083160329704 | SEBASTIAO DE FARIAS BENJAMIM* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO DE FARIAS BENJAMIN, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 07/07/2017 | 1000.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) AULAS DE DANÇA (ZUMBA), MINISTRADAS QUATRO VEZES POR SEMANA NA PRAÇA CORONEL GURJÃO, DESTINADA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/07/2017 | 250.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª SILENE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/07/2017 | 300.00 | 00073913120459 | DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/07/2017 | 300.00 | 00037668064400 | INACIA FAUSTINO MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª INACIA FAUSTINO MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/07/2017 | 150.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA LUCIANA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/07/2017 | 150.00 | 00074075179753 | PEDRO DE MORAIS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR PEDRO DE MORAIS SILVANO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/07/2017 | 150.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001259 | 07/07/2017 | 6814.51 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 07/07/2017 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM REPOSIÇAO DE CANOS E SOLAS, REALIZADOS NAS COMUNIDADES DOS ANGICOS, RIACHO DO REI E SANTA RITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 07/07/2017 | 279.20 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VALVULA VENTOSA DUPLA FUNÇÃO, ADESIVO POLYTUBES, ADAPTADOR SOLD, COLAR DE TOMADA, LUVA RED., JOELHO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DOS MOROES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 07/07/2017 | 250.00 | 00008160736436 | DELANO JUNIOR DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DO TRIO DE FORRO "FILHOS DE GURJÃO", NO EVENTO RECORDANDO O SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 07/07/2017 | 550.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS "HUMBERTO GUEDES E FORROZÃO ESPORA DE AÇO" E "AMAZAN E BANDA", QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOAO TRADIÇÃO DE GURJÃO", REALIZADO NO DIA 17 E 18 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001260 | 07/07/2017 | 5368.98 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 07/07/2017 | 188.00 | 13570070000127 | N F MOTOS PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU 90/90-18 CG/YBR TRAS SUPER CITY 51P E KIT COR/PIN/CORR HONDA CG/TITAN 150, DESTINADOS A MOTO HONDA CG FAN DE PLACA NQE-7125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 07/07/2017 | 1800.00 | 00008127821438 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 07/07/2017 | 1000.00 | 00005588762428 | MARCIO JUNIOR DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE NO PREDIO PÚBLICO "VIDAL CENTER" LOCALIZADO À RUA DEPUTADO ALVARO GAUDÊNCIO DE QUEIROZ, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, SERVIÇOS DE PINTURA DE CANTEIROS DA PRAÇA PUBLICA PROFESSOR LUIZ DE QUEIROZ E RECUPERAÇÃO DA RODOVIA DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 07/07/2017 | 230.00 | 18723852000172 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLDAGEM EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 07/07/2017 | 470.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001321 | 07/07/2017 | 12493.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO DIVERSOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/07/2017 | 10864.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/07/2017 | 5538.11 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/07/2017 | 1614.34 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/07/2017 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/07/2017 | 3737.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/07/2017 | 576.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E POÇOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 10/07/2017 | 82.24 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 10/07/2017 | 119.45 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA CARLOS VIDAL DE NEGREIROS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/07/2017 | 109.42 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/07/2017 | 19.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPAL, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/07/2017 | 26.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/07/2017 | 100.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/07/2017 | 2524.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/07/2017 | 351.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/07/2017 | 86.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/07/2017 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/07/2017 | 5157.26 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001354 | 10/07/2017 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/07/2017 | 1278.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/07/2017 | 13592.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/07/2017 | 9945.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/07/2017 | 1014.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/07/2017 | 1775.58 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/07/2017 | 858.92 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/07/2017 | 5971.18 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/07/2017 | 1377.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVÉIS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/07/2017 | 22650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/07/2017 | 30950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/07/2017 | 2433.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/07/2017 | 12774.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/07/2017 | 16774.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/07/2017 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/07/2017 | 24722.70 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/07/2017 | 16207.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/07/2017 | 375.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/07/2017 | 6315.77 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 10/07/2017 | 48.90 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 10/07/2017 | 109.95 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL E. AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 10/07/2017 | 66.87 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL E. EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 10/07/2017 | 159.84 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 10/07/2017 | 59.60 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/07/2017 | 3401.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/07/2017 | 20518.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/07/2017 | 50454.68 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 12/07/2017 | 88.62 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, ABRACADEIRA E MANGUEIRA), DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001401 | 15/07/2017 | 564.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEITE PASTEURIZADO - CAPRINO), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 15/07/2017 | 315.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIS. DE PECAS RET. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FILTRO SEPARADOR AQUA, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 15/07/2017 | 200.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO (TROCA) DE FILTRO DE OLEO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1519 - ESCOLAR - DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001384 | 15/07/2017 | 1306.80 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO ZE DA SILVA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA MOJ-9996, DURANTE 11 DIAS DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001385 | 15/07/2017 | 968.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTE NO SITIO QUIXABA - MUNDO NOVO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACAS KHM-6503, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001386 | 15/07/2017 | 440.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALGADINHO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACAS KHM-6503, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001381 | 15/07/2017 | 11175.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 75 (SETENTA E CINCO) PROTESES DENTARIAS, SENDO 18 (DEZOITO) PROTESE DENTARIA TOTAL MANDIBULAR, 18 (DEZOITO) PROTESE DENTARIA TOTAL MAXILAR, 19 (DEZENOVE) PROTESE DENTARIA PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR E 20 (VINTE) PROTESE DENTARIA PARCIAL REMOVIVEL MAXILAR, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 15/07/2017 | 300.00 | 15690129000146 | MARCIO SIQUEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO (REPARO) DE 01 (UMA) MAQUINA DE LAVAR ELETROLUX, COM SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ELETRONICA DE CONTROLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001387 | 15/07/2017 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MEDICO, ENFERMEIRO E ODONTOLOGO),NO PERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 15/07/2017 | 210.00 | 00048539953749 | DAGOBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PARTIDA (ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDA E TERMINAIS DA BATERIA) DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFX-7369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 15/07/2017 | 615.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LENÇÕIS DIVERSOS TAMANHOS SOLTEIRO, TOALHA ROSTO BABY LOVE E TECIDO TROPICAL 100% ALGODÃO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 15/07/2017 | 2835.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 63 (SESSENTA E TRÊS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 15/07/2017 | 750.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13 (15 BOTIJÕES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001402 | 15/07/2017 | 2140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E GERAÇÃO DOS DADOS CONTABEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232017 | 0001407 | 15/07/2017 | 3000.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO E BANDA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 15/07/2017 | 833.33 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE (GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS) DO FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/07/2017 | 100.00 | 00011866077775 | RISOLENE RUFINO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª RISOLENE RUFINO MATIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/07/2017 | 150.00 | 00002466618443 | DENIS DE BARROS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR DENIS DE BARROS MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/07/2017 | 200.00 | 00003403801446 | DEUSENI DE MORAIS FARIAS MARACAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª DEUZENI DE MORAIS FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/07/2017 | 200.00 | 00008546190704 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/07/2017 | 100.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 15/07/2017 | 670.73 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (OXFORD LISO E REPS ESTAMPARIA - CHITÃO), DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DA18ª EDIÇAO DO BODE NA RUA 2017, A SER REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 15/07/2017 | 134.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (GRAMPEADOR ROCANA 106 PREMIUN, GRAMPO E CORDÃO 5/2 ROYAL), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA 18º EDIÇÃO DO BODE NA RUA 2017, A SER REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 15/07/2017 | 1126.40 | 10291719000182 | RUBENIO J. FERRAGENS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (METALON, DISCO CORTE FERRO, ELETRODO LINCOLN, CHAPA 22 GALVANIZADA, TINTA PRETA LT, RODANA GIRATORIA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS (TELAS) PARA A EXPOSIÇÃO DA 18º EDIÇÃO DO BODE NA RUA 2017, A SER REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 15/07/2017 | 600.00 | 00065306830463 | FABIO AMORIM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO (DECORAÇÃO) DA 18º EDIÇÃO DO BODE NA RUA 2017, A SER REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 15/07/2017 | 6000.00 | 09139551001691 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS 2017, NA REALIZAÇÃO DA 18º EDIÇÃO DO BODE NA RUA, PROMOVIDO NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 20/07/2017 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO CIPRIANO, MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 20/07/2017 | 690.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 TROFEIS E 2.000 PLACAS DE HOMENAGEM, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO COMO PREMIAÇAO NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 20/07/2017 | 3000.00 | 01548546000144 | C T O - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO EM PACIENTE (CIDADÃO CARENTE) DO MUNICIPIO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/07/2017 | 526.42 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF RELACIONADO A DCTF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/07/2017 | 2330.72 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 20/07/2017 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 20/07/2017 | 261.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS ( LAMPADA H7, FILTRO DE ÓLEO E ELEMENTO FILTRA) E LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR FLEX SYNTHETIC), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 (AMBULÂNCIA) DE PLACA Nº OFE-3862, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 20/07/2017 | 89.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO (MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA), DO VEICULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFE-3862, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/07/2017 | 350.00 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF RELACIONADO A DCTF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 20/07/2017 | 1200.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS "SAO JOAO TRADIÇAO" DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001417 | 20/07/2017 | 6450.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS LOCAÇAO DE TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, GRUPO GERADOR DE 180KVA E PALCO TIPO 01, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS "SAO JOAO TRADIÇAO" DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 17 E18 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 20/07/2017 | 900.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM EM DIVERSAS ARVORES DAS RUAS ADAIR BORGES COUTINHO, AV. ANTONIO COUTINHO, PRAÇA PROFESSOR LUIS DE QUEIROZ E VICENTE BORGES GURJÃO, VIAS DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 20/07/2017 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO (BOMBEAMENTO), DE AGUA POTÁVEL DE DOIS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS POR TRÁS DO AÇUDE PÚBLICO MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 20/07/2017 | 700.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA TRAVESSA DA ALEGRIA E DA RODOVIARIA DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO NO MES JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 21/07/2017 | 500.00 | 00002180207751 | VALFREDO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE TAIPA "DECORATIVA" NO POSTO TURISTICO PEDRA DA TARTARUGA, ATRAÇÃO DA 18° EDIÇÃO DO BODE NA RUA 2017, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DE SANTA RITA DO MUNICPIO GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/07/2017 | 88.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE OLINDA BORGES DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/07/2017 | 448.75 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017), DO VEICULO MINIBUS M. BENZ SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/07/2017 | 150.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/07/2017 | 350.00 | 00012285162430 | THALIS JORGE CAMILO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR THALIS JORGE CAMILO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/07/2017 | 150.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª EDINEIDE DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 28/07/2017 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA 18° EDIÇÃO DO BODE NA RUA 2017 DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, COM 15 INSERÇÔES DIÁRIAS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA, NO PERIODO DE 27 À 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/07/2017 | 440.49 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG DE Nº 0681971-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/07/2017 | 126.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (TAXA) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA, DEVIDO A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NO MUNICIPIO DE GOURJÃO-PB NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0001432 | 28/07/2017 | 14000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LIMITADA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇÃO E GERADOR DE ENERGIA 180KVA, DESTINADOS A 18° EDIÇÃO DO BODE NA RUA 2017, REALIZADO NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 28/07/2017 | 3000.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO AMBIENTE DA 18 EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 À 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 28/07/2017 | 744.00 | 08008061000107 | VALDECIR MEDEIROS DA ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES: PASTEIS, COXINHAS, RISOLE, BOLINHOS DE QUEIJO, BOLINHOS DE BACALHAU E EMPANDINHAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ARTISTAS NO CAMARIM DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 28/07/2017 | 1739.22 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ARTISTAS NO CAMARIM DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 28/07/2017 | 303.74 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (COPO DESCARTAVEL, PRATO DESC., COLHER MESA, FACA GOLDEN, GARFO REFEIÇÃO ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS FETIVIDADES DA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOSE OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072017 | 0001438 | 31/07/2017 | 75000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR "GABRIEL DINIZ" NO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001442 | 31/07/2017 | 30091.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS LOCAÇAO DE ALAMBRADO DISCIPLINADOR DE PÚBLICO, TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, PALCO TIPO 01, ILUMINAÇÃO E 720 METROS LINEAR DE GRID, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADO NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 31/07/2017 | 1500.00 | 27101848000163 | JOSE ARLITO GALDINO DE MELO 48629723491 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 05 (CINCO) PLACAS INDICATIVAS PEQUENAS E 03 (TRÊS) PLACAS INDICATIVAS GRANDES DO PASSEIO TURISTICO A "PEDRA DA TARTARUGA", BEM COMO A PINTURA COMPLETA DA PISTA DE JULGAMENTO DE ANIMAIS "ZOOTECNISTA MARCELINO BARROS DE MELO" LOCALIZADO A PRAÇA CORONEL GURJÃO, DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS "BODE NA RUA" 2017, SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00048435872491 | ELIAS CARVALHO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VETERINARIA PRESTADOS NO TRATO E EMISSÃO DE ATESTADOS ZOOSANITARIOS DE TODOS OS ANIMAIS EXPOSTO NA 18º EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADO NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 31/07/2017 | 7000.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZA€AO DE EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS POR 100 FISCAIS DE CONDUTA, DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS " BODE NA RUA 2017" REALIZADO NO PERIODO DE 28 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 31/07/2017 | 5000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, COM CHAMADAS NO TELERJORNAL DA CORREIO E EXIBIÇÃO DE INSERÇOES DE TRINTA SEGUNDOS NOS BREAKS COMERCIAL PROGRAMADO PELA TV CORREIO - REDE RECORD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001464 | 01/08/2017 | 2478.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS (CADERNOS, LAPIS GRAFITE, BORRACHA, GIZÃO, CANETA, COLA BRANCA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 01/08/2017 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00004724804483 | EILSON DONATO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL (APRESENTAÇAO CULTURAL) DA BANDA FORRO TRAKINO, NO PALCO DO "BODE" NA FORROBODANÇA, DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO DE GURJÃO-PB, REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 01/08/2017 | 1800.00 | 00007836427412 | DIOGO DA SILVA JACINTO CIRNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR "DIOGO CIRNE" NO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, NO PALCO DO BODE NA "FORROBODANÇA", LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO COUTINHO, CENTRO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 01/08/2017 | 1800.00 | 00013334131491 | CARMEN LUCIA SILVA DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DE "MASSILON GONZAGA E BANDA ARIUS" NO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, NO PALCO DO BODE NA "FORROBODANÇA", LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO COUTINHO, CENTRO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 01/08/2017 | 1800.00 | 00031325696404 | JOAO GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA "FORROZAO JOTA GOMES" NO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, NO PALCO DO BODE NA "FORROBODANÇA", LOCALIZADO À AVENIDA ANTONIO COUTINHO, CENTRO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA "MOLEKA SAFADA" NO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, NO PALCO DO BODE NA "FORROBODANÇA", LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO COUTINHO, CENTRO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 01/08/2017 | 1800.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA "FORRÓ FEITIÇO" NO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, NO PALCO DO BODE NA "FORROBODANÇA", LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO COUTINHO, CENTRO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 01/08/2017 | 1800.00 | 00002046294467 | LEON ALLAN BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA "LEON LIMA E FORRO DA CURTIÇÃO" NO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, NO PALCO DO BODE NA "FORROBODANÇA", LOCALIZADO À AVENIDA ANTONIO COUTINHO, CENTRO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 01/08/2017 | 1100.00 | 00008496996492 | LUCIAN ELAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DO "TRIO SANTA RITA" NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, NA RECEPÇÃO DOS TURISTAS NA ENTRADA DA CIDADE E NO PASSEIO A PEDRA DA TARTARUGA LOCALIZADO NA COMUNIDADE SANTA RITA, MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 01/08/2017 | 800.00 | 22147149000130 | MDA PRODUÇOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PALCO DO BODE, LOCALIZADO À AVENIDA ANTONIO COUTINHO, CENTRO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00009236607470 | ROGER BRAULIO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO 3º LUGAR NO I - FESTIVAL DE TRIOS DE FORRÓ DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, COM 1ª ELIMINATORIA NO DIA 18 DE JUNHO E GRANDE FINAL DIA 28 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DENTRO DA FESTIVIDADES DA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00013466819458 | DANILO DE MORAIS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO 2º LUGAR NO I - FESTIVAL DE TRIOS DE FORRÓ DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, COM 1ª ELIMINATORIA NO DIA 18 DE JUNHO E GRANDE FINAL DIA 28 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DENTRO DA FESTIVIDADES DA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 01/08/2017 | 750.00 | 00002464702404 | JOSE IRENALDO PAU;P DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BAIAS DESTINADAS AOS ANIMAIS EXPOSTOS DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 01/08/2017 | 3500.00 | 21776550000177 | CEAGRI - CONSULTORIA AGROPECUARIA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO 2° LEILÃO GENETICA GURJÃO, DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, ENTRE OS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 01/08/2017 | 386.44 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DA 18ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: PISTA DE JULGAMENTO L.A - R$ 56,00, PISTA DE JULGAMENTO P.O - R$ 96,24,00 E INDICE DE PRODUÇÃO NO CONCURSO LEITEIRO - R$ 234,20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 01/08/2017 | 146.00 | 00009884941408 | DANNILO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DA 18ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: PISTA DE JULGAMENTO L.A - R$ 146,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 02/08/2017 | 195.30 | 00070714219436 | WAGNER DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DA 18ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: INDICE DE PRODUÇÃO NO CONCURSO LEITEIRO - R$ 195,30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 02/08/2017 | 632.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DA 18ª EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: PISTA DE JULGAMENTO L.A -R$ 418,00 E INDICE DE PRODUÇÃO NO CONCURSO LEITEIRO - R$ 214,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 02/08/2017 | 555.20 | 00005638129405 | MANOEL DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: PISTA DE JULGAMENTO L.A - R$ 96,00 E INDICE DE PRODUÇÃO NO CONCURSO LEITEIRO - R$ 459,20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 02/08/2017 | 38.50 | 00088502740415 | MARCELO CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 24 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: NUBIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/08/2017 | 264.70 | 00075926318491 | FABIO CUSTODIO O. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: INDICE DE PRODUÇÃO NO CONCURSO LEITEIRO - R$ 264,70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 02/08/2017 | 401.10 | 00005304366476 | JOSE ARAMIS DANTAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 3° COLOCADO NA CONFORMAÇÃO DE UBERE - R$ 100, PISTA DE JULGAMENTO L.A - R$ 62,00 E INDICE DE PRODUÇÃO NO CONCURSO LEITEIRO - R$ 239,10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 02/08/2017 | 583.86 | 00003998177434 | JOAO CLIMACO NOBREGA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 308 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: ANGLO-NUBIANA E 56 - PONTOS NA RAÇA BOER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 02/08/2017 | 2098.03 | 00074686232449 | ANDRE LUIZ DODO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 1308 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: ANGLO-NUBIANA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 02/08/2017 | 798.79 | 00022578862400 | LUIZ ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 498 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA: ANGLO-NUBIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 02/08/2017 | 981.65 | 00004001933454 | MARIA ADJANILDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 612 - PONTOS NA RAÇA DORPER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 02/08/2017 | 1270.37 | 00002320911456 | PAULO EMMANUEL FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 792 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA DORPER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 02/08/2017 | 96.24 | 00005393573405 | LUCAS MACHADO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 60 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA DORPER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 02/08/2017 | 680.10 | 00067583075491 | FABRICIO ZACCARA LOMBARDI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 424 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA BOER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 02/08/2017 | 269.47 | 00098223089491 | Jefferson Alves Viana | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 168 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA BOER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 02/08/2017 | 224.56 | 00069122822453 | LORIVAL SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 80 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA TOGGENBURG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 02/08/2017 | 534.12 | 00011376559412 | WALTONY BEZERRA DE ALMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 280 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA MURCIANA - R$ 449,12 E PISTA DE JULGAMENTO L.A - R$ 85,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 02/08/2017 | 1931.22 | 00019550138453 | PEDRO ALCANTARA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 280 - PONTOS OBTIDOS NAS RAÇAS: ALPINA BRITÂNICA (INGLESA), 380 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA TOGGENBURG E 584 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA ALPINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 02/08/2017 | 476.99 | 00039658465404 | ROBERVAL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 48 - PONTOS OBTIDOS NAS RAÇAS ANGLO NUBIANA E 694 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA SOMALIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 02/08/2017 | 540.00 | 00004925392433 | DIEGO MORAES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 944 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA SOMALIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 02/08/2017 | 189.20 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: PISTA DE JULGAMENTO L.A - R$ 48,00 E INDICE DE PRODUÇÃO NO CONCURSO LEITEIRO - R$ 141,20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 02/08/2017 | 72.50 | 00073471275487 | LUCINALDO LEOTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: INDICE DE PRODUÇÃO NO CONCURSO LEITEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 02/08/2017 | 60.00 | 00001733383484 | RENATO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 100 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA SOMALIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 02/08/2017 | 249.90 | 00004628867437 | ALDO CRISTIANO MARTINS ALVEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: PISTA DE JULGAMENTO L.A - R$ 27,00 E INDICE DE PRODUÇÃO NO CONCURSO LEITEIRO - R$ 222,90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 02/08/2017 | 168.80 | 00097775851449 | SEBASTIAO ANTONIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: INDICE DE PRODUÇÃO NO CONCURSO LEITEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 02/08/2017 | 2733.22 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 1076 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA SANTA INÊS E 628 - PONTOS OBTIDOS NA RAÇA BOER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 02/08/2017 | 2750.95 | 00075249502415 | JOSE EDNALDO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: CAMPEÃ NO CONCURSO LEITEIRO - 500,00; 1º LUGAR NO CONC. LEITEIRO CABRITA JOVEM E CABRA ADULTA - 640,00; 2º LUGAR NA CONFORMAÇÃO DE UBERE - 200,00; INDICE DE PROD. NO CONCURSO LEITEIRO - 307,40 E PISTA JULGAMENTO P.O - 1303,55. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 02/08/2017 | 502.99 | 00009647574436 | LAÍSA DE SOUZA CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: INDICE DE PRODUÇÃO NO CONCURSO LEITEIRO - R$ 105,20 E PISTA DE JULGAMENTO DE ANIMAIS P.O - R$ 397,79. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 02/08/2017 | 1680.30 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: INDICE DE PRODUÇÃO NO CONCURSO LEITEIRO - R$ 879,90; PISTA DE JULGAMENTO DE ANIMAIS P.O - R$ 160,40 E 1º LUGAR NO CONCURSO LEITEIRO NA CATEGORIA DE 2ª E 3ª MUDA - R$ 640,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 02/08/2017 | 1881.70 | 00014408727830 | LUIS INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: INDICE DE PRODUÇÃO NO CONCURSO LEITEIRO - R$ 961,70; 1º LUGAR NO CONCURSO LEITEIRO NA CATEGORIA 1ª MUDA - R$ 320,00; RESERVADA CAMPEÂ NO CONCURSO LEITEIRO - R$ 300,00 E 1º LUGAR NA CONFORMAÇÃO DE UBERE - R$ 300,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/08/2017 | 1800.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 04 (QUATRO) BALOES DESTINADOS A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADO DE 28 À 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 02/08/2017 | 7000.00 | 27727228000134 | HERMANO A. DE QUEIROZ - MEI - HMAIS PRODUTORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) TELÔES EM GRID DE ALUMINIO MEDINDO 7MX4M COM PROJEÇÃO FULL HD, FILMAGEM COM 02 (DUAS) CÂMERAS, IMAGENS AÉREAS COM DRONE E TRANSMISSÃO DOS SHOWS AO VIVO DURANTE AS FESTIVIDADESDA 18ª EDIÇÃO DO BODE NA RUA 2017, REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 02/08/2017 | 270.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRA E VELA IGNIÇÃO) E LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR FLEX SYNTHETIC), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA Nº OFE-3832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 02/08/2017 | 330.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO (MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA), DO VEICULO PALIO ATTRAXTIVE 1.0 DE PLACA OFE-3832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 02/08/2017 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PAPEL ECG 215MMX30M TERMOSENSIVEL), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/08/2017 | 400.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 02/08/2017 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/08/2017 | 30.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 02 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA CONDUZIR O VEICULO (ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ), DE PLACA NQI-0472 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO (REVISÃO OU INSPEÇAO) VEICULAR DE ROTINA FINAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 02/08/2017 | 2500.00 | 27727228000134 | HERMANO A. DE QUEIROZ - MEI - HMAIS PRODUTORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM COM 02 (DUAS) CÂMERAS, IMAGENS AÉREAS COM DRONE, CRIAÇÃO DE JINGLE E EDIÇÃO DE VT INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/08/2017 | 120.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR AS DESPESAS DO SERVIDOR (CHEFE DE GABINETE), NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/08/2017 | 120.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR AS DESPESAS DO SERVIDOR (SECRETARIO DE FINANÇAS), NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/08/2017 | 60.00 | 00070048795429 | ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR AS DESPESAS DO SERVIDORA (SECRETARIA DE FINANÇAS ADJUNTO), NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 03/08/2017 | 210.00 | 04647887001056 | MOVELTRO - JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE DVD PH170N PHILCO, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102017 | 0001510 | 03/08/2017 | 20000.00 | 22207459000101 | REALIZE MARKETING, EVENTOS E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA "LUIS MARCELO E GABRIEL" NO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 03/08/2017 | 2500.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA 17335127807 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DO POETA HUMBERTO GUEDES E FORROZÃO ESPORA DE AÇO, NO DIA 28 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 04/08/2017 | 4100.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E LONAS COM IMPRESSÃO DIGITAL E ILHÓS, COM A DILVULGAÇÃO DA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001514 | 04/08/2017 | 7412.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001516 | 04/08/2017 | 1910.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (REMEDIOS CONTROLADOS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 04/08/2017 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 07/08/2017 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, EM PLANTOES POLICIAIS NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 07/08/2017 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (CASA), LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001517 | 07/08/2017 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0001518 | 07/08/2017 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/08/2017 | 7083.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/08/2017 | 948.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL E ACORDO N° 01/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/08/2017 | 1144.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL E ACORDO N° 02/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 07/08/2017 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 07/08/2017 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 07/08/2017 | 350.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA E OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE UMA ATA PERTENCENTE AO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/08/2017 | 93.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/08/2017 | 27.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 07/08/2017 | 350.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/08/2017 | 60.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A 5ª REGIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001540 | 07/08/2017 | 19614.16 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/08/2017 | 300.00 | 00070453760490 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ANDERSON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/08/2017 | 200.00 | 00010520669410 | ARTUR SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ARTUR SILVA DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 07/08/2017 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, N° 58, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 07/08/2017 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 07/08/2017 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJAO, N° 42, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 07/08/2017 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 07/08/2017 | 1800.00 | 00008127821438 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 07/08/2017 | 3500.00 | 13101723000129 | MERCIA DE FATIMA COSTA TORRES 02508031437 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL) UNIDADES DE BONES (TACTEL), DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 07/08/2017 | 130.00 | 00007516928402 | LINDOVAL DE LIMA FERREIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHES, AGUAS, REFRIGERANTES E SUCOS), DESTINADOS AO PESSOAL DA POLICIA QUE EFETUARAM A SEGURANÇA NA FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO TRADIÇÃO" DO MUNICIPIO GURJÃO-PB, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001543 | 08/08/2017 | 8535.75 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 08/08/2017 | 800.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVERSOS CURRAIS, DESTINADOS AOS ANIMAIS EXPOSTOS DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 28,29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 08/08/2017 | 800.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DAS BAIAS ONDE FORAM EXPOSTOS OS ANIMAIS, DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 08/08/2017 | 400.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVERSOS CURRAIS, DESTINADOS AOS ANIMAIS EXPOSTOS DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 28,29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 08/08/2017 | 600.00 | 00008354516741 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA BAIBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVERSOS CURRAIS, DESTINADOS AOS ANIMAIS EXPOSTOS DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 28,29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001554 | 08/08/2017 | 4340.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 434 REFEIÇOES (216 ALMOÇOS E 218 JANTARES), SERVIDOS DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, DESTINADOS AO PESSOAL DA APACCO, DEFESA AGROPECUARIA, POLICIA MILITAR, AGROSOM E IMPRENSA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001555 | 08/08/2017 | 3496.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 350 REFEIÇOES (02 CAFÉ DA MANHA, 159 ALMOÇOS E 189 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL QUE REALIZOU A SEGURANÇA DISCIPLINAR E MONTAGEM DA ESTRUTURA DA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 08/08/2017 | 205.60 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: PISTA DE JULGAMENTO L.A - R$ 62,00 E INDICE DE PRODUÇÃO NO CONCURSO LEITEIRO - R$ 143,60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 08/08/2017 | 249.90 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: INDICE DE PRODUÇÃO NO CONCURSO LEITEIRO - R$ 249,90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 08/08/2017 | 139.40 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: INDICE DE PRODUÇÃO NO CONCURSO LEITEIRO - R$ 139,40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 08/08/2017 | 391.38 | 00004176830492 | JOSE MAURO DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 244 - PONTOS NA RAÇA BOER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 08/08/2017 | 128.32 | 00069567956472 | ALDO CESAR CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 80 - PONTOS NA RAÇA ALPINA BRITANICA (INGLESA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 08/08/2017 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM REPOSIÇAO DE CANOS E SOLAS, REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO RIACHO SALGADO E SANTA RITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001544 | 08/08/2017 | 7029.42 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 08/08/2017 | 2020.00 | 00008289793405 | MICAELA DE SOUSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, ATRAVES DA PLANTAÇÃO DE PALMEIRAS (INDIANAS GRANDE, FENIX E INDIANA MEDIA), NO PORTAL DO MUNICIPIO GURJÃO-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001542 | 08/08/2017 | 2510.54 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/08/2017 | 200.00 | 00005942032440 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 08/08/2017 | 2535.00 | 27063368000155 | VERUSKA PATRICIA NASCIMENTO OLIVEIRA 03868561412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (COLLANT E SAIAS) DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS OFICINAS DE BALLET DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001553 | 08/08/2017 | 1448.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 145 REFEIÇOES (01 CAFÉ DA MANHA, 114 ALMOÇOS E 30 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, COMPROVAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/08/2017 | 20.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (CASA) DESTINADA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001545 | 08/08/2017 | 8505.69 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001561 | 08/08/2017 | 1080.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001564 | 08/08/2017 | 792.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALGADINHO (ZONA RURAL) ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACAS KHM-6503, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001565 | 08/08/2017 | 1742.40 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO QUIXABA - MUNDO NOVO (ZONA RURAL) ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACAS KHM-6503, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001566 | 08/08/2017 | 2138.40 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO ZE DA SILVA (ZONA RURAL) ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOJ-9996, DURANTE 11 DIAS DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001568 | 08/08/2017 | 2540.64 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001541 | 08/08/2017 | 1506.30 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº QFE-8306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001551 | 08/08/2017 | 770.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS NO FORNECIMENTO (PREPARO) DE 77 REFEIÇOES (ALMOÇOS), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, COMPROVAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001552 | 08/08/2017 | 1836.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 194 REFEIÇOES (52 CAFE DA MANHA, 72 ALMOÇOS E 70 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUA A SEGURANÇA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO, COMPROVAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 09/08/2017 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM, NO JORNAL IMPARCIAL PELA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA - PB. AM 1310KHZ E NO PROGRAMA MICROFONE ABERTO NA RADIO IND FM - SERRA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/08/2017 | 1044.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AO DEBITO DE FGTS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 09/08/2017 | 122.70 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 09/08/2017 | 77.70 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 09/08/2017 | 122.98 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 09/08/2017 | 124.43 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 09/08/2017 | 39.82 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL E. AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 09/08/2017 | 40.30 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL E. AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 09/08/2017 | 41.36 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL E. AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 09/08/2017 | 67.20 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL E. AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 09/08/2017 | 45.10 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL E. EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 09/08/2017 | 61.80 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL E. EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 09/08/2017 | 73.98 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL E. EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 09/08/2017 | 56.19 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL E. EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 09/08/2017 | 30.24 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 09/08/2017 | 45.27 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 09/08/2017 | 30.13 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 09/08/2017 | 47.85 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001596 | 09/08/2017 | 6000.00 | 05481588000166 | CENTRO MECÂNICO AUTOMOTIVO JK LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (JOGO JUNTA FIAT, BOMBA DE OLEO, CORREIA DENTADA, JUNTA DO CABEÇOTE E BIELA) DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULO DUCATO CARGO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFA 1318, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 09/08/2017 | 55.80 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA CARLOS VIDAL DE NEGREIROS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 09/08/2017 | 61.35 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 09/08/2017 | 72.60 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 09/08/2017 | 50.56 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 09/08/2017 | 81.99 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 09/08/2017 | 400.00 | 00007807812796 | ROBERIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA UBALDO BORGES GURJÃO, Nº 46, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO CASA DE APOIO PARA OS PROPRIETARIOS E MANEJADORES DOS ANIMAIS EXPOSTOS NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 09/08/2017 | 840.00 | 00011205886427 | HERMESSON HAYRAN MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RAÇÃO "CAPIM IN NATURA" DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS CAPRINOS E OVINOS EXPOSTOS DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 09/08/2017 | 2000.00 | 00000899885403 | ADEVAN PEREIRA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA FAZENDA BARROS, NO SITIO CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOAO DO CARIRI - PB,TRANSPORTADA EM CARROPIPA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (ZONA URBANA E RURAL) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 10/08/2017 | 200.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE "MASSILON GONZAGA E BANDA ARIUS", QUE SE APRESENTARAM NO 1º FESTIVAL DE TRIOS DE FORRÓ REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DO ANO EM CURSO, NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/08/2017 | 400.00 | 00005743391408 | SEVRINA MARIA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª SEVERINA MARIA DA SILVA LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 10/08/2017 | 1000.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE RELATORIOS DIARIOS E MENSAIS VIA SMS, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE EMAIL, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 10/08/2017 | 272.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR (TUBO DE ENSAIO, ESCOVA PARA LAVAGEM DE TUBOS DE ENSAIO, LAMINA FOSCA, LAMINA COMUM, PONTEIRA AMARELA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 10/08/2017 | 220.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (TUBO VACUO P/ VHS C/100 UNID 8X120MM ADIT. CITRATO SODIO 3,8%), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/08/2017 | 10500.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/08/2017 | 44889.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDEB, DESCONTADA DO REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM), ONERANDO O VALOR REPASSADO AO MUNICIPIO NA PRIMEIRA COTA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 10/08/2017 | 600.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001600 | 10/08/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 10/08/2017 | 800.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PUBLICA, SISTEMA DE OFICIOS, SIC COM ENVIO DE SMS E CONTROLE DE LEIS, PORTARIAS, DECRETOS E DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/08/2017 | 60.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR AS DESPESAS DO SERVIDOR (CHEFE DE GABINETE), NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A REVITALIZAÇÃO DO FORUM DE TURISMO DO CARIRI, REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/08/2017 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS/EDITAIS/ LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/08/2017 | 300.00 | 00007771378447 | IDALMO DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR IDALMO DE LIMA ALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/08/2017 | 200.00 | 00002180207751 | VALFREDO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR VALFREDO BARRETO FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/08/2017 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/08/2017 | 250.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR SUELIO GARCIA CAJA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 11/08/2017 | 1618.68 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA C.GRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS BRINDES "KITS" DESTRIBUIDOS AOS PAIS DURANTE AS FESTIVIDADES PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/08/2017 | 300.00 | 00073913138404 | MILTON DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR MILTON DE FARIAS RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 11/08/2017 | 300.00 | 00002543525459 | MIGUEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA DE MUSICAL DE "MIGUEL NETO", NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS, REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO NA CRECHE MUNICIPALMARIA GRACIETE RAMOS, LOCALIZADA A RUA MILTON HENRIQUES GONÇALVES, S/N, BAIRRO BELA VISTA, GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 11/08/2017 | 7500.00 | 10588060000120 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHIBA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADO NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, NOS DIAS 28,29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 11/08/2017 | 1950.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA - ME/ PADARIA DONA BINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (GUARANA PET 2 LITROS E PIZZAS), DESTINADOS AO PESSOAL QUE REALIZOU A SEGURANÇA DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODENA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 14/08/2017 | 200.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA CG FAN150 DE PLACA NQE-7125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 14/08/2017 | 50.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VALVULA DO POÇO DA COMUNIDADE RURAL DO CIPRIANO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/08/2017 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NO PERIODO DE 14 À 16 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/08/2017 | 120.00 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO PREPARATORIO PARA EXERCER O CARGO DE SECRETARIA DA JSM, A FIM QUE A MESMA SEJA HABILITADA A EXECUTAR AS ATIVIDADES INERENTES AO SERVIÇO MILITAR - NO PERIODO DE 15 À 16 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001622 | 15/08/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001630 | 15/08/2017 | 5500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO EXERCICIO 2017, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 15/08/2017 | 800.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE UM (01) VT FILME DE TRINTA (30) SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO TELEVISIVA DA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/08/2017 | 60.00 | 00072758520478 | NOELMA DE LOURDES P DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DEPESAS DA SERVIDORA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, NO DIA 15 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/08/2017 | 60.00 | 00007771379419 | Leomarcia da Rocha Simões | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DEPESAS DA SERVIDORA, NO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, NO DIA 15 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/08/2017 | 1000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N° 1115-0 (MDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/08/2017 | 250.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 15/08/2017 | 2160.00 | 19300054000109 | MARIA MAGNOLIA DE SOUSA 07413010402 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA O EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, DESTINADO A TODOS OS PAIS DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 15/08/2017 | 1205.60 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 15/08/2017 | 2689.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC 2 PORTAS 439 LITROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 15/08/2017 | 1100.00 | 22924189000141 | CAVALCANTI E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADA GRANDE ONEAL, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 15/08/2017 | 1876.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 18/08/2017 | 420.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CAMARAS DE AR DE DIVERSOS VEICULOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001652 | 18/08/2017 | 1904.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAFE DA MANHA DOS GARIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/08/2017 | 100.00 | 00001653445475 | IZABEL CRISTINA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA IZABEL CRISTINA TEIXEIRA BENJAMIN, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/08/2017 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001648 | 18/08/2017 | 3492.82 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001649 | 18/08/2017 | 2643.58 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001653 | 18/08/2017 | 1494.92 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001654 | 18/08/2017 | 3949.53 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/08/2017 | 13230.21 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001640 | 18/08/2017 | 4929.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001641 | 18/08/2017 | 6418.18 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001642 | 18/08/2017 | 7165.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001643 | 18/08/2017 | 3549.14 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001644 | 18/08/2017 | 1425.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001645 | 18/08/2017 | 1396.47 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA EUTALIA RAMOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001646 | 18/08/2017 | 1962.39 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA AUREA CORREIA DE QUEIROZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001647 | 18/08/2017 | 5825.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/08/2017 | 22163.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/08/2017 | 180.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS SECRETARIAS DEESTADO DO GOVERNO DA PARAIBA, NO DIA 18 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001638 | 18/08/2017 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001650 | 18/08/2017 | 958.26 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001651 | 18/08/2017 | 4558.41 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/08/2017 | 13827.25 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SOBRE AS RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 18/08/2017 | 833.33 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE (GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS) DO FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/08/2017 | 120.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/08/2017 | 1195.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 21/08/2017 | 130.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (RESERVATORIO), DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: QFE-8306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/08/2017 | 142.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/08/2017 | 2131.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001674 | 21/08/2017 | 5000.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS HIFLY 215/75R, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB-2480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001675 | 21/08/2017 | 3230.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 1000R20TT, 02 (DUAS) CAMARA 1000R20/MAGNUM E 02 (DOIS) PROTETORES DE ARO 20 RUZI, DESTINADOS AO ONIBUS VOLKSVAGEN DE PLACA OGF-9537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/08/2017 | 963.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVÉIS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001672 | 21/08/2017 | 1620.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/70R14 88T STD SAILUN ATREZZO SH406, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001673 | 21/08/2017 | 1080.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 TOURING DUNLOP 3001, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY DE PLACA OFX-7369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 21/08/2017 | 1000.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) AULAS DE DANÇA (ZUMBA), MINISTRADAS QUATRO VEZES POR SEMANA NA PRAÇA CORONEL GURJÃO, DESTINADA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/08/2017 | 92.34 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A SEDE E O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/08/2017 | 101.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/08/2017 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/08/2017 | 66.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/08/2017 | 51.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CENTRO DOS IDOSOS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/08/2017 | 11504.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/08/2017 | 348.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E POÇOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/08/2017 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/08/2017 | 150.00 | 00002466618443 | DENIS DE BARROS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR DENIS DE BARROS MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 23/08/2017 | 200.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA 09005887486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE TOALHAS, MESAS E TAMPOS, DESTINADOS A FETIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NA CRECHE MUNICIPALMARIA GRACIETE RAMOS, PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/08/2017 | 250.00 | 00001780541430 | ALINE DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª ALINE DE SOUZA COSTA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001678 | 23/08/2017 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MEDICO, ENFERMEIRO E ODONTOLOGO),NO PERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 23/08/2017 | 2500.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO FAUSTINO DE ARAÚJO, CIDADÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/08/2017 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PECUNIARIOS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E AGUA POTAVEL PARA A MÉDICA CUBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001681 | 23/08/2017 | 2140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E GERAÇÃO DOS DADOS CONTABEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 021/2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 24/08/2017 | 80.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE), AGUA MINERAL 20 LITROS ADI, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 24/08/2017 | 80.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE), AGUA MINERAL 20 LITROS ADI, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 24/08/2017 | 100.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO), AGUA MINERAL 20 LITROS ADI, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 24/08/2017 | 600.00 | 00067518052415 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM PLANTÕES POLICIAIS REALIZADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 24/08/2017 | 144.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (7N0718/CHAVE GERAL), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEN ESCOLAR DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 24/08/2017 | 272.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 68 (SESSENTA E OITO) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 24/08/2017 | 32.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8 (OITO) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 24/08/2017 | 164.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UMA) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 24/08/2017 | 152.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 24/08/2017 | 196.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 24/08/2017 | 48.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 24/08/2017 | 184.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 24/08/2017 | 40.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 24/08/2017 | 160.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 24/08/2017 | 140.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 24/08/2017 | 156.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) UNIDADE DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 24/08/2017 | 80.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001705 | 24/08/2017 | 7450.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS, SENDO 11 (ONZE) PROTESE DENTARIA TOTAL MANDIBULAR, 14 (QUATORZE) PROTESE DENTARIA TOTAL MAXILAR, 13 (TREZE) PROTESE DENTARIA PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR E 12 (DOZE) PROTESE DENTARIA PARCIAL REMOVIVEL MAXILAR, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 24/08/2017 | 40.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) AGUA MINERAL 20 LITROS ADI, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 24/08/2017 | 44.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) AGUA MINERAL 20 LITROS ADI, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/08/2017 | 240.00 | 00048271233491 | MIRIAM CANDIDO BURITY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SEVIDORA (SEC. DE AÇAÕ SOCIAL), PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO "CAPACITA SUAS PARAIBA"PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 24/08/2017 | 240.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA), AGUA MINERAL 20 LITROS ADI, DESTINADO A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 25/08/2017 | 4000.00 | 23550211000101 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO 56870469415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO DO PALCO DO BODE, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 25/08/2017 | 270.00 | 00007429903460 | RAFAELA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (300 SALGADOS E 01 BOLO), DESTINADOS AO EVENTO "AGOSTO DOURADO" EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA GESTANTE, REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001709 | 25/08/2017 | 7161.70 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÇAO DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS (1.000 UN DE CARTÕES DA CRIANÇA, 1.210 UN DE CARTÕES DA GESTANTE, 1.500 FL DE EXAMES DIVERSOS, 20 BLOCO DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSOENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001708 | 25/08/2017 | 3154.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÇÃO DE 166 UNIDADES DE DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 25/08/2017 | 800.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA, DIVULGAÇAO DE MATERIAS E FOTOS DA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/08/2017 | 2643.45 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 28/08/2017 | 52.38 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 28/08/2017 | 60.50 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 28/08/2017 | 1850.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTRO DE ÓLEO, AGUA DESMINERALIZADA DEIONIZADA, ADITIVO ORGANICO RADILUB, LAMPADA H-7 12V 55W NACIONAL PHILIPS FAROIS E FILTRO CABINE MB SPRIN), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 28/08/2017 | 1100.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO M. BENZ SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001720 | 28/08/2017 | 6339.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001721 | 28/08/2017 | 4800.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001722 | 28/08/2017 | 1954.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E A SECRETARIA DE SAUDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001723 | 28/08/2017 | 3297.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E A SECRETARIA DE SAUDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0001724 | 28/08/2017 | 5644.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALCOOL ANTISSEPTICO, ALGODÃO HIDROFILICO, ATADURA DE CREPOM, COLETOR DE URINA, LUVA LATEX ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0001725 | 28/08/2017 | 4053.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SCALP 25G, SERINGA HIPODERMICA DESC, CAMPO OPERATORIO, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, LAMINA DE BISTURI AÇO ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/08/2017 | 250.00 | 00005713485480 | LUCIANA DE FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª LUCIANA DE FARIAS COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/08/2017 | 200.00 | 00013216335488 | CICERA DA OLIVEIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª CICERA DA OLIVEIRA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 28/08/2017 | 380.00 | 05158567000295 | ANA PAULA BERNARDINO ROCHA DOS SANTOS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (SHORT SAIA 96% ALG E 4% EALST) DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS OFICINAS DE BALLET DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 28/08/2017 | 2516.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS KITS (BRINDES), DESTRIBUIDOS AS GESTANTES DO MUNICIPIO DURANTE O EVENTO "AGOSTO DOURADO" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/08/2017 | 2190.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 28/08/2017 | 384.50 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLD, ELETRODO, LUVA ROSCAVEL, ADAPTADOR SOLD CURTO, LUVA RED. SOLD, LUVA AR AMANCO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMADE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DOS MOROES - MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 29/08/2017 | 2500.00 | 00005858387470 | JOAO PAULO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GRADES DE MADEIRA, DESTINADAS A CONTRUÇÃO DAS BAIAS (CURRAIS) PARA OS ANIMAIS EXPOSTOS NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092017 | 0001740 | 29/08/2017 | 35000.00 | 18826789000108 | JORGE DE ALTINHO A. ASSUNCAO PRODUCOES ARTISTICAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR "JORGE DE ALTINHO", NO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/08/2017 | 3737.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/08/2017 | 400.00 | 00056778635487 | ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/08/2017 | 400.00 | 00020340486449 | EDGAR MARTINS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR EDGAR MARTINS DE ANDRADE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/08/2017 | 400.00 | 00005304366476 | JOSE ARAMIS DANTAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOSE ARAMIS DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/08/2017 | 400.00 | 00016140060400 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOSE LOPES DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/08/2017 | 400.00 | 00004504297418 | SEBASTIAO WANDERLEY DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR SEBASTIAO WANDERLEY DE ASSIS JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/08/2017 | 400.00 | 00010574095454 | SUELITON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR SUELITON DA SILVA OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/08/2017 | 400.00 | 00004628867437 | ALDO CRISTIANO MARTINS ALVEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ALDO CRISTIANO MARTINS ALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/08/2017 | 400.00 | 00006194276479 | KALINE DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA KALINE DA COSTA FILHO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/08/2017 | 2524.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/08/2017 | 16409.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/08/2017 | 60.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/08/2017 | 12774.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/08/2017 | 16774.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/08/2017 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/08/2017 | 25619.23 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/08/2017 | 16207.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/08/2017 | 2483.54 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/08/2017 | 60.00 | 00072758520478 | NOELMA DE LOURDES P DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DEPESAS DA SERVIDORA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PCCR (PLANO, CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO), NO DIA 29 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/08/2017 | 6788.63 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/08/2017 | 20518.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001738 | 29/08/2017 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTOO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/08/2017 | 13944.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/08/2017 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 30/08/2017 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/08/2017 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 30/08/2017 | 186.81 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES E XEROX, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/08/2017 | 600.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG DE Nº 0681971-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/08/2017 | 2500.00 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS DARF RELACIONADAS A DCTF - DECLARAÇAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001761 | 30/08/2017 | 472.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEITE PASTEURIZADO - CAPRINO), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 30/08/2017 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ESTUDO IMUNOHISTOQUIMICO DA SENHORA SELMA MARIA BORGES GURJAO, IH-17-000113, CIDADÃ CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/08/2017 | 487.96 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017), DO VEICULO FIAT TECFORM (AMBULANCIA) DE PLACA OFA-1318, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/08/2017 | 314.74 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017), DO VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 30/08/2017 | 1134.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SAPATILHA MEIA-PORTA SOLA ECONOMICA E MEIA CALÇA COM PE CONVERSIVEL), DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DAS OFICINAS DE BALLET DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/08/2017 | 400.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/08/2017 | 359.77 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E DNIT- 2017), DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/09/2017 | 100.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª JOSEANE DE FARIAS SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/09/2017 | 100.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/09/2017 | 300.00 | 00005848265402 | SUELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA SUELMA FERREIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/09/2017 | 200.00 | 00010975971484 | VALDILENE FERREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª VALDILENE FERREIRA BARRETO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/09/2017 | 200.00 | 00003639319451 | SUELENE DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª SUELENE DA SILVA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/09/2017 | 200.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª SILENE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/09/2017 | 100.00 | 00009653403419 | RUBIANA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª RUBIANA ALVES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/09/2017 | 100.00 | 00004623279499 | MARIA JOSE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA JOSE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/09/2017 | 100.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/09/2017 | 100.00 | 00006175450493 | ADRIANA FARIAS QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ADRIANA FARIAS QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/09/2017 | 100.00 | 00004274394425 | GERALDINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª GERALDINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/09/2017 | 100.00 | 00008259235498 | MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/09/2017 | 100.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA JOSE SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/09/2017 | 100.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª LUCICLEIDE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/09/2017 | 100.00 | 00005423921430 | NATERCIA RUFINO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª NATERCIA RUFINO MATIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/09/2017 | 100.00 | 00007137218474 | ARIANA KARLA FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª ARIANA KARLA FERREIRA SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/09/2017 | 250.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/09/2017 | 100.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/09/2017 | 100.00 | 00009411412416 | EDILANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA EDILANE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/09/2017 | 100.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª ELIETE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/09/2017 | 100.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ANA PAULA VICTO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/09/2017 | 100.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR JAILSON GOMES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/09/2017 | 300.00 | 00069199930404 | SUENILDO DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR SUENILDO DE FARIAS BENJAMIN, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/09/2017 | 100.00 | 00008715832406 | ANDRE PAULINO VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ANDRE PAULINO VICTOR SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/09/2017 | 100.00 | 00006437898470 | EDIVA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA EDIVA OLIVEIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/09/2017 | 100.00 | 00088629864400 | MARIALDA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/09/2017 | 100.00 | 00001619202417 | CRISTIANE CLARINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª CRISTIANE CLARINO DE CASTRO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/09/2017 | 100.00 | 00001569610401 | ELISA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª ELISA HELENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/09/2017 | 200.00 | 00007614169433 | JOSE HUMBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR JOSE HUMBERTO FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/09/2017 | 100.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA LUCIANA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/09/2017 | 100.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/09/2017 | 100.00 | 00003615287444 | ANALI REGINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ANALI REGINA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/09/2017 | 100.00 | 00005895580483 | JOAO PAULO BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOAO PAULO BENJAMIM AMARO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/09/2017 | 100.00 | 00007117080450 | MARIA SUELI PEREIRA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA SUELI PEREIRA SIMPLICIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/09/2017 | 100.00 | 00004459937409 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/09/2017 | 250.00 | 00068858728491 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO GARCIA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 01/09/2017 | 900.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 01/09/2017 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO (BOMBEAMENTO) E DESTRIBUIÇAO DE AGUA POTÁVEL DE DOIS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS POR TRÁS DO AÇUDE PÚBLICO MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/09/2017 | 800.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA MANUTENÇAO (TROCA DE LAMPADAS) DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/09/2017 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 01/09/2017 | 40.00 | 11717425000132 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA LOURENCO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MANGOTE SUPERIOR SPIN/ONIX/COBALT), DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-6999 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001811 | 01/09/2017 | 4300.00 | 05481588000166 | CENTRO MECÂNICO AUTOMOTIVO JK LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (JOGO DE PISTAO COM ANEL, BRONZE BIELA, BRONZER FIXO, TENSOR CORREIA DENTADA, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E SILICONE), DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULO DUCATO CARGO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFA-1318, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001812 | 01/09/2017 | 1700.00 | 05481588000166 | CENTRO MECÂNICO AUTOMOTIVO JK LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3º PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA TURBINA DO VEICULO DUCATO CARGO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFA 1318, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, COMFORME PRECEDIMENTOLICITATORIO, MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001815 | 01/09/2017 | 1115.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E A SECRETARIA DE SAUDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/09/2017 | 60.00 | 00072758520478 | NOELMA DE LOURDES P DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DEPESAS DA SERVIDORA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA UNDIME, NO DIA 01 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001810 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 01/09/2017 | 940.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (PRATOS ORI E ATABAQUES MADEIRA 30X10), DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE GURJÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/09/2017 | 7083.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/09/2017 | 948.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL E ACORDO N° 01/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001814 | 01/09/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 01/09/2017 | 1516.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BAQUETA, PELE IZZO, TALABART NYLON, PALHETA SAX ALTO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, EM VIRTUDE DOS PREPARATIVOS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 01/09/2017 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO CIPRIANO, MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001839 | 04/09/2017 | 9146.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS (CAMISA EM MALHA PV COM DETALHES E PV MODELO POLO), DESTINADAS A DESTRIBUIÇAO NA 18ª EDIÇAO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA PELO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 04/09/2017 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (CASA), LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/09/2017 | 44.80 | 26989350001279 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA, MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/09/2017 | 2500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO E TARIFAS DE EMISSÃO E LIBERAÇÃO DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/09/2017 | 1072.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AO DEBITO DE FGTS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 04/09/2017 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 04/09/2017 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001840 | 04/09/2017 | 6600.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE SHORTS EM HELANCIA E CAMISETAS EM MALHA PV, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001841 | 04/09/2017 | 19150.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE SHORTS EM HELANCIA E CAMISETAS EM MALHA PV, CAMISAS EM MALHA PV COM DETALHES E CAMISAS EM MALHA COM PIQUET MODELO POLO, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 04/09/2017 | 350.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 04/09/2017 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (CILINDRO MESTRE FREIO), DESTINADO AO VEICULO GM CHEVOLET (CAMINHAO) DE PLACA MMO-4749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 04/09/2017 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0001842 | 04/09/2017 | 192214.84 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 9ª MEDIÇAO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANTARIO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE CONCORRÊCIA N° 001/2015. | 00102015 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/09/2017 | 100.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/09/2017 | 100.00 | 00003772702457 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/09/2017 | 100.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª JOANA DARCH BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/09/2017 | 100.00 | 00007760917430 | GERLY BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA GERLY BENJAMIM AMARO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/09/2017 | 100.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 04/09/2017 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 04/09/2017 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJAO, N° 42, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 04/09/2017 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, N° 58, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/09/2017 | 100.00 | 00009436711409 | MARCIELY CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARCIELY CUNHA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/09/2017 | 100.00 | 00044160496415 | RITA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA RITA FRANCISCO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/09/2017 | 100.00 | 00001225267404 | SILMA ROCHA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA SILMA ROCHA DA NOBREGA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/09/2017 | 91.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/09/2017 | 400.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 05/09/2017 | 44.41 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA CARLOS VIDAL DE NEGREIROS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 05/09/2017 | 68.11 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 05/09/2017 | 248.48 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNER, PLOTAGEM E IMPRESSOES DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 05/09/2017 | 124.92 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 05/09/2017 | 32.90 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 06/09/2017 | 13.99 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 06/09/2017 | 92.02 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL E. EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 06/09/2017 | 62.81 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL E. AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 06/09/2017 | 93.35 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001868 | 06/09/2017 | 2226.40 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO QUIXABA - MUNDO NOVO (ZONA RURAL) ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KHM-6503, DURANTE 18 DIAS DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001869 | 06/09/2017 | 1012.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALGADINHO (ZONA RURAL) ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KHM-6503, DURANTE 18 DIAS DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001870 | 06/09/2017 | 2732.40 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO ZE DA SILVA (ZONA RURAL) ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOJ-9996, DURANTE 11 DIAS DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001879 | 06/09/2017 | 17139.41 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001875 | 06/09/2017 | 1382.21 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA Nº QFE-8306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/09/2017 | 180.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E DEMAIS ORGAOS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/09/2017 | 57.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/09/2017 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DEPESAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 06 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001855 | 06/09/2017 | 4710.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E A SECRETARIA DE SAUDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0001856 | 06/09/2017 | 4738.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 06/09/2017 | 3960.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PET-CT (TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSITRONS), NO SR. FABIANO DE HOLANDA SOUTO (CIDADÃO CARENTE), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/09/2017 | 61.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (CASA), DESTINADA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 06/09/2017 | 1500.00 | 05481588000166 | CENTRO MECÂNICO AUTOMOTIVO JK LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM), DESTINADAS AO VEICULO DUCATO CARGO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFA-1318, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 06/09/2017 | 500.00 | 05481588000166 | CENTRO MECÂNICO AUTOMOTIVO JK LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (DISCO DE FREIO E JOGO DE PASTILHA DE FREIO FIAT DUCATO), DESTINADO AO VEICULO DUCATO CARGO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFA-1318, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 06/09/2017 | 2000.00 | 05481588000166 | CENTRO MECÂNICO AUTOMOTIVO JK LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO DUCATO CARGO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFA 1318, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001880 | 06/09/2017 | 19321.01 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/09/2017 | 200.00 | 00008546190704 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 06/09/2017 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/09/2017 | 92.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/09/2017 | 268.60 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEBRAE NO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 06/09/2017 | 62.70 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA CARLOS VIDAL DE NEGREIROS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 06/09/2017 | 44.23 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001876 | 06/09/2017 | 1935.10 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 06/09/2017 | 300.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CAMARAS DE AR, DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 06/09/2017 | 900.00 | 00002464702404 | JOSE IRENALDO PAU;P DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001878 | 06/09/2017 | 6634.64 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 06/09/2017 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM REPOSIÇAO DE CANOS E SOLAS, REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS LATADA, RIACHO DO REI E ANGICOS, NOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0001877 | 06/09/2017 | 8846.12 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/09/2017 | 300.00 | 00003620586446 | SUELMA MATIAS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA SUELMA MATIAS DA SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/09/2017 | 300.00 | 00016209702449 | JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 08/09/2017 | 750.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13 (15 BOTIJÕES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/09/2017 | 39000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - (RFB - PREV - PARC 60), DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/09/2017 | 20000.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/09/2017 | 120.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR AS DESPESAS DO SERVIDOR (SECRETARIO DE FINANÇAS), NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA CONTABIL JUNTO AO ESCRITORIO JOILTO GONÇALVES DE BRITO - JGB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0001886 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001889 | 11/09/2017 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001891 | 11/09/2017 | 640.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS NO FORNECIMENTO (PREPARO) DE 64 REFEIÇOES (55 ALMOÇOS E 9 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COMPROVAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001890 | 11/09/2017 | 1990.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 210 REFEIÇOES (55 CAFE DA MANHA, 76 ALMOÇOS E 79 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUA A SEGURANÇA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COMPROVAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/09/2017 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/09/2017 | 300.00 | 00070453760490 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ANDERSON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 11/09/2017 | 360.00 | 18723852000172 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLDAGEM EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001892 | 11/09/2017 | 1480.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 148 REFEIÇOES (130 ALMOÇOS E 18 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,CONFORME COMPROVAÇOES EM ANEXO E PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 11/09/2017 | 440.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PET-CT (TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSITRONS), NO SR. FABIANO DE HOLANDA SOUTO (CIDADÃO CARENTE), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART- PB20170149128, RELATIVO A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 12/09/2017 | 700.00 | 00008354516741 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA BAIBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DA REDE DE ESCOAMENTO DE RESIDUOS (AGUA E ESGOTOS), REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, DURANTE O MES DE DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/09/2017 | 250.00 | 00011191080714 | IRENE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA IRENE SOARES DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/09/2017 | 250.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOSE MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232017 | 0001899 | 12/09/2017 | 3000.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA, DESTINADO AO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001906 | 13/09/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/09/2017 | 300.00 | 00007771378447 | IDALMO DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR IDALMO DE LIMA ALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/09/2017 | 100.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA VILMA MARIA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/09/2017 | 250.00 | 00047375485453 | SEVERINA FERREIRA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª SEVERINA FERREIRA NETA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/09/2017 | 150.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª EDINEIDE DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/09/2017 | 200.00 | 00005942032440 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/09/2017 | 250.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR ADRIANO DE LIMA GOUVEIA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/09/2017 | 200.00 | 00012285162430 | THALIS JORGE CAMILO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR THALIS JORGE CAMILO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 13/09/2017 | 348.00 | 21618663000144 | LABORATORIO DE ANAL CLINICAS M MARLUCE DE MELO V. CASTRO EIR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES COM DOSAGENS SOROLOGICAS DE GESTANTES CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, POIS SE ENCONTRAM SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 14/09/2017 | 2870.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS, CITOLOGICOS CITOPATOLOGICOS E IMUNOHISTOQUIMICO EM DIVERSOS PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/09/2017 | 150.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA LUCIANA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/09/2017 | 150.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/09/2017 | 350.00 | 00051515792404 | AILTON RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR AILTON RAMOS PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/09/2017 | 150.00 | 00074075179753 | PEDRO DE MORAIS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR PEDRO DE MORAIS SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/09/2017 | 250.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR SUELIO GARCIA CAJA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 15/09/2017 | 7500.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTAD ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS MINISTRADAS NO CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM E PRE-ENEM, REALIZADAS AOS SABADOS E DOMINGOS NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, REALIZADO PELO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 15/09/2017 | 132.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTO, PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (DISCO PARA TACOGRAFO 24HORAS - 125 KM E FAROL 489), DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/09/2017 | 60.00 | 00007771379419 | Leomarcia da Rocha Simões | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SERVIDORA, NO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/09/2017 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DA PARAIBA - ENTRE OS DIAS 18 E 20 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/09/2017 | 100.00 | 00013492912427 | JACIARA PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª JACIARA PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/09/2017 | 300.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR SANDRO DA SILVA OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/09/2017 | 300.00 | 00047743557472 | INACIO SEVERIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR INACIO SEVERIANO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 18/09/2017 | 1100.00 | 00000899885403 | ADEVAN PEREIRA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA FAZENDA BARROS, NO SITIO CURRAL DO MEIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOAO DO CARIRI - PB,TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (ZONA URBANA E RURAL) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 18/09/2017 | 350.00 | 00010465433421 | LUAN BORBOREMA ALMEIDA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR "LUAN BORBOREMA", DURANTE A REALIZAÇAO DO I CONCURSO GAROTA ESTUDANTIL DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NO CLUBE DA FUNDAC, LOCALIZADO A RUA VICENTE BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 19/09/2017 | 600.00 | 00039573443449 | EDNALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 19/09/2017 | 320.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (04 SUPORTES DE PAREDE PARA VIOLÃO, GUITARRA OU BAIXO AM ASK), DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), SECRETARIA DO BEM ESTAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 19/09/2017 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM, NO JORNAL IMPARCIAL PELA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA - PB. AM 1310KHZ E NO PROGRAMA MICROFONE ABERTO NA RADIO IND FM - SERRA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/09/2017 | 3707.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/09/2017 | 7504.64 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/09/2017 | 1501.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/09/2017 | 742.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS RETENÇÕES SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AVULSA EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/09/2017 | 120.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 15 E 18 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA CONDUZIR O VEICULO (ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ), DE PLACA NQI-0472 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO (REVISÃO OU INSPEÇAO) VEICULAR PREVENTIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/09/2017 | 5132.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/09/2017 | 10481.61 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/09/2017 | 22843.51 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/09/2017 | 56.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/09/2017 | 38.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PERTECENTE A SECRETARIA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/09/2017 | 4777.74 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/09/2017 | 38.13 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/09/2017 | 18.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/09/2017 | 44.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CENTRO DOS IDOSOS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/09/2017 | 9670.67 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/09/2017 | 1531.75 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/09/2017 | 13403.95 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/09/2017 | 2810.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/09/2017 | 2432.98 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 20/09/2017 | 980.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBOS DEFOFO 150MM PN-80 ASPERBRAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DAS COMUNIDADES DO ESTREITO, ASSENTAMENTO INTERPA, ICÔ, SITIO MARIA JOSE, CAATINGA E JOSE DA SILVA- ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/09/2017 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO PECUNIARIOS, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E AGUA POTAVEL PARA A MÉDICA CUBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 21/09/2017 | 1800.00 | 00008127821438 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, (PLANILHAS FINANCEIRAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DE CALCULO) DAS SEGUINTES OBRAS: COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS SITIOS CIPRIANO E RIACHO SALGADO, REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO E REVESTIMENTO NOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/09/2017 | 200.00 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª ROSILMA BORGES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 21/09/2017 | 2532.93 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMENBRAMENTO DE TERRENO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, COM EMISSAO DE ESCRITURAS, REGISTRO DE DESMENBRAMENTO, AVERBAÇAO, CERTIDAO DE REGISTROS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 22/09/2017 | 80.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/09/2017 | 1193.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/09/2017 | 29.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 22/09/2017 | 260.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 22/09/2017 | 280.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ - GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 22/09/2017 | 320.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS - GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/09/2017 | 2529.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS E IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/09/2017 | 11821.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001952 | 22/09/2017 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MEDICO, ENFERMEIRO E ODONTOLOGO),NO PERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 22/09/2017 | 192.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/09/2017 | 1092.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS OU IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/09/2017 | 409.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS OU IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/09/2017 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082017 | 0001970 | 25/09/2017 | 40000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA SOLTEIROES DO FORRO, NO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001968 | 25/09/2017 | 720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ESCOVAS DENTAL OPACO MACIA E ESCOVAS DENTAL OPACO MACIA INFANTIL), DESTINADAS AS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 25/09/2017 | 1000.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) AULAS DE DANÇA (ZUMBA), MINISTRADAS QUATRO VEZES POR SEMANA NA PRAÇA CORONEL GURJÃO, DESTINADA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/09/2017 | 120.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR VALDEMIR FERREIRA FILHO, NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA QFV - 0778, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA DE ROTINA, ENTRE OS DIA 25 E 26 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 25/09/2017 | 600.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001966 | 25/09/2017 | 2140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E GERAÇÃO DOS DADOS CONTABEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 26/09/2017 | 450.00 | 26825785000125 | DAVID M. CHAVES DE MORAES ME-CHAVES CERTIFICACAO DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, MODELO A3 -TOKEN E-CPF, PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 26/09/2017 | 2752.02 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE BILHETE AEREO DE PASSAGEM (JOAO PESSOA/BRASILIA - BRASILIA/JOAO PESSOA) E HOSPEDAGEM, DESTINADOS AO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 26/09/2017 | 341.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PASTAS REGISTRADORA A-Z), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082017 | 0001974 | 26/09/2017 | 1766.60 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICA, PAPEL SULFITE A-4, ENVELOPE SACO, FITA ADESIVA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082017 | 0001975 | 26/09/2017 | 170.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DIVERSOS TIPOS DE COLEÇOES), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 26/09/2017 | 345.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GUILHOTINA GRANDE, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082017 | 0001977 | 26/09/2017 | 4466.25 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL CREPON, COLA QUENTE, FITA ADESIVA, GIZAO DE CERA, PAPEL CELOFONE ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/09/2017 | 600.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO DAS TOMADA DE PREÇOS - TP Nº 002/2017 E TP Nº 003/2017, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇAO 3 EM 27/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001979 | 27/09/2017 | 352.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEITE PASTEURIZADO - CAPRINO), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 28/09/2017 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, EM PLANTOES POLICIAIS NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/09/2017 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/09/2017 | 14244.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002003 | 29/09/2017 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/09/2017 | 783.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/09/2017 | 28766.06 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/09/2017 | 3774.62 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/09/2017 | 36849.09 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002002 | 29/09/2017 | 1040.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/09/2017 | 1866.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/09/2017 | 2524.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/09/2017 | 400.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/09/2017 | 300.00 | 00005904710402 | ARISCLENIA NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª ARISCLENIA NUNES DE ARAUJO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 29/09/2017 | 698.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/09/2017 | 16409.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 29/09/2017 | 937.20 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/09/2017 | 2352.48 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/09/2017 | 17117.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/09/2017 | 12774.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/09/2017 | 27010.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/09/2017 | 16207.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 29/09/2017 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS E E-SUS DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002004 | 29/09/2017 | 5480.56 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0002005 | 29/09/2017 | 1294.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/09/2017 | 3737.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/09/2017 | 12393.34 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 02/10/2017 | 800.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA MANUTENÇAO (TROCA DE LAMPADAS) DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB(ZONA URBANA E RURAL), DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/10/2017 | 200.00 | 00002466618443 | DENIS DE BARROS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR DENIS DE BARROS MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/10/2017 | 150.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA SHINEIDE REJANE DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/10/2017 | 200.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/10/2017 | 250.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR ADRIANA LOPES LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/10/2017 | 400.00 | 00005996131498 | MARCIENE RUFINO LIMA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR MARCIENE RUFINO LIMA DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/10/2017 | 57.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DA CONÇEIÇAO, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/10/2017 | 80.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/10/2017 | 46.34 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/10/2017 | 300.00 | 00070713663499 | WAMBERTO IURIS DE QUEIROZ SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR WAMBERTO IURIS DE QUEIROZ SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002013 | 02/10/2017 | 880.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALGADINHO (ZONA RURAL) ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KHM-6503, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002014 | 02/10/2017 | 1936.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO QUIXABA - MUNDO NOVO (ZONA RURAL) ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KHM-6503, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002015 | 02/10/2017 | 2376.00 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO ZE DA SILVA (ZONA RURAL) ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOJ-9996, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/10/2017 | 37.75 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/10/2017 | 7083.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/10/2017 | 948.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL E ACORDO N° 01/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002027 | 03/10/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALN° 025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 03/10/2017 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO (BOMBEAMENTO) E DESTRIBUIÇAO DE AGUA POTÁVEL DE DOIS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS POR TRÁS DO AÇUDE PÚBLICO MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 03/10/2017 | 900.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 03/10/2017 | 320.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO (MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA), DO VEICULO PALIO ATTRAXTIVE 1.0 DE PLACA OFE-3832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 03/10/2017 | 280.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (LAMPADA H7, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E ELEMENTO FILTRA) E LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR FLEX SYNTHETIC E FLUIDO DE FREIO TUTELA TOP), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA Nº OFE-3832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 03/10/2017 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO CIPRIANO, MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 03/10/2017 | 1463.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (LAMINA RETA 13 FUROS - FURACAO 3/4 X 8 X 6), DESTINADA PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/10/2017 | 302.42 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2017 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO E VISTORIA), DO VEICULO CAMINHAO M.BENZ ATRON 2729 (PIPA) DE PLACA OGE 7139, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/10/2017 | 551.62 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017), DO VEICULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE - 6999, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 04/10/2017 | 900.00 | 00002464702404 | JOSE IRENALDO PAU;P DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/10/2017 | 200.00 | 00070046134450 | DARLAN DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR DARLAN DA SILVA ROCHA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/10/2017 | 240.00 | 00008749153412 | RANIELY VICENTE AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR RONIELY VICENTE AMARO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/10/2017 | 1200.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COMPLETA PARA FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS NOS MINISTERIOS E PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), NO PERIODO DE 02 E 06 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 04/10/2017 | 300.00 | 09139551000296 | S E B R A E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SEI (SEBRAE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL), DESTINADAS AOS MICROEMPREENDEDORES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, DESENVOLVIDOPELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/10/2017 | 60.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE, DESTINADO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 05/10/2017 | 100.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA E OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE 01 (UMA) ATA PERTENCENTE AO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/10/2017 | 30.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002046 | 05/10/2017 | 1351.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/10/2017 | 200.00 | 00070041998430 | NAEGINO DE FARIAS QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR NAEGINO DE FARIAS QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/10/2017 | 400.00 | 00058538720104 | JOSE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR JOSE DA SILVA SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/10/2017 | 400.00 | 00099653672487 | MARIA HONORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA HONORINA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/10/2017 | 400.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR ASSUERO GONÇALVES DE SOUSA FILHO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/10/2017 | 400.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/10/2017 | 20.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002047 | 05/10/2017 | 3928.20 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAIBRO MISTO, LINHA MISTA, CIMENTO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002048 | 05/10/2017 | 2519.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (TELHA BRASILIT, CAIBRO MISTO E LINHA MISTA), DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002049 | 05/10/2017 | 2520.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (CIMENTO ELIZABETHT, LINHA MISTA E CAIBRO MISTO), DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/10/2017 | 120.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE, DESTINADO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/10/2017 | 120.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR NO RODOSHOPPING EDVALDO MOTTA,REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002051 | 06/10/2017 | 9405.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E A SECRETARIA DE SAUDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002052 | 06/10/2017 | 2631.52 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E A SECRETARIA DE SAUDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002053 | 06/10/2017 | 511.53 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E A SECRETARIA DE SAUDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0002054 | 06/10/2017 | 50.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002060 | 06/10/2017 | 18849.27 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/10/2017 | 100.00 | 00004271957488 | MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002059 | 06/10/2017 | 1346.60 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO MONTES CLAROS, CAIBRO MISTO E TINTA EM PO CAL MEGA), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/10/2017 | 30.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DA FEIRA EMPREENDEDOR NO RODOSHOPPING EDVALDO MOTTA, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/10/2017 | 111.29 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/10/2017 | 192.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE OS POLICIAIS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/10/2017 | 400.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR JOSE TRAJANO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 09/10/2017 | 1200.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, DESTINADO AO FALECIDO DJAVAN ARAUJO RAMOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE À GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 09/10/2017 | 700.00 | 00007056385451 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE SONORIZAÇAO (EQUIPAMENTO DE SOM) E OPERACIONALIZAÇÃO DO MESMO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO CO-PADROERA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/10/2017 | 80.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE ÁGUA, CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002094 | 10/10/2017 | 8084.39 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/10/2017 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 10/10/2017 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 10/10/2017 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, N° 58, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 10/10/2017 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJAO, N° 42, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 10/10/2017 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/10/2017 | 102.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002091 | 10/10/2017 | 1616.85 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 10/10/2017 | 680.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CAMARAS DE AR, DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 10/10/2017 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002092 | 10/10/2017 | 6467.46 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 10/10/2017 | 350.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE GURJAO-PB,REFERENTE AO MES DE SETMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002077 | 10/10/2017 | 1430.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 143 REFEIÇOES (124 ALMOÇOS E 19 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇOES EM ANEXO E PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/10/2017 | 84.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESEDENCIAL (CASA), DESTINADA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/10/2017 | 492.37 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017), DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OFX - 7369, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 10/10/2017 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (CASA), LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002076 | 10/10/2017 | 1980.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 210 REFEIÇOES (60 CAFE DA MANHA, 77 ALMOÇOS E 73 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUA A SEGURANÇA NO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, COMPROVAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 10/10/2017 | 600.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0002073 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002074 | 10/10/2017 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, INEXIGIBILIDADE Nº002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002075 | 10/10/2017 | 1218.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS NO FORNECIMENTO (PREPARO) DE 127 REFEIÇOES (26 CAFE DA MANHA, 75 ALMOÇOS E 26 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, COMPROVAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 10/10/2017 | 269.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇOES E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAL MUNICIPAL DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/10/2017 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DA PARAIBA - ENTRE OS DIAS 09 E 11 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/10/2017 | 3333.12 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002090 | 10/10/2017 | 1077.91 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA Nº QFE-8306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 10/10/2017 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 10/10/2017 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GURJAO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/10/2017 | 318.90 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG OBRIGADORIO 2017), DO VEICULO ONIBUS IVECO CITY CLASS (ESCOLAR) DE PLACA OFB-3029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/10/2017 | 721.77 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG OBRIGADORIO 2017), DO VEICULO MOTO CG 125 FAN DE PLACA OFX-7319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002093 | 10/10/2017 | 17785.54 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002100 | 11/10/2017 | 4770.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PNEUS 7.50-16 CT 160 TIPO CAMARA E 06 (SEIS) CAMARA 700/750 R 16 MAGNUM, DESTINADOS AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002099 | 11/10/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 11/10/2017 | 1666.66 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE (GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS) DO FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 11/10/2017 | 4347.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS (CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTIVEL, JUNTA METALICA DA BOMBA DAGUA, BOMBA AGUA, LAMPADA BIODO, MOTOR PARTIDA BOSCH MB SPRINTER ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 11/10/2017 | 1737.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E NA CENTRAL DE COMBUSTIVEL DO VEICULO M. BENZ SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/10/2017 | 300.00 | 00070453760490 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ANDERSON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/10/2017 | 250.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/10/2017 | 450.00 | 00007266410495 | LUSIVANIA NUNES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª LUSIVANIA NUNES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/10/2017 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 11/10/2017 | 1350.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DA SENHORA CARMEN LUCIA DA SILVA GRISE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 11/10/2017 | 350.00 | 00065556194815 | CLAUDIO VIANA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FAMILIARES DA FALECIDA CARMEN LUCIA DA SILVA GRISE, NO TRAJETO GURJAO-PB X JOAO PESSOA-PB X GURJAO-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO GM ZAFIRA DE PLACA KJR-0717, COMFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/10/2017 | 200.00 | 00005942032440 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002108 | 16/10/2017 | 998.20 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PV MODELO POLO, DESTINADAS AO PESSOAL DO GRUPO DA MELHOR IDADE - SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 16/10/2017 | 700.00 | 00008354516741 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA BAIBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DA REDE DE ESCOAMENTO DE RESIDUOS (AGUA E ESGOTOS) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 16/10/2017 | 500.00 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO MODELO F-4000 DE PLACA LWU - 2203, DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE COM CAPACIDADE PARA 2.000 LITROS, ADQUIRIDO POR EMPRESTIMO, NO PERCURSO GURJAO-PB X PATOS-PB X GURJAO-PB, PARA SER ENTREGUE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 17/10/2017 | 1550.00 | 05481588000166 | CENTRO MECÂNICO AUTOMOTIVO JK LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO MODULO DE INJEÇAO ELETRONICA DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEN DE PLACA NQE 4611, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 17/10/2017 | 731.00 | 05481588000166 | CENTRO MECÂNICO AUTOMOTIVO JK LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (INTERRUPTOR DA CAIXA TRANSFERENCIA VW-M), DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEN DE PLACA NQE 4611, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 17/10/2017 | 2619.00 | 05481588000166 | CENTRO MECÂNICO AUTOMOTIVO JK LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO, ELEMENTO FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMARIO E SECUNDARIO) E LUBRIFICANTES (OLEO PARA MOTOR E OLEO DE FREIO), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ DE PLACA OGE 7139, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002115 | 17/10/2017 | 1472.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAFE DA MANHA DOS GARIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/10/2017 | 300.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002116 | 17/10/2017 | 2622.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/10/2017 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO PECUNIARIOS, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E AGUA POTAVEL PARA A MÉDICA CUBANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002114 | 17/10/2017 | 1332.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002113 | 17/10/2017 | 1536.68 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 17/10/2017 | 1000.00 | 28326522000105 | ABINETO FERNANDES WANDERLEY 05939813402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE NECESSAIRE RETANGULAR M (BOLSAS), DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO (BRINDES) AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002117 | 17/10/2017 | 3556.39 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002118 | 17/10/2017 | 3128.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002119 | 17/10/2017 | 2447.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002120 | 17/10/2017 | 3000.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002121 | 17/10/2017 | 3998.08 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002122 | 17/10/2017 | 3890.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E FRALDAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002123 | 17/10/2017 | 1216.69 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AUREA DE QUEIROZ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002124 | 17/10/2017 | 1057.26 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002131 | 18/10/2017 | 1064.80 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO QUIXABA - MUNDO NOVO (ZONA RURAL) ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KHM-6503, NO PERIODO DE 01/10/2017 A 11/10/2017, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 18/10/2017 | 280.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 18/10/2017 | 200.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 18/10/2017 | 240.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ - SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 18/10/2017 | 80.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/10/2017 | 180.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/10/2017 | 360.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS - TP Nº 002/2017, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/10/2017 | 1021.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AO DEBITO DE FGTS DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 18/10/2017 | 200.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS ADI, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 18/10/2017 | 4000.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS (08 TABLETS - M7S QUAD CORE BRANCO), DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS, PARA REGISTRO DO E-SUS - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 18/10/2017 | 1058.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE REDE( 03 ROT 300 MBPS 2 ANTENAS, 01 SWITCH 16 PORTAS E 02 MOD ISOL 1000W ENERGY LUX), DESTINADOS A IMPLATAÇAO DA REDE DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, QUE VAO FUNCIONAR COM PRONTUARIO ELETRONICO CONFORME EXIGENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 18/10/2017 | 1118.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE REDE (CABOS, ADAPTADORES, CONECTORES ENTRE OUTROS), DESTINADOS A IMPLATAÇAO DA REDE DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, QUE VAO FUNCIONAR COM PRONTUARIO ELETRONICO CONFORME EXIGENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/10/2017 | 350.00 | 00008946052406 | ROBERIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ROBERIA DE SOUZA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 18/10/2017 | 100.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 ( VINTE E CINCO) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS ADI, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DEGURJAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 18/10/2017 | 4000.00 | 00009244977427 | PAULO FINAZZI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NO PLANIALTIMETRICO DE DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, DESTINADAS A AMPLIAÇAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL; CONSTRUÇAO DO CENTRO DE ARTESANATO E CADASTRODE AREAS ADJACENTES PARA REALIZAÇAO DE FUTURAS OBRAS, TOTALIZANDO 10.000 M² DE AREA. CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/10/2017 | 302.42 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA 2017) DO VEICULO GM CAMINHAO DE PLACA MOO 4749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 18/10/2017 | 650.00 | 05481588000166 | CENTRO MECÂNICO AUTOMOTIVO JK LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO (TROCA DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTROS DE COMBUSTIVEL, LONA DE FREIO E TAMBORES DE FREIO), DO VEICULO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ DE PLACA OGE 7139, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 18/10/2017 | 2000.00 | 00000899885403 | ADEVAN PEREIRA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E DESTRIBUIÇAO DE 10 (DEZ) PIPAS DÁGUA DE 12.000 LITROS, TRANSPORTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KMC 2205, DESTINADOS AS CISTERNAS DAS COMUNIDADESRURAIS DO RIACHO SALGADO E SANTA RITA. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 19/10/2017 | 5400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE 20 CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DESTINADOS A 18ª EDIÇAO DO BODE NA RUA 2017, REALIZADO PELO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002153 | 19/10/2017 | 84759.47 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 10ª MEDIÇAO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANTARIO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE CONCORRÊCIA N° 001/2015. | 00102015 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/10/2017 | 250.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 19/10/2017 | 4000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, CAMAS ELASTICAS, TRENZINHO DA ALEGRIA E BALADINHA COM DJ, PARA ATENDER AO EVENTO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E POPULAÇAO EM GERAL, REALIZADO PELAPREFEITURA MUNICIPAL, EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 12 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 19/10/2017 | 1600.00 | 04647887002451 | José Ronaldo P Chaves e Cia Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGOES BALI ESMALTEC E 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 19/10/2017 | 950.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PARABRISA DUCATO, PALHETA E BORRACHAS INFERIOR E PARABRISA DUCATO), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OFA-1318, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232017 | 0002147 | 19/10/2017 | 3000.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA, DESTINADO AO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 19/10/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇAO TECNICA VEICULAR DO ONIBUS (ESCOLAR) MARCOPOLO VOLARE DE PLACA QFV - 0778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 20/10/2017 | 100.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA 09005887486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE CAPAS PARA AS CADEIRAS, DESTINADAS A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 20/10/2017 | 825.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13 (15 BOTIJÕES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/10/2017 | 13664.85 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/10/2017 | 4150.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 20/10/2017 | 1000.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) AULAS DE DANÇA (ZUMBA), MINISTRADAS QUATRO VEZES POR SEMANA NA PRAÇA CORONEL GURJÃO, DESTINADA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 20/10/2017 | 60.48 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (216570/MANGUEIRA), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 23/10/2017 | 230.00 | 00048539953749 | DAGOBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARO NO ROTOR; ROLAMENTO; TERMINAL DA BATERIA; ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/10/2017 | 14241.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/10/2017 | 300.00 | 00007762990429 | MARIA CLÁUDIA DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA CLÁUDIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/10/2017 | 84.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/10/2017 | 37.75 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/10/2017 | 77.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CENTRO DOS IDOSOS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002161 | 23/10/2017 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MEDICO, ENFERMEIRO E ODONTOLOGO),NO PERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/10/2017 | 981.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 23/10/2017 | 108.00 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNER LONA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/10/2017 | 848.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/10/2017 | 29.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA POLICIAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/10/2017 | 25.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA POLICIAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/10/2017 | 2234.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS E IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 23/10/2017 | 1259.00 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CADERNOS DE ESTUDO, PARA SEREM DESTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES DO CURSINHO PREPARATORIO DO ENEM, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/10/2017 | 448.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS E IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/10/2017 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/10/2017 | 360.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISO DE ANULAÇAO DA TOMADA DE PREÇOS - TP Nº 007/2016, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 20 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/10/2017 | 400.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISO DO PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS - TP Nº 006/2017, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 24 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/10/2017 | 400.00 | 00002859048413 | ANA LUCIA COSTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ANA LUCIA COSTA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 24/10/2017 | 236.25 | 09646741000119 | ELITU - COM. CONF. ART. VESTUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE CAMISETAS POLO BASICA, DESTINADAS A DESTRIBUIÇAO AO GRUPO DE JOVENS "OXENTE GURJAO", QUE ATUA NA COBERTURA DE EVENTOS E NA DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MUNICIPIO, GRUPO ESTE COMPOSTO E IDEALIZADOS POR ALGUNS JOVENS QUE FAZIAM PARTE DO PROGRAMA DE PROTAGONISMO JUVENIL, DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 25/10/2017 | 1500.00 | 19300054000109 | MARIA MAGNOLIA DE SOUSA 07413010402 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA O EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DIA 20 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, DESTINADO A TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 25/10/2017 | 700.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA 17335127807 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DO POETA HUMBERTO GUEDES, NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, DURANTE O EVENTO DA "PEGA DE GADO", REALIZADA NA COMUNIDADE DO RIACHO SALGADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 26/10/2017 | 600.00 | 00067518052415 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS EM PLANTÕES POLICIAIS REALIZADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 26/10/2017 | 74.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM COLORIDA, DO PROJETO DE ENGENHARIA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE GURJÃO – PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/10/2017 | 200.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR IRAN CORREIA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 26/10/2017 | 500.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM COLORIDA DE PROJETOS E IMPRESSÕES, REFERENTE A OBRAS A SER REALIZADAS NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 26/10/2017 | 2750.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA; ORÇAMENTO; MEMORIAL DESCRITIVO; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; CRONOGRAMA E QCI, PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0002184 | 26/10/2017 | 652.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 26/10/2017 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEIÇÃO SOUZA, Nº 82, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 27/10/2017 | 1560.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA JA INCLUSO MANITOL, REALIZADO NOS PACIENTES EDVAM DE OLIVEIRA SILVANO E LUCIANO JOSE DE FARIAS, PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART- PB20170156982, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 27/10/2017 | 6000.00 | 03302563000122 | JOSENILSON GOMES DE SOUTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS, MEDINDO 5Mx5M COM ARMAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADOS COBERTO EM LONA SINTÉTICA NA COR AZUL, DESTINADAS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 27/10/2017 | 760.00 | 04710665000220 | INACIA CANTALICE DE ALBUQUERQUE - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PACOTES DE VELA Nº 8 BRANCA - SÃO SEBASTIÃO, MATERIAL QUE SERA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO DIA DE FINADOS, A POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002190 | 27/10/2017 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/10/2017 | 14244.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/10/2017 | 560.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DO DESPACHO DO GESTOR MUNICIPAL (PREFEITO), EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 30 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 30/10/2017 | 1251.40 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE BILHETE AEREO DE PASSAGEM (JOAO PESSOA/BRASILIA - BRASILIA/JOAO PESSOA), DESTINADO AO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/10/2017 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/10/2017 | 5587.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/10/2017 | 31647.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/10/2017 | 20418.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/10/2017 | 3166.46 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/10/2017 | 1489.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/10/2017 | 450.23 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/10/2017 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/10/2017 | 2524.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/10/2017 | 16609.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 30/10/2017 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS E E-SUS DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/10/2017 | 27518.26 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/10/2017 | 16207.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/10/2017 | 526.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/10/2017 | 12680.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/10/2017 | 5284.92 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/10/2017 | 2433.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/10/2017 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/10/2017 | 3737.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/10/2017 | 12809.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 31/10/2017 | 816.60 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/10/2017 | 400.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/10/2017 | 200.00 | 00001225267404 | SILMA ROCHA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA SILMA ROCHA DA NOBREGA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 31/10/2017 | 778.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 23.133-9 (GSUAS FNAS), PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/10/2017 | 7083.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/10/2017 | 948.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL E ACORDO N° 01/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 31/10/2017 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/10/2017 | 2318.19 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AÇOES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/11/2017 | 25677.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA SEMESTRAL DO PNAFM (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS), DEBITADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232017 | 0002231 | 01/11/2017 | 3000.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA, DESTINADO AO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 01/11/2017 | 600.00 | 01551566000174 | ESPACO EDUCACIONAL CARMELA VELOSO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE DOIS DIAS DE AULAS PREPARATORIAS PARA O ENEM, DESTINADAS AOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002229 | 01/11/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 01/11/2017 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL PELA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA - PB. AM 1310KHZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002236 | 01/11/2017 | 970.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002237 | 01/11/2017 | 708.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEITE PASTEURIZADO - CAPRINO), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002238 | 01/11/2017 | 1636.47 | 00010128560460 | WILIAS MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/11/2017 | 400.00 | 00005848265402 | SUELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA SUELMA FERREIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 01/11/2017 | 1000.00 | 00001142030407 | IZAIAS JOSE GRANGEIRO SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002228 | 01/11/2017 | 7301.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 49 (QUARENTA E NOVE) PROTESES DENTARIAS, SENDO 11 (ONZE) PROTESE DENTARIA TOTAL MANDIBULAR, 14 (QUATORZE) PROTESE DENTARIA TOTAL MAXILAR, 12 (DOZE) PROTESE DENTARIA PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR E 12 (DOZE) PROTESE DENTARIA PARCIAL REMOVIVEL MAXILAR, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002232 | 01/11/2017 | 6041.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E A SECRETARIA DE SAUDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0002233 | 01/11/2017 | 5672.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS E DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 01/11/2017 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, COM REPOSIÇAO DE CANOS E SOLAS, REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 03/11/2017 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE MORÕES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 03/11/2017 | 600.00 | 00004767196400 | REINALDO EUGENIO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO(CORTE, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO) DE RAÇÃO "CAPIM, SARGO E MILHO", DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS REPRODUTORES CAPRINOS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 03/11/2017 | 200.00 | 00005858385427 | SEBASTIAO BENJAMIM DE MORAIS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE 02 (DUAS) BASE DE ALVENARIA PARA INSTALAÇAO DE CAIXAS DAGUA DE 5.000 LITROS E CONSTRUÇÃO DA CASA DO CLORADOR DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE MORÕES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0002249 | 03/11/2017 | 336.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS E DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002250 | 03/11/2017 | 6802.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E A SECRETARIA DE SAUDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002251 | 03/11/2017 | 3456.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E A SECRETARIA DE SAUDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 03/11/2017 | 900.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 03/11/2017 | 800.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA MANUTENÇAO (TROCA DE LAMPADAS) DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 03/11/2017 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO (BOMBEAMENTO) E DESTRIBUIÇAO DE AGUA POTÁVEL DE DOIS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS POR TRÁS DO AÇUDE PÚBLICO MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 03/11/2017 | 900.00 | 00002464702404 | JOSE IRENALDO PAU;P DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/11/2017 | 400.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/11/2017 | 200.00 | 00070822204487 | IVONETE LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA IVONETE LINO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/11/2017 | 100.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ANA PAULA VICTO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/11/2017 | 100.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ELIETE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/11/2017 | 100.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/11/2017 | 100.00 | 00073913120459 | DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/11/2017 | 100.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/11/2017 | 100.00 | 00001653445475 | IZABEL CRISTINA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA IZABEL CRISTINA TEIXEIRA BENJAMIN, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/11/2017 | 100.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/11/2017 | 100.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/11/2017 | 100.00 | 00009411412416 | EDILANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA EDILANE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 03/11/2017 | 1000.00 | 00002596630427 | MISAEL COSTA DA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS POR UMA EQUIPE DE 03 (TRES) ARBITROS, NO TORNEIO DE INICIO DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 03/11/2017 | 1664.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BOLAS PENALTY FUTCAMPO E MEIÕES ESPORTIVOS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS AOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 03/11/2017 | 440.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (REDE DE CAMPO SIMPLES- SPART), DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 03/11/2017 | 1156.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MEDALHAS E TROFÉUS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS DESPORTISTAS NO TORNEIO DE INICIO DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 03/11/2017 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/11/2017 | 60.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO QUE PRESTARAM A PROVA DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 06/11/2017 | 4800.00 | 28110201000160 | NUBIA CRISTINA SARAIVA DA SILVA SOUZA 73226360400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) UNIFORMES, COMPOSTOS DE CAMISAS E CALÇÕES, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, SENDO ELAS: INTERNACIONAL(CIDADE); PALMEIRAS (CIPRIANO); CRUZEIRO (RIACHO SALGADO); VERONA (MORÕES); GALO DA VILA (RIACHO SALGADO); SPORT (MAR VERMELHO); DESPORTIVA (AGUA FRIA) E PALMEIRAS (RIACHO DO REI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/11/2017 | 150.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/11/2017 | 450.00 | 00007266410495 | LUSIVANIA NUNES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA LUSIVANIA NUNES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/11/2017 | 100.00 | 00006437898470 | EDIVA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA EDIVA OLIVEIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/11/2017 | 100.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/11/2017 | 200.00 | 00005924178404 | MARIA IZANA GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA IZANA GARCIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/11/2017 | 100.00 | 00008546190704 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/11/2017 | 100.00 | 00006231747409 | EDILMA DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA EDILMA DE SOUSA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/11/2017 | 100.00 | 00005423921430 | NATERCIA RUFINO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA NATERCIA RUFINO MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/11/2017 | 100.00 | 00007117080450 | MARIA SUELI PEREIRA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA SUELI PEREIRA SIMPLICIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/11/2017 | 200.00 | 00013492912427 | JACIARA PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA JACIARA PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/11/2017 | 100.00 | 00009436711409 | MARCIELY CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARCIELY CUNHA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/11/2017 | 100.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA JOSEANE DE FARIAS SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/11/2017 | 150.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR SUELIO GARCIA CAJA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/11/2017 | 100.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA LUCIANA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/11/2017 | 300.00 | 00002284255493 | MARIA DA GUIA MELO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DA GUIA MELO BEZERRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/11/2017 | 400.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOSE PEREIRA MATIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/11/2017 | 400.00 | 00088629864400 | MARIALDA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/11/2017 | 150.00 | 00005713485480 | LUCIANA DE FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA LUCIANA DE FARIAS COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/11/2017 | 100.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR JAILSON GOMES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/11/2017 | 100.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA LUCICLEIDE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/11/2017 | 100.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/11/2017 | 150.00 | 00004623279499 | MARIA JOSE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/11/2017 | 100.00 | 00009653403419 | RUBIANA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENORA RUBIANA ALVES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/11/2017 | 200.00 | 00002466618443 | DENIS DE BARROS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR DENIS DE BARROS MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/11/2017 | 100.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/11/2017 | 100.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA JOANA DARCH BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/11/2017 | 150.00 | 00004274394425 | GERALDINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA GERALDINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/11/2017 | 73.14 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/11/2017 | 100.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/11/2017 | 100.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SENHORA SHINEIDE REJANE DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/11/2017 | 200.00 | 00027321142434 | IVANILDA CASTRO TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA IVONILDA CASTRO TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/11/2017 | 100.00 | 00006175450493 | ADRIANA FARIAS QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ADRIANA FARIAS QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/11/2017 | 100.00 | 00003615287444 | ANALI REGINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ANALI REGINA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 06/11/2017 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002303 | 06/11/2017 | 1800.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS AO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 6.030.001/2017 E PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 06/11/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MANOEL DE MORAIS SILVANO (CIDADÃO CARENTE), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 06/11/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE LUIZ CARLOS FARIAS GURJÃO (CIDADÃO CARENTE), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 06/11/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO LOPES DA SILVA (CIDADÃO CARENTE), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 06/11/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE EVANGELISTA BELO SOUSA (CIDADÃO CARENTE), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 06/11/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MORAIS (PESSOA CARENTE), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 06/11/2017 | 220.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MANGOTE/MANGUEIRA DE SUCÇÃO ISAL 2, DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO M. BENZ ATRON (CARRO PIPA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/11/2017 | 100.00 | 00001619202417 | CRISTIANE CLARINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA CRISTIANE CLARINO DE CASTRO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/11/2017 | 150.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/11/2017 | 100.00 | 00005164388405 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/11/2017 | 100.00 | 00004714013408 | LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/11/2017 | 150.00 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ROSILMA BORGES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/11/2017 | 200.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR DERIVALDO LUCENA MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/11/2017 | 100.00 | 00046112227487 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/11/2017 | 120.00 | 00004709407436 | ANA CIBELE DE SOUSA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, NO PERIODO DE 08 A 09 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/11/2017 | 900.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMPLETA PARA FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA RESOLVER E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIOJUNTO AO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 06 A 09 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 08/11/2017 | 704.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS (LAMPADA AUTOMOTIVA, FUSIVEL ENCAIXE, LONA DE FREIO, RETENTOR RODA DIANTEIRA, MONOPLA LONGA, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1519 -ESCOLAR - DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 08/11/2017 | 1100.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE MECANICA E ELETRICA DO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1519 - ESCOLAR - DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002320 | 08/11/2017 | 2086.17 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA, CILINDRO MESTRE DUPLO E ROLAMENTO RODA TRAS.), DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 08/11/2017 | 540.00 | 18723852000172 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLDAGEM EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002321 | 08/11/2017 | 1444.80 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA DAGUA, CORREIA CINCRON, PIVO SUSPENSÃO, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO SPRINT DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002322 | 08/11/2017 | 1344.61 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BARRA DIREÇÃO, AMORT TS, BATERIA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MMV-8971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 08/11/2017 | 487.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS (FILTRO, PASTILHA FREIO DIANTEIRO, DISCO DE FREIO ENTRE OUTRAS) E LUBRIFICANTES (OLEO SELENIA PERFORM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/11/2017 | 11593.20 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002319 | 08/11/2017 | 1616.26 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN DE PLACA NQE-4611, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/11/2017 | 30.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DEPESAS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAL DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0002331 | 09/11/2017 | 159.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ATADURA DE CREPON E TOUCA DESC. BRANCA), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS E DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIODE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002332 | 09/11/2017 | 3106.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E A SECRETARIA DE SAUDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART- PB20170159227, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 09/11/2017 | 600.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/11/2017 | 120.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR AS DESPESAS DO SERVIDOR (SECRETARIO DE FINANÇAS), NO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MONTEIRO-PB (PELA MANHÃ) A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO E SERRA BRANCA-PB (A TARDE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JOILTO GONÇALVES DE BRITO - JGB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/11/2017 | 5558.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - (RFB - PREV - PARC 60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 10/11/2017 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (CASA), LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002351 | 10/11/2017 | 2126.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 224 REFEIÇOES (57 CAFE DA MANHA, 86 ALMOÇOS E 81 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUA A SEGURANÇA NO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/11/2017 | 34.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA POLICIAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0002347 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MESNOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002348 | 10/11/2017 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002349 | 10/11/2017 | 1028.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO (PREPARO) DE 106 REFEIÇOES (16 CAFE DA MANHA, 78 ALMOÇOS E 12 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002353 | 10/11/2017 | 1191.01 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA Nº QFE-8306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0002355 | 10/11/2017 | 2140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E GERAÇÃO DOS DADOS CONTABEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/11/2017 | 67159.15 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 10/11/2017 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GURJAO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 10/11/2017 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/11/2017 | 34.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/11/2017 | 5079.31 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/11/2017 | 100.00 | 00008468936731 | JOSEFA ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA JOSEFA RAMOS ALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/11/2017 | 100.00 | 00001455104418 | MARIA DAS GRACAS DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/11/2017 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/11/2017 | 300.00 | 00069199930404 | SUENILDO DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR SUENILDO DE FARIAS BENJAMIN, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/11/2017 | 100.00 | 00008259235498 | MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/11/2017 | 150.00 | 00012052029435 | MARIA VANDERLEIA DE MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA VANDERLEIA DE MORAIS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 10/11/2017 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 10/11/2017 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJAO, N° 42, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 10/11/2017 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, N° 58, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 10/11/2017 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/11/2017 | 149.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/11/2017 | 46.34 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/11/2017 | 30.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/11/2017 | 65.74 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DO ARTESANTO/SEBRAE, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/11/2017 | 58.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CENTRO DOS IDOSOS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/11/2017 | 28.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002365 | 10/11/2017 | 2866.50 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PV MODELO POLO E COLETES ESPORTIVO EM CACHARREL, DESTINADOS AS OFICINAS DE ESPORTE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS - SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTELECIMENTO DEVINCULOS-SCFV, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002352 | 10/11/2017 | 1270.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 127 REFEIÇOES (108 ALMOÇOS E 19 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇOES EM ANEXO E PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002354 | 10/11/2017 | 15147.58 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/11/2017 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESEDENCIAL (CASA), DESTINADA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002373 | 13/11/2017 | 4724.39 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002368 | 13/11/2017 | 2211.92 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/11/2017 | 200.00 | 00011758748419 | MONICA BENJAMIN VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MONICA BENJAMIN VIDAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/11/2017 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/11/2017 | 150.00 | 00074075179753 | PEDRO DE MORAIS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR PEDRO DE MORAIS SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/11/2017 | 150.00 | 00007512896476 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/11/2017 | 400.00 | 00009884950407 | JOSE VAMBERTO DE MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOSE VAMBERTO DE MORAIS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002370 | 13/11/2017 | 4055.15 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002371 | 13/11/2017 | 18148.80 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 13/11/2017 | 150.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO INTERNACIONAL-GURJÃO X PALMEIRAS - RIACHO DO REI, REALIZADO NA CIDADE DE GURJÃO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, VALIDO PELA 1ºFASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 13/11/2017 | 150.00 | 00007789393405 | THIAGO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO PALMEIRAS - CIPRIANO X GALO DA VILA - RIACHO DO REI, REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO CIPRIANO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,VALIDO PELA 1º FASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 13/11/2017 | 150.00 | 00002596630427 | MISAEL COSTA DA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO SPORT - MAR VERMELHO X ESPORTIVA - AGUA FRIA, REALIZADO NA COMUNIDADE MAR VERMELHO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, VALIDO PELA1º FASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 13/11/2017 | 150.00 | 00003146171406 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO VERONA - MOROES X CRUZEIRO - RIACHO SALGADO, REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DOS MORÕES NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, VALIDO PELA 1º FASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00070124226450 | JOSE RICARDO ROCHA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NO SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS DO ONIBUS DE PLACA OGB-2480; NO PARACHOQUE DO ONIBUS DE PLACA OGG-2007 E INSTALAÇÃO DE BOMBITA NO ONIBUS DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 13/11/2017 | 1296.50 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE (ESCOLAR) DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 13/11/2017 | 1296.50 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ONIBUS (ESCOLAR) DE PLACA IVQ-8563, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 13/11/2017 | 107.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE (ESCOLAR) DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002379 | 13/11/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002369 | 13/11/2017 | 10164.34 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002372 | 13/11/2017 | 1071.92 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 13/11/2017 | 1140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (DENTE RETRO, PINO, FIXADOR DO PINO, FILTROS DE AR PRIMARIO E SECUNDARIO, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL), DESTINADA PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 14/11/2017 | 650.00 | 10742930000174 | VETERIC. PROD. AGRIC. E VETERIN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VACINAS AFTOVACIN 50 ML DS10, CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PECUARISTAS DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 14/11/2017 | 242.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (PROGRAMADOR RELOGIO DIGITAL E RELE CONTROLE DE NIVEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE BOMBEAMENTO DOS POÇOS DAS COMUNIDADES MORÕES E QUIXABA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 14/11/2017 | 65.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 16/11/2017 | 700.00 | 00008354516741 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA BAIBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DA REDE DE ESCOAMENTO DE RESIDUOS (AGUA E ESGOTOS) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 16/11/2017 | 400.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESCOAMENTO DE RESIDUOS (ESGOTO), LOCALIZADA NA RUA SEVERINO BENJAMIM TEIXEIRA - MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/11/2017 | 200.00 | 00005942032440 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/11/2017 | 250.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA SILENE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/11/2017 | 300.00 | 00070453760490 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ANDERSON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/11/2017 | 450.00 | 00011757978470 | THAIZA LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA THAIZA LUCENA MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/11/2017 | 100.00 | 00004447677466 | ANTONIO FARIAS RAMOS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ANTONIO DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/11/2017 | 100.00 | 00012149275481 | IDAIANE ESTEVAO DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA IDAIANE ESTEVAO DE FARIAS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/11/2017 | 200.00 | 00013216335488 | CICERA DA OLIVEIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA CICERA DE OLIVEIRA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/11/2017 | 200.00 | 00010119321483 | VALDIVAN FERREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR VALDIVAN FERREIRA BARRETO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/11/2017 | 400.00 | 00008946052406 | ROBERIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ROBERIA DE SOUZA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/11/2017 | 350.00 | 00050405462468 | GERALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR GERALDO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/11/2017 | 450.00 | 00088470237420 | GEANE DA COSTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA GEANE DA COSTA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/11/2017 | 450.00 | 00008524160403 | YNGRID NATHALIA RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA YNGRID NATHALIA RAMOS DE QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 16/11/2017 | 350.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002407 | 16/11/2017 | 22203.96 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 005/2017. | 00252017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/11/2017 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO PECUNIARIOS, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E AGUA POTAVEL PARA A MÉDICA CUBANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002419 | 17/11/2017 | 1123.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002429 | 17/11/2017 | 3768.54 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 17/11/2017 | 200.00 | 00065556194815 | CLAUDIO VIANA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO GURJAO-PB X CAMPINA GRANDE-PB X GURJAO-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO GM ZAFIRA DE PLACA KJR-0717, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 17/11/2017 | 900.00 | 00010556549767 | MARIA JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, A TODA POPULAÇAO PRESENTE DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL NA PRAÇA CORONEL GURJAO, CENTRO, GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/11/2017 | 100.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA VILMA MARIA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/11/2017 | 100.00 | 00011894929462 | ELIZIO FRANCISCO DE FARIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ELIZIO FRANCISCO DE FARIAS NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002418 | 17/11/2017 | 4757.04 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002428 | 17/11/2017 | 1594.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 17/11/2017 | 4998.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES - CPU COMPLETA I3 CHROMA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS E AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 17/11/2017 | 1000.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE RELATORIOS DIARIOS E MENSAIS VIA SMS, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE EMAIL, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 17/11/2017 | 1000.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DA PARTE EXTERNA E INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO E LIMPEZA (PINTURA) DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ANTERO DE FARIAS - GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 17/11/2017 | 1040.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CAMARAS DE AR, DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002425 | 17/11/2017 | 2045.99 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAFE DA MANHA DOS GARIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002420 | 17/11/2017 | 936.66 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002427 | 17/11/2017 | 4695.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 17/11/2017 | 800.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PUBLICA, SISTEMA DE OFICIOS, SIC COM ENVIO DE SMS E CONTROLE DE LEIS, PORTARIAS, DECRETOS E DIARIO OFICIAL, DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 17/11/2017 | 1247.51 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO SIA PARK EXECUTIVE HOTEL NO PERIODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, DESTINADO AO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO A SUA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/11/2017 | 1049.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AO DEBITO DE FGTS DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/11/2017 | 515.52 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATORIO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG OBRIGADORIO 2017 E LIC. ATRAS. LEI 7.656), DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA QFV 0778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002421 | 17/11/2017 | 3417.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002422 | 17/11/2017 | 7326.63 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002423 | 17/11/2017 | 5453.53 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002424 | 17/11/2017 | 4043.74 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002426 | 17/11/2017 | 5060.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E FRALDAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002430 | 17/11/2017 | 1976.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002431 | 17/11/2017 | 975.15 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002432 | 17/11/2017 | 999.14 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002434 | 17/11/2017 | 1336.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇAO AGRARIA | REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 17/11/2017 | 218.14 | 00003417181496 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 18ª EDIÇÃO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2017, REALIZADA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIAÇAO NAS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: 136 - PONTOS NA RAÇA ANGLO, DORPER E BOER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 17/11/2017 | 1600.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDA FORRO COCO SECO EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE A FESTA DO SEMINARIO LITERARIO "BOTA PRA FAZER" REALIZADO NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 20/11/2017 | 1800.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TESTE DE VAZÃO DE 02 (DOIS) POÇOS TUBULARES, COM DURAÇÃO DE 12 HORAS DE BOMBEAMENTO E 2 HORAS DE RECUPERAÇÃO, POÇOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS LATADA E RIACHO DOS REIS - PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 20/11/2017 | 150.00 | 00058425420482 | REGINALDO SOUTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO CRUZEIRO - RIACHO SALGADO X INTERNACIONAL - GURJÃO, REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO SALGADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, VALIDO PELA 1º FASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 20/11/2017 | 150.00 | 00000094362432 | PAULO DE TARSO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO GALO DA VILA-RIACHO SALGADO X SPORT-MAR VERMELHO, REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO SALGADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, VALIDO PELA 1º FASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 20/11/2017 | 150.00 | 00007789393405 | THIAGO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DA ESPORTIVA-AGUA FRIA X PALMEIRAS-CIPRIANO, REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DA AGUA FRIA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, VALIDO PELA 1º FASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 20/11/2017 | 150.00 | 00076094405404 | VALDENES FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO PALMEIRAS-RIACHO DOS REIS X VERONA-MORÕES, REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO DOS REIS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, VALIDO PELA 1º FASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 20/11/2017 | 1563.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIL DE TINTA 664 EPSON PRETA, AZUL, VERMELHO E AMARELO) E CARTUCHOS RECICLADOS DE TONNER, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 20/11/2017 | 1340.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 04 (QUATRO) TONNERS (HP 85A, BROTHER, MLT-D105S E 4200/4100 SAMSUNG), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/11/2017 | 23763.41 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% MAGISTERIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/11/2017 | 10525.61 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 20/11/2017 | 600.00 | 00006232034481 | DAMIÃO VITAL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA, DESIGNER E ARQUITETURA DA FACHADA FRONTAL E PLANTA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/11/2017 | 250.00 | 00001860988717 | SEVERINO FAUSTINO DA ROCHA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR SEVERINO FAUSTINO DA ROCHA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/11/2017 | 200.00 | 00010975971484 | VALDILENE FERREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA VALDILENE FERREIRA BARRETO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/11/2017 | 200.00 | 00010520669410 | ARTUR SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ARTUR SILVA DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/11/2017 | 100.00 | 00010276142489 | VITORIA DE SOUZA FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA VITORIA DE SOUZA FRANCELINO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 20/11/2017 | 1000.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) AULAS DE DANÇA (ZUMBA), MINISTRADAS QUATRO VEZES POR SEMANA NA PRAÇA CORONEL GURJÃO, DESTINADA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/11/2017 | 86.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002445 | 20/11/2017 | 1620.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/70R14 GOODYEAR ASSURANCE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFE-3832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 006/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/11/2017 | 125.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESEDENCIAL (CASA), DESTINADA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL RESEDENCIAL (CASA), DESTINADA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/11/2017 | 11356.52 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/11/2017 | 4356.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 21/11/2017 | 870.44 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL (ACIDO URICO LIQUIFORM REF 140-1/250, AST/GOT LIQUIFORM, ALT/GPT LIQUIFORM, BETA GCH TESTE STRIP, ANTI RH SOROCLONE, ANTI D SOROCLONE, ANTI A SOROCLONE, OLEO DE IMERSÃO, LUGOL FORTE-PARASITO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/11/2017 | 1171.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/11/2017 | 250.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR ADRIANO DE LIMA GOUVEIA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/11/2017 | 300.00 | 00005996131498 | MARCIENE RUFINO LIMA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARCIENE RUFINO LIMA DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 21/11/2017 | 300.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA MOTOBOMBA TOYAMA 2 TEMPOS, UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 21/11/2017 | 1500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/11/2017 | 60.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DA PARAIBA - NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 21/11/2017 | 1080.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SCHNEIDER BC-92S 2T TRIFASICA, DESTINADA AO POÇO LOCALIZADO NO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, PARA BOMBEAMENTO DE AGUA VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002467 | 21/11/2017 | 6060.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CAMINHÃO GTR, CAMARAS DE AR MAGNUM E PROTETORES DE ARO 20 RUZI, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ (PIPA) DE PLACA OGE - 7139, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/11/2017 | 900.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMPLETA PARA FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL, NO PERIODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/11/2017 | 308.83 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0002469 | 22/11/2017 | 736.00 | 00004767196400 | REINALDO EUGENIO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMÃO FORMOSA, BANANA PRATA, MELÂNCIA, CENOURA, TOMATE, COENTRO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO (MERENDA)DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/11/2017 | 60.00 | 00007771379419 | Leomarcia da Rocha Simões | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DEPESAS DA SERVIDORA, NO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 1º FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/11/2017 | 120.00 | 00003049416467 | ADELMA PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DEPESAS DA SERVIDORA, NO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 1º FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/11/2017 | 200.00 | 00051515792404 | AILTON RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR AILTON RAMOS PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002475 | 22/11/2017 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MEDICO, ENFERMEIRO E ODONTOLOGO),NO PERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/11/2017 | 1242.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVÉIS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 23/11/2017 | 14557.49 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM EM UM POSTO DE SAUDE (ÂNCORA), LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO CIPRIANO - MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00282017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/11/2017 | 14558.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 23/11/2017 | 2195.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/11/2017 | 3153.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/11/2017 | 60.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIA 108 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO O VEICULO (ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ), DE PLACA NQI-0472 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO (REVISÃO OU INSPEÇAO) VEICULAR PREVENTIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/11/2017 | 20.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA POLICIAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/11/2017 | 1181.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/11/2017 | 60.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO QUE PRESTARAM A PROVA DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/11/2017 | 802.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS E IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/11/2017 | 20.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/11/2017 | 60.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE MUNICIPALISTA NO AUDITORIO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REALIZADO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 24/11/2017 | 585.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANCA 16171160415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MOLA DO INVECTRO TRASEIRA MESTRE E BUCHA INVECTRO TRASEIRO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ (PIPA) DE PLACA OGE - 7139, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/11/2017 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DEPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 24/11/2017 | 495.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANCA 16171160415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MOLA MESTRE DIANTEIRO DO VOLARE E MOLA 2 DO VOLARE DIANTEIRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFB-3029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 24/11/2017 | 1338.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/11/2017 | 150.00 | 00004977819489 | MARIA MARGARIDA DE FARIAS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DE FARIAS SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 24/11/2017 | 1812.88 | 10887745000178 | CONFECCAO E COM. DE ARTIGOS P/ DANCA BALLET EVIDENCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SAPATILHAS SINTETICA E MEIA CALÇAS BALLET), DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DAS OFICINAS DE BALLET DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 24/11/2017 | 750.40 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/11/2017 | 60.00 | 00009676675423 | ALINE FARIAS DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE GURJÃO NA FEIRA DO EMPREENDER PARAIBA, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 24/11/2017 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO ANTI POL E ELEMENTO FILTRA) E LUBRIFICANTES (OLEO MOTOR FLEX SYNTHETIC), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA Nº OFE-3832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 24/11/2017 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO (MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA), DO VEICULO PALIO ATTRAXTIVE 1.0 DE PLACA OFE-3832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002498 | 24/11/2017 | 600.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E A SECRETARIA DE SAUDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0002499 | 24/11/2017 | 837.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (ALGODÃO HIDROFILICO, FIXADOR CELULAR P/ CITOLOGICO, GAZE TIPO QUEIJO, LUVAS ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 27/11/2017 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEIÇÃO SOUZA, Nº 82, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 27/11/2017 | 1218.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - PSA (PROSTATE-SPECIFIC ANTIGENS), REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DA CAMPANHA PREVENTIVA NOVEMBRO AZUL 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART- PB20170162006, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MATABURROS NA VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART- PB20170162021, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART- PB20170162000, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 27/11/2017 | 150.00 | 00007789393405 | THIAGO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO CRUZEIRO-RIACHO SALGADO X PALMEIRAS-RIACHO DOS REIS, REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO DOS REIS, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, VALIDO PELA 3º FASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 27/11/2017 | 150.00 | 00000094362432 | PAULO DE TARSO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO VERONA-MORÕES X INTERNACIONAL-GURJÃO, REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO MORÕES, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, VALIDO PELA 3º FASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 27/11/2017 | 150.00 | 00003146171406 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO ESPORTIVA-AGUA FRIA X GALO DA VILA-RIACHO SALGADO, REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DOS MORÕES, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, VALIDO PELA 3º FASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 27/11/2017 | 150.00 | 00058425420482 | REGINALDO SOUTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO PALMEIRAS-CIPRIANO X SPORT-MAR VERMELHO, REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO CIPRIANO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, VALIDO PELA 3º FASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/11/2017 | 900.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COMPLETA PARA FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002514 | 28/11/2017 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 28/11/2017 | 855.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (15 BOTIJÕES) DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 28/11/2017 | 750.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA 09005887486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE CAPAS PARA CADEIRAS, MESAS E ORNAMENTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 2º ENCONTRO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 28/11/2017 | 300.00 | 00002543525459 | MIGUEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DE "MIGUEL NETO", NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 2º ENCONTRO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 28/11/2017 | 149.70 | 03326058000118 | PALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ACESSORIOS (COLARES HAVAIANO DUPLO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO FIGURINO DOS IDOSOS PARA O BAILE TROPICAL - TRAJES HAVAI, REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/11/2017 | 60.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002520 | 29/11/2017 | 2262.50 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (REVELADOR KODAK, ANESTESICO CITOCAINA, FIO DE SUTURA AGULHADO SEDA E AGULHA GENGIVAL 30G CURTA), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/11/2017 | 47.32 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002518 | 29/11/2017 | 1682.58 | 00010128560460 | WILIAS MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002519 | 29/11/2017 | 534.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEITE PASTEURIZADO - CAPRINO), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/11/2017 | 60.00 | 00088494624415 | ORLANDO DE FARIAS CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR UMA COTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/11/2017 | 60.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA DE SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/11/2017 | 5307.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/11/2017 | 12809.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/11/2017 | 31647.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/11/2017 | 43504.19 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/11/2017 | 22155.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/11/2017 | 16196.68 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/11/2017 | 3166.46 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002552 | 30/11/2017 | 810.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/11/2017 | 15671.10 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/11/2017 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 30/11/2017 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/11/2017 | 5529.10 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/11/2017 | 1000.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG DE Nº 0681971-0 - BRADESCO, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2017 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS (MANUTENÇAO DE CADASTRO) DA CONTA Nº 1470-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/11/2017 | 4036.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/11/2017 | 10472.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/11/2017 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/11/2017 | 2524.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/11/2017 | 16609.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/11/2017 | 3227.14 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/11/2017 | 30343.16 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2017 | 16207.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/11/2017 | 14164.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/11/2017 | 2433.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2017 | 10974.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/11/2017 | 5667.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2017 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2017 | 60.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO GILSON CARVALHO DE ORIENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS AVANÇOS E MUDANÇAS NA POLITICA DE SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 30/11/2017 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS E E-SUS DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002549 | 30/11/2017 | 45410.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA-JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT ARGO DRIVE, FAB 2017 - MOD 2018, CODIGO RENAVAN 17770 E CHASSI: 9BD358A4NJYH53732, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002550 | 30/11/2017 | 45410.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA-JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT ARGO DRIVE, FAB 2017 - MOD 2018, CODIGO RENAVAN 17770 E CHASSI: 9BD358A4NJYH53686, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002551 | 30/11/2017 | 45410.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA-JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT ARGO DRIVE, FAB 2017 - MOD 2018, CODIGO RENAVAN 17770 E CHASSI: 9BD358A4NJYH53723, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002565 | 01/12/2017 | 8791.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) PROTESES DENTARIAS, SENDO 16 (DEZESSEIS) PROTESES DENTARIA TOTAL MANDIBULAR, 16 (DEZESSEIS) PROTESES DENTARIA TOTAL MAXILAR, 13 (TREZE) PROTESES DENTARIA PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR E 14 (QUATORZE) PROTESES DENTARIA PARCIAL REMOVIVEL MAXILAR, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/12/2017 | 300.00 | 00004816444408 | ROSA MARIA DA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ROSA MARIA DA SILVA TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/12/2017 | 400.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/12/2017 | 400.00 | 00016209702449 | JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002559 | 01/12/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALN° 025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/12/2017 | 400.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS - TP Nº 006/2017, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232017 | 0002558 | 01/12/2017 | 3000.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA, DESTINADO AO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/12/2017 | 1829.52 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0002562 | 01/12/2017 | 761.65 | 00004767196400 | REINALDO EUGENIO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMÃO FORMOSA, BANANA PRATA, MELÂNCIA, CENOURA, TOMATE, COENTRO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO (MERENDA)DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002563 | 01/12/2017 | 871.20 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO QUIXABA - MUNDO NOVO (ZONA RURAL) ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KHM-6503, NO PERIODO DE 19/10/2017 A 31/10/2017, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002564 | 01/12/2017 | 880.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALGADINHO (ZONA RURAL) ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KHM-6503, DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 01/12/2017 | 2550.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOMBAS DAGUA, (DOIS MOTOR 1/2 CV 0,5 HP MONOF 230V - SUBMERSA), DESTINADOS AOS POÇOS PUBLICO DAS COMUNIDADES RURAIS DA QUIXABA E MORÕES E (UM MOTOR 1/2 CV 0,5 HP TRIFASE 380V - SUBMERSA), DESTINADO AO POÇO PUBLICO LOCALIZADO POR TRÁS DO AÇUDE PÚBLICO MUNICIPAL, PARA BOMBEAMENTO DE AGUA VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 04/12/2017 | 150.00 | 00058425420482 | REGINALDO SOUTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO CRUZEIRO-RIACHO SALGADO X PALMEIRAS-RIACHO DOS REIS, REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO SALGADO, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO, VALIDO PELA 4º FASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 04/12/2017 | 150.00 | 00076094405404 | VALDENES FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS, NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO GALO DA VILA (RIACHO SALGADO) X ESPORTIVA (AGUA FRIA), REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO DOS REIS, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO, VALIDO PELA 4º FASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 04/12/2017 | 150.00 | 00000094362432 | PAULO DE TARSO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS, NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO SPORT (MAR VERMELHO) X PALMEIRAS (CIPRIANO), REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO MAR VERMELHO, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, VALIDO PELA 4º FASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 04/12/2017 | 150.00 | 00002596630427 | MISAEL COSTA DA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS, NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO INTERNACIONAL (GURJÃO) X VERONA (MORÕES), REALIZADO NA CIDADE DE GURJÃO, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, VALIDO PELA 4º FASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0002573 | 04/12/2017 | 2140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E GERAÇÃO DOS DADOS CONTABEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 021/2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/12/2017 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DA PARAIBA - NO PERIODO D 04 À 06 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/12/2017 | 400.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 04/12/2017 | 273.65 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL (TERCIDOS - POPELINE ESTAMPADA MASCARENHAS E CETIM ESTAMPADO), DESTINADOS AS OFICINAS DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002574 | 04/12/2017 | 6035.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E A SECRETARIA DE SAUDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002585 | 05/12/2017 | 6998.42 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA E ULTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 005/2017. | 00252017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 05/12/2017 | 500.00 | 00006414697486 | MARCIO REGIS SILVA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO SPACEFOX DE PLACA KYT-8662, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/12/2017 | 67.13 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DO ARTESANTO/SEBRAE, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 05/12/2017 | 320.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIL DE TINTA EPSON NAS CORES: PRETA, AZUL, VERMELHO E AMARELO), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 05/12/2017 | 1500.00 | 00005725901483 | JOAO PAULO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE TECLADO NAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 05/12/2017 | 1100.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002583 | 05/12/2017 | 1800.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS AO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 6.030.001/2017 E PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002581 | 05/12/2017 | 1620.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/70R14 TOURING DUNLOP, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO WAY PALIO DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 05/12/2017 | 720.00 | 00012207808475 | ALISSON HIGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM 12 (DOZE) ARCONDICIONADOS - (05 - DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, 03 - DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E 04 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL),TODOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/12/2017 | 280.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DA RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS - TP Nº 006/2017, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002582 | 05/12/2017 | 1620.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/70R14 TOURING DUNLOP, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO WAY PALIO DE PLACA QFE-8346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/12/2017 | 120.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCÊ, REALIZADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/12/2017 | 120.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCÊ, REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 06/12/2017 | 2240.00 | 18723852000172 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 5 (CINCO) GRADES DE AÇO E 11 (ONZE) UNIDADES DE VIDRO PARA JANELAS, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 06/12/2017 | 2000.00 | 00000899885403 | ADEVAN PEREIRA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E DESTRIBUIÇAO DE 10 (DEZ) PIPAS DÁGUA DE 12.000 LITROS, TRANSPORTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KMC 2205, DESTINADOS AS CISTERNAS DAS COMUNIDADESRURAIS DO RIACHO SALGADO E SANTA RITA. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 06/12/2017 | 1000.00 | 00004033923497 | ROSIMERE DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS GLOBAIS E ALTAS HABILIDADES - AEE, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 06/12/2017 | 500.00 | 27599698000160 | JOSE GUILHERME TEIXEIRA DANTAS 03416699467 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO (RE-ESTOFAMENTO) DE 12 (DOZE) CADEIRAS PERTENCENTES AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002589 | 06/12/2017 | 14628.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO DIVERSOS - CABO FLEX, RELE FOTO ELETRICO, LAMPADA MERCURIO, LAMPADA SÓDIO REATOR SÓDIO, FITA ISOLANTE ENTRE OUTROS), DESTINADOSA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/12/2017 | 2012.70 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO E MEIO AMBIENTE* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA SUDEMA - LICENÇA PREVIA/INSTALAÇÃO - PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO NO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 06/12/2017 | 3000.00 | 28813296000189 | FINAZZI & WERTON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMENTRICO SEMICADASTRAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/12/2017 | 400.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES LACERDA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/12/2017 | 400.00 | 00068419406449 | MARIA EUNICE CORREIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA EUNICE CORREIA MARTINS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/12/2017 | 450.00 | 00011183191413 | Kelry Maria Correia Dantas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA KERLY MARIA CORREIA DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002599 | 06/12/2017 | 19437.58 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002614 | 07/12/2017 | 890.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 89 REFEIÇOES (78 ALMOÇOS E 11 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME COMPROVAÇOES EM ANEXO E PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 07/12/2017 | 740.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONNER) DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 07/12/2017 | 535.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 05 (CINCO) TONERS HP 85A, TROCA DE DOIS CILINDROS DE TORNES HP 35A E RECICLAGEM DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP 60A, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/12/2017 | 250.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002620 | 07/12/2017 | 2164.64 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 07/12/2017 | 890.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIL TINTA 664 EPSON PRETO, AZUL, VERMELHO E AMARELO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 07/12/2017 | 485.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 05 (CINCO) TONERS HP 85A E TROCA DE 02 (DOIS) CILINDROS DE TONERS 35A, DESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 07/12/2017 | 900.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DA RUAS: PROFESSORA GENUINA PESSOA, UBALDO BORGES E MILTON HENRIQUE DE FREITAS - VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 07/12/2017 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO (BOMBEAMENTO) E DESTRIBUIÇAO DE AGUA POTÁVEL DE DOIS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS POR TRÁS DO AÇUDE PÚBLICO MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 07/12/2017 | 800.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA MANUTENÇAO (TROCA DE LAMPADAS) DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 07/12/2017 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 07/12/2017 | 700.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CAMARAS DE AR, DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002622 | 07/12/2017 | 7215.40 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002615 | 07/12/2017 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002617 | 07/12/2017 | 608.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO (PREPARO) DE 61 REFEIÇOES (01 CAFE DA MANHA, 48 ALMOÇOS E 12 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0002618 | 07/12/2017 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MESDEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002619 | 07/12/2017 | 1165.57 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/12/2017 | 320.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9.1.001/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002616 | 07/12/2017 | 2090.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 221 REFEIÇOES (60 CAFE DA MANHA, 82 ALMOÇOS E 79 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUA A SEGURANÇA NO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/12/2017 | 1051.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AO DEBITO DE FGTS DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002603 | 07/12/2017 | 2494.80 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ZE DA SILVA (ZONA RURAL) ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOJ-9996, DURANTE 21 DIAS DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002604 | 07/12/2017 | 2494.80 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ZE DA SILVA (ZONA RURAL) ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOJ-9996, DURANTE 21 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002605 | 07/12/2017 | 924.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SALGADINHO (ZONA RURAL) ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KHM-6503, DURANTE 21 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002606 | 07/12/2017 | 2032.80 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA - MUNDO NOVO (ZONA RURAL), ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KHM-6503, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002627 | 07/12/2017 | 17760.90 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 07/12/2017 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE MORÕES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 07/12/2017 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, COM REPOSIÇAO DE PEÇAS (CANOS E SOLAS) E LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002621 | 07/12/2017 | 7759.17 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/12/2017 | 2817.98 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/12/2017 | 5110.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 08/12/2017 | 150.00 | 00058425420482 | REGINALDO SOUTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO PALMEIRAS(CIPRIANO) X ESPORTIVA (AGUA FRIA), A SER REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO CIPRIANO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, VALIDO PELA 5º FASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 08/12/2017 | 150.00 | 00003146171406 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO SPORT (MAR VERMELHO) X GALO DA VILA (RIACHO SALGADO), A SER REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO MAR VERMELHO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, VALIDO PELA 5º FASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 08/12/2017 | 150.00 | 00002596630427 | MISAEL COSTA DA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO INTERNACIONAL (GURJÃO) X CRUZEIRO (RIACHO SALGADO), A SER REALIZADO NA CIDADE DE GURJÃO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, VALIDO PELA 5º FASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 08/12/2017 | 150.00 | 00003249390437 | JOSE GERMANO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO VERONA (MORÕES) X PALMEIRAS (RIACHO DOS REIS), A SER REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO MORÕES, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, VALIDO PELA 5º FASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/12/2017 | 60.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, COM OS ALUNOS DA ESCOLA AUREA CORREIA DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/12/2017 | 2743.28 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/12/2017 | 1501.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/12/2017 | 542.39 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS RETENÇÕES SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AVULSA EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/12/2017 | 18025.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - (RFB - PREV - PARC 60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/12/2017 | 7083.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/12/2017 | 948.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL E ACORDO N° 01/2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/12/2017 | 354.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, TARIFAS DE EMISSÃO E LIBERAÇÃO DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/12/2017 | 3707.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 08/12/2017 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, EM PLANTOES POLICIAIS NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 08/12/2017 | 600.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/12/2017 | 578.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/12/2017 | 11116.39 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/12/2017 | 9522.22 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 08/12/2017 | 600.00 | 00004650210429 | FRANCISCO FERREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOSE BORGES GURJÃO, S/N, CENTRO DA CIDADE DE GURJÃO-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART- PB20170164093, RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS/VIAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/12/2017 | 4222.46 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/12/2017 | 2810.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/12/2017 | 11593.20 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE (CISCO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0002660 | 11/12/2017 | 2947.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS E DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002661 | 11/12/2017 | 6019.65 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS E A SECRETARIA DE SAUDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 11/12/2017 | 350.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/12/2017 | 347.85 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017), DO VEICULO DE PLACA QFV - 9240, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/12/2017 | 347.85 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017), DO VEICULO DE PLACA QFV - 9230, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/12/2017 | 347.85 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017), DO VEICULO DE PLACA QFV - 9210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/12/2017 | 347.85 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017), DO VEICULO DE PLACA QFV - 9250, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 11/12/2017 | 756.76 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SORTEIO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 11/12/2017 | 534.66 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/12/2017 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/12/2017 | 250.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 11/12/2017 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 11/12/2017 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJAO, N° 42, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 11/12/2017 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, N° 58, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 11/12/2017 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/12/2017 | 400.00 | 00002859048413 | ANA LUCIA COSTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ANA LUCIA COSTA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 11/12/2017 | 540.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA, RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, BEM COMO INSTALAÇÃO DE GESSO NO POSTO TELEFÔNICO MUNICIPAL DA COMUNIDADE RIACHO DOS REIS, GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 11/12/2017 | 370.00 | 00007429903460 | RAFAELA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 BOLOS COM COBERTURA DECORADO E 200 SALDADOS A SEREM SERVIDOS NOS EVENTOS "NOVEMBRO AZUL" E "MULTIRAO" DE OFTALMOLOGIA", REALIZADOS RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 06 DE DEZEMBRO DE 2017, AMBOS NO AUDITORIO INACIO ALVES CALUETA, NO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 11/12/2017 | 500.00 | 25372143000155 | FRANCISCO FERREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AVALIAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BORGES, SN, NA CIDADE DE GURJAO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002677 | 11/12/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 11/12/2017 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (CASA), LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/12/2017 | 103.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, C/C 4.067 - 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 11/12/2017 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GURJAO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 11/12/2017 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/12/2017 | 319.87 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGB - 2480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 12/12/2017 | 1250.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON - PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETRONICOS NO EQUIPAMENTO DE SOM PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 12/12/2017 | 1600.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PUBLICA, SISTEMA DE OFICIOS, SIC COM ENVIO DE SMS E CONTROLE DE LEIS, PORTARIAS, DECRETOS E DIARIO OFICIAL, DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/12/2017 | 400.00 | 00003647371408 | MARIA JOSE FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA JOSE FIRMINO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 12/12/2017 | 2000.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE RELATORIOS DIARIOS E MENSAIS VIA SMS, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE EMAIL, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 12/12/2017 | 960.00 | 00008897191444 | EVERLAN DA SILVA MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO DE 24H REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GURJAO, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 12/12/2017 | 918.20 | 13570070000127 | N F MOTOS PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MOTOS DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 13/12/2017 | 900.00 | 00002464702404 | JOSE IRENALDO PAU;P DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA (PODAGEM E CAMPINAGEM) E ORGANIZAÇÃO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GURJAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/12/2017 | 60.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DENTRO DO ESTADO PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL COM OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/12/2017 | 200.00 | 00004393509480 | LUZINETE DE FRANCA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª LUZINETE DE FRANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/12/2017 | 100.00 | 00070714638404 | ALAN FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ALAN FAUSTINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 13/12/2017 | 1000.00 | 00070124226450 | JOSE RICARDO ROCHA CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS EM SOLDA ELETRICA NA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, INSTALAÇÃO DE AMORTECEDORES NO ONIBUS ES COLAR DE PLACA OFB - 3029, INSTALAÇÃO DE BOMBA D'AGUA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB - 2480 BEM COMO TROCA DE FEIXE DE MOLES DO CAMINHAO PIPA OGE - 7139, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/12/2017 | 3181.20 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO E MEIO AMBIENTE* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA SUDEMA - LICENÇA PREVIA/INSTALAÇÃO - PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/12/2017 | 60.00 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA IR AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO (PRM 07-003), ASSINAR OS CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAAÇÃO DOS CIDADAOS RESIDENTES NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 13/12/2017 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL PELA RADIO CIDADE DE ESPERANÇA - PB. AM 1310KHZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 13/12/2017 | 500.00 | 00088622185400 | VANDERLEI BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "VANDERLEI DOS TECLADOS", NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2017, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TURMA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORERIA DE QUEIROZ DO MUNICÍPIO DE GURJAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 96725 (QSE) DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 14/12/2017 | 1200.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS DE REAPAROS NO SISTEMA HIDRAULICO E ELETRICO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLA CAMINHO DA ESCOLA 15190 VW DE PLACA OGF 9537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTENÇAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 14/12/2017 | 720.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA C/ABA E ELASTICO OFICIO PLAST, PAPEL OFICIO A4 C/500FLS, REABASTECEDOR P/QUADRO BCO 500ML E ETC), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BENTO VICENTE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTENÇAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 14/12/2017 | 920.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA C/ABA E ELASTICO OFICIO PLAST, PAPEL OFICIO A4 C/500FLS, REABASTECEDOR P/QUADRO BCO 500ML E ETC), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL VIRGEM DOS POBRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTENÇAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 14/12/2017 | 300.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4 C/500FLS, PINCEL ATOMICO C/12 AZUL, BORRACHA BRANCA N 40 C/40, REABASTECEDOR P/QUADRO BCO 500ML E ETC), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELO CORREIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 14/12/2017 | 1350.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002698 | 14/12/2017 | 4065.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (APLICADOR DE DYCAL RETO C0328, BANDEJA ODONTOLOGICA 24X 18X 1,5 CM, BANDEJA INOX 22X09X1,5 CM, BRONCA CARBIDE FG 702 ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002699 | 14/12/2017 | 3381.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (AGUA OXIGENADA 1000ML, MEPIVALEN 2%, ANESTESICO TOPICO BENZOTOP, ARCO OSTYB SIMPLES ADULTO, COLGADURA P/RAIOX AVULSA, ACIDO GEL CONDICIONADOR 37% ATTAQUE GELPC1 ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 14/12/2017 | 1850.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLAS DO VEICULO MB ATRON PIPA DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 14/12/2017 | 900.00 | 02604204000167 | COBERPOÇO - JOSE ROBERTO GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REALIZADA NOS CATAVENTOS E NAS BOMBAS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DO RIACHO DA COBRA, SÍTIO QUIXABA, SITIO LATADA E RIACHO SALGADO NO MUNCIPIO DE GURJAO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 15/12/2017 | 77.28 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR (HCG 25MUL KIT C/100 TIRAS MARCA: ECO DIAGNOSTICA), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GRAVIDEZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 15/12/2017 | 696.67 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO PRETO PARARI 1KG, INGREDIENTES FEIJOADA DSA 500G, FARINHA DE MANDIOCA CHICO RAMOS 1KG, LINGUICA CALABRESA SADIA KG E ETC.), DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/12/2017 | 300.00 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 15/12/2017 | 560.00 | 00068445679449 | MANOEL DA SILVA PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL (300 SALGADOS, 01 BOLO E SANDUICHES), DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO E CONCLUSÃO DA TURMA DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 15/12/2017 | 150.00 | 00007789393405 | THIAGO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO GALO DA VILA-RIACHO SALGADO X PALMEIRAS-CIPRIANO, QUE SERA REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO SALGADO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, VALIDO PELA 6º FASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 15/12/2017 | 150.00 | 00058425420482 | REGINALDO SOUTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO CRUZEIRO (RIACHO SALGADO) X VERONA (MOROES), A SER REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO SALGADO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, VALIDO PELA 6º FASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 15/12/2017 | 150.00 | 00000094362432 | PAULO DE TARSO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS, NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO ESPORTIVA (AGUA FRIA) X SPORT (MAR VERMELHO), QUE SERA REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO ÁGUA FRIA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, VALIDO PELA 6º FASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 15/12/2017 | 150.00 | 00003249390437 | JOSE GERMANO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO PALMEIRAS (RIACHO DOS REIS) X INTERNACIONAL (GURJÃO), A SER REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO MORÕES, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, VALIDO PELA 6º FASE DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 15/12/2017 | 600.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA, FILMAGENS E ENTREVISTAS (DIVULGAÇÕES) DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/12/2017 | 351.37 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/12/2017 | 6718.90 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/12/2017 | 2471.59 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 18/12/2017 | 450.00 | 00011571193790 | HALYSSON DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM JANTAR SERVIDO NA FESTA DOS CONCLUINTES DO ABC DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS CASTRO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 18/12/2017 | 480.00 | 00010939042754 | MARCONDES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE "MARCONE E SEUS TECLADOS", NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, DURANTE A FESTA DE FORMATURA DO PRÉ - II DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, REALIZADO NO GINÁSIO O VIDALZÃO, LOCALIZADO À RUA TEIXEIRA DE FREITAS, S/N, NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 18/12/2017 | 600.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS EM 09 (NOVE) JOGOS DO 2º QUADRO (EQUIPES ASPIRANTES) DURANTE O II SEGUNDO CAMPEONADO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB, REALIZADO ENTRE AS SEGUINTESEQUIPES: SPORT CLUBE (MAR VERMELHO), PALMEIRAS (RIACHO DOS REIS), ESPORTIVA (AGUA FRIA) E VERONA (MORÕES), PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/12/2017 | 5204.96 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/12/2017 | 8505.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/12/2017 | 43700.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/12/2017 | 6661.34 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/12/2017 | 14992.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/12/2017 | 2018.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/12/2017 | 4548.20 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/12/2017 | 933.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/12/2017 | 1015.08 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 18/12/2017 | 700.00 | 00008354516741 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA BAIBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DA REDE DE ESCOAMENTO DE RESIDUOS (AGUA E ESGOTOS) DAS SEGUINTES RUAS: SEVERINO BORGES DA NOBREGA; VALDECI BORGES DA NOBREGA E BENTO DE FARIAS GURJÃO, TODAS DO BAIRRO BELA VISTA DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/12/2017 | 6488.64 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/12/2017 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO PECUNIARIOS, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E AGUA POTAVEL PARA A MÉDICA CUBANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/12/2017 | 3050.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/12/2017 | 4056.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/12/2017 | 1014.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/12/2017 | 1600.01 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/12/2017 | 6643.17 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/12/2017 | 11098.25 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/12/2017 | 4058.93 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/12/2017 | 8133.72 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/12/2017 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/12/2017 | 5047.42 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/12/2017 | 2082.83 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIROSALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 19/12/2017 | 90.00 | 10742930000174 | VETERIC. PROD. AGRIC. E VETERIN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VACINAS ABOVAC 15 DS, CONTRA BRUCELOSE, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PECUARISTAS DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002741 | 19/12/2017 | 1080.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 GOODYEAR ASSURANCE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OET- 2456, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 006/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0002742 | 19/12/2017 | 6372.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE- UBS E DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002749 | 19/12/2017 | 826.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ALGODÃO DENTAL; ANTISEPTICO BUCAL; PERIOGARD S/AL SOLUÇÃO BUCAL E FILME RAD DENTUS E-SPEED ADULTO), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002750 | 19/12/2017 | 2049.50 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ACABAMENTO DE 3000 ADESIVOS 12 X 15 cm CADA (PARA CAMPANHA AO COMBATE A DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA) E 02 (DUAS) FAIXAS (UMA PARA A CAMPANHA AO COMBATE A DEGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA - 2m X 70cm E OUTRA PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL - 2,50m X 60cm ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002751 | 19/12/2017 | 2407.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM COM APLICAÇÃO DE VERNIZ NOS SEGUINTES VEICULOS: FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA OFE - 3862; DUCATO DE PLACA OFA - 1318 E PALIO DE PLACA OFE - 3862, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 19/12/2017 | 500.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO) EM TODA A BACIA DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 19/12/2017 | 840.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PINTURA EM CAL DE MEIO-FIO DAS SEGUINTES RUAS: GENUINA PESSOA; MANOEL HENRIQUE DE FREITAS; ANTONIO COUTINHO; ADAIR BORGES COUTINHO E AVENIDA ANTONIO COUTINHO, TODAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002752 | 19/12/2017 | 200.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM COM APLICAÇÃO DE VERNIZ NO VEICULO PALIO DE PLACA QFT 7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL ESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 19/12/2017 | 2085.90 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANETONES DIVERSOS, BISCOITOS, BOLOS ENTRE OUTROS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA NATALINAS PARA POSTERIOR DESTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002754 | 19/12/2017 | 5493.50 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PV COM GOLA V, CAMISETA EM MALHA PIQUET MODELO POLO E CAMISA EM MALHA PV COM GOLA V, DESTINADAS A OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 19/12/2017 | 260.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AMORTECEDORES, MOTOR E INSTALAÇÃO ELETRICA DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA OFX - 7319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002747 | 19/12/2017 | 796.80 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01(UM) PAINEL NA BRINQUEDOTECA (MEDINDO 580mX80cm) e 01 (UM) BANNER 2X2m (AMOSTRA CULTURAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002748 | 19/12/2017 | 638.50 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ACABAMENTO DE 03 (TRÊS) BANNER (QUADRILHA FESTA JUNINA - 1,50 X 1,50 m; LOGO MARCA DA ADMINISTRAÇÃO - 1,50 X 1,50 m E BODE NA RUA 18º EDIÇÃO - 2 X 2m) E 02 (DUAS) FAIXAS (3º COPA DOS RACHAS - 2m X 60 cm E CAMPEONATO MINICIPAL DE FUTEBOL 1,90 X 60cm), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/12/2017 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/12/2017 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO (AMCAP), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 20/12/2017 | 180.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 20/12/2017 | 2250.00 | 17927087000140 | CG COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CONFRATERNIZAÇAO DE FINAL DE ANO PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO E FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/12/2017 | 15694.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002798 | 20/12/2017 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXEGIBILDADE Nº 001/2017, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/12/2017 | 7208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (AVISOS/EDITAIS/ LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIÁRIO OFICIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/12/2017 | 5587.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/12/2017 | 2056.77 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/12/2017 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, TARIFAS DE EMISSÃO E LIBERAÇÃO DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002756 | 20/12/2017 | 1425.60 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ZE DA SILVA (ZONA RURAL) ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOJ-9996, DURANTE 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002757 | 20/12/2017 | 1161.60 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA - MUNDO NOVO (ZONA RURAL), ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KHM-6503, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002758 | 20/12/2017 | 528.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALGADINHO (ZONA RURAL) ATE A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KHM-6503, DURANTE 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2017. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002759 | 20/12/2017 | 950.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002760 | 20/12/2017 | 724.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEITE PASTEURIZADO - CAPRINO), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032017 | 0002761 | 20/12/2017 | 1219.90 | 00004767196400 | REINALDO EUGENIO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMÃO FORMOSA, BANANA PRATA, MELÂNCIA, CENOURA, TOMATE, COENTRO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO (MERENDA)DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002762 | 20/12/2017 | 595.95 | 00010128560460 | WILIAS MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 20/12/2017 | 767.95 | 00010128560460 | WILIAS MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 20/12/2017 | 528.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 132 (CENTO E TRINTA E DUAS) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 20/12/2017 | 680.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 170 (CENTO E SETENTA) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 20/12/2017 | 648.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 162 (CENTO E SESSENTA E DUAS) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/12/2017 | 22155.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS COMRECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 20/12/2017 | 112.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/12/2017 | 4036.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/12/2017 | 10472.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/12/2017 | 1466.65 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/12/2017 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/12/2017 | 2524.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/12/2017 | 1651.43 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/12/2017 | 16609.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 20/12/2017 | 548.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 137 (CENTO E TRINTA E SETE) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/12/2017 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/12/2017 | 2433.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/12/2017 | 10974.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/12/2017 | 31132.68 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/12/2017 | 16207.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/12/2017 | 14340.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/12/2017 | 13000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/12/2017 | 16224.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/12/2017 | 16000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/12/2017 | 5774.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/12/2017 | 18600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME FOPAG ANEXA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/12/2017 | 10400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/12/2017 | 12809.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 20/12/2017 | 600.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO NO DESFILE DAS GAROTAS PARA ESCOLHA DA MISS BODE NA RUA 2017, REALIZADO NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE 18º EDIÇÃO DA EXPORFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS "BODE NA RUA 2017". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/12/2017 | 5474.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/12/2017 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 21/12/2017 | 324.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 81 (OITENTA E UMA) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS AO 6 º ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS, REALIZADO NO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 21/12/2017 | 700.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFFEÇÃO DE 14 TROFEUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS DE GURJÃO-PB, REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 21/12/2017 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS E E-SUS DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 21/12/2017 | 1062.00 | 07763199000159 | REDE VOIP NORDESTE - VOIP NORD. TEC. EM COMUNICAÇAO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADA NA SERRA DE SUME-PB, SITIO BANQUINHO ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVIÇO DE EMERGENCIA SAMU - CONFORME DECISAO DA CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017, DURANTE OS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 21/12/2017 | 3673.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TENSIOMENTROS, CABO TENS (CANETA DE ALTA, BAIXA, EQUIPO E COMPRESSOR), TROCA DE LAMPADA DO OTOSCOPIO, REVISÃO DE 02 CONSULTORIOS (CONSERTO DO RAIO-X, ESTETOSCOPIO, TENSIOMETROS, FOTOPOLIMERIZADOR) ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/12/2017 | 200.00 | 00005942032440 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/12/2017 | 250.00 | 00006561911474 | RAISSA SEBASTIANA DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA RAISSA SEBASTIANA DE MOURA ARAUJO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/12/2017 | 300.00 | 00013492912427 | JACIARA PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA JACIARA PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/12/2017 | 400.00 | 00003545972488 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA ANANIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/12/2017 | 300.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/12/2017 | 300.00 | 00004099921433 | JOSEFA BENJAMIM VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA JOSEFA BENJAMIM VIDAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/12/2017 | 250.00 | 00006670096470 | MARIA AVLANSISSA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA AVLANSISSA BARBOSA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/12/2017 | 300.00 | 00070453760490 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ANDERSON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/12/2017 | 350.00 | 00070710483473 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/12/2017 | 350.00 | 00012509704400 | JOÃO RODRIGO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOÃO RODRIGO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/12/2017 | 150.00 | 00002350910490 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/12/2017 | 200.00 | 00012379097402 | ERICA DE LIMA XAVIER BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ERICA DE LIMA XAVIER BEZERRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/12/2017 | 400.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/12/2017 | 200.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOSE MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) AULAS DE DANÇA (ZUMBA), MINISTRADAS QUATRO VEZES POR SEMANA NA PRAÇA CORONEL GURJÃO, DESTINADA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 21/12/2017 | 2000.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOLSA MODELO CHUTEIRA COM LOGO MARCA), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS EQUIPES PARTICIPANTES DO 2º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/12/2017 | 81.55 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002823 | 21/12/2017 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/12/2017 | 1438.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002852 | 22/12/2017 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0002853 | 22/12/2017 | 2000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1ª INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇOES DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/12/2017 | 220.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A DELEGACIA POLICIAL E A CASA DOS POLICIAIS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/12/2017 | 76.24 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 22/12/2017 | 600.00 | 00067518052415 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS EM PLANTÕES POLICIAIS REALIZADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/12/2017 | 1274.23 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/12/2017 | 3696.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002863 | 22/12/2017 | 5440.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONV. DE CAMINHÃO TOR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM 15190 DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002865 | 22/12/2017 | 5440.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONV. DE CAMINHÃO TOR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM DE PLACA OGF - 9537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/12/2017 | 150.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/12/2017 | 250.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA SILENE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/12/2017 | 200.00 | 00003639319451 | SUELENE DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª SUELENE DA SILVA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/12/2017 | 200.00 | 00002466618443 | DENIS DE BARROS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR DENIS DE BARROS MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/12/2017 | 350.00 | 00012311453408 | SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/12/2017 | 350.00 | 00012311483498 | LIGIA MARIA DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA LIGIA MARIA DE LIMA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/12/2017 | 200.00 | 00001225267404 | SILMA ROCHA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA SILMA ROCHA DA NOBREGA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/12/2017 | 200.00 | 00067518141434 | MARIA GORETH DE FARIAS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA GORETH DE FARIAS NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/12/2017 | 250.00 | 00005676853492 | EDILMA LIMA DE ARAUJO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA EDILMA LIMA DE ARAUJO QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/12/2017 | 250.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/12/2017 | 400.00 | 00016209702449 | JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/12/2017 | 300.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/12/2017 | 65.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/12/2017 | 129.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/12/2017 | 48.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/12/2017 | 38.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DO CRAS, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 22/12/2017 | 1500.00 | 00005725901483 | JOAO PAULO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE TECLADO NAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/11/2017 À 22/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/12/2017 | 15282.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 22/12/2017 | 700.00 | 00008354516741 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA BAIBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DA REDE DE ESCOAMENTO DE RESIDUOS (AGUA E ESGOTOS) DAS SEGUINTES RUAS: UBALDO BORGES GURJÃO; DEP. ALVARO GAUDÊNCIO; VEREADOR SEBASTIÃO IVO DE MORAISE JOSE COSTA RAMOS, TODAS DO BAIRRO CEHAP DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 22/12/2017 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928 SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 22/12/2017 | 900.00 | 00002464702404 | JOSE IRENALDO PAU;P DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (PODAGEM E CAPINAGEM) E ORGANIZAÇÃO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ALBERTO VOULBAN DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 22/12/2017 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO (BOMBEAMENTO) E DESTRIBUIÇAO DE AGUA POTÁVEL DE DOIS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS POR TRÁS DO AÇUDE PÚBLICO MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 22/12/2017 | 800.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA MANUTENÇAO (TROCA DE LAMPADAS) DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 22/12/2017 | 900.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DA RUAS: ADAIR BORGES COUTINHO, PRAÇA PROFESSOR LUIS DE QUEIROZ, PRAÇA CORONEL GURJÃO E RUA MAJOR DOMINGOS DA COSTA RAMOS - VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/12/2017 | 1691.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVÉIS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/12/2017 | 38.97 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL RESEDENCIAL (CASA), DESTINADA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002851 | 22/12/2017 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MEDICO, ENFERMEIRO E ODONTOLOGO),NO PERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002864 | 22/12/2017 | 4260.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/70R15C, DESTINADOS AO VEICULO MERCEDES SPRINTER DE PLACA QFE - 5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 006/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002866 | 22/12/2017 | 4262.30 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (REVELADOR KODAK, ANESTESICO CITOCAINA, EUGENOU, INTERIM KIT PÓ E LIQUIDO, ADESIVO DENTINARIO MASTER, TIRA DE LIXA DE POLIESTER, PASTA PROFILATICA, FLUOR GEL ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202017 | 0002867 | 22/12/2017 | 10244.70 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, SUGADOR ODONTOLOGICO, ESCOVA DE ROBSON, CURETA DE DENTINA, FORCEPS ADULTO, MARTELO CIRURGICO, PINÇA ANATOMICA, ALICATE PERFURADOR, ALVEOLOTOMO RETO, MOTOR BELTEC LB 100 E PEÇA RETA SISTEMA INTRA, LIMAS WAVE ONE ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/12/2017 | 40.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/12/2017 | 725.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS E IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 26/12/2017 | 500.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES 02685525416 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA "GEORGE FEST", DURANTE A FESTA DOS CONCLUINTES DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA ESTADUAL JUAREZ MARACAJA DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, EVENTO APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 26/12/2017 | 350.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 26/12/2017 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEIÇÃO SOUZA, Nº 82, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 26/12/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOÃO BATISTA CAVALCANTE (PESSOA CARENTE), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002882 | 26/12/2017 | 1906.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÇAO DE IMPRESSOS DIVERSOS (10 BL CONTROLE DE PDICOTRÓPICOS; 500 UN ENVELOPES PROGRAMA PSE; 15 BL FICHA B-GES ACOMPANHATE DE GESTANTES; 15 BL A-SISTEMA DE INFORMAÇÃO BÁSICA; 300 UN FICHA DE PRÉ-NATAL ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 26/12/2017 | 320.00 | 18723852000172 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLDA ELETRICA EM 02 CARRINHOS DE LIXO, 01 VARÃO DE ESGOSTO E NA BANDEJA DO CARROÇÃO DO TRATOR VALMET, EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 26/12/2017 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJAO, N° 42, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 26/12/2017 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 26/12/2017 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, N° 58, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 26/12/2017 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/12/2017 | 66.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 23.124-X (GURJAOBL GBF FNAS), PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 26/12/2017 | 700.00 | 00002779321490 | JOSILEIDE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ESPAÇO DE LAZER, DENOMINADO "BALNEARIO BEIRA RIO" DESTINADO A RECREAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO BPC PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 26/12/2017 | 700.00 | 00002779321490 | JOSILEIDE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ESPAÇO DE LAZER, DENOMINADO "BALNEARIO BEIRA RIO" DESTINADO A RECREAÇÃO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 26/12/2017 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GURJAO-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 26/12/2017 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002880 | 26/12/2017 | 639.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÇÃO DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS: 300 UN DE CERTIFICADOS ESCOLAR; 800UN DE FICHA DE HISTORICO ESCOLAR; 1.000 FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO E 500 UN DE FORMULARIOS DE MATRICULAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 96725 (QSE) DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/12/2017 | 31759.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/12/2017 | 101907.21 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/12/2017 | 3166.46 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 26/12/2017 | 1666.66 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE (GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS) DO FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 26/12/2017 | 833.33 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE GRDE (GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS) DO FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/12/2017 | 5.74 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/12/2017 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, TARIFAS DE EMISSÃO E LIBERAÇÃO DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 26/12/2017 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (CASA), LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0002879 | 26/12/2017 | 5000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA, VIEIRA, QUEIROZ & RAMOS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE, INEXIGIBILIDADE Nº 011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 27/12/2017 | 540.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 04 (QUATRO) TONERS HP 85A E SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 02 (DOIS) TONERS BROTHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/12/2017 | 2593.33 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇAO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/12/2017 | 31.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA POLICIAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002902 | 27/12/2017 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALN° 025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/12/2017 | 488.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, TARIFAS DE EMISSÃO E LIBERAÇÃO DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/12/2017 | 250.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/12/2017 | 300.00 | 00002284255493 | MARIA DA GUIA MELO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DA GUIA MELO BEZERRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/12/2017 | 400.00 | 00008071826480 | GLEICE CAMILO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA GLEICE CAMILO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/12/2017 | 100.00 | 00001619202417 | CRISTIANE CLARINO DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA CRISTIANE CLARINO DE CASTRO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/12/2017 | 100.00 | 00006764873437 | ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/12/2017 | 150.00 | 00005120361447 | ARQUINO DA ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ARQUINO DA ROCHA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 27/12/2017 | 389.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 01 (UM) TONERS D-204S SAMSUNG E RECICLAGEM DE 02 (DOIS) TONERS HP 85A, DESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 27/12/2017 | 380.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 02 (DOIS) TONERS HP 85A, TROCA DE DOIS CILINDROS DE TORNES HP 35A E RECICLAGEM DE 01 (UM) TONER BROTHER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 28/12/2017 | 4035.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LAB. CLINICO, POL. E SERVICOS MED. ESPEC. LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UBSF ALBERTO VOUBAN BURITY; UBSF INÁCIO ALVES CALUÊTE E NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002918 | 28/12/2017 | 5777.20 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 MOD. POLO; CAMISETA EM MALHA PIQUET MOD. POLO; CAMISA EM MALHA PV COM GOLA REDONDA; CAMISETA EM MALHA PP COM MANGA LONGA; COLETE EM BRIM E CONJUNTO DE CALÇA E BATA EM BRIM, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS E FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BASICA, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232017 | 0002928 | 28/12/2017 | 1250.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA, COM LINK DEDICADO DE 5MBPS/FULL DUPLEX, 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 28/12/2017 | 240.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002932 | 28/12/2017 | 18418.74 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/12/2017 | 300.00 | 00051515792404 | AILTON RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR AILTON RAMOS PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/12/2017 | 400.00 | 00005848265402 | SUELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA SUELMA FERREIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/12/2017 | 300.00 | 00004816444408 | ROSA MARIA DA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ROSA MARIA DA SILVA TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/12/2017 | 150.00 | 00005713485480 | LUCIANA DE FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA LUCIANA DE FARIAS COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/12/2017 | 150.00 | 00088629864400 | MARIALDA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/12/2017 | 200.00 | 00005924178404 | MARIA IZANA GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA IZANA GARCIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 28/12/2017 | 885.60 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 28/12/2017 | 192.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 28/12/2017 | 64.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM (MEDINDO 8m X 8,00) COLORIDA DO PROJETO, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART- PB20170166775, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 28/12/2017 | 1153.20 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002933 | 28/12/2017 | 777811.79 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 11ª MEDIÇAO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANTARIO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE CONCORRÊCIA N° 001/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9.1.001/2015/CPL. | 00102015 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/12/2017 | 2522.27 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/12/2017 | 195.08 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PARCELAMENTO DAS DARF RELACIONADAS A DCTF - DECLARAÇAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 28/12/2017 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 28/12/2017 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 28/12/2017 | 112.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232017 | 0002927 | 28/12/2017 | 3000.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA, DESTINADO AO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 28/12/2017 | 336.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 84 (OITENTA E QUATRO) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FICAI ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 28/12/2017 | 344.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 28/12/2017 | 280.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00000899885403 | ADEVAN PEREIRA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE (80 CARRADAS) DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA FAZENDA BARROS, NO SITIO CURRAL DO MEIO, SN, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOAO DO CARIRI - PB,TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (ZONA URBANA E RURAL) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002977 | 29/12/2017 | 7270.59 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM AAGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 29/12/2017 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE MORÕES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002984 | 29/12/2017 | 7700.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FOGOS DE ARTIFICIO), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002979 | 29/12/2017 | 12510.18 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082017 | 0002981 | 29/12/2017 | 5790.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA DUPLA FACE, PAPEL SULFITE A4 E FOLHA EM E.V.A), DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS DE CASTRO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002985 | 29/12/2017 | 8856.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE SHORTS EM HELANCIA E CAMISETAS EM MALHA PV, CAMISAS EM MALHA PV COM DETALHES E CAMISAS EM MALHA FIO 30 MODELO POLO, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/12/2017 | 7550.17 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/12/2017 | 5427.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SÁLARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/12/2017 | 7550.17 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002975 | 29/12/2017 | 1211.77 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082017 | 0002980 | 29/12/2017 | 1160.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE A4; GRAMPO PARA GRAMPEADOR E GALVANIZADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/12/2017 | 94678.53 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/12/2017 | 85407.88 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/12/2017 | 94377.81 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 29/12/2017 | 600.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/12/2017 | 8.04 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002978 | 29/12/2017 | 5477.16 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 29/12/2017 | 860.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO E RESOLVE ASSUNTOS JUNTO A ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB (02 VIAGENS) E CAMPINA GRANDE-PB (02 VIAGENS), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHM-6503, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/12/2017 | 100.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/12/2017 | 150.00 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ROSILMA BORGES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/12/2017 | 100.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URÇULINA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE URCULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/12/2017 | 100.00 | 00010276142489 | VITORIA DE SOUZA FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA VITORIA DE SOUZA FRANCELINO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/12/2017 | 100.00 | 00008259235498 | MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/12/2017 | 100.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/12/2017 | 100.00 | 00007117080450 | MARIA SUELI PEREIRA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRª MARIA SUELI PEREIRA SIMPLICIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/12/2017 | 100.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SENHORA SHINEIDE REJANE DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/12/2017 | 100.00 | 00004459937409 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/12/2017 | 100.00 | 00007760917430 | GERLY BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA GERLY BENJAMIM AMARO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/12/2017 | 200.00 | 00007041377474 | NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/12/2017 | 100.00 | 00003772702457 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/12/2017 | 100.00 | 00010065778405 | JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/12/2017 | 100.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA LUCICLEIDE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/12/2017 | 100.00 | 00009653403419 | RUBIANA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENORA RUBIANA ALVES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/12/2017 | 100.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/12/2017 | 100.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA LUCIANA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/12/2017 | 100.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ANA PAULA VICTO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/12/2017 | 100.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ELIETE DA CONCEIÇAO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/12/2017 | 100.00 | 00009411412416 | EDILANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA EDILANE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/12/2017 | 100.00 | 00001653445475 | IZABEL CRISTINA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA IZABEL CRISTINA TEIXEIRA BENJAMIN, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/12/2017 | 100.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA JOANA DARCH BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/12/2017 | 100.00 | 00009436711409 | MARCIELY CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARCIELY CUNHA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/12/2017 | 150.00 | 00004274394425 | GERALDINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA GERALDINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/12/2017 | 100.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/12/2017 | 100.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/12/2017 | 150.00 | 00004623279499 | MARIA JOSE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/12/2017 | 100.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR JAILSON GOMES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/12/2017 | 100.00 | 00006231747409 | EDILMA DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA EDILMA DE SOUSA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/12/2017 | 100.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/12/2017 | 100.00 | 00006175450493 | ADRIANA FARIAS QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ADRIANA FARIAS QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/12/2017 | 150.00 | 00008546190704 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/12/2017 | 100.00 | 00004714013408 | LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/12/2017 | 100.00 | 00070415693497 | ROSINILDA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ROSINILDA LIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/12/2017 | 200.00 | 00004447677466 | ANTONIO FARIAS RAMOS* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ANTONIO DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/12/2017 | 100.00 | 00003615287444 | ANALI REGINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ANALI REGINA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/12/2017 | 150.00 | 00005694691474 | ITAMAR MENDONCA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ITAMAR MENDONÇA JUSTINO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002976 | 29/12/2017 | 2035.79 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 29/12/2017 | 2777.00 | 27624958000100 | KENYA MILLENA ARAUJO TAVARES 10177743409 - KM CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLATAÇÃO DA REDE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRÔNICO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082017 | 0002982 | 29/12/2017 | 1103.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICA, PINCEL MARCA TEXTO FLORESCENTE; GRAMPO P/ GRAMPEADOR, PAPEL SULFITE A4 E GALVANIZADO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESNAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/12/2017 | 16475.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/12/2017 | 7491.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/12/2017 | 4440.09 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/12/2017 | 16374.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMSAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/12/2017 | 10136.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024