de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

NULL

NULL

00

NULL

0

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2017

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 04 umidificadores para oxigênio 250 ml com tampa de rosca, destinados para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.

00000000

0

Recursos Ordinários

NULL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000003

02/01/2017

287.89

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000004

02/01/2017

917.23

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000001

02/01/2017

748.77

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000002

02/01/2017

918.88

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000005

05/01/2017

128.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000008

10/01/2017

214.82

08667024000100

CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T DA DOCUMENTAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO A SER FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB CORRESPONDENTE A REFORMA DA ESCOLA DO SÍTIO PAU FERRO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000009

10/01/2017

4238.96

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. FPM

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000010

10/01/2017

100.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000011

10/01/2017

13899.50

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.RFB-PREV-OB DEV

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000012

10/01/2017

86.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000013

10/01/2017

90.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000014

10/01/2017

224.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000015

10/01/2017

160.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000016

10/01/2017

48747.53

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.DEB. FPM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000007

10/01/2017

132731.08

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.DEB. FPM

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000006

10/01/2017

56926.69

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.DEB. FPM.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000017

11/01/2017

87.84

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. CIDE

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000018

13/01/2017

68.32

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. CFM

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000020

16/01/2017

4770.00

22984996000150

SERGIO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA 70024798495

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 106 SACOS DE TINTA 18 LTS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000019

16/01/2017

1090.01

11328757000125

LEO DISTRIBUIDORA DE MAT. DE CONST. E COM. DE TINTAS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000021

17/01/2017

2.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12981-X IGDBF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000022

17/01/2017

1184.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 13/01/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

87

SERVIÇOS POSTAIS

Sem Licitação

000000000

0000023

19/01/2017

11.40

34028316484208

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SELOS POSTAIS DE USO DESTA ENTIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000025

20/01/2017

11554.15

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.RFB-PREV-OB DEV

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000026

20/01/2017

1870.21

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. FPM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000031

20/01/2017

0.53

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. ITR

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000029

20/01/2017

100.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO A HOSPITAIS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000030

20/01/2017

1280.00

13622343000130

DURVAL DA SILVA MACEDO 76061183453

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Multigovernamentais

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000028

20/01/2017

3300.00

11712547000136

COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO COMPROMISSSO DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2016, DE CONFORMIDAQDE COM A DECISÃO ADOTADA EM ASSEMBLEIA GERAL DO COGIVA, REALIZADA EM 12/01/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000024

20/01/2017

2314.39

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. FPM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000027

20/01/2017

11547.76

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. FPM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000033

23/01/2017

22000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ATRAVÉS DO RECIBO Nº 0007757941-2017-01-5.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000032

23/01/2017

1157.00

08222998000180

GISELE SILVA DA COSTA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE JATOBA E DISCOS PARA MAQUITA DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000035

24/01/2017

245.00

09608726000186

MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMPRESSORAS (HP M1132 E HP P1102) PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000036

24/01/2017

400.00

24800135000108

NOALIXON FAUSTINO DE OLIVEIRA - CERTMAIS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000037

24/01/2017

103.90

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. FEP.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000034

24/01/2017

614.72

07936329000108

INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR PRESTADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO NA PACIENTE LUCIANA BEZERRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

94

Remuneração de depósitos bancários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000038

24/01/2017

350.00

13745952000186

EMERSON FERNANDO FERREIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX 4723, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000039

24/01/2017

3920.00

17413736000194

JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS - JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ODONTOLÓGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

94

Remuneração de depósitos bancários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000040

24/01/2017

614.72

07936329000108

INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR PRESTADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE SEBASTIÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000041

30/01/2017

49212.48

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS..............4.117,30IRRF.................171,14SINDSPUG..........88,00P.A..................238,67CEF..............1.440,01B. GERADOR....224,55BB...............5.629,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000044

30/01/2017

20192.84

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS.......1.728,49IRRF............83,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000045

30/01/2017

19895.16

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS........1.754,11IRRF...........252,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000046

30/01/2017

4737.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS.......................483,96IRRF.......................112,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000050

30/01/2017

14200.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000053

30/01/2017

11390.60

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS....................876,08AACSG..................81,12CEF......................310,96BB.....................1.877,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000055

30/01/2017

17009.82

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNICIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS.........1.547,35IRRF............253,84BB................298,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000059

30/01/2017

5280.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS...................471,00IRRF.....................25,10BB........................148,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000063

30/01/2017

50446.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS................3.930,21AACSG...............365,04CEF.....................390,01BB....................4.517,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000064

30/01/2017

9726.55

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECREARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS.........981,39IRRF.........169,00BB............289,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000075

30/01/2017

61653.23

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS.............4.029,46IRRF.............8.642,16P.A................1.171,25BB.................1.971,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000080

30/01/2017

769.78

70097530001157

NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL HA 400 DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000042

30/01/2017

4374.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS.......374,92IRRF.........27,83O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000049

30/01/2017

4796.30

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. FPM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000054

30/01/2017

60.00

09139551000881

SEBRAE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE UMA INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO-PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2017 NO SEBRAE GUARABIRA. PARTICIPANTE: JOSÉ ROBÉRIO DE ALCANTRA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

03

Pensões, Exclusive RGPS

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000057

30/01/2017

2877.61

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS.................248,38CEF..................255,02BB.....................62,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000058

30/01/2017

60.00

09139551000881

SEBRAE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE UMA INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO-PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2017 NO SEBRAE GUARABIRA. PARTICIPANTE: CLAUDEVAN TRAJANO FERREIRA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000060

30/01/2017

26891.73

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS..........2.152,91SINDSPUG......88,00P.A...............198,27B.GER...........492,69BB.............3.682,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

01

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000061

30/01/2017

22120.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.SINDSPUG......................11,44BB.............................1.086,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000062

30/01/2017

60.00

09139551000881

SEBRAE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE UMA INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO-PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2017 NO SEBRAE GUARABIRA. PARTICIPANTE: JOSÉ BRUNO DE MENEZES LIRA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000067

30/01/2017

60.00

09139551000881

SEBRAE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE UMA INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO-PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2017 NO SEBRAE GUARABIRA. PARTICIPANTE: WELLINGTON PEDRO DA COSTA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000074

30/01/2017

3344.00

02674088000152

QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DELL INSPIRION 5000 114-458-B40 BRANCO, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000078

30/01/2017

7005.65

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS......690,01IRRF........55,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000082

30/01/2017

17577.55

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS...............1.718,20IRRF..................258,78SINDSPUG.............8,80CEF....................280,52BB.....................529,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000066

30/01/2017

18000.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS.....................608,44IRRF..................3.756,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000070

30/01/2017

9000.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENT AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS..........608,44IRRF.......1.438,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000084

30/01/2017

13750.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS.........1.260,65IRRF............112,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000047

30/01/2017

13872.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS.......1.214,76IRRF..........112,45O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000056

30/01/2017

1200.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS......96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000068

30/01/2017

16866.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS................1.349,24SINDSPUG............70,40CEF....................291,39BB..................2.392,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000071

30/01/2017

127984.30

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.INSS.........................9.864,83IRRF................................9,58SINDSPUG...................429,59P.A..............................459,13CEF...........................1.929,29BB..........................11.805,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000076

30/01/2017

202378.70

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS..............18.473,64IRRF................1.721,58SINDSPUG..........896,71CEF.................4.085,11B.G....................734,19CONV. MED..........55,00BB................28.620,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000081

30/01/2017

139111.55

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS...............12.394,14IRRF......................54,54SINDSPUG...........164,62CEF..................3.311,41B.B..................9.551,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000043

30/01/2017

937.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS...........74,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000048

30/01/2017

2811.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS...............224,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000065

30/01/2017

11405.88

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS...........877,47SINDSPUG....35,20BB..........1.227,50O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000073

30/01/2017

15827.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHU TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017INSS.......1.741,05IRRF..........285,62BB............321,49O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000077

30/01/2017

6375.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS..............701,25IRRF..............131,97SINDSPUG.......15,30CEF...............389,18BB................709,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000079

30/01/2017

1200.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS.........96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000083

30/01/2017

1200.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS..................96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000085

30/01/2017

5411.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.INSS....................432,88O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000051

30/01/2017

15552.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.INSS.......1.244,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000052

30/01/2017

8687.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS............................851,88IRRF............................180,90CEF.............................171,57B.GER.........................215,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000069

30/01/2017

4565.58

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS.......................1.673,08SINDSPUG.................272,80P.A............................269,38CEF.........................2.397,70B. GERADOR...............629,40BB........................11.271,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000072

30/01/2017

77615.54

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.INSS..................6.615,60SINDSPUG............272,80P.A......................269,38CEF...................2.397,70B. GER.................629,40BB..................11.271,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000089

31/01/2017

937.00

00001693753405

JACIANO BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS DE RUAS DE BOQUEIRÃO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000093

31/01/2017

723.35

00064628361487

JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 17 DIAS DE CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000110

31/01/2017

723.35

00064628361487

JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 17 DIAS DE CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DA CIDADE DE GURINHEM A R$ 42,55 A DIÁRIA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000126

31/01/2017

130.00

00070135006406

JOSE JANUÁRIO DE SOUZA JUNIOR

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E FORNECIMENTO DE LENHAS, DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000136

31/01/2017

937.00

00007415056140

JARDIELSON SERRANO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIÁRIAS COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS NAS RUAS BOQUEIRÃO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000097

31/01/2017

1874.00

00005812253412

JOAB PEREIRA DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000114

31/01/2017

200.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC 05/2015, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000124

31/01/2017

1874.00

00005812253412

JOAB PEREIRA DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000094

31/01/2017

2536.96

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 2217-9 FPM FOLHA DE PAGAMENTO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000098

31/01/2017

346.34

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 2217-9 FPM FOLHA DE PAGAMENTO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000099

31/01/2017

1874.00

00000144051486

EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACOMPANHAMENTO DO GEO TCE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL/CEF GOVERNO ESTADUAL (PACTO SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000103

31/01/2017

1350.00

00002395830437

DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS GFISPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTES APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000104

31/01/2017

3500.00

00013213997404

MARIA NAVEGANTE DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM O LEVANTAMENTO COM AS DIVERSAS OBRAS QUE ENCONTRAM-SE PARALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000105

31/01/2017

2717.00

13398975000161

LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000022017

0000107

31/01/2017

4946.00

13398975000161

LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000112

31/01/2017

5700.00

00030304369420

JOSÉ HUGO SIMÕES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000116

31/01/2017

1.88

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. ICMS. DES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000117

31/01/2017

312.00

00087264358453

GENÉZIO ANDRADE DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LENHA PARA O MATADOURO PÚBLICO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000119

31/01/2017

3700.00

24626938000180

RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, LICITATÓRIOS, DECRETO E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTÃO PUBLICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000122

31/01/2017

250.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC05/2015, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000141

31/01/2017

3740.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000086

31/01/2017

806.72

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000090

31/01/2017

4554.24

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA ENTIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000115

31/01/2017

806.72

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. NÚMERO DE REFERÊNCIA: 13447-720.086/2015-88.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000123

31/01/2017

836.89

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. NÚMERO DE REFERÊNCIA: 13447-720.115/2013-40

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000128

31/01/2017

3186.02

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA ENTIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000132

31/01/2017

3186.02

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA ENTIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000138

31/01/2017

3186.02

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA ENTIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000087

31/01/2017

150.00

00036554693491

JOSE MARIZALDO RAMOS DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA COM DOIS PLANTÕES DE 12HS NA AMBULÂNCIA RENAUT S.S DE PLACA NQG 2452-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000088

31/01/2017

300.00

00007060802460

THAISE HEMMILY SANTOS DE PAIVA BARBOSA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA COM 01 PLANTÃO DE 24HS E 01 PLANTÃO DE 12HS NA AMBULÂNCIA RENAUT S.S DE PLACA NQG 2452-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000091

31/01/2017

375.00

00010825807409

IAGOR PAIVA ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA COM DOIS PLANTÕES DE 24HS E UM PLANTÃO DE 12H NA AMBULANCIA RENAUT S.S DE PLACA NQG 2452-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000092

31/01/2017

700.00

00007664409403

HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA COM 01 PLANTÃO DE 24 HORAS E 05 PLANTÕES DE 12HS NA AMBULANCIA RENAUT S. S DE PLACA NQG 2452-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000095

31/01/2017

375.00

00007784969457

HARAMYS LUCINDO SOUZA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA COM UM PLANTÃO DE 24HS E 03 PLANTÕES DE 12HS NA AMBULANCIA RENAUT S.S DE PLACA NQG 2452-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000096

31/01/2017

400.00

00007717797470

JOAB CESAR SOUZA CAMPOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA COM 02 PLANTÕES DE 24 HS NA AMBULÂNCIA S. S DE PLACA NQG 2454-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000100

31/01/2017

75.00

00004366583488

JAIRO RUBENS DE FARIAS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONDUTOR PALNTONISTA COM UM PLANTÃO DE 12HS NA AMBULANCIA RENAUT S. S DE PLACA NQG 2452-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

000022017

0000101

31/01/2017

6956.00

13398975000161

LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 02/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000102

31/01/2017

250.00

00001034636405

ANA PAULA DA SILVA ARAUJO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA COM 02 PLANTÕES DE 24 HS E 01 PLANTÃO DE 12HS, NA AMBULÂNCIA RENAUT S. S DE PLACA NQG 2452-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000106

31/01/2017

1125.00

00004458511475

JOSÉ AUGUSTO TRAJANO DA CUNHA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA COM 06 PLANTÕES DE 24HS E 03 PLANTÕES DE 12H NA AMBULÂNCA RENAUT S. S DE PLACA NQG 2452-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000108

31/01/2017

400.00

00008405820485

JAILMA BARBOSA DA NOBREGA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA COM 02 PLANTÕES DE 24 HS NA AMBULÂNCIA RENAUT S. S DE PLACA NQG 2452-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000109

31/01/2017

200.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC 05/2015, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000111

31/01/2017

1350.00

00000926745778

MARTINHO TEOFILO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA COM 07 PLANTÕES DE 24H E 04 DE 12H NA AMBULÂNCIA RENAUT S.S DE PLACA NQG 2452-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000113

31/01/2017

600.00

00028951238881

ALESSANDRA DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM 02 PLANTÕES DE 24HS E 02 PLANTÕES DE 12 HS NA AMBULÂNCIA RENAUT S.S DE PLACA NQG 2452-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000118

31/01/2017

150.00

00010825807409

IAGOR PAIVA ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA COM 2 PLANTÕES DE 12HS NO CARRO DE APOIO DO PRONTO ATENDIMENTO, MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA CFX 4723-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000120

31/01/2017

100.00

00002952139490

VALDELY BARBOSA DE BRITO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA COM 01 PLANTÃO DE 12 HS NA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2452-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000121

31/01/2017

1000.00

00012180150474

JOSÉ MAURO DOS SANTOS DE PAULA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA, ASSIM COMO UM BALCÃO NA FARMÁCIA BÁSICA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000125

31/01/2017

150.00

00007784969457

HARAMYS LUCINDO SOUZA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA COM 2 PLANTÕES DE 12HS NO CARRO DE APOIO DO PRONTO ATENDIMENTO, MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA CFX 4723-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000127

31/01/2017

100.00

00009291131440

IRACEMA HONORIO RAMOS DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA COM 01 PLANTÃO DE 12HS NA AMBULÂNCIA RENAUT DE PLACA NQG 2452-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000129

31/01/2017

525.00

00000926745778

MARTINHO TEOFILO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM 03 PLANTÕES DE 24HS E 01 PLANTÃO DE 12HS NO CARRO DE APOIO DO PRONTO ATENDIMENTO, MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA CFX 4723-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000130

31/01/2017

2000.00

00009511428446

JORDANIA MARIA CAVALCANTE DE PAIVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM 7 PLANTÕES DE 24 HS E 06 DE 12HS NA AMBULÂNCIA RENAUT DE PLACA NQG 2452-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000131

31/01/2017

150.26

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE UMA FATURA TELEFÔNICA EM ATRASO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000133

31/01/2017

120.00

00064629422404

EDVALDO LUIZ MENDON€A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE PARA O RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000134

31/01/2017

450.00

00004458511475

JOSÉ AUGUSTO TRAJANO DA CUNHA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA COM 03 PLANTÕES DE 24HS NO CARRO DE APOIO DO PRONTO ATENDIMENTO, MODELO SAVEIRO DE PLACA CFX 4723-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000135

31/01/2017

700.00

00010567261484

JOSE LUIS DE SOUZA PAIVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA E DISTRIBUIÇÃO E LUGÍSTICA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000137

31/01/2017

343.87

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE UMA FATURA TELEFÔNICA EM ATRASO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

46

Auxílio-Alimentação

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000139

31/01/2017

700.00

00098284045249

FAGNO DE OLIVEIRA MACHADO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

46

Auxílio-Alimentação

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000140

31/01/2017

700.00

00015123812415

VALDEMIR GONCALVES BRAGA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000146

01/02/2017

773.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF, FARMÁCIA BÁSICA E RECEPÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000142

01/02/2017

651.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ROTEADORES TP-LINK E 03 (TRÊS) LINK ONE, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000144

01/02/2017

1875.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A ESTA PREFEITURA (GABINETE, TESOURARIA, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, INFRAESTRUTURA, JUNTA MILITAR E ADMINISTRAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000145

01/02/2017

982.55

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2217-9 FPM, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000147

01/02/2017

4.38

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2217-9 FPM, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000150

01/02/2017

650.00

24627421000105

MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME-PAGE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000149

01/02/2017

1040.00

02674088000152

QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR FLYPC BÁSICO IN-BG182-450-A, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000143

01/02/2017

90.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000148

01/02/2017

860.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA, CREAS, SCFV, PETI, CONSELHO TUTELAR E CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000152

02/02/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2217-9 FPM, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000151

02/02/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000153

03/02/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2217-9 FPM, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000154

04/02/2017

1332.00

24772452000150

ANDREA VIEIRA DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA MOTORISTA E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000155

06/02/2017

210.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO A HOSPITAIS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000157

06/02/2017

518.42

02211215000187

LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONETE DO ABC FARMA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000156

06/02/2017

1343.00

19540817000180

FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000158

06/02/2017

554.00

20758543000180

MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER E FONTE ATX 230W GMI, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000159

06/02/2017

958.50

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2217-9 FPM, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000160

06/02/2017

532.50

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2217-9 FPM, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000164

07/02/2017

7625.82

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000167

07/02/2017

1695.14

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2217-9 FPM, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000161

07/02/2017

1184.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000162

07/02/2017

5650.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: CAMINHONETE, S10 CABINE DUPLA, MOVIDA A DIESEL, COMPLETA, PLACA NQH - 3421, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000163

07/02/2017

278.20

41121344000136

LIMA FERRAGENS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CLASSICO BRANCO 45X45 BER QTD EMB 96, ARGAMASSA AC 1 15KG H COLA, REJUNTE BRANCO EMB 1KG H COLA), DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000165

07/02/2017

53.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000166

07/02/2017

20.71

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000169

08/02/2017

6803.10

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000168

08/02/2017

1756.88

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE S10 DE PLACA NQH 3421, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000176

09/02/2017

2184.81

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA OGA 5983, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000175

09/02/2017

2059.27

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PÁLIO DE PLACA QFK 8748, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000171

09/02/2017

4230.00

10319650000158

SOBRE RODAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQLI 2402, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000178

09/02/2017

6213.54

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA 0002, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000182

09/02/2017

1182.37

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 6217 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000184

09/02/2017

4243.05

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 2402, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000187

09/02/2017

4630.09

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICADE PLACA RYU 0003, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000170

09/02/2017

759.38

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FUNDAÇÃO MARTHA RIBEIRO COUTINHO, ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000172

09/02/2017

2501.51

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, E ETANOL), DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFK 8858, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA

MANUT D/ATIV VIG EM SAUDE AMBIEN EPIDEMIOLOGICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000173

09/02/2017

1080.00

13509672000179

ZL COMERCIO DE ART DO VESTUÁRIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KITS DE BOLSA COM MATERIAIS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000174

09/02/2017

700.51

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ 8017, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000177

09/02/2017

1666.52

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AO VEICULO PÁLIO DE PLACA QFK 8918, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000179

09/02/2017

1946.47

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFU 2908, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000180

09/02/2017

148.78

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA 8144, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000181

09/02/2017

2368.47

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2452, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000185

09/02/2017

2692.21

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFX 4723, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000186

09/02/2017

33.56

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA FUNDAÇÃO MARTHA RIBEIRO COUTINHO, LOCAL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000188

09/02/2017

1901.81

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFD 8494, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000183

09/02/2017

1246.97

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500) DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 885 DE PLACA TRT 0006, VINCULADO A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000194

10/02/2017

494.44

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ - FPM

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000193

10/02/2017

13536.51

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. FPM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000195

10/02/2017

10388.29

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. FPM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000201

10/02/2017

57529.07

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000197

10/02/2017

20403.50

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/FPM

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000199

10/02/2017

4647.32

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORMECOMPROVENTE EM ANEXO.DEB/FPM

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000200

10/02/2017

1452.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/FPM

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000196

10/02/2017

129070.28

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.DEB./ FPM

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000189

10/02/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2217-9 FPM, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000190

10/02/2017

17.69

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/PASEP - CFM

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000191

10/02/2017

25423.58

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/RFB-PREV-OB DEV - FPM

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000192

10/02/2017

17694.08

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ - FPM

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000198

10/02/2017

9588.68

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000202

10/02/2017

535.47

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2217-9 FPM, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000204

13/02/2017

2800.00

04811883000170

FUNERARIA PARAISO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ASSISTÊNCIA FUNERARIA A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000207

13/02/2017

696.00

00064556158400

RIVALDO PAIVA DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA COM DOIS CAVALOS DE FORÇA, UTILIZADA PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO SÍTIO MANIPEBA NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000203

13/02/2017

560.32

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000205

13/02/2017

1345.00

35581271000162

SILVEIRA E BARROS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA AO VEICULO MASTER NQG 2542, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000206

13/02/2017

600.00

00003547321450

ROBERTO GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES DO CNES, SAI, FPO, VERSIA E SISAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000208

13/02/2017

450.00

02305832000141

GASMAQ COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, DO PACIENTE JOSÉ RAMON LOURENÇO DE LIMA, RESIDENTE A RUA DA IGREJA S/N - BOQUEIRÃO, GURINHEM - PB.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000209

13/02/2017

585.00

35581271000162

SILVEIRA E BARROS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO MASTER DE PLACA NQG 2542, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000210

13/02/2017

400.00

24800135000108

NOALIXON FAUSTINO DE OLIVEIRA - CERTMAIS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO REPRESENTANTE LEGAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000211

13/02/2017

1500.00

00003505903469

MANOEL XAVIER DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO PASCIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, JOÃO PESSOA-PB.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000212

13/02/2017

250.00

00064604888434

EDNALDO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E SECAGEM DA PARTE INTERNA DO CARRO FIAT MOBI, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000213

13/02/2017

334.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000214

13/02/2017

1640.00

07855178000163

CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA E POSTO ÂNCORA DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000215

13/02/2017

3168.00

00005522513489

LUIS CARLOS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTE PARA OS HOSPITAIS DE ALTA COMPLIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000220

14/02/2017

655.97

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000223

14/02/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000216

14/02/2017

814.42

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000219

14/02/2017

843.40

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000221

14/02/2017

843.40

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000218

14/02/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2217-9 FPM, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000222

14/02/2017

3056.35

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000217

14/02/2017

2002.77

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE RECIBO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000234

15/02/2017

10810.17

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000224

15/02/2017

34.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000225

15/02/2017

62.65

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000226

15/02/2017

70.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000227

15/02/2017

54.08

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000230

15/02/2017

5810.16

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000236

15/02/2017

1240.00

00006974774443

ÍTALO GILBERTO LINS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA NOS SERVIÇOS DO PORTAL PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000237

15/02/2017

1240.00

00006974774443

ÍTALO GILBERTO LINS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA NOS SERVIÇOS DO PORTAL PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000229

15/02/2017

400.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000231

15/02/2017

125.07

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000233

15/02/2017

37.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000235

15/02/2017

735.00

00006088408405

CRISTIANE FERREIRA DE LIMA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA, NO PERÍODO DE 04 A 27 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

37

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO

Sem Licitação

000000000

0000228

15/02/2017

650.00

00051911248472

SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) DIAS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO NASF (NASF VERÃO), REALIZADO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO E POSTO ANCORA EM CARRO DE SOM, CONFOME COMROVANTES EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000232

15/02/2017

3654.84

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000241

16/02/2017

70.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000243

16/02/2017

150.00

00002340348404

FRANCISCO DE ASSIS RAMOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSA EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA FUNADE NO DIA 03/01/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000239

16/02/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12981-X IGDBF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000242

16/02/2017

1670.00

00022590293453

MARIA DE LOUDES FARIAS DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PASSAGEIROS COM O CONSELHO TUTELAR PARA O IML EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000240

16/02/2017

61.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2217-9 FPM, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000238

16/02/2017

275.00

11725616000146

JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) VIGA, DESTINADA AO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000246

17/02/2017

2036.22

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE RECIBO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000247

17/02/2017

69952.32

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000250

17/02/2017

840.00

00003446480447

FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (SERAFINA RIBEIRO, FLAVIANO RIBEIRO, MADRE DANTAS E CARMEM SILVA NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000251

17/02/2017

29009.04

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 901,03

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000254

17/02/2017

3134.97

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 93,21

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000259

17/02/2017

7840.00

07631264000192

GILVAN FERREIRA DA SILVA LEITE DE MELO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (GIRANDOLA 3600 TIROS, TORTA SUPER SHOW 120 TUBOS, KIT IPANEMA 130 TUBOS, KIT CELBRATION 200 TUBOS 1,5 RETO, KIT MEGA SHOW 20 TUBOS DE 3", KIT FESTA MÁGICA 25 TUBOS 2,5, KIT EXTRA SHOW 12 TUBOS 4", DESTINADO A FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO (REVEILLON 2017), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000249

17/02/2017

3680.75

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000255

17/02/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2217-9 FPM, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000258

17/02/2017

300.00

00003446480447

FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM A INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS NA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO - SEDE DA PREFEITURA EM 30/01/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000260

17/02/2017

51704.36

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. SAL/FAM - 1.056,38.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000265

17/02/2017

221.91

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000264

17/02/2017

345.50

41136730000100

RAMOS MACEDO E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DO AUSENTE, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000244

17/02/2017

715.00

00001578318416

TELMA CRISTINA GONZAGA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS, PICOLÉS E ALGODÃO DOCE NO EVENTO REALIZADO COM A EQUIPE DO NASF "BRINCANDO NAS FÉRIAS COM A SAÚDE" NO DIA 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000245

17/02/2017

3347.37

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.SAL FAM - 62,14.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000248

17/02/2017

4051.84

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.SAL FAM - 93,21.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000252

17/02/2017

12823.86

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.SAL FAM - 155,35.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000256

17/02/2017

2100.00

00003446480447

FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA ABAIXO RELACIONADAS: 02 NA FARMÁCIA BÁSICA; 03 NA SEDE DA SECRETARIA; 01 NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO; 01 NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000257

17/02/2017

7198.04

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA MANUNTENÇÃO DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000261

17/02/2017

85.00

00070134729480

JEFFERSON PAULO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CORTE DE DIVISÓRIAS PARA A FARMÁCIA E CENTRAL DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000262

17/02/2017

15054.54

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.SAL FAM - 603,35.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000263

17/02/2017

12496.53

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000266

17/02/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000267

17/02/2017

6161.31

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.SAL FAM - 124,28.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000268

17/02/2017

678.27

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000253

17/02/2017

4333.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 0007757941-2017-01-5, JUNTO A ENERGISA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000270

20/02/2017

700.00

00007676635438

MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA DE MENESES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ODONTOLOGIA NO UBS CENTRO DURANTE A 07 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000277

20/02/2017

26.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000271

20/02/2017

650.00

00001578318416

TELMA CRISTINA GONZAGA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UM PULA-PULA, UMA MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E UM CARRINHO DE PICOLÉ, PARA A COLONIA DE FÉRIAS REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SCFV, DA FAIXA ETÁRIA DE 06 A 17 ANOS.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000272

20/02/2017

400.00

00073850616487

JOSVALDO BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM SHOW ARTÍSTICO REALIZADO NA COLÔNIA DE FÉRIAS DOS USUÁRIOS DO SCFV.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000273

20/02/2017

84.00

00008426800475

MARIA JANICE ROBERTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE SALGADOS E TORTA DESTINADOS AO PESSOA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000275

20/02/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6878-0 ICMS E, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000278

20/02/2017

150.00

00002865991474

VANDA LUCIA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000269

20/02/2017

4.31

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000276

20/02/2017

1097.48

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000274

20/02/2017

310.40

41121344000136

LIMA FERRAGENS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CABO MEGATRON PP 3X2 5MM PTO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000280

21/02/2017

8000.00

00001632467429

JOSE CARLOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA), NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANALIA ARRUDA DA SILVA", LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO URUÇU NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000282

21/02/2017

8000.00

00042499844434

CICERO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA), NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO", LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000284

21/02/2017

4800.00

00084023317420

JOSE PEREIRA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA), NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE EDUCAÇÃO EMEF JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO MATÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000285

21/02/2017

4800.00

00005444755424

JOSINALDO BRITO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA), NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE EDUCAÇÃO CRECHE MUNICIPAL "PEDACINHO DE AMOR", LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000286

21/02/2017

3600.00

00008061421461

ANDRE MALAQUIAS DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA), NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE EDUCAÇÃO EMEF SEVERINO FRANCISCO CORREIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO MANECOS NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000287

21/02/2017

5610.00

00041214030459

GERALDO SILVANO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA), NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "CARMEN SILVA", LOCALIZADA NA CIDADE DE GURINHEM - CENTRO NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000288

21/02/2017

8000.00

00006139526426

GERALDO MAGNUM ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA), NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NA CIDADE DE GURINHEM NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000290

21/02/2017

8000.00

00003286725480

GERSON ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA), NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE "SINDÁ REGIS MALHEIRO", LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000291

21/02/2017

5400.00

00007251255430

PAULO FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA), NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO AUSENTE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO AUSENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000293

21/02/2017

8000.00

00009758955403

DIRCEU MONTEIRO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA), NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA ALCINDA DE PAIVA", LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO DA VOLTA NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000294

21/02/2017

1800.00

00036676047420

SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA), NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAQUIM CICERO BATISTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SERRA DO CATOLÉ NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000296

21/02/2017

5960.00

00070010062467

ANDERSON DA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA), NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO", LOCALIZADA NESTA CIDADE DE GURINHEM NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000298

21/02/2017

8000.00

00003348538777

EVERALDO NICÁCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA), NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSÉ MESQUITA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL SO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000300

21/02/2017

7150.00

00070134888448

LENILSON DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA), NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "MADRE DANTAS", LOCALIZADA NA CIDADE DE GURINHEM NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000301

21/02/2017

6000.00

00006726430493

MACIEL LIMA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA), NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EUNICE ALVES DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE BUENES AIRES NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000302

21/02/2017

88.73

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000303

21/02/2017

2390.00

00041214030459

GERALDO SILVANO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA), NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "NAUTILIA RANGEL DE PAIVA", LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE PAU FERRO DOS NUNES NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000305

21/02/2017

8000.00

00003882858427

RODRIGO XAVIER VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA), NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE EDUCAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "GERLANIA MARIA DA SILVA", LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000306

21/02/2017

94.60

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000289

21/02/2017

62.04

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000295

21/02/2017

33.57

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000292

21/02/2017

33.57

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000299

21/02/2017

124.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000279

21/02/2017

490.39

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000281

21/02/2017

33.56

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000283

21/02/2017

37.34

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000297

21/02/2017

570.00

00009447284485

RENATO SALES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA PAROQUIAL, CEDIDO A ESTA SECRETARIA PARA OS EVENTOS DO EDUCADOR FISICO DO NASF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000304

21/02/2017

17.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000307

21/02/2017

200.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF (JARDIM NOVA ESPERANÇA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000308

22/02/2017

44.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000312

22/02/2017

3920.00

17413736000194

JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS - JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ODONTOLÓGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000314

22/02/2017

400.00

00064604888434

EDNALDO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CARRO OFICIAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Multigovernamentais

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000313

22/02/2017

1200.00

11712547000136

COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - COGIVA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000309

22/02/2017

1874.00

00000144051486

EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO GEO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000310

22/02/2017

7000.00

00007593108406

ROBNILDO LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA), NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE EDUCAÇÃO EMEF LUIZ RAMOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO ARROZ.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000311

22/02/2017

7000.00

00002226059440

ANTONIO GOVEIA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA), NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE EDUCAÇÃO EMEF SERGIO BENTO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO LAGOA DE SERRA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000322

23/02/2017

23144.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS.......1.975,26IRRF..........112,45O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000332

23/02/2017

1187.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.INSS - 94,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000339

23/02/2017

198786.40

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS..............18.575,13IRRF................1.631,63SINDSPUG..........896,71CEF.................3.809,99B.G....................734,19CONV. MED..........25,00BB................28.348,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000346

23/02/2017

141396.40

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS...............12.443,75IRRF......................247,58SINDSPUG...........164,62CEF..................3.311,41B.B..................9.661,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000352

23/02/2017

128978.72

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS.........................10.035,40IRRF................................13,10SINDSPUG...................538,39P.A..............................459,13CEF...........................1.822,08BB..........................12,495,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000357

23/02/2017

552.54

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8892-7 FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000358

23/02/2017

16866.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS................1.349,24SINDSPUG............70,40CEF....................291,39BB..................2.392,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000363

23/02/2017

779.71

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8892-7 FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000364

23/02/2017

9096.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS......727,68O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000370

23/02/2017

4.49

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8892-7 FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000375

23/02/2017

34.92

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8892-7 FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

03

Pensões, Exclusive RGPS

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000318

23/02/2017

2245.99

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.CEF..................255,02BB.....................62,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000319

23/02/2017

820.11

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2217-9 FPM, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000323

23/02/2017

700.00

08299331000186

RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000325

23/02/2017

958.50

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2217-9 FPM, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000331

23/02/2017

99.48

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2217-9 FPM, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000338

23/02/2017

1171.50

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2217-9 FPM, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000350

23/02/2017

23246.75

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS..........1.886,31SINDSPUG......79,20P.A...............198,27B.GER...........492,69BB.............3.069,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000367

23/02/2017

8925.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS......932,75IRRF........142,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000373

23/02/2017

24407.44

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS...............2.369,06IRRF..................306,74SINDSPUG.............8,80CEF....................280,52BB.....................1.372,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

01

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000374

23/02/2017

27193.80

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.SINDSPUG......................11,44BB.............................1.086,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000349

23/02/2017

16561.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS.........1.541,75IRRF............112,45OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000355

23/02/2017

18000.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS.....................608,44IRRF..................3.756,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000361

23/02/2017

9000.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENT AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS..........608,44IRRF.......1.438,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000329

23/02/2017

10898.83

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS............................1.111,39IRRF............................199,39CEF.............................171,57B.GER.........................215,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000342

23/02/2017

17415.96

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.INSS.......1.393,28O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000362

23/02/2017

5652.53

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000368

23/02/2017

105402.66

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS..................9.705,15 IRRF - 34,46SINDSPUG............264,00P.A......................269,38CEF...................2.070,86B. GER.................629,40BB..................11.678,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000369

23/02/2017

489.00

02124653000108

IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAۂO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA ANAUGER ECCO 220V/60HZ, MANGEIRA TRANCADA 3/4 150PSI PERFILNOR/PLASNOR E PDA 01 MONOFASICO 220VCA 10A 0,75/1CV (6,3 - 10A) - C BOTOEIRA TRON, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000316

23/02/2017

2811.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS...............224,88O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000321

23/02/2017

2400.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS..................192,00O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000328

23/02/2017

2137.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS...........170,96O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000335

23/02/2017

5411.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS....................432,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000336

23/02/2017

6375.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS..............701,25IRRF..............131,97SINDSPUG.......15,30CEF...............389,18BB................709,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000337

23/02/2017

8.76

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12981-X IGDBF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000343

23/02/2017

7027.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS.......562,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000345

23/02/2017

18.28

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000351

23/02/2017

9.04

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12985-2 PSEMC FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000356

23/02/2017

11093.55

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS...........877,47SINDSPUG....35,20BB..........1.227,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000372

23/02/2017

1200.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS.........96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000317

23/02/2017

4374.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS.......374,92 BB - 265,45IRRF.........27,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000315

23/02/2017

24868.67

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS.......2.144,76IRRF............90,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000320

23/02/2017

21677.38

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS........1.900,36IRRF...........252,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000324

23/02/2017

167.03

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000326

23/02/2017

49.21

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

94

Remuneração de depósitos bancários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000327

23/02/2017

9710.16

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECREARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS.........981,39IRRF.........169,00BB............289,72O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000330

23/02/2017

97.96

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000333

23/02/2017

25.30

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

94

Remuneração de depósitos bancários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000334

23/02/2017

5580.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS.................471,00IRRF...................25,10BB....................148,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000340

23/02/2017

15.13

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

94

Remuneração de depósitos bancários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000341

23/02/2017

13800.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS - 1.212,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ADEQUACAO DE ACOES DE VIG.SANITARIA

MANUT DAS ATIVI DAS ACOES ESTRUT DA VIG SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000344

23/02/2017

164.22

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10308-X BLVGS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000347

23/02/2017

35.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

94

Remuneração de depósitos bancários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000348

23/02/2017

51573.17

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS................4.062,54 IRRF - 0,88AACSG...............365,04CEF.....................390,01BB....................4.928,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000353

23/02/2017

96.01

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

94

Remuneração de depósitos bancários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA

MANUT D/ATIV VIG EM SAUDE AMBIEN EPIDEMIOLOGICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000354

23/02/2017

11851.20

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS....................984,46AACSG..................81,12CEF......................310,96BB.....................1.877,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000359

23/02/2017

39.73

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

94

Remuneração de depósitos bancários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000360

23/02/2017

63916.68

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS.............3.656,26IRRF.............8.854,37P.A................1.171,25BB.................1.971,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000365

23/02/2017

57.02

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

94

Remuneração de depósitos bancários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000366

23/02/2017

17272.97

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNICIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS.........1.547,35IRRF............253,84BB................298,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000371

23/02/2017

49353.45

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS..............4.021,21IRRF.................322,08SINDSPUG..........88,00P.A..................238,67CEF..............1.547,22B. GERADOR....224,55BB...............5.268,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000376

23/02/2017

4737.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.INSS.......................483,96IRRF.......................112,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000379

24/02/2017

700.00

00098284045249

FAGNO DE OLIVEIRA MACHADO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000382

24/02/2017

700.00

00015123812415

VALDEMIR GONCALVES BRAGA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000387

24/02/2017

600.00

00009115240452

INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000391

24/02/2017

1425.00

00011602142475

VANDERLEY BARBOSA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PÁ MECÂNICA, RETROSCAVADEIRA, CAÇAMBA, ÔNIBUS, AMBULÂNCIA, FIAT E GOL, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, NO PERÍODO DE 06/01/2017 A 11/02/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000384

24/02/2017

600.00

00005092129484

ANDREY LEITE ESPERIDIÃO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM SONORIZAÇÃO COM PAREDÃO QUE CONDUZIO O BLOCO AÇÃO FOLIA PARA ANIMAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV QUE ACONTECEU NO DIA 23/02/2017 A PARTIR DAS 15 HORAS, PLACA DO REBOQUE OGE 8065.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000392

24/02/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000383

24/02/2017

370.00

00003521671496

RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO

IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARRO DE MÃO PARA CARREGAR ESCADA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, E TAMBEM SERVIÇO DE SOLDA FERRO DE ESGOTO, SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO ESQUEIPE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000377

24/02/2017

138.67

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/PASEP - FEP

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000381

24/02/2017

0.05

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000386

24/02/2017

1.88

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS D.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000388

24/02/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2217-9 FPM, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000389

24/02/2017

3002.55

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2217-9 FPM, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000390

24/02/2017

1350.00

00002395830437

DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS GFISPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTES APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000393

24/02/2017

5500.00

00030304369420

JOSÉ HUGO SIMÕES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000394

24/02/2017

3072.44

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000395

24/02/2017

3700.00

24626938000180

RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, LICITATÓRIOS, DECRETO E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000396

24/02/2017

600.00

10587666000141

JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000378

24/02/2017

3000.00

00005147925406

ERIGREIG DA SILVA GOMES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A UMA DOAÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO DAS VIRGENS QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/02/2017 COMO PROPOSITO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MESMO, CONFORME SOLICITAÇÃO MANTENDO DESTA FORMA AS TRADIÇÕES CULTURAISDA CIDADE NO FERIADO RELACIONADO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000380

24/02/2017

1440.00

15729458000153

RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA NA CAIXA DA BATERIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB 0359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000385

24/02/2017

900.00

00033867577404

ADELSON DE SOUZA LIMA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA JORNALISTICA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000398

01/03/2017

18198.65

02775367000102

COMERCIAL ITAMBÉM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000397

01/03/2017

650.00

24627421000105

MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME-PAGE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000399

01/03/2017

400.00

00010229436420

JANE APARECIDA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTA CIDADE, SITUADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000400

01/03/2017

760.00

10822900000178

PROJETOS E SERVI€OS ELETRONICOS LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO E REVISÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO, 01 (UM) BANHO MARIA MARCA KACIL MODELO BM-02 SERIE Nº 1802-00 E 01 (UM) COAGULOMETRO DRAKE MODELO CLOTIMERSERIE Nº 3277, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000401

02/03/2017

3740.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000402

02/03/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000421

03/03/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000423

03/03/2017

408.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000420

03/03/2017

1450.00

26565369000135

MARIA JANICE ROBERTA DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO DE LANCHES, OFERECIDOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2017 NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000425

03/03/2017

4225.00

00088525724491

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÕES DAS CARTEIRAS, ARMARIOS E CONSERTOS DE BEBEDOUROS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000426

03/03/2017

5220.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000414

03/03/2017

400.00

00073850870430

JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000415

03/03/2017

515.35

00096436468404

MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000416

03/03/2017

281.10

00096446374453

FOLHA AGRICULTURA CONTRATADOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 DIÁRIAS DE PODAGEM DE ÁRVORE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000417

03/03/2017

500.00

08354342000111

ADECOM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEÍCULOS E MAQUINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000418

03/03/2017

937.00

00008052880408

JOÃO RICARDO MUNIZ DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PREDEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000422

03/03/2017

937.00

00064628361487

JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E SERVENTE DE PEDREIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000429

03/03/2017

26642.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000409

03/03/2017

500.00

00092899455400

MANIUZA PINHEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000424

03/03/2017

400.00

00003222680442

LISSANDRA DE SOUZA ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000427

03/03/2017

400.00

00003222680442

LISSANDRA DE SOUZA ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000403

03/03/2017

800.00

00092899455400

MANIUZA PINHEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM BOA ESPERANÇA, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000404

03/03/2017

700.00

00001034636405

ANA PAULA DA SILVA ARAUJO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, EM 07 PLANTÕES DE 24 HORAS NA AMBULANCIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000405

03/03/2017

1152.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000406

03/03/2017

500.00

00046813179420

VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, LOCALIDZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000407

03/03/2017

1800.00

00009511428446

JORDANIA MARIA CAVALCANTE DE PAIVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM 09 PLANTÕES DE 24 HORAS, NA AMBULÂNCIA RENAUT DE PLACA NQG 2452-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000408

03/03/2017

700.00

00008249101413

HELEN CRISTINA REIS DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM 07 PLANTÕES DE 24 HORAS NA AMBULANCIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000410

03/03/2017

700.00

00003286171484

ELIZANGELA CORINA DA SILVA FELINTO DE PAIVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM 07 PLANTÕES DE 24 HORAS, NA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2452/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000411

03/03/2017

700.00

00056895135472

MARIA JOSE DOS SANTOS PAIVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM 07 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS NA AMBULANCIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000412

03/03/2017

700.00

00073864935415

ANA CRISTINA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000413

03/03/2017

1600.00

00006593166413

JANAYNA CAMILA DE OLIVEIRA MACEDO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA EM 08 PLANTÕES DE 24 HORAS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2452/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000419

03/03/2017

500.00

00033222653828

MARCELA KELLY DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENDE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000428

03/03/2017

1800.00

00046120335404

JOSENILDO FERREIRA DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA EM 09 PLANTÕES DE 24 HORAS NA AMBULACIA MUNICIPAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000430

03/03/2017

1500.00

00026271788491

VERA LUCIA SILVANO COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000431

04/03/2017

700.00

00007784969457

HARAMYS LUCINDO SOUZA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA EM 04 PLANTÕES DE 24HS E 01 PLANTÃO DE 12 HORAS, NA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2452/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000432

04/03/2017

900.00

00010825807409

IAGOR PAIVA ALVES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA COM 05 PLANTÕES DE 24HS E 01 PLANTÕES DE 12 HORAS, NA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2452/PB, PERTENCENTE A SECRETARIAQ MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000433

04/03/2017

1050.00

00004458511475

JOSÉ AUGUSTO TRAJANO DA CUNHA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA COM 06 PLANTÕES DE 24HS E 01 PLANTÃO DE 12HORAS NO CARRO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2451/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000434

04/03/2017

750.00

00036554693491

JOSE MARIZALDO RAMOS DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA COM 04 PLANTÕES DE 24HS E 01 PLANTÃO DE 12 HORAS, NA AMBULÂNCIA RENAUT S.S DE PLACA NQG 2452-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000435

04/03/2017

250.00

00001034636405

ANA PAULA DA SILVA ARAUJO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DE 24 HORAS NO DOMINGO DE CARNAVAL NA UNIDADE DE SAUDE DO RIBEIRÃO NESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000436

04/03/2017

1200.00

00000926745778

MARTINHO TEOFILO DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COM 06 PLANTÕES DE 24HS E 02 PLANTÕES DE 12HS NO CARRO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2452/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000437

04/03/2017

350.00

00004731235413

SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA,

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMEIRO, NO PLANTÕES DE 24 HORAS NO DOMINGO DE CARNAVAL NA UNIDADE DE SAUDE DO RIBEIRÃO NESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SUBSTITUIÇÃO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

64

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0000439

06/03/2017

1850.00

05852201000130

J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA DE LAVAR, MODELO LAC BRASTEMP 12. OK BWH12 ATIVE 220V BC, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000438

06/03/2017

1015.00

07368025000191

B.A COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE BELEZA ADQUIRIDOS PARA O EVENTO MULHERES EM AÇÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017, CORRESPONDENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, O EVENTO SERÁ COMPOSTO DE HOMENAGENS, ATIVIDADES, ORIENTAÇÃOES E SERVIÇOS DE BELEZA, BEM-ESTAR E SAUDE, ABORDANDO TEMAS SOBRE OS DIREITOS VIOLADOS DA MULHER.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000440

06/03/2017

3325.00

10954450000177

IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000441

06/03/2017

1000.00

00002388286468

SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF CARMEN DA SILVA, SENDO UTILIZADO TODAS AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE FINCANDO UMA SALA A DISPOSIÇÃO DO LOCADOR, REFERENTEO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000454

07/03/2017

150.00

24122426000186

AGRONORDESTE

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENENO, DESTINADO AO COMBATE DE PRAGAS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000451

07/03/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000452

07/03/2017

300.00

40938508000150

MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MÃO DE OBRA, NO CONSERTO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000442

07/03/2017

281.10

00001307893481

JORGE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PODAS DE ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000444

07/03/2017

281.10

00009347223409

JOSÉ EDUARDO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DE MEIO FIO DAS RUAS DE GURINHEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000445

07/03/2017

937.00

00001693753405

JACIANO BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000448

07/03/2017

281.10

00092898548472

SEVERINO JOÃO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PINTURAS DE MEIO FIO DAS RUAS DE GURINHEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000449

07/03/2017

937.00

00007415056140

JARDIELSON SERRANO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000450

07/03/2017

281.10

00011146000405

HERMINIO MARINHO COSTA

VALOR QUE SE EMPEHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DE MEIO FIO DAS RUAS DE GURINHEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000456

07/03/2017

281.10

00070134888448

LENILSON DA SILVA GOMES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO, NA PINTURAS DE MEIOS FIO DAS RUAS DE GURINHEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000453

07/03/2017

600.00

00022590242468

ALICE BARBOSA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000443

07/03/2017

400.00

00003076845470

THAIS CAVALCANTE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 01 PLANTÕES DE 24 HORAS E 02 PLANTÕES DE 12 HORAS NA AMBULANCIA DE PLACA NQG 2452/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000446

07/03/2017

380.00

00008191622483

MAURICIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONDIZINDO PACEIENTES PARA AS REDES PUBLICAS DE SAUDE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO A GURINHEM E ITABAIANA, NO VEICULO DE MODELO CLASSIC LS DE PLACA NQG 2533-PB, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000447

07/03/2017

160.50

07673571000136

JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILHOS PARA A SEDE DA SECRETARIA E A UNIDADE DE SAÚDE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000455

07/03/2017

44.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000457

08/03/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000462

08/03/2017

1950.00

00013297990465

JOSE JEFERSON VIEIRA DO NASCIMENTO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E COLOCAÇÃO DE FERRO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO MEDICO DE RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000464

08/03/2017

800.00

11500957000113

ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS DE 05X05MT MODELO CHAPEU DE BRUXA PARA O EVENTO MULHERES EM AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 07/03/2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000469

08/03/2017

4629.00

10779833000156

MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTAINADO AS UNIADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000459

08/03/2017

848.60

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000461

08/03/2017

820.56

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000467

08/03/2017

3233.91

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000465

08/03/2017

621.81

00006689276406

MARINES OLIVEIRA DE SOUZA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DO FIGURINO, DESTINADO A BATUCADA DO SCFV, PARA AÇÃO FOLIA QUE ACONTECEU NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017 NESTE MUNICIPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000458

08/03/2017

2144.00

00002979270431

EDMILSON DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA GARAGEM, DO PREDIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000468

08/03/2017

13.02

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/PASEP - CFM

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000460

08/03/2017

1473.00

00005147925406

ERIGREIG DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO REALIZADA NO SALÃO PAROQUIAL PARA A SOLENIDADE DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000463

08/03/2017

7920.00

17428078000104

JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 CARTEIRAS ESCOLARES INFANTIL, MESA COM CADEIRA, DESTIANDAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Equipamentos

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000466

08/03/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETENA TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7727-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000471

09/03/2017

3598.00

41142803000320

MAGNO EQUIPAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE VENTILADORES VENTISOL 60 CM PAREDE PTRETO GRADE DE FERRO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Equipamentos

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

IMPLEMENTO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO

SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000472

09/03/2017

2860.88

02674088000152

QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR FLYPC INTERMEDIARIO IN-I3610-4ITB-A E 01 (UM) COMPUTADOR FLYPC INTERMEDIARIO IN-IG326-450-A PENTIUM 4GB/HD 500, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000475

09/03/2017

594.68

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000476

09/03/2017

1100.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000480

09/03/2017

495.12

02674088000152

QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000478

09/03/2017

2187.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: CAMINHONETE, S10 CABINE DUPLA, MOVIDA A DIESEL, COMPLETA, PLACA NQH - 3421, REFERENTE AO PERÍDO DE 05/02 A 15/02/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000477

09/03/2017

4000.00

00016245210453

ORLANDO FIRMINO RODRIGUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNN 0208/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DA CIDADE, DE DISTRITOS MUNICIPAIS E DEMAIS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO PARA O LIXÃO DA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000470

09/03/2017

440.00

00002470149401

DONGLARES MARCOLINO COELHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM PACIENTE DA CIDADE DE GURINHEM PARA O HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB E HOSPITAL DE ITABAIANA, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000473

09/03/2017

2240.00

00007064982404

MARIA JOSE DA SILVA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000474

09/03/2017

7420.00

18401924000165

MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53 (CONQUENTA E TRES) PROTESES DENTARIA DO PROGRAMA DE LRPD, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000479

09/03/2017

7980.86

09260831000177

ATACAMED-COM.DE PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000485

10/03/2017

1903.88

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000486

10/03/2017

475.00

12922312000131

EDISANGELA CARVALHO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER, ADESIVOS E FACHAS DESTINADAS AO EVENTO "MULHERES EM AÇÃO" ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000487

10/03/2017

240.00

00064642445749

ANTONIO FIRMO DE SOUZA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMR 4614/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000490

10/03/2017

1060.00

00036676047420

SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000491

10/03/2017

1200.00

00064629350497

JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFQ 0945/PB, CONDUZINDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA-PB, ENCAMINHADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000493

10/03/2017

480.00

00054690838704

GILSON RICARDO DE MENEZES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO FIAT DE PLACA OYZ 2188/PE, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000482

10/03/2017

10475.55

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/RFB-PREV-PARC60 - FPM

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000489

10/03/2017

13536.51

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/RFB-PREV-PARC53 - FPM

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000481

10/03/2017

4238.49

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000488

10/03/2017

4219.89

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000492

10/03/2017

3500.00

00013213997404

MARIA NAVEGANTE DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO REALIZAR LEVANTAMENTOS DA DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCONTRAM PARALIZADAS, EDUCAÇÃO, MINISTERIO DA SAUDE, GOVERNO DO ESTADO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000483

10/03/2017

290.00

21988874000179

UNITRUCK COMERCIO VARESJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA METROLOGICA CONFORME EDITAL INMETRO Nº 4, DE DEZEMBRO DE 2015, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 8520, RENAVAM: 00509141765 E Nº DE SERIE 08746898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000484

10/03/2017

6523.81

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000494

13/03/2017

7500.00

00001290016437

EUFRAZIO DE MELO CAMPOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MRE 3257/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 46 (QUARENTE E SEIS) PASSAGEIROS CENTADOS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GURINHEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB VICE E VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000507

13/03/2017

7500.00

00003714097481

ANTÕNIO CARLOS RODRIGUES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNY 8305/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 16 (DEZESSES) PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GURINHEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VICE VERSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000509

13/03/2017

496.90

07285464000130

IVONALDO CIRINO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO FOFO, TORTA DE CHOCOLATE, SALGADOS SORTIDOS E PÃO FRANÇES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EVENTO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000495

13/03/2017

350.00

07285464000130

IVONALDO CIRINO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO AGUA MINERAL GARRAFÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000498

13/03/2017

2069.00

19540817000180

FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000501

13/03/2017

289.00

06114270000100

JOSE CARLOS FELINTO DE PAIVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000506

13/03/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPEHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000508

13/03/2017

1000.00

09140351001063

PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO SALÃO PAROQUIAL LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, Nº 02, CENTRO - GURINHEM-PB, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE SEGUNDA A SETA NOS TRÊS TURNOS, PARA ATIVIDADES FÍSICAS E CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E CULTURA E SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000502

13/03/2017

10561.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS............................1.020,54IRRF...............................180,90CEF.................................171,57B.GER............................215,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000497

13/03/2017

578.50

07285464000130

IVONALDO CIRINO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TORTA DE CHOCOLATE, BOLO FOFO, SALGADOS SORTIDOS E PÃO DOCE), DESTINADOS A MUTUNÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000499

13/03/2017

3013.80

06114270000100

JOSE CARLOS FELINTO DE PAIVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000503

13/03/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000500

13/03/2017

900.00

00005829381478

CANDIDA ROBERTO C. SOUTO DE ALCANTARA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES SERVIDO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM PARCERIA COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE GURINHEM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000496

13/03/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000504

13/03/2017

7500.00

00006681897460

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KRV 0658/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 16 (DEZESSES) PASSAGEIROS SENTADOS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS EMHOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000505

13/03/2017

1413.00

07285464000130

IVONALDO CIRINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EVENTOS NA SECFRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000510

14/03/2017

1006.00

01568077001440

STERICYCIE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO Nº 526/2016 E Nº 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, SENDO ASSIM FEITO A VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000511

14/03/2017

1080.00

07874064000160

GUILHERME LEITE DA NOBREGA NEVES - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RECICLAGENS DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER HP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000515

15/03/2017

937.00

00005226927452

JOSIELE LOUREN€O MENEZES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS COM LIMPEZA, QUANDO SUBSTITUINDO SERVIDORA EFETIVA DE FÉRIAS POR 30 DIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000521

15/03/2017

500.00

20758543000180

MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000523

15/03/2017

165.20

04196645000100

PR CC IMPRESA NACIONAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PUBLICA Nº 01/2017, AVISO LICITAÇÃO PUBLICA NO D.O SEÇÃO 03, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000525

15/03/2017

1200.00

00064629422404

EDVALDO LUIZ MENDON€A

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA, QUANDO SUBSTITUINDO SERVIDOR EFETIVO DE FERIAS POR 30 DIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000527

15/03/2017

440.00

00003472472456

MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VINHETAS, PARA OS EVENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000528

15/03/2017

735.00

26565369000135

MARIA JANICE ROBERTA DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DO REFORÇO POLICIAL DE GUARNIÇÃO PARA OS EVENTOS DE CARNAVAL 2017 NESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000529

15/03/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000526

15/03/2017

840.00

00042159792420

MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO ABRAAO E RAIZ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000517

15/03/2017

336.00

08387804000105

A L COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000524

15/03/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000522

15/03/2017

615.00

00023747595472

ANTONIO JOSE GOMES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000512

15/03/2017

600.00

00003547321450

ROBERTO GOMES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES DO CNES, SAI, FPO, VERSIA E SISAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000513

15/03/2017

240.00

00016045190459

GILSON TITO BEZERRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO ZAFIRA DE PLACA HFH 9112-PB, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000514

15/03/2017

150.00

00069200351468

EDLCAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DO SALÃO PAROQUIAL, PARA O EVENTO "MULHERES EM AÇÃO", ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000516

15/03/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000518

15/03/2017

1930.00

00072592087400

ANTONIO FERREIRA DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EMCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000519

15/03/2017

500.00

00051888866420

MARIA DA PENHA BARBOSA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE DO RIBEIRÃO NA SEGUNDA E TERÇA DE CARNAVAL, ONDE FOI MONTADO UM PRONTO ATENDIMENTO ATEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0000520

15/03/2017

2000.00

00000811885445

JUCELIO MARQUES TAVARES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DO RIBEIRÃO 24H NO DOMINGO DE CARNAVAL, PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000537

16/03/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000539

16/03/2017

760.00

00002340348404

FRANCISCO DE ASSIS RAMOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSA EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA FUNADE, N. LAUREANO, J. MOREIRA E H.U.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000530

16/03/2017

150.00

00004612028406

GILVANEA DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO ATRAVES DE PARECER SOCIAL FEITO PELA ASSISTENTE SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000531

16/03/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

81

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Sem Licitação

000000000

0000532

16/03/2017

419.66

00028153812491

JOSÉ DAMÁSIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO PAGA PELA GESTÃO ANTERIOR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000533

16/03/2017

104.33

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

81

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Sem Licitação

000000000

0000534

16/03/2017

545.94

00020278071449

JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS RESTANTES E CONTANTES DEVIDO AO ENCERRAMENTO DE SEU VINCULO TRABALHISTA POR APOSENTADORIA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000535

16/03/2017

140.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000536

16/03/2017

37.60

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000538

16/03/2017

36.84

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000550

17/03/2017

250.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC05/2015, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000541

17/03/2017

560.00

00009568265473

CASSIANO HENRIQUES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MASICAL NA FESTA DO PADROEIRO DE MANECOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000546

17/03/2017

4500.00

11973322000133

GLEBSON SILVA PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 15 190 DE PLACA OGD 8520 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000547

17/03/2017

1350.00

00003472472456

MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DE MANECOS NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000549

17/03/2017

800.00

11973322000133

GLEBSON SILVA PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 15 190 DE PLACA OGD 2879 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000551

17/03/2017

1450.00

00000873763424

SEBASTIÃO DA SILVA PASCOAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRÓ DE AUGE NA FESTA DO PADROEIRO DE MANECOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000552

17/03/2017

200.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC 05/2015, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000553

17/03/2017

1000.00

00005603095466

ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A FESTA RELIGIOSA DO SÍTIO MANECOS NESTE MUNICÍPIO, SENDO ESTA A XXX FESTA DE SÃO JOSÉ, REALIZADA ENTRE O DIA 10 E 19 DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000542

17/03/2017

150.00

00003348538777

EVERALDO NICÁCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 150 (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000540

17/03/2017

3700.00

24800335000152

LUIZ CARLOS DE MORAIS 06756443488

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VÉICULOS (TRANSPORTES) VINCULADOS A ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000545

17/03/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000548

17/03/2017

3600.00

09490378000195

REMA COMERC. DE MAQ E EQUIP MEDICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ESCOVA PARA A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000554

17/03/2017

8000.00

00051684497787

FRANISCO DE ASSIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIADE DE SAÚDE ÂNCORA DO SÍTIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000555

17/03/2017

200.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC 05/2015, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000543

17/03/2017

2065.00

11973322000133

GLEBSON SILVA PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000544

17/03/2017

635.00

11973322000133

GLEBSON SILVA PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA OGG 6217 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000557

20/03/2017

1141.86

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 6217 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000577

20/03/2017

962.39

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500) DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VALMET 885 TRT 0006 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000580

20/03/2017

2552.09

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500) DESTINADOS AO VEICULO RYUNDAY PA MECANICA DE PLACA RYU 0003 VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000584

20/03/2017

1472.87

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500) DESTINADOS AO VEICULO CATERPILLAR RETRO ESCAVADEIRA CAT 0002 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000589

20/03/2017

2669.90

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500) DESTINADOS AO VEICULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA CAT 0001 VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000595

20/03/2017

1900.87

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 2402 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000558

20/03/2017

13878.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANF/INSS - FNS BLATBSAL/FAM - 155,35

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000561

20/03/2017

210.00

06069250000164

RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS DESTINADAS A IMPRESSORA DA REGULAÇÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000565

20/03/2017

2559.85

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANF/INSS - FNS BLVGS

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000566

20/03/2017

4420.00

06217437000168

THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000567

20/03/2017

16578.77

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO.TRANF/INSS - FMS/FUSSAL/FAM - 621,40

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000568

20/03/2017

107.04

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO E COMBUSTÍVEIS NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, PELA MOTO HONDA DE PLACA OSE 8144 VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000576

20/03/2017

2417.48

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO E COMBUSTÍVEIS NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, PELO FIAT MOBI DE PLACA QFZ 8017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000578

20/03/2017

3540.92

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANF/INSS - FNS BLATBSAL/FAM - 62,14

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000581

20/03/2017

4186.08

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANF/INSS - FNS BLATB

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000582

20/03/2017

10830.73

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANF/INSS - FNS BLATB

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000583

20/03/2017

80.16

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 201, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000585

20/03/2017

6397.14

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO.TRANF/INSS - FNS BLATBSAL/FAM - 124,28

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000587

20/03/2017

1589.55

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO E COMBUSTÍVEIS NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, PELO SAVEIRO DE PLACA OGA 5983.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000591

20/03/2017

3550.80

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PELA AMBULÂNCIA RENAUT DE PLACA NQG 2452 VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000594

20/03/2017

2662.65

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO E COMBUSTÍVEIS NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, PELO FIAT PALIO DE PLACA QFK 8918.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000597

20/03/2017

1653.30

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017 PELA SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFX 4723, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000599

20/03/2017

4076.90

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO E COMBUSTÍVEIS NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, PELO FIAT PALIO DE PLACA QFK 8858.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000570

20/03/2017

160.00

00002863810448

MARIA DE FATIMA PAULINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LENHA PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000588

20/03/2017

369.09

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNV 8841, VINCULADO A ESTÁ EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000562

20/03/2017

147.11

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK 8748 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000569

20/03/2017

259.20

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.SAL/FAM - 31,07TRANSF/PSEMC FNAS

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000586

20/03/2017

607.17

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.TRANSF/PSB FNAS

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000592

20/03/2017

259.20

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.TRANSF/PSB FNAS

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000598

20/03/2017

461.59

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.TRANSF/GBF FNAS

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000559

20/03/2017

843.84

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6049 VINCULADO A ESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 28 E FEVERERIO E 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000563

20/03/2017

72669.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000564

20/03/2017

515.96

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OGB 0359 VINCULADO A ESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000571

20/03/2017

375.00

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PELO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 6570, VINCULADO A ESTA EDILIADE, NO PERÍODO DE 01 A 28 E FEVEREIRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000572

20/03/2017

32393.15

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.SAL/FAM - 1.149,59

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000573

20/03/2017

4000.00

00001951702450

FRANCISCO INACIO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ANO MODELO 1995/1995, DE PLACA LAU-1936-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MANECOS 01 E 02, PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA A GURINHEM E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000574

20/03/2017

1825.93

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PELO ÔNIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA OGE 8520 VINCULADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000579

20/03/2017

413.86

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS PELO MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NPR 6923 VINCULADO A ESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000590

20/03/2017

4742.71

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.SAL/FAM - 155,35

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000593

20/03/2017

570.00

17716629000135

MULUNGU REFRIGERACAO - ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FOGÕES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000596

20/03/2017

969.87

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO ONIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA OGD 2879 VINCULADO A ESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000556

20/03/2017

861.94

40938508000150

MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CONSERTO DE IMPRESSORA DESTA PREFEITURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000560

20/03/2017

857.32

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000575

20/03/2017

59021.16

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 652,47

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000603

21/03/2017

1208.37

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PRÉDIOS LOCADOS POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2016 A MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000606

21/03/2017

715.00

24772452000150

ANDREA VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000612

21/03/2017

724.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINDULADOS A ESTA EDILIDADE PRÓPRIO E LOCADOS DURANTE OS MESES DE EZEMBRO DE 2016 A MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000601

21/03/2017

2451.91

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS PELA CAMINHONETE S10 DE PLACA NQH 3421 VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 01 A 28 E FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000611

21/03/2017

3250.00

12301419000162

A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 170 DIÁRIOS DE CLASSE DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL E ENSINO DESTA CIDADE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000609

21/03/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000602

21/03/2017

1256.09

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KEG 1073 NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000600

21/03/2017

210.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGARGA DE 06 CILINDROS DE OXIGÊNIO, SENDO 2 PPU 1M³ E 4 MED ONU 1072 COMPRIMIDO 2.2 (5.1) 25.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000604

21/03/2017

2785.48

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO E COMBUSTÍVEIS NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, PELO FIAT UNO DE PLACA QFD 8494.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000605

21/03/2017

3793.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000607

21/03/2017

2697.08

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO E COMBUSTÍVEIS NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, PELO VW GOL DE PLACA QFU 2908.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000608

21/03/2017

403.57

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000610

21/03/2017

325.17

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PRONTO DE ATENDIMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 E MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000616

22/03/2017

3920.00

17413736000194

JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS - JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ODONTOLÓGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000618

22/03/2017

1340.00

00003515099417

IVONILDO SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA A FUNADE, HEMOCENTRO, ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000615

22/03/2017

640.00

00040023478772

PRESTA€ÇO DE SERVI€OS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE 16 RAIS NEGATIVAS DOS CONSELHOS ESCOLARES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000613

22/03/2017

62.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000614

22/03/2017

906.50

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DE OBRA (VISTORIA INFRUTÍFERA).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000617

22/03/2017

150.00

09608726000186

MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMPRESSORA (HPM1132)

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000619

22/03/2017

59.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000624

23/03/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000626

23/03/2017

76.40

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 DO PRÉDIO LOCADO (SALÃO PAROQUIAL) DESTINADO A EVENTOS E ATIVIDADES FÍSICAS E CULTURAIS DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E CULTURA E SAÚDE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000633

23/03/2017

693.84

04196645000100

PR CC IMPRESA NACIONAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PUBLICA NO D.O SEÇÃO 03, CONFORME OFICIO Nº 4284744 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000634

23/03/2017

29211.96

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000620

23/03/2017

300.00

00008823517451

EVERTON ANTUNES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT NA EMEF CARMEM SILVA ALVES DA SILVA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000636

23/03/2017

4481.62

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000623

23/03/2017

600.00

00008823517451

EVERTON ANTUNES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE 02 ARCONDICIONADOS SPLIT NO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000631

23/03/2017

550.00

00089894782787

CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PASSAGEIROS A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM VELORIO DE FAMILIARES, NO VEICULO SPIN DE PLACA QFF 9425-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000637

23/03/2017

2250.00

07410023000113

ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0000640

23/03/2017

22.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000621

23/03/2017

2513.38

03656804001022

CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA CASA DA SEDE DO SAMU

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000622

23/03/2017

960.00

00008823517451

EVERTON ANTUNES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NAS UNIDADES DE RIBEIRÃO E SANTO ANTONIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000625

23/03/2017

700.00

00092898548472

SEVERINO JOÃO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS TRÊS DIAS DE CARNAVAL NA UNIDADE DE SAÚDE DO RIBEIRÃO ONDE FOI MONTADO OS SERVIÇOS DE URGÊNCIA NO PERIODO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000627

23/03/2017

37.82

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONAM O PSF RIBEIRÃO E A BASE DO SAMÚ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000628

23/03/2017

80.00

14930517000194

MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO NA UNIDADE DO SAMU.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000629

23/03/2017

4.98

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONAM O PSF RIBEIRÃO E A BASE DO SAMÚ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000630

23/03/2017

355.00

14930517000194

MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA A UNIDADE MÓVEL DO SAMÚ.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000632

23/03/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000635

23/03/2017

700.00

00005810860400

JAQUELINE DIAS DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SABADO E DOMINGO DE CARNAVAL NA UNIDADE DE SAUDE DO RIBEIRÃO NESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000638

23/03/2017

2006.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000639

23/03/2017

452.00

26565369000135

MARIA JANICE ROBERTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTIVERAM DE PLANTÃO NO PERÍODO DE CARNAVAL NA UNIDADE DE SAÚDE DO RIBEIRÃO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000641

23/03/2017

630.00

00003517344494

JOSIEUMA FERREIRA SEVERINO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO MODELO UNO MILLE FIRE, PLACA MNH 9609-PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONDUZINDO PACIENTES PARA JOÃO PESSOA-PB

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000642

23/03/2017

380.00

00051911795449

JOSE ANTONIO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO BROS DE PLACA NQG 9945, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000643

24/03/2017

100.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGARGA DE 04 CILINDROS DE OXIGÊNIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO 2.2 (5.1) 25.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000646

24/03/2017

26.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000647

24/03/2017

400.00

00005941784449

JOSE NICODEMOS CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 VIAGENS CONDUZINDO PASSAGEIROS COM MUDANÇA DE GURINHEM PARA JOÃO PESSOA NO MÊS DE FEVEREIRO EM VEÍCULO GM DE PLACA MNR 8515-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000644

24/03/2017

140.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM, DE RESPONSABILIADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000645

24/03/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000648

24/03/2017

647.10

11309637000180

REFRICON - WELLISON SALES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000649

24/03/2017

133.40

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000650

25/03/2017

80.00

08261248000118

LUCIANO CORREIA MARINHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ENFERMEIRAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DE FERIIDAS, REALIZADO NO DIA 27 DE MARÇO NA SEDE DA 12ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000652

27/03/2017

937.00

00006932116448

ANA LUCIA DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, QUANDO SUBSTITUINDO SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA UBS DOS MANECOS - SECRETARIA DE SAÚDE, DE FÉRIAS POR 30 DIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000653

27/03/2017

410.00

00005147925406

ERIGREIG DA SILVA GOMES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 17/03/2017, COM A PRESENÇA DO CARRO QUE FAZ EXAME DE MAMOGRAFIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000654

27/03/2017

300.00

23487741000144

JOSIAS JOAQUIM DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 6 CARTUCHOS DE TORNER HP.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000659

27/03/2017

800.00

26565369000135

MARIA JANICE ROBERTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 80 ALMOÇOS NO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DO POSTO MÉDICO DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

88

MULTA E JUROS

Sem Licitação

000000000

0000656

27/03/2017

85.13

04892707000100

DNIT - DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO E TRÂNSITO NOS TERMOS DO CTB, OCASIONANDA PELA MOTO HONDA NXR150 BROS MIX ES DE PLACA NQG9945, CEDIDA EM COMODATO PELA REGIONAL DA EMATER PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000657

27/03/2017

700.00

00064556158400

RIVALDO PAIVA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA NO SÍTIO URUÇU (POÇOS) COM REBUBINAGEM, MOTOR 1.5HP.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000655

27/03/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000651

27/03/2017

6750.00

00004676546467

EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O VEICULO TIPO ONIBUS, DE PLACA KOD 2394, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO O ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO GURINHEM A GUARABIRA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000658

27/03/2017

5459.10

02775367000102

COMERCIAL ITAMBÉM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000660

27/03/2017

12739.55

02775367000102

COMERCIAL ITAMBÉM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000661

28/03/2017

47288.74

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS.............4.040,78IRRF................107,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000664

28/03/2017

180.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETENA TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000667

28/03/2017

52256.28

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS......4.180,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000670

28/03/2017

98.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETENA TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000692

28/03/2017

22538.46

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS................1.831,40SINDSPUG..........70,40CEF....................291,39BB...................1.944,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000693

28/03/2017

25344.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS.......2.168,13IRRF..........112,45O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000698

28/03/2017

127511.36

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS.........................10.205,77SINDSPUG....................529,59P.A.................................459,13CEF.............................1.822,08BB.............................12.162,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000702

28/03/2017

146342.86

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS.....................12.922,57IRRF..........................279,98SINDSPUG................164,62CEF.........................3.311,41B. GERADOR............814,30BB...........................9.494,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000708

28/03/2017

215640.49

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS........................19.892,71IRRF..........................3.351,38SINDSPUG...................912,01CEF............................4.199,17B. GERADOR...............734,19CONV. MED...................25,00BB...........................28.704,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000710

28/03/2017

523.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETENA TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000716

28/03/2017

438.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETENA TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000668

28/03/2017

26202.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS.................2.124,78IRRF......................40,00SINDSPUG............79,20P.A.......................198,27B.GER.................492,69BB....................3.069,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000675

28/03/2017

8925.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS.........932,75IRRF.........142,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000680

28/03/2017

25028.39

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS.....................2.376,28IRRF........................343,08SINDSPUG.................8,80CEF.........................280,52BB........................1.372,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000688

28/03/2017

102.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000704

28/03/2017

581.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

01

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000709

28/03/2017

26378.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.SINDSPUG......................11,44BB...............................1.086,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

03

Pensões, Exclusive RGPS

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000715

28/03/2017

1997.61

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.CEF..................255,02BB.....................62,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000663

28/03/2017

18000.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS.....................608,44IRRF..................3.756,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000669

28/03/2017

9000.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENT AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS..........608,44IRRF.......1.438,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000703

28/03/2017

20872.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS.........1.905,37IRRF............112,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000662

28/03/2017

13070.87

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS............1.080,03SINDSPUG.......35,20BB................1.227,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000671

28/03/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12981-X GBF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000674

28/03/2017

3500.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS.................385,00IRRF.................112,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000677

28/03/2017

13.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12985-2 PSEMC CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000679

28/03/2017

6611.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS....................528,88OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000681

28/03/2017

7027.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS.......562,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000683

28/03/2017

23.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000690

28/03/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000706

28/03/2017

937.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS...........74,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000712

28/03/2017

1200.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS.........96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000673

28/03/2017

25150.02

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.INSS.......2033,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000684

28/03/2017

2943.12

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO 1113 DE PLACA MNN 0208 NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000714

28/03/2017

90765.36

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS.......................6.934,69SINDSPUG................255,20P.A.............................269,38CEF.........................2.070,86B. GER.......................629,40BB.........................11.452,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000686

28/03/2017

937.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS..........74,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000687

28/03/2017

4374.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS..............374,92IRRF................27,83BB..................265,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000665

28/03/2017

40.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10307-1 BLMAC CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000666

28/03/2017

68354.84

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS.............3.950,21IRRF.............9.112,16P.A................1.171,25BB.................1.971,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000672

28/03/2017

50581.70

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS................4.062,54AACSG...............365,04CEF.....................390,01BB....................4.928,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000676

28/03/2017

30.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000678

28/03/2017

16941.31

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNICIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS.........1.591,35IRRF............135,60O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000682

28/03/2017

10.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000685

28/03/2017

21000.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS........1.915,00IRRF...........303,53O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000689

28/03/2017

17.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000691

28/03/2017

9726.55

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECREARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS.........981,39IRRF.........169,00BB............289,72O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000694

28/03/2017

139.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000695

28/03/2017

34.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000696

28/03/2017

5880.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS.................513,60IRRF...................25,10BB....................148,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000697

28/03/2017

14080.65

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS...........1.216,45IRRF................57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000699

28/03/2017

68.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

89

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0000700

28/03/2017

34.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA

MANUT D/ATIV VIG EM SAUDE AMBIEN EPIDEMIOLOGICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000701

28/03/2017

10921.70

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS....................874,95AACSG...................70,98BB.....................1.925,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000705

28/03/2017

54.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000707

28/03/2017

26290.77

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS.......2.219,27IRRF............90,31O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000711

28/03/2017

122.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000713

28/03/2017

49277.09

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS..............4.059,61IRRF.................307,73SINDSPUG..........88,00P.A...................238,67CEF................1.547,22B. GERADOR......224,55BB..................5.268,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ADEQUACAO DE ACOES DE VIG.SANITARIA

MANUT DAS ATIVI DAS ACOES ESTRUT DA VIG SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000717

28/03/2017

23.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10308-X BLVGS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000718

28/03/2017

4737.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS.......................483,96IRRF.......................112,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000724

29/03/2017

19256.16

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS.....1.653,36IRRF..........79,81O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000723

29/03/2017

2000.00

00007200860433

ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL FAZENDA UMUARANA, COM O OBJETIVO DE FUNCIMENTO EXCLUSIVO DO LIXÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000719

29/03/2017

200.00

23481145000157

COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SAULO MASSA SERPA, GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍIO, NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000720

29/03/2017

200.00

23481145000157

COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO, GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍIO, NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000721

29/03/2017

200.00

23481145000157

COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE LUCYLENE SILVA E LACERDA, ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18E 19 DE ABRIL DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000725

29/03/2017

4537.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS..................362,96O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000726

29/03/2017

8059.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.INSS...............663,46O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000722

29/03/2017

0.68

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000727

30/03/2017

3663.83

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PEFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000731

30/03/2017

0.15

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PEFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000733

30/03/2017

5431.32

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PEFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000729

30/03/2017

60.00

00360305000104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHAN ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PÚBLICAÇÃO NO DOU, SOB O EVENTO DE CÓDIGO 05812-2 E PRODUTO DE CÓDIGO 1178-3.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000732

30/03/2017

6184.27

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000730

30/03/2017

200.00

23481145000157

COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ANALIA VIEIRA XAVIER MADRUGA, GESTORA QUE REPRESENTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000728

30/03/2017

200.00

00051913690415

JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO FOÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000734

30/03/2017

4771.98

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000735

31/03/2017

848.60

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000738

31/03/2017

820.56

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PARCELAMENTO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000742

31/03/2017

3233.91

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000739

31/03/2017

200.00

00087381052415

JOÃO FAUSTINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10MT DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000740

31/03/2017

1079.40

41142803000320

MAGNO EQUIPAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS VENTILADORES VENTISOL 60 CM PAREDE PTRETO GRADE DE FERRO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Equipamentos

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000736

31/03/2017

1.88

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PEFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000737

31/03/2017

1148.00

26565369000135

MARIA JANICE ROBERTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES E COLABORADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000741

31/03/2017

1350.00

00002395830437

DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS GFISPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTES APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000745

03/04/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000746

03/04/2017

3700.00

24626938000180

RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, LICITATÓRIOS, DECRETO E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000749

03/04/2017

1874.00

00000144051486

EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACOMPANHAMENTO DO GEO TCE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL/CEF GOVERNO ESTADUAL (PACTO SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000743

03/04/2017

1295.00

00001287829430

VANDERLEY LUIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC NAS ESCOLAS: ARMEM SILVA, MADRE DANTAS E CRECHE PAU FERRO NESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000748

03/04/2017

74.66

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONTA DE ÁGUA CONSUMIDA COM REFERÊNCIA AO M~ES DE MARÇO DE 2017 NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000744

03/04/2017

140.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000747

03/04/2017

100.50

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000750

03/04/2017

58.17

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000752

04/04/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000753

04/04/2017

442.20

70097530001157

NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL DE JUDICIALIZAÇÃO DO MENOR RONALDO DO NASCIMENTO FILHO, CONFORME DOAÇÃO Nº 004\2016.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000754

04/04/2017

700.00

00098284045249

FAGNO DE OLIVEIRA MACHADO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000755

04/04/2017

700.00

00015123812415

VALDEMIR GONCALVES BRAGA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000756

04/04/2017

1350.00

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000757

04/04/2017

33.05

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000758

04/04/2017

5500.00

00030304369420

JOSÉ HUGO SIMÕES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000759

04/04/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000761

04/04/2017

2000.00

05560288000172

EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000751

04/04/2017

358.00

41136730000100

RAMOS MACEDO E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 PAINEL 3/4 CV MONO S/ CAPACITOR, DESTINADO AO CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA DO SITIO URUÇU, ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000760

04/04/2017

500.00

00046695702420

MANUEL INACIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NA EMEF PADRE JOSÉ MARIA MESQUITA NO SÍTIO MANECOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000766

05/04/2017

100.00

00003288603446

MARIA APARECIDA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000763

05/04/2017

453.70

07285464000130

IVONALDO CIRINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000765

05/04/2017

35.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000768

05/04/2017

682.60

07285464000130

IVONALDO CIRINO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000762

05/04/2017

1803.40

09490378000195

REMA COMERC. DE MAQ E EQUIP MEDICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE URGÊNCIA PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000764

05/04/2017

35.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000767

05/04/2017

1637.00

07285464000130

IVONALDO CIRINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EVENTOS DE ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000769

06/04/2017

7420.00

18401924000165

MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53 PROTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA DE LRPD FEITAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000770

06/04/2017

3500.00

20792187000110

MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA CONCLUSÃO DE OBRAS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000772

06/04/2017

200.00

00853492000168

CLÍNICA DOM RODRIGO,

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM PROCEDIMENTO DE TC DE ABDOMEN SUPERIOR AGENDADO PARA DOM RODRIGO. NOME DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DAS NEVES, CNIS: 705006644491052.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000773

06/04/2017

4949.00

07855178000163

CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA BASE DO SAMU E SINALIZAÇÃO EXTERNA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000771

06/04/2017

480.00

07855178000163

CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE SINALIZAÇÃO DESTINADA AO PRÉDIO DO CRAS.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000782

07/04/2017

1050.00

00010707666406

MARTA HELENA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000784

07/04/2017

98.73

35580380000165

MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINAS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000793

07/04/2017

178.00

04346593000284

GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COLA, FITA NAJAR, MEIA PEROLA...) DESTINADOS A OFICINAS DO SCVF.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000794

07/04/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000774

07/04/2017

937.00

00008052880408

JOÃO RICARDO MUNIZ DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PREDEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000776

07/04/2017

937.00

00007415056140

JARDIELSON SERRANO DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000777

07/04/2017

937.00

00096446374453

FOLHA AGRICULTURA CONTRATADOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 DIÁRIAS DE PODAGEM DE ÁRVORE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000778

07/04/2017

937.00

00070134888448

LENILSON DA SILVA GOMES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO, NA PINTURAS DE MEIOS FIO DAS RUAS DE GURINHEM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000779

07/04/2017

937.00

00064628361487

JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM E SERVENTE DE PEDREIRO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000780

07/04/2017

937.00

00003287945467

JOSIVALDO GOMES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000786

07/04/2017

937.00

00001307893481

JORGE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000787

07/04/2017

937.00

00092898548472

SEVERINO JOÃO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PINTURAS DE MEIO FIO DAS RUAS DE GURINHEM NO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000790

07/04/2017

4000.00

00014425483472

JOAO MARCULINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLCA MNP 7920 PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, DISTRITOS E DEMAIS COMUNIDADES RURAIS PARA O LIXÃO DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2017 A 01 DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000792

07/04/2017

937.00

00011146000405

HERMINIO MARINHO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000796

07/04/2017

937.00

00009347223409

JOSÉ EDUARDO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DE MEIO FIO DAS RUAS DE GURINHEM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000797

07/04/2017

937.00

00096436468404

MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000799

07/04/2017

937.00

00001693753405

JACIANO BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000785

07/04/2017

600.00

00057693439404

HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000789

07/04/2017

768.90

10194075000104

MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MASTERFRIO COLUNA COMP INOX, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000791

07/04/2017

600.00

10587666000141

JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000795

07/04/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000781

07/04/2017

5000.00

00010382835409

ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO TIPO ÔNIBUS, ANO E MODELO 1985/1985, DE PLACA MMY - 1015/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MATÃO A BOQUEIRÃO E VICE E VERSA, NO TURNO TARDE RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000783

07/04/2017

2300.00

00067408788468

JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM ÔNIBUS, ANO E MODELO 1986/1986, DE PLACA KIT - 3285, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BOQUEIRÃO E CHAVES A GURINHEM E VICE E VERSANOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000788

07/04/2017

285.80

40959553000190

MAIN MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000775

07/04/2017

2620.00

00002340348404

FRANCISCO DE ASSIS RAMOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSA EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000798

07/04/2017

1730.00

00072592087400

ANTONIO FERREIRA DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, EMCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000800

10/04/2017

1040.00

00078948169491

JOSE ALBERTO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA NQH 4694/PB, MODELO VW/GOL 1.0 CONDUZINDO PACIENTES DE GURINHÉM A JOÃO PESSOA, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000802

10/04/2017

3975.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO UNO DE PLACA QFD 8494, REFERENTE AO PERIODO DE 18/01 A 13/03/2017, COM QUILOMETRAGEM LIVRE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000807

10/04/2017

240.00

00092896448420

MARIA DAS GRACAS ALVES DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONDUZINDO PASSAGEIROS DE GURINHÉM A JOÃO PESSOA - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000814

10/04/2017

660.00

00002470149401

DONGLARES MARCOLINO COELHO

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM PACIENTE DA CIDADE DE GURINHEM PARA O HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB E HOSPITAL DE ITABAIANA, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000816

10/04/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000821

10/04/2017

920.00

00036676047420

SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA, EM VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFA 9825, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000823

10/04/2017

650.00

00009852589423

PAULO ROBERTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ANUNCIO DE CARRO DE SOM DOS EVENTOS DO NASF VERÃO REALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000826

10/04/2017

3975.00

02401445000109

OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, COMPLETO DE PLCA QFU2908, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/01 A 13/03/2017, COM QUILOTRAGEM LIVRE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000803

10/04/2017

10580.88

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. FPM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000809

10/04/2017

13536.51

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. FPM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Multigovernamentais

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000805

10/04/2017

600.00

11712547000136

COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017 DE 12/01/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Multigovernamentais

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000817

10/04/2017

7272.74

11712547000136

COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTARATO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS SOLÍDOS DE CONFORMIDADE COM ADITIVO DE 01/02/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000801

10/04/2017

650.00

24627421000105

MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME-PAGE PARA ESTA PREFEITURA DE GURINHEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000806

10/04/2017

1850.00

00089894782787

CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QFF-9425/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, SENDO: 10 VIAGENS DE GURINHÉM A JOÃO PESSOA NO VALOR DE 150,00 CADA; 3 VIAGENS DE GURINHÉM PARA RIACHO VERDE(ÁREA DESTE MUNICIPIO) NO VALOR DE 70,00 CADA E 1 VIAGEM DE GURINHEM A BOQUEIRÃO (DISTRITO DESTE MUNICIPIO) NO VALOR DE 50,00 E UMA VIAGEM DE GURINHEM A GUARABIRA NO VALOR DE 90,00, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000810

10/04/2017

2.07

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PEFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000811

10/04/2017

700.00

08299331000186

RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000813

10/04/2017

4836.55

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PEFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000815

10/04/2017

1.76

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PEFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000820

10/04/2017

635.00

11704346000197

ROSANGELA DE SOUZA ARAÚJO PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A FUNCINÁRIOS E SETORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000825

10/04/2017

640.00

00004801540406

GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PASSAGEIROS DE GURINHEM PARA ITABAIANA - PB EM VEICULO MODELO CIENA TRETAFUEL 1.0, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000804

10/04/2017

97.38

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000808

10/04/2017

94.55

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000812

10/04/2017

98.68

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000818

10/04/2017

481.10

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000819

10/04/2017

95.94

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000822

10/04/2017

94.55

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000824

10/04/2017

200.00

00005147925406

ERIGREIG DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO POR OCASIÃO A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE ACONTECEU NO SÃO PAROQUIAL NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000828

11/04/2017

1000.00

00092899455400

MANIUZA PINHEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000827

11/04/2017

500.00

08354342000111

ADECOM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEÍCULOS E MAQUINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000829

11/04/2017

2000.00

00007200860433

ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL FAZENDA UMUARANA, COM O OBJETIVO DE FUNCIMENTO EXCLUSIVO DO LIXÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000834

11/04/2017

400.00

00073850870430

JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000840

11/04/2017

600.00

00003521671496

RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PORTÕES, CARROS DE MÃO, CORTADOR DE GRAMA VINCULADOS A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000841

11/04/2017

4000.00

00014425483472

JOAO MARCULINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLCA MNP 7920 PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, DISTRITOS E DEMAIS COMUNIDADES RURAIS PARA O LIXÃO DESTA CIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000843

11/04/2017

1006.00

01568077001440

STERICYCIE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO Nº 526/2016 E Nº 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, (BOMBONA 50L QTD/; 1,000 UND: UNVAL. UNIT. 840,000 = 840,00), (BOMBONA 200L QTD: 2,000 UND:BB VAL. UNIT. 83,000 = 166,00) (-COMP.04/2017 (PERÍODO DA COLETA DE 01/03/2017 A 31/03/2017).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000831

11/04/2017

400.00

00010229436420

JANE APARECIDA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTA CIDADE, SITUADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000832

11/04/2017

1945.00

19540817000180

FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000839

11/04/2017

1000.00

09140351001063

PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO SALÃO PAROQUIAL LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, Nº 02, CENTRO - GURINHEM-PB, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE SEGUNDA A SETA NOS TRÊS TURNOS, PARA ATIVIDADES FÍSICAS E CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E CULTURA E SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000838

11/04/2017

255.00

00008426800475

MARIA JANICE ROBERTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E SUCO A MOTORISTA DE ÔNIBUS, QUANDO EM SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000842

11/04/2017

3880.00

00003521671496

RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DE ESCOLA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0000844

11/04/2017

200.00

00069015244472

JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CLUBE NO MÊS DE MARÇO DE 2017 DESTINADO A FESTA DO PADROEIRO DO SÍTIO MANECOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000830

11/04/2017

1006.00

01568077001440

STERICYCIE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO Nº 526/2016 E Nº 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, (BOMBONA 50L QTD/; 1,000 UND: UNVAL. UNIT. 840,000 = 840,00), (BOMBONA 200L QTD: 2,000 UND:BB VAL. UNIT. 83,000 = 166,00) (-COMP.04/2017 (PERÍODO DA COLETA DE 01/03/2017 A 31/03/2017).

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000833

11/04/2017

500.00

00033222653828

MARCELA KELLY DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENDE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000835

11/04/2017

800.00

00092899455400

MANIUZA PINHEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000836

11/04/2017

1660.00

00007064982404

MARIA JOSE DA SILVA SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA AS CIDADES DE ITABAIANA E JOÃO PESSOA-PB, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000837

11/04/2017

500.00

00046813179420

VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, LOCALIDZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000847

12/04/2017

11070.00

22465640000100

MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PACIENTES DO PROGRAMA HIPERDIA DO MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000848

12/04/2017

1500.00

00026271788491

VERA LUCIA SILVANO COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000849

12/04/2017

26.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000851

12/04/2017

568.40

11309637000180

REFRICON - WELLISON SALES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000852

12/04/2017

700.00

00073864935415

ANA CRISTINA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000853

12/04/2017

600.00

00003547321450

ROBERTO GOMES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES DO CNES, SAI, FPO, VERSIA E SISAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000856

12/04/2017

2400.00

00064629350497

JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPIN CHEVROLET DE PLACA OFQ 0945/PB, CONDUZINDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA-PB, ENCAMINHADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000857

12/04/2017

100.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGARGA DE 04 CILINDROS DE OXIGÊNIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO 2.2 (5.1) 25.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000846

12/04/2017

3300.00

00010064738400

RINALDO TAVARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUSINDO ESTUDANTE PELA MANHÃ E A TARDE DO ABRAÃO RAIZ E GURINHÉM NO MÊS DE MARÇO DE 2017, EM VEICULO DE MODELO VAN, PLACA MXR 6958/PB.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000854

12/04/2017

1000.00

00002388286468

SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF CARMEN DA SILVA, SENDO UTILIZADO TODAS AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE FINCANDO UMA SALA A DISPOSIÇÃO DO LOCADOR, REFERENTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000850

12/04/2017

78.59

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PEFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000860

12/04/2017

550.00

00003942464462

ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DE PLACA MVP 9631 PB, UTILIZADO NA PROCISSÃO DA SEXTA FEIRA SANTA NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000859

12/04/2017

937.00

00006676942429

ADIEL XAVIER DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E PINTURA NAS RUAS DE GURINHEM NO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000845

12/04/2017

390.00

00039141373472

JOSÉ HILTON LOURENÇO DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA DO FOGÃO DO SCFV.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000855

12/04/2017

600.00

00022590242468

ALICE BARBOSA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000858

12/04/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000869

17/04/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000863

17/04/2017

967.00

19101323000108

EDINILSON JOSE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA, CONSERTO DE PNEUS DE CARROS DE MÃO, CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, TROCAS DE PNEUS DOS ÔNIBUS, CONSERTO DE PNEUS DA ENCHEDEIRA, DA CATERPILLAR, DO ÔNIBUS, CONSERTO DE PORTA TRAZEIRA DA SAVEIRO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000866

17/04/2017

2577.93

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, PELA VAN DUCATO DE PLACA MNY 8305, VINCULADO A ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000865

17/04/2017

4776.55

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PELO ÔNIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA LXQ 2869 VINCULADO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000870

17/04/2017

1000.00

00084094354468

ANTONIO MANOEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS DA FAZENDA FAVA DE CHEIRO EM VEÍCULO DE PLACA FGH 6589, MODELO CLASSIC LB.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000861

17/04/2017

2425.12

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO E COMBUSTÍVEIS NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, PELO FIAT DOBLO DE PLACA PFF 7211.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000862

17/04/2017

7995.00

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000864

17/04/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000867

17/04/2017

1040.00

00003515099417

IVONILDO SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PASSAGEIROS DE MANECOS A GURINHEM, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE PLACA MMW 6641-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000868

17/04/2017

150.00

00003521671496

RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DA FECHADURA DO PORTÃO DO NASF E CONSERTO DO PORTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000871

17/04/2017

1773.43

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO E COMBUSTÍVEIS NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, PELA VAN DUCATO DE PLACA KRV 0658.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000873

18/04/2017

280.00

00070134850475

PAULO MANOEL DA SILVA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE PROPAGANDAS AO NASF GURINHÉM EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000875

18/04/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000886

18/04/2017

200.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM BUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC 05/2015 RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000893

18/04/2017

1671.19

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO E COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX4723 NO PERIODO DE 1 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000896

18/04/2017

126.99

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO E COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA OSE 8144 NO PERIODO DE 1 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000899

18/04/2017

1873.11

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO E COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ 8017 NO PERIODO DE 1 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000902

18/04/2017

2057.81

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO E COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA PFF 7211 NO PERIODO DE 1 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000905

18/04/2017

1526.52

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO E COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA KRV 0658 NO PERIODO DE 1 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000908

18/04/2017

3268.60

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO E COMBUSTÍVEIS DO GOL DE PLACA QFU 2908 NO PERIODO DE 1 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000911

18/04/2017

2853.43

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO E COMBUSTÍVEIS DO VIAT UNO DE PLACA QFD 8494 NO PERIODO DE 1 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000914

18/04/2017

3844.70

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO E COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK 8858 NO PERIODO DE 1 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000917

18/04/2017

2884.02

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO E COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2452 NO PERIODO DE 1 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000920

18/04/2017

2874.73

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO E COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK 8918 NO PERIODO DE 1 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000892

18/04/2017

1230.89

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PALCA KEG 1073 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000895

18/04/2017

2334.26

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 6217 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000898

18/04/2017

1357.32

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 885 VALMET TRT 0006 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000916

18/04/2017

2370.04

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 0001 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000919

18/04/2017

4220.76

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA RYU 0003 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000922

18/04/2017

1680.00

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNN 0208 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000877

18/04/2017

8000.00

00002841409457

JOSENILDO BARBOSA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA, RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA CRECHE REGINALDO GALDINO NESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000878

18/04/2017

4600.00

00005483911490

MARCELO IZIDORIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DA EMEF GERLÂNIA MARIA DA SILVA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000879

18/04/2017

5474.30

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000882

18/04/2017

86218.02

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000884

18/04/2017

43490.58

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. SAL/FAM - 1.752,94

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000887

18/04/2017

1020.00

16106069000134

GILSON SAMUEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000889

18/04/2017

4600.00

00007336564470

JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000891

18/04/2017

200.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC 05/2015, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000894

18/04/2017

1532.65

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PELO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6570 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000897

18/04/2017

474.74

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PELO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NOH 2045 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000901

18/04/2017

2682.92

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PELO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6923 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000903

18/04/2017

690.13

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PELO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNV8841 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000904

18/04/2017

3305.69

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PELO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 8520 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000906

18/04/2017

3936.60

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PELO ONIBUS DE PLACA LXQ 5869 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000907

18/04/2017

1536.72

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PELO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD 2879 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000909

18/04/2017

2562.43

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PELO VAN DUCATO DE PLACA MNY 8305 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000910

18/04/2017

969.14

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PELO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA5983 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000918

18/04/2017

1389.81

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PELO VAÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB0359 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000921

18/04/2017

1241.60

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PELO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 6049 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000872

18/04/2017

255.00

00008426800475

MARIA JANICE ROBERTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS QUE FOI UTILIZADO NO PRIMEIRO ENCONTRO DO SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000876

18/04/2017

1123.36

04196645000100

PR CC IMPRESA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA NACIONAL DANDO PUBLICIDADE A LICITAÇÕES PUBLICAS NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000880

18/04/2017

250.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC05/2015, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000881

18/04/2017

79.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000883

18/04/2017

56783.05

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000890

18/04/2017

300.00

00070134850475

PAULO MANOEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO PROJETO "VIVÊNCIA QUARESMAL", REALIZADO COM OS USUÁRIOS DO SCFV NO DIA 11/04/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000912

18/04/2017

122.06

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PELO VEÍCULO MOTO HODA DE PLACA MOD8734 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000913

18/04/2017

887.57

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PELO VEÍCULO HYNDAI HR HDR DE PLACA KKN 8077 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000900

18/04/2017

1778.41

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS PELA CAMINHONETE S10 DE PLACA NQH 3421 VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000888

18/04/2017

400.00

00055032273791

ELIEZER LUIZ DE MESQUITA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GAIOLA, TIPO BAGAGEIRO, PARA O VEÍCULO KOMBI DESTINADO A TRANSPORTE DE ESCADA E OUTROS MATERIAIS DE TRABALHO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000915

18/04/2017

1965.38

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI2402 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000874

18/04/2017

87.13

00001845212460

LINDACI DO CARMO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA LINDACI DO CARMO SILVA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, E SE ENCONTRAR NO MOMENTO SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA QUITAR SUA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000885

18/04/2017

3300.00

00005703062489

ANSELMO PONTES DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA E MANUTENÇÃO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000923

19/04/2017

150.00

00008705710448

GRACILENE PEREIRA FIDELIS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000926

19/04/2017

259.20

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000927

19/04/2017

202.39

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000928

19/04/2017

1740.74

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000932

19/04/2017

979.99

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000924

19/04/2017

10830.73

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000925

19/04/2017

1500.00

00045151873415

SEVERINO RAMOS DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000929

19/04/2017

2264.17

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000930

19/04/2017

4311.50

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000931

19/04/2017

3594.92

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000933

19/04/2017

21141.88

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.TRANF/INSS - FNS SAL/FAM: 714,61

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000934

19/04/2017

14764.64

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000935

19/04/2017

5046.00

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000936

19/04/2017

6636.93

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000937

20/04/2017

290.00

00003515099417

IVONILDO SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PASSAGEIROS DE MANECOS A GURINHEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, EM VEÍCULO DE PLACA MMW 6641-PB.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000942

20/04/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

63

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0000944

20/04/2017

2350.00

09490378000195

REMA COMERC. DE MAQ E EQUIP MEDICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ELETRODO ADULTO COM SENSOR DE REANIMAÇÃO CARDIOVASCULAR PARA USO DA AMBULÂNCIA DO SAMU.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000946

20/04/2017

899.00

24976859000107

ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI E

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O CARDIOVERSOR PARA USO DA AMBULÂNCIA DO SAMU.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000949

20/04/2017

450.00

02305832000141

GASMAQ COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, DO PACIENTE JOSÉ RAMON LOURENÇO DE LIMA, RESIDENTE A RUA DA IGREJA S/N - BOQUEIRÃO, GURINHEM - PB.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000952

20/04/2017

230.00

23651007000179

FRANCA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO NASF DESTE MUNICÍPO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000954

20/04/2017

4200.00

00012579658408

KECIO BENTO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA SEDE DO SAMÚ.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000955

20/04/2017

290.00

00003515099417

IVONILDO SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PASSAGEIROS DE MANECOS A GURINHEM, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE PLACA MMW 6641-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000953

20/04/2017

170.00

09283698000174

ASSOCIACAO PESTALOZZI DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONSELHEIRO TUTELAR DE GURINHEM: JOSIAS COSME DA SILVA E ROSINEIDE ALVES DA SILVA NÓBREGA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000951

20/04/2017

7500.00

00060099372487

JOSE ROBERTO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DOIS MATA BURRO NA LOCALIDADE DE PAU FERRO, COMO TAMBÉM O CONSERTO DE CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000939

20/04/2017

1241.63

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PEFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000943

20/04/2017

1600.00

00064604888434

EDNALDO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000945

20/04/2017

700.00

09139551000881

SEBRAE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 INSCRIÇÕES NO CURSO JUNTO SOMOS MAIS FORTES PARA EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO DESTE GURINHEM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000947

20/04/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000938

20/04/2017

1800.00

00007144562410

ALMIR LOURENÇO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO ADVINDO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000940

20/04/2017

4000.00

00001951702450

FRANCISCO INACIO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ANO MODELO 1995/1995, DE PLACA LAU-1936-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MANECOS 01 E 02, PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA A GURINHEM E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000941

20/04/2017

937.00

00008158980457

MARIA SANTANA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NA ESCOLA EMEF SERAFINA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000948

20/04/2017

1800.00

00007144562410

ALMIR LOURENÇO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO ADVINDO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000950

20/04/2017

400.00

00003894979402

MAURICIO VALENTIM DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000956

21/04/2017

450.00

02305832000141

GASMAQ COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, DO PACIENTE JOSÉ RAMON LOURENÇO DE LIMA, RESIDENTE A RUA DA IGREJA S/N - BOQUEIRÃO, GURINHEM - PB.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000957

24/04/2017

61.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000959

24/04/2017

640.00

00008191622483

MAURICIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONDIZINDO PACEIENTES PARA AS REDES PUBLICAS DE SAUDE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO A GURINHEM E ITABAIANA, NO VEICULO DE MODELO CLASSIC LS DE PLACA NQG 2533-PB, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000960

24/04/2017

3920.00

17413736000194

JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS - JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000961

24/04/2017

115.73

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PEFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000962

24/04/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000958

24/04/2017

550.00

00003517344494

JOSIEUMA FERREIRA SEVERINO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO MODELO UNO MILLE FIRE, PLACA MNH9609, NO MÊS DE MARÇO CONDUZINDO PACIENTE DE GURINHEM PARA JOÃO PESSOA-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000965

25/04/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000963

25/04/2017

645.82

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FATURAS EM ATRASOO DO TELEFONE FIXO 3285-1529 (PREFEITURA) E 3285-1188 (SECRETARIA DE SAÚDE).

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0000964

25/04/2017

3450.00

09260831000177

ATACAMED-COM.DE PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS NUTREN 1.5 200ML, REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0000966

25/04/2017

490.00

09136540000171

CLINICA RADIOLOGICAAZUIR LESSA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE ANESTESICO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA PACIENTE MARAI VITÓRIA DE LIMA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000968

26/04/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000970

26/04/2017

7438.50

13398975000161

LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 02/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000972

26/04/2017

350.00

00009852589423

PAULO ROBERTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ANUNCIO DE CARRO DE SOM DOS EVENTOS DO NASF VERÃO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000978

26/04/2017

4.90

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Multigovernamentais

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000977

26/04/2017

600.00

11712547000136

COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000967

26/04/2017

26.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000975

26/04/2017

5680.00

13398975000161

LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000969

26/04/2017

1560.00

03092570000309

REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000971

26/04/2017

7384.50

13398975000161

LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000973

26/04/2017

3000.00

00001859992471

ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000974

26/04/2017

1200.00

00064556158400

RIVALDO PAIVA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA 2 CV DO AUSENTE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000976

26/04/2017

200.00

00010039477436

LEONARDO JOSE PEQUENO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LENHA PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001014

27/04/2017

24394.25

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.INSS.......1.951,54O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001022

27/04/2017

7874.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS...............................778,66IRRF...............................140,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001036

27/04/2017

86231.73

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS.......................6.736,26IRRF............................16,62SINDSPUG.................271,73P.A............................269,38CEF.........................1.674,85B. GER.......................629,40BB........................10.849,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000981

27/04/2017

1200.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS.........96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000984

27/04/2017

3500.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS.................385,00IRRF.................112,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000996

27/04/2017

9833.55

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS.................786,67SINDSPUG.........37,48BB...................944,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001000

27/04/2017

13.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12985-2 PSEMC FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001006

27/04/2017

7548.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS....................603,84OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001009

27/04/2017

7496.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS.......562,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001013

27/04/2017

8059.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS...............663,46O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001015

27/04/2017

4537.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS..................362,96O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001026

27/04/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001027

27/04/2017

23.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001040

27/04/2017

937.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS...........74,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000983

27/04/2017

251163.25

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS........................24.429,76IRRF..........................5.794,50SINDSPUG.................1.028,04CEF...........................4.100,17B. GERADOR.................734,19CONV. MED....................25,00BB..........................24.405,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000987

27/04/2017

221.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETENA TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000992

27/04/2017

49489.74

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS.............4.236,16IRRF................107,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000997

27/04/2017

102.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETENA TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000999

27/04/2017

16425.74

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS................1.290,53SINDSPUG............74,96CEF....................291,39BB...................1.944,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001001

27/04/2017

178056.09

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS.....................16.276,70IRRF.......................1.566,62SINDSPUG.................177,31CEF.........................3.311,41B. GERADOR...............814,30BB..........................9.309,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001008

27/04/2017

25744.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS.......2.200,13IRRF..........112,45O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001018

27/04/2017

66044.70

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS......5.327,59 IRRF - 7,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001020

27/04/2017

899.97

24122426000186

AGRONORDESTE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENENOS PARA O COMBATE DE PRAGAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001033

27/04/2017

428.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETENA TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001034

27/04/2017

520.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETENA TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001035

27/04/2017

134902.28

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS..........................10.732,22IRRF...............................120,61SINDSPUG......................560,59P.A.................................459,13CEF.............................1.822,08BB.............................11.690,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

03

Pensões, Exclusive RGPS

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000989

27/04/2017

1997.61

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.CEF..................255,02BB.....................62,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000998

27/04/2017

105.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001004

27/04/2017

827.98

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

01

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001016

27/04/2017

24681.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.BB...............................810,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001024

27/04/2017

1874.00

00000144051486

EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GEO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001030

27/04/2017

8925.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS.........932,75IRRF.........142,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001032

27/04/2017

854.87

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001037

27/04/2017

31911.49

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS..............................2.732,70IRRF.....................................3,50SINDSPUG..........................84,33PENSÃO ALIMENTICIA........198,27BANCO GERADOR..............492,69BB.................................2.682,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001042

27/04/2017

574.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001043

27/04/2017

25145.25

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS.....................2.324,08IRRF........................272,39SINDSPUG...................9,37CEF.........................280,52BB........................1.372,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000990

27/04/2017

18000.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS.....................608,44IRRF..................3.756,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001002

27/04/2017

9000.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENT AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS..........608,44IRRF.......1.438,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001029

27/04/2017

19935.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS.........1.811,67IRRF............112,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000980

27/04/2017

937.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS..........74,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001023

27/04/2017

4374.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS..............374,92IRRF................27,83BB.................265,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000979

27/04/2017

10.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000982

27/04/2017

50598.60

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS................3.953,03SINDSPUG............10,14AACSG................354,90CEF.....................200,90BB...................5.119,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000985

27/04/2017

18500.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS...........1.528,44IRRF..............888,32O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000986

27/04/2017

58850.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS..............3.578,82IRRF..............7,234,43P.A................1.171,25BB.................1.971,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000988

27/04/2017

40.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10307-1 BLMAC CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000991

27/04/2017

47690.05

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS..............4.021,21IRRF.................171,14SINDSPUG..........93,70P.A...................238,67CEF................1.547,22B. GERADOR......224,55BB..................5.268,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000993

27/04/2017

4737.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS.......................483,96IRRF.......................112,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000994

27/04/2017

119.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000995

27/04/2017

7420.00

18401924000165

MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001003

27/04/2017

20800.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS........1.829,00IRRF...........269,34O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001005

27/04/2017

139.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001007

27/04/2017

29027.27

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS.......2.438,18IRRF............90,31O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001010

27/04/2017

10054.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECREARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS.........981,39IRRF.........169,00BB............147,93O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001011

27/04/2017

17.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA

MANUT D/ATIV VIG EM SAUDE AMBIEN EPIDEMIOLOGICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001012

27/04/2017

12440.83

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS....................984,46IRRF........................7,93AACSG...................81,12CEF......................310,96BB....................1.925,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001017

27/04/2017

30.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001019

27/04/2017

78.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001021

27/04/2017

5580.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS.................471,00IRRF...................25,10BB....................148,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001025

27/04/2017

23.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10308-X BLVGS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001028

27/04/2017

34.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001031

27/04/2017

17328.44

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNICIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS.........1.563,35IRRF............135,60O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001038

27/04/2017

51.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001039

27/04/2017

34.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001041

27/04/2017

23004.84

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.INSS.....1.146,53IRRF........301,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001048

28/04/2017

4.33

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10308-X BLVGS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

55

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Sem Licitação

000000000

0001052

28/04/2017

186.23

26989350000116

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO Nº EP 1369/2005, OBJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE SANAR PENDÊNCIAS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

55

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Sem Licitação

000000000

0001054

28/04/2017

2590.69

26989350000116

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO Nº EP 1369/2005, OBJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE SANAR PENDÊNCIAS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001053

28/04/2017

3233.91

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001044

28/04/2017

821.73

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001046

28/04/2017

36.96

06135585000133

FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS DESTINADOS AS OBRAS VINCILADAS A ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001047

28/04/2017

280.50

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001049

28/04/2017

4475.70

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PEFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001050

28/04/2017

1.88

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PEFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001051

28/04/2017

700.00

08299331000186

RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001045

28/04/2017

43.60

04376062000153

COPIADORA REAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM PLOTAGEM PRETO DE 3,4M E PLOTAGEM COLORIDA DE 2,9M, SENDO TAIS CONFECÇÕES DESTINADAS AS OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001056

30/04/2017

180.00

00011602142475

VANDERLEY BARBOSA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS DOIS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001055

30/04/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12981-X GBF FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001057

02/05/2017

1350.00

00002395830437

DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS GFISPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTES APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001058

02/05/2017

591.54

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001061

02/05/2017

4823.40

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012017

0001062

02/05/2017

5500.00

00030304369420

JOSÉ HUGO SIMÕES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001059

02/05/2017

5834.47

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001060

02/05/2017

3586.79

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000142017

0001063

03/05/2017

29905.42

22889282000162

ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001064

03/05/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ADEQUACAO DE ACOES DE VIG.SANITARIA

MANUT DAS ATIVI DAS ACOES ESTRUT DA VIG SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

60

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO

Sem Licitação

000000000

0001066

03/05/2017

2992.76

26989350000116

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO Nº EP 1369/2005, OBJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE SANAR PENDÊNCIAS.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

46

Auxílio-Alimentação

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001067

03/05/2017

700.00

00015123812415

VALDEMIR GONCALVES BRAGA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001069

03/05/2017

2542.76

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001070

03/05/2017

350.00

00006331169474

SEVERINO LUIZ HONORATO FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMAGEM NA AMBULÂNCIA MUNICIPAL NO DIA 29 DE ABRIL EM SUBSTITUIÇÃO DE UM ENFERMEIRO QUE ESTAVA DE ATESTADO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001073

03/05/2017

600.00

00003547321450

ROBERTO GOMES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES DO CNES, SAI, FPO, VERSIA E SISAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001076

03/05/2017

486.07

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

46

Auxílio-Alimentação

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001079

03/05/2017

700.00

00098284045249

FAGNO DE OLIVEIRA MACHADO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001080

03/05/2017

180.00

12922312000131

EDISANGELA CARVALHO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS MEDINDO 3MTS², PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001072

03/05/2017

1950.00

16847020000132

AGRO-RAÇÕES COM VET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA 5,5HP E MANGUEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001074

03/05/2017

7500.00

05249046000162

ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001078

03/05/2017

6642.91

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2017 POR PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001081

03/05/2017

1710.00

00007144562410

ALMIR LOURENÇO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO ADVINDO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001082

03/05/2017

2174.50

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001071

03/05/2017

678.45

04376062000153

COPIADORA REAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CÓPIAS PRETO, XEROGRÁFICA, ENCADERNAÇÃO, DESTINADO A ESSE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001075

03/05/2017

3328.10

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRA DE 2017 DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001077

03/05/2017

150.00

00052622894449

JOSE BENTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001065

03/05/2017

34728.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO DE 2017 PELO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001068

03/05/2017

220.00

12922312000131

EDISANGELA CARVALHO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE UMA LONA PARA UMA PLACA, MEDINDO 4.00X0.80 TOTALIZANDO 3,2 M², ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001087

04/05/2017

1100.00

00070478079427

ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COMPLETO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001094

04/05/2017

200.00

00010045734488

DANIELLE ROBERTA DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001083

04/05/2017

2000.00

00007603769485

ADRIANO FERREIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO E TROCA DE PIA DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001086

04/05/2017

3500.00

20792187000110

MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELAGORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE DANTAS E RELATÓRIO SOBRE O DESMORONAMENTO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001088

04/05/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001089

04/05/2017

3300.00

24626938000180

RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, LICITATÓRIOS, DECRETO E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001093

04/05/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001084

04/05/2017

2200.00

00002979270431

EDMILSON DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO COMPLETO, CONSTRUÇÃO DE UMA BANCADA DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERAMICO E PIA DE GRANITO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001090

04/05/2017

588.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE PLANTAS, JARROS E MATERIAIS NECESSÁRIOS DESTINADOS AO PAISAGISMO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001091

04/05/2017

750.00

00071389075400

JOSE GILVAN DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 KG DE MACAXEIRA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001095

04/05/2017

5063.00

14960500000180

RM - RETÍFICA MUNDIAL LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILTRO LUBRIFICANTE, GUIA VAL. ADM E ESC. CABEÇOTE, BRONZE BIELA, CALCO DA CAMISA, CAMISA DE CILINDRO, BICO INJETOR, EMBREAGEM VISCOSA, ANEL DE SEGMENTO, VALVULA DE ADMISSÃO, VALVULA DE ESCAPE, LITRO OLEO MOTOR, JTA DO MOTOR, BOMBA DA AGUA), DESTINADO PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8L, PLACA MOH-2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MEMORANDO Nº04/17

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001096

04/05/2017

5650.00

00009559787420

JOSE ACACIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS ANO E MODELO 1996, MOVIDO A DIESEL, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 38 PASSAGEIROS SENTADOS, COM TACÓGRAFO, CINTO DE SEGURANÇA, DE SEGUNDA SE XTAFEIRA, NO TURNO DA NOITE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001098

04/05/2017

1704.00

14960500000180

RM - RETÍFICA MUNDIAL LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RETIFICAÇÃO DO MOTOR DO ÔNIBUS VOLARE V8L, PLACA MOH-2045, (RETIRICAR BUCHA BIELA, CALIBRAGEM BICO INJETOR (MECANICO), MUDAR GUIA DE VALVULA, ESMERILHAR E MONTAR VALVULA, RETIFICAR SEDE, MONTAGEM PARCIAL MOTOR.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001085

04/05/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001092

04/05/2017

5650.00

00002115071484

LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MPZ 8336-PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, UMA VIAGEM DIÁRIA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001097

04/05/2017

580.00

00005147925406

ERIGREIG DA SILVA GOMES

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PARA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

49

Auxílio-Transporte

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001522

04/05/2017

160.00

00014539577409

MARIA CABRAL DE MELO

VALOR QUE SE EMOPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA ACIMA CITADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001107

05/05/2017

1350.00

02305832000141

GASMAQ COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, ABRIL E MAIO DE 2017, DO PACIENTE JOSÉ RAMON LOURENÇO DE LIMA, RESIDENTE A RUA DA IGREJA S/N - BOQUEIRÃO, GURINHEM - PB.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001108

05/05/2017

680.00

26565369000135

MARIA JANICE ROBERTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 50 ALMOÇO COM BIFFET PARA A REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL, ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001099

05/05/2017

4.33

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETENA TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001100

05/05/2017

125.00

12829334000151

RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXAUSTOR A-250 BRANCO 127/220V 256CM, DESTINADO A CRECHE REGINALDO GALDINO NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001101

05/05/2017

1936.00

12386373000121

LUCAS RODRIGUES GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA PRÁTICA ESPORTIVA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001105

05/05/2017

100.00

05922320000112

PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PALMEIRA INDIANA 1,5MT DESTINADA A ORNAMENAMENTAÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001103

05/05/2017

685.06

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001106

05/05/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001102

05/05/2017

99.00

08995631004197

ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARISTIDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULZR RIU-I R200DB PRETO VE, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REPRESENTADO NA PESSOA DE DRA. JAINE ARETAKIS DIDIER.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

06

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001104

05/05/2017

2275.00

06194031000107

ATACADAO DOS PRESENTES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001117

08/05/2017

180.00

12922312000131

EDISANGELA CARVALHO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3M² DE ADESIVO, DESTINA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0001120

08/05/2017

303.75

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO CARRO PIPA VINCUALDO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PLACA NQI2402-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0001126

08/05/2017

491.40

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA CAÇAMBA VINCULADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PLACA OGG6217-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001109

08/05/2017

140.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001110

08/05/2017

3115.00

07874064000160

GUILHERME LEITE DA NOBREGA NEVES - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RECICLAGENS DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER HP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001119

08/05/2017

1950.00

00011602142475

VANDERLEY BARBOSA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE CARROS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001125

08/05/2017

44.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001112

08/05/2017

911.00

07285464000130

IVONALDO CIRINO DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO FOFO, TORTA DE CHOCOLATE, SALGADOS SORTIDOS E PÃO FRANÇES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EVENTO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0001113

08/05/2017

712.00

12386373000121

LUCAS RODRIGUES GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOZE TATAME EVA 20MM 1MX1M DESTINADO A SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001115

08/05/2017

130.00

73471963006692

SENAT SERVI€O NAC. DE APREND. DO TRANSP.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA UM PARTICIPANTE - TURMA 362.346, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 25/05/2017, SENDO O INSCRITO JOÃO CAVALCANTI DE ANDRADE JUNIOR.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001116

08/05/2017

250.00

00092898955434

MARCONI ALVES PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS EM ARTEZANATO PARA A REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001121

08/05/2017

1260.00

07285464000130

IVONALDO CIRINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO NASF, E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 103/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001123

08/05/2017

937.00

00010366958402

CRISVALDO DE FARIAS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE BOQUEIRÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001111

08/05/2017

590.00

35500289000192

PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMARA 34 (18.4/34 TZ TRATOR) MAGNUM, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MAQUINA TRATOR VALMET 885, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001114

08/05/2017

3060.00

35500289000192

PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEU 12.5/80-18 12L FORER UNNER INDUSTRAL TORNEL, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001118

08/05/2017

4866.00

35500289000192

PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEU 14.9/24 08LONAS TORQUE GOODYEAR E 02 (DUAS) CAMARA 24 (14.9/24 TZ TRATOR) MAGNUM PROTETOR ARO 24 CONDOR, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MAQUINA TRATOR VALMET 885, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001122

08/05/2017

7140.00

35500289000192

PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEU 1000/20 16L LISO CENTAURO CT-65S PIRELLI, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 2402 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001124

08/05/2017

3570.00

35500289000192

PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PNEU 1000/20 16L LISO CENTAURO CT-65S PIRELLI, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNN 0208 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0001127

09/05/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO FIAT/PALIO, COM KILOMETRAGEM LIVRE, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFF-4501, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001133

09/05/2017

700.00

00002989605401

LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA DIÁRIA DO PRÉDIO DE EVENTOS PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO COM TODA EQUIPE DE SAÚDE QUE ACONTECEU NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001134

09/05/2017

96.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0001137

09/05/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO FIAT/PALIO, COM KILOMETRAGEM LIVRE, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFD-4492, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001141

09/05/2017

700.00

00002989605401

LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA DIÁRIA DO PRÉDIO DE EVENTOS PARA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTOR REGIONAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SÁUDE, QUE ACONTECEU NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001132

09/05/2017

3300.00

00010064738400

RINALDO TAVARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTE PELA MANHÃ E A TARDE DO ABRAÃO RAIZ A GURINHÉM NO MÊS DE ABRIL DE 2017, EM VEICULO DE MODELO VAN, PLACA MXR 6958/PB, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001144

09/05/2017

3000.00

00001859992471

ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0001146

09/05/2017

4609.01

13695035000134

LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SALA DE REABILITAÇÃO DO AEE - ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL ESPECIALIZADA, NESTA CIDADE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001148

09/05/2017

87.21

04623321000101

KELLY MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PP LISO 40X60 DESTINADO A EMBALAGEM DOS BRINDES DA FESTIVIDADE DE DIA DAS MÃES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001131

09/05/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001135

09/05/2017

68.45

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001136

09/05/2017

1150.00

00064536599487

SEVERINO DOS SANTOS LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E UBS DO MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001139

09/05/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0001129

09/05/2017

7200.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM KILOMETRAGEM LIVRE: CAMINHONETE, S10 CABINE DUPLA, 4X4, MOVIDA A DIESEL, COMPLETA, PLACA OFF - 2171, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001142

09/05/2017

600.00

10587666000141

JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA EDILIDADE MUNICIPAL NO PORTAL E REVISTA O FAROL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 90/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001128

09/05/2017

655.90

00001693753405

JACIANO BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001130

09/05/2017

655.90

00007415056140

JARDIELSON SERRANO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001140

09/05/2017

590.00

00023747595472

ANTONIO JOSE GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS TIPTOP DO CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA, PÁ MECÂNICA E OUTROS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001143

09/05/2017

937.00

00001307893481

JORGE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001145

09/05/2017

937.00

00064628361487

JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM E SERVENTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001147

09/05/2017

937.00

00011146000405

HERMINIO MARINHO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001149

09/05/2017

937.00

00096446374453

FOLHA AGRICULTURA CONTRATADOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DE ÁRVORE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001150

09/05/2017

937.00

00009347223409

JOSÉ EDUARDO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0001138

09/05/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO FIAT/PALIO, COM KILOMETRAGEM LIVRE, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFF-4551, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLILCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001160

10/05/2017

150.00

00007718982408

KALIANE VIDAL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DIANTE A CONDIÇÃO SÓCIO ECONÔMICA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001167

10/05/2017

150.00

00012657010407

BEATRIZ FERREIRA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DIANTE DA CONDIÇÃO SÓCIO ECONÔMICA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001172

10/05/2017

150.00

00064628329400

MARIA JOSE ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DIANTE DA CONDIÇÃO SÓCIO ECÔMICA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001155

10/05/2017

500.00

00096436468404

MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO..

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001166

10/05/2017

149.00

10553195000150

ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001171

10/05/2017

2000.00

00007200860433

ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL FAZENDA UMUARANA, COM O OBJETIVO DE FUNCIMENTO EXCLUSIVO DO LIXÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001173

10/05/2017

937.00

00003489187474

ROMEU ALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CAPINAGEM NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001153

10/05/2017

660.80

04196645000100

PR CC IMPRESA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM IMPRENSA NACIONAL DANDO PUBLICIDADE A LICITAÇÕES PUBLICAS NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001505

10/05/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001158

10/05/2017

7707.61

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001163

10/05/2017

2.71

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001164

10/05/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001156

10/05/2017

944.00

00032343507449

JOSE GOMES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO 59 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001157

10/05/2017

140.00

06194031000107

ATACADAO DOS PRESENTES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACIAS 36LT, DESTINADAS A SALA DO AEE - ATENDIMETNO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001162

10/05/2017

1600.00

00003670788484

MARTINHO DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE 200 KG DE POLPA DE ACEROLA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001165

10/05/2017

2100.00

00003670788484

MARTINHO DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Multigovernamentais

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001517

10/05/2017

600.00

11712547000136

COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DO ANO DE 2017, EM FAVOR DO CONSÓRCIO, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº. 001/2017 DE 12/01/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0001151

10/05/2017

4405.00

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00060/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 92/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001152

10/05/2017

180.00

00011602142475

VANDERLEY BARBOSA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS DOIS CARROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001161

10/05/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001168

10/05/2017

5475.00

35496595000100

DI DINAHIND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152017

0001170

10/05/2017

12354.00

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, CONTRATO Nº 00026/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 91/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Multigovernamentais

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001169

10/05/2017

7272.72

11712547000136

COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDIOUS SÓLIDOS DE CONFORMIDADE COM ADITIVO 01.02.2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001154

10/05/2017

13536.51

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. FPM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001159

10/05/2017

10660.11

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. FPM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001175

11/05/2017

380.00

13622343000130

DURVAL DA SILVA MACEDO 76061183453

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA COPIADORA E RECARGA DE CARTUCHO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUEIRIMENTO DE DESPESAS Nº 94/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001176

11/05/2017

1880.00

00002340348404

FRANCISCO DE ASSIS RAMOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSA EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001182

11/05/2017

525.80

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001183

11/05/2017

1430.00

00008191622483

MAURICIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA AS REDES PÚBLICAS DE SAÚDE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO A ITABAIANA, NO VEÍCULO DE MODELO CLASSIC LS DE PLACA NQG-2533-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001187

11/05/2017

46.34

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001189

11/05/2017

37.60

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO PSF RIBEIRÃO, VINCUALDO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001191

11/05/2017

210.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGARGA DE (03 CILINDROS DE OXIGÊNIO PPU 1 M³), EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 93/2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001195

11/05/2017

117.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001196

11/05/2017

1320.76

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001197

11/05/2017

239.03

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF RIBEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001201

11/05/2017

46.34

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001202

11/05/2017

37.90

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO PSF CENTRO, VINCUALDO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

32

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001206

11/05/2017

179.00

02147582000169

HOSMED-ANGELO ESTEVES EPP.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE MEIA ELÁSTICA, DESTINADA APACIENTE "ANA MIQUELINA DA SILVA" RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001207

11/05/2017

70.22

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO FARMACIA BÁSICA, VINCUALDO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001209

11/05/2017

175.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001210

11/05/2017

2920.00

00007064982404

MARIA JOSE DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE DO MATÃO A JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE ABRIL DO PRESENTE ANO, ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001214

11/05/2017

135.60

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO NASF, VINCUALDO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001178

11/05/2017

162.64

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001179

11/05/2017

108.16

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PELA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001180

11/05/2017

14.92

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2017 PELO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR NO DISTRITO BOQUEIRÃO NESTA CIDADE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0001181

11/05/2017

33688.61

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001188

11/05/2017

74.66

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PELA QUADRA DE ESPORTES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001190

11/05/2017

74.66

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PELA QUADRA DE ESPORTES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001198

11/05/2017

280.00

00003670788484

MARTINHO DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001203

11/05/2017

1736.00

00003050066490

CRISTIANE DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE 124 KG DE FRANCO CAIPIRA ABATIDO, DESTINA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001205

11/05/2017

31.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE ABRIL DE 2017 PELO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR NO DISTRITO BOQUEIRÃO NESTA CIDADE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001215

11/05/2017

240.27

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PELA QUADRA DE ESPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001200

11/05/2017

78.37

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PELO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NESTA CIDADE, REFERETNE AO MÊS DE ABRIL DE 2017

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001208

11/05/2017

248.38

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE ACONTECE EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001211

11/05/2017

259.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001177

11/05/2017

57.59

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001184

11/05/2017

134.18

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DE 2017 PELO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001186

11/05/2017

121.91

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DE 2017 PELO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NESTA CIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001192

11/05/2017

179.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO DE 2017 PELO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001193

11/05/2017

937.00

00006676942429

ADIEL XAVIER DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E PINTURA NAS RUAS DE GURINHEM NO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001212

11/05/2017

164.06

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001174

11/05/2017

264.03

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DE 2017 PELO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001185

11/05/2017

6500.00

00000146610474

MARIA DO CARMO BERNARDO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA ROUPA DA QUADRILHA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001194

11/05/2017

79.55

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA CONSUMIDA PELO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001199

11/05/2017

38.92

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESSA CIDADE, REFERENTE AO M~ES DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001204

11/05/2017

37.36

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DE 2017 PELO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001213

11/05/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001216

12/05/2017

796.45

00070134888448

LENILSON DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO, NA PINTURA DE MEIOS FIO DAS RUAS DE GURINHEM NO MÊS DE ABRIL DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001218

12/05/2017

937.00

00092898548472

SEVERINO JOÃO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM E PINTURAS DE MEIO FIO DAS RUAS DE GURINHEM NO MÊS DE ABRIL DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001220

12/05/2017

500.00

00003488628493

MARIA JOSE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BOQUEIRÃO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001224

12/05/2017

880.00

00006286170464

SEVERINO BATISTA DE MARIA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIÁRIAS DE CAPINAGEM E JARDINAGEM DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001225

12/05/2017

500.00

00096437740400

GILSON GERONCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA FAZENDA RAIZ, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001226

12/05/2017

1617.00

00033814880404

JOSE CARLOS FELINTO DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÁO DE ANDAIMES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (42 PEÇAS A R$ 0,50 POR DIA = 21 DIAS).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001227

12/05/2017

500.00

00027904954400

Manoel Oz¢rio dos Santos

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO MANIPEBA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001228

12/05/2017

500.00

00080642837449

ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO QUILOMBO DO MATÃO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000072017

0001229

12/05/2017

4000.00

00016245210453

ORLANDO FIRMINO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, MERCEDES BENZ/LS 1113, 197/1970, CARROCERIA ABERTA, PLACA MNN 0208/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DA CIDADE, DE DISTRITOS MUNICIPAIS E DEMAIS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO PARA O LIXÃO DA CIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, (SEGUNDA PARCELA).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001231

12/05/2017

500.00

00078870445453

MARIA JOSÉ FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO AUSENTE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001232

12/05/2017

500.00

00014502990400

IVANALDO TAVARES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO BUENOS AIRES, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001233

12/05/2017

250.00

00002550604407

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LENHA PARA O MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DO MEMORANDO INTERNO Nº 99/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001235

12/05/2017

890.15

00008052880408

JOÃO RICARDO MUNIZ DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVENTE DE PREDEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001221

12/05/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0001519

12/05/2017

650.00

24627421000105

MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME-PAGE PARA ESTA PREFEITURA DE GURINHEM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001219

12/05/2017

944.00

00032343507449

JOSE GOMES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO 59 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001222

12/05/2017

850.00

00051913500497

ADEILDO CAMILO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM E JARDINAGEM DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001223

12/05/2017

1100.00

00070478079427

ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE ESGOTOS DO PSF NOVA ESPERANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001230

12/05/2017

2607.75

10144577000120

JRM DOAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE (61 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL), REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL AMIGO DO PEITO, DESTINADOS AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 100/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001234

12/05/2017

2998.50

70097530001157

NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL, SOB JUDICIALIZAÇÃO DO MENOR RONALDO DO NASCIMENTO FILHO, CONFORME DOAÇÃO Nº 004\2016, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 98/2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001236

12/05/2017

399.80

70097530001157

NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL, SOB JUDICIALIZAÇÃO DO MENOR RONALDO DO NASCIMENTO FILHO, CONFORME DOAÇÃO Nº 004\2016, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 97/2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001217

12/05/2017

550.00

00005829381478

CANDIDA ROBERTO C. SOUTO DE ALCANTARA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES FORNECIDO NO WOORKSHOP DO FNE SOL ENERGIA SOLAR. REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0001506

12/05/2017

7420.00

18401924000165

MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53 PROTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA DE LRPD CONFECCIONADAS ATÉ 14 DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0001238

15/05/2017

6448.40

00431274000488

CASA TUDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (70 CADEIRA, 40 MESA, 200 BANQUETA, 6 QUADRO VERDE MADEIRA), DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001239

15/05/2017

924.00

00431274000488

CASA TUDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (300 - CANECO, COLHER E PRATO PLÁSTICO, DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001237

15/05/2017

495.60

04196645000100

PR CC IMPRESA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM IMPRENSA NACIONAL DANDO PUBLICIDADE DO OFÍCIO 4343093 ENVIADO EM 12/05/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001243

16/05/2017

2290.00

00003515099417

IVONILDO SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PASSAGEIROS DO SÍTIO MANECOS PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO SÍTIO MANECOS PARA O AEE E FAMÍLIA, EM VEÍCULO CELTA DE PLACA MMW 6641-PB,

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001244

16/05/2017

2324.00

19540817000180

FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001250

16/05/2017

2290.00

00003515099417

IVONILDO SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONDUZINDO PASSAGEIRO DE MANECOS A JOÃO PESSOA PARA O TRAUMINHA REFERENTE AOS MES DE ABRIL, EM VEÍCULO DE PLACA MMW 6641-PB, DO SÍTIO MANECOS PARA O HOSPITAL, DE ITABAIANA, DO SÍTIO MANECOS PARA O AEE E FAMILIA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001242

16/05/2017

1200.00

00084094354468

ANTONIO MANOEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA O DISTRITO DE BOQUEIRÃO, EM VEÍCULO DE PLACA FGH 6589, MODELO CLASSIC LB. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001246

16/05/2017

2238.00

19101323000108

EDINILSON JOSE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA, CONSERTO DE PNEUS, TROCAS DE PNEUS DOS TRANSPORTES PERTENCENTE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001240

16/05/2017

2550.00

00036676047420

SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, POSTO DE SAÚDE DE RIACHO VERDE, DE URUÇÚ PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA, EM VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFA 9825, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001241

16/05/2017

840.00

00004801540406

GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CONDUZINDO PACIENTES DE GURINHÉM PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA, SÍTIO LAGOA DAS PIPUCAS PARA O TRAUMA EM JOÃO PESSOA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, EM VEÍCULO SIENA TRETAFUEL 1.0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001245

16/05/2017

360.00

00092896448420

MARIA DAS GRACAS ALVES DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONDUZINDO PASSAGEIROS DE GURINHÉM PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO VANDERLEI E O HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, EM VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS, PLACA QFL 5494/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001247

16/05/2017

600.00

00003517344494

JOSIEUMA FERREIRA SEVERINO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO MODELO UNO MILLE FIRE, PLACA MNH 9609-PB,NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052017

0001248

16/05/2017

4260.63

70097530001157

NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, CONFORME LICITAÇÃO EM VIGOR.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052017

0001249

16/05/2017

5361.98

70097530001157

NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, CONFORME LICITAÇÃO EM VIGOR.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001251

16/05/2017

2400.00

00064629350497

JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO SPIN CHEVROLET DE PLACA OFQ 0945/PB, CONDUZINDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001252

16/05/2017

2190.00

00078948169491

JOSE ALBERTO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA NQH 4694/PB, MODELO VW/GOL 1.0 CONDUZINDO PACIENTES DE GURINHÉM PARA HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, DO SÍTIO RIACHO VERDE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001253

16/05/2017

2170.00

00089894782787

CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO SPIN CHEVROLET DE PLACA OFF 9425/PB, CONDUZINDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA, ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001254

16/05/2017

600.00

00002586906403

SEVERINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CINCO VIAGENS DE MANECOS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE E EXAMES EM HOSPITAIS EM VEÍCULO DE PLACA MNX7679-PB.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001255

16/05/2017

2570.00

00072592087400

ANTONIO FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE URUÇÚ PARA O HOSPITAL DOM RODRIGUES, SÃO LUCAS E CLEMENTINO EM JOÃO PESSOA/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001256

17/05/2017

700.00

00073864935415

ANA CRISTINA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001259

17/05/2017

800.00

00092899455400

MANIUZA PINHEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001265

17/05/2017

500.00

00033222653828

MARCELA KELLY DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENDE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001269

17/05/2017

1500.00

00026271788491

VERA LUCIA SILVANO COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001272

17/05/2017

500.00

00046813179420

VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, LOCALIDZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001275

17/05/2017

1100.00

00007603769485

ADRIANO FERREIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA NO PSF DO CENTRO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 101/2017, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001258

17/05/2017

596.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001260

17/05/2017

2550.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001276

17/05/2017

1130.00

01222789000279

ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA MOTONIVELADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001483

17/05/2017

400.00

00010229436420

JANE APARECIDA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTA CIDADE, SITUADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

11

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001478

17/05/2017

91.98

07244642000185

LUIZ DA SILVA PACHECO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

11

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001479

17/05/2017

584.00

10759850000202

SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001263

17/05/2017

5823.61

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTA D'ÁGUA DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001257

17/05/2017

570.05

00070134941438

JOSE MILTON DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CARPINAGENS NAS RUAS DE GURINHEM-PB NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001261

17/05/2017

500.00

08354342000111

ADECOM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEÍCULOS E MAQUINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001266

17/05/2017

400.00

00073850870430

JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001270

17/05/2017

400.00

00002979270431

EDMILSON DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESGOTO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001273

17/05/2017

400.00

00003894979402

MAURICIO VALENTIM DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CRECHE "PEDACINHO DE AMOR", NO DISTRITO BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPÍO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001262

17/05/2017

1000.00

09140351001063

PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO SALÃO PAROQUIAL LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, Nº 02, CENTRO - GURINHEM-PB, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE SEGUNDA A SETA NOS TRÊS TURNOS, PARA ATIVIDADES FÍSICAS E CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E CULTURA E SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001264

17/05/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001274

17/05/2017

2400.00

00003287508407

JOSÉ LEONES RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM SUPORTE TÉCNICO EM PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE) DA TESOURARIA E APLICATIVO BANCÁRIOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001268

17/05/2017

12144.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO, NO DIA 08, 11, 17, 23/02/2017, E 04, 07, 11, 15, 17, 18, 23, 25/03/2017 E 06, 07, 08, 13, 19, 21, 26, 28/04/2017 E 04/05/2017, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001285

18/05/2017

411.90

06135585000133

FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS DESTINADOS AS OBRAS VINCILADAS A ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001277

18/05/2017

2500.00

00010382835409

ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ANO E MODELO 1985/1985, DE PLACA MMY - 1015/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO MATÃO A BOQUEIRÃO E VICE EVERSA, NO TURNO TARDE RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, (SEGUNDA PARCELA), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 50/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001278

18/05/2017

5180.00

00004899042469

LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001282

18/05/2017

2300.00

00067408788468

JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM ÔNIBUS, ANO E MODELO 1986/1986, DE PLACA KIT - 3285, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BOQUEIRÃO E CHAVES A GURINHEM E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, (SEGUNDA PARCELA), CONFORME O TERMO DE CONTRATO Nº 51/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001287

18/05/2017

1146.00

00091728614449

JOSE JANUARIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (MACAXEIRA) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICO Nº 00001/2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001289

18/05/2017

1000.00

00002388286468

SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF CARMEN DA SILVA, SENDO UTILIZADO TODAS AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE FINCANDO UMA SALA A DISPOSIÇÃO DO LOCADOR, REFERENTEO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001279

18/05/2017

230.00

02709842000142

MATOS AGRICOLA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLI OVER 480 CS 01*20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001481

18/05/2017

500.00

00002489889486

CELIA DA SILVA TADEU

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ANTESIANO LOCALIZADO NA FAZENDA VOLTA, NO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001280

18/05/2017

150.00

00045031622415

MARIA RISOMAR REIS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIANTE DA SITUAÇÃO SOCIO ECONOMICA, NOS TERMOS DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001286

18/05/2017

1150.00

00004612028406

GILVANEA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001291

18/05/2017

150.00

00008365317443

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIANTE DA SITUAÇÃO SOCIO ECONOMICA, NOS TERMOS DA LEI, CONFORME PARECER SOCIAL DA ASSISTENTE SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001281

18/05/2017

40.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001480

18/05/2017

600.00

00022590242468

ALICE BARBOSA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0001283

18/05/2017

1414.80

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE RIACHO VERDE, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001284

18/05/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001290

18/05/2017

770.00

00002470149401

DONGLARES MARCOLINO COELHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, SANTA RITA E GUARABIRA, ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001295

19/05/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001296

19/05/2017

3920.00

17413736000194

JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS - JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O MUNICÍPIO DE GURINHEM, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001293

19/05/2017

2000.00

00002470245460

EDMILSON JUSTINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM REFORMA MATA BURRO, NA LOCALIDADE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0001294

19/05/2017

294.73

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATA BURRO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0001297

19/05/2017

294.73

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATA BURRO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0001292

19/05/2017

802.90

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL MATÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0001299

19/05/2017

184.88

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0001301

19/05/2017

2164.21

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO MANUEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000112017

0001298

19/05/2017

4850.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001300

19/05/2017

1058.66

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Multigovernamentais

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001518

20/05/2017

7272.72

11712547000136

COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONFORMIDADE COM ADITIVO DE 01/02/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

72

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001303

20/05/2017

950.00

16847020000132

AGRO-RAÇÕES COM VET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA A GAS 43L TOYAMA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001302

20/05/2017

240.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE SEIS CILINDRO DE OXIGÊNIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001304

20/05/2017

240.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGARGA DE (06 CILINDROS DE OXIGÊNIO PPU 1 M³), EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 111/2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA

MANUT D/ATIV VIG EM SAUDE AMBIEN EPIDEMIOLOGICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001316

22/05/2017

910.00

08041657000109

KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS NO DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001318

22/05/2017

2719.40

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001508

22/05/2017

1920.43

22465640000100

MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001484

22/05/2017

720.00

13509672000179

ZL COMERCIO DE ART DO VESTUÁRIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) KITS DE BOLSA COM MATERIAIS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001307

22/05/2017

7900.00

09339275000129

EHTERNAL COMERCIO ATACADISTA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 12 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS ESPORTIVAS MUNICIPAIS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0001308

22/05/2017

1330.86

23660359000190

CR2 EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0001306

22/05/2017

2260.28

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0001310

22/05/2017

5002.46

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA "GERLANIA MARIA DA SILVA", LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0001312

22/05/2017

2269.25

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0001314

22/05/2017

2232.06

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001317

22/05/2017

5185.19

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0001319

22/05/2017

1449.66

15479263000100

NEOMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001305

22/05/2017

3634.02

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001309

22/05/2017

114.48

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001311

22/05/2017

62.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001313

22/05/2017

59.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000162017

0001315

22/05/2017

4587.00

10782385000140

GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE "PAPEL A4 SUZANO ONE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001336

23/05/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000112017

0001344

23/05/2017

4850.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA, DOAÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001357

23/05/2017

56411.79

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 1.087,45

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001360

23/05/2017

250.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC05/2015, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001346

23/05/2017

3227.69

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETE S10 DE PLACA NQH 3421, VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001321

23/05/2017

1191.82

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001322

23/05/2017

200.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC 05/2015, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001323

23/05/2017

2690.44

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001326

23/05/2017

808.27

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGB 0359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30DE ABRIL DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001328

23/05/2017

98779.39

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001329

23/05/2017

1170.57

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD 2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001331

23/05/2017

46163.65

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2017.SAL/FAM - 2.237,04

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001333

23/05/2017

455.00

00087264021491

RONALDO JOSE LINO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSTALAÇÃO DE FORROS DE PVCs NA CRECHE "REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA", DURANTE O MES DE MAIO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001339

23/05/2017

796.17

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NOH 2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001341

23/05/2017

1206.77

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001345

23/05/2017

5560.70

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.SAL/FAM - 124,28

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001349

23/05/2017

1000.00

26401862000110

OSMIDIO LOPES NUNES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW DE "OSMIDIO NETO", NO DIA 22/06/2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001354

23/05/2017

2095.06

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MNY 8305, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001355

23/05/2017

1000.00

26401862000110

OSMIDIO LOPES NUNES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW DE "OSMIDIO NETO", NO DIA 24/06/2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001358

23/05/2017

281.16

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001330

23/05/2017

1740.74

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001338

23/05/2017

979.99

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001347

23/05/2017

202.39

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001352

23/05/2017

259.20

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001320

23/05/2017

749.60

00096446374453

FOLHA AGRICULTURA CONTRATADOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DE ÁRVORE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001485

23/05/2017

550.00

00039609375472

JOSILENE MONTEIRO CORDEIRO GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA VACINA BCG, NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2017, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001486

23/05/2017

350.00

00009852589423

PAULO ROBERTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ANUNCIO DE CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA, QUE TEVE COMO O DIA "D" O DIA 13/05/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001498

23/05/2017

2559.85

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001499

23/05/2017

6593.73

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001500

23/05/2017

12711.60

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001501

23/05/2017

3519.32

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001502

23/05/2017

10535.05

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001503

23/05/2017

5201.28

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001325

23/05/2017

1323.33

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR VALMET 885, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001327

23/05/2017

1782.89

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRILDE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001332

23/05/2017

2644.17

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001335

23/05/2017

1792.69

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNN 0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001340

23/05/2017

1220.31

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KEG 1073, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001343

23/05/2017

2690.40

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RYUNDAY PA MECANICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001348

23/05/2017

651.31

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO HYUNDAI HR HDR DE PLACA KKN 8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DEABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001362

23/05/2017

3063.89

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001487

23/05/2017

2700.00

00001287829430

VANDERLEY LUIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA FRANCISCO MANUEL COELHO NESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001492

23/05/2017

1400.00

00005147925406

ERIGREIG DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO REALIZADA NO AEE NA EMEF SERAFINA RIBEIRO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001324

23/05/2017

1381.33

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ 8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001334

23/05/2017

2591.26

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK 8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001337

23/05/2017

1489.73

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA KRV 0658, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001342

23/05/2017

193.49

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA OSE 8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001350

23/05/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001351

23/05/2017

4056.62

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001353

23/05/2017

1248.53

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX 4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001356

23/05/2017

22439.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 590,33

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001359

23/05/2017

1403.23

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFU 2908, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001361

23/05/2017

193.49

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA OSE 8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001511

24/05/2017

960.00

22520784000111

JESSICA TRAJANO SABINO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E BLOCOS DE FICHAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001373

24/05/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001491

24/05/2017

500.00

00043808484772

FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BUENOS AIRES II NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001493

24/05/2017

500.00

00008945803459

RINALDA TAVARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO ABRAAO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001363

24/05/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001364

24/05/2017

350.00

09139551000105

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP. DA PARAIBA SEBRAE/PB.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA FENEVALE - FEIRA DE NEGOCIOS DO VALE DO PARAIBA, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 26 A 28/05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001365

24/05/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001366

24/05/2017

2187.00

40959553000190

MAIN MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0001368

25/05/2017

8574.55

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA "CRECHE SINDA REGIS MALHEIRO", LOCALIZADA ZONA RURAL PAU FERRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0001369

25/05/2017

2447.58

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA "FRANCISCO MANUEL COELHO", LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0001367

25/05/2017

1471.48

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE RIACHO VERDE, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001370

25/05/2017

200.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM BUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC 05/2015 RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001371

26/05/2017

30.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001374

26/05/2017

1200.00

00039114320894

LUCINALDO DA SILVA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001378

26/05/2017

37.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001380

26/05/2017

23.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001382

26/05/2017

49686.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS................3.953,03SINDSPUG............10,14AACSG................354,90CEF.....................200,90BB...................5.119,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001387

26/05/2017

47.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001389

26/05/2017

19091.93

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS........................1.637,36IMP. SIND. ANUAL....636,40IRRF...........................269,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001392

26/05/2017

142.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001394

26/05/2017

30.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001396

26/05/2017

6420.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS...........................619,80IMP. SIND. ANUAL....214,00IRRF............................49,44BB..............................148,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001398

26/05/2017

78.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001401

26/05/2017

29527.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS.......................2.478,16IMP. SIND. ANUAL...984,19IRRF............................90,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001404

26/05/2017

40.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10307-1 BLMAC CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001407

26/05/2017

22850.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS........................2.129,50IRRF...........................277,28IMP. SIND. ANUAL....761,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ADEQUACAO DE ACOES DE VIG.SANITARIA

MANUT DAS ATIVI DAS ACOES ESTRUT DA VIG SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001411

26/05/2017

27.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10308-X BLVGS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001415

26/05/2017

18500.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS........................1.528,44IMP. SIND. ANUAL.....616,66IRRF...........................888,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001417

26/05/2017

60305.61

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS...........................5.319,49IMP. SIND. ANUAL....2.028,59IRRF..............................513,11SINDSPUG.....................93,70P.A................................238,67CEF............................1.547,22B.G................................244,55BB..............................5.42O B S: E M P E N H O R

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001418

26/05/2017

119.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001425

26/05/2017

10.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001427

26/05/2017

614.72

07936329000108

INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR PRESTADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO NA PACIENTE "ANTONIO BATISTA ALVES", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001428

26/05/2017

16171.80

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNICIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS........................1.582,51IMP. SIND. ANUAL....539,07IRRF...........................244,84BB...............................317,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001429

26/05/2017

7336.16

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO.INSS.............................591,25IMP. SIND. ANUAL......127,87IRRF.............................112,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001433

26/05/2017

17.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA

MANUT D/ATIV VIG EM SAUDE AMBIEN EPIDEMIOLOGICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001437

26/05/2017

15634.94

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS.......................1.407,16IMP. SIND. ANUAL....521,16AACSG.........................81,12CEF.............................310,96BB............................1.925,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001438

26/05/2017

4737.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS.........................483,96IRRF.........................112,45IMP. SIND. ANUAL..157,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000042017

0001482

26/05/2017

802.78

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL MATÃO NESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001473

26/05/2017

10026.55

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECREARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS........................1.005,39IMP. SIND. ANUAL....334,22IRRF...........................169,00BB...............................418,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001379

26/05/2017

7874.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS..........................759,92IMP. SIND. ANUAL....145,79IRRF...........................140,28BB...............................265,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001439

26/05/2017

937.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS..................................74,96IMP. SINDICAL ANUAL....31,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001504

26/05/2017

53000.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS........................2.876,88IMP. SIND. ANUAL....1.766,65IRRF........................6.739,37P.A.........................1.171,25BB..........................1.971,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001376

26/05/2017

65994.75

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS........................5.323,59IRRF...............................7,42IMPOSTO SIND.......2.199,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001384

26/05/2017

130562.23

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS...........................10.308,47IMP. SIND. ANUAL......4.330,40IRRF..................................86,30SINDSPUG......................560,59P.A...................................459,13CEF...............................1.822,08BB..................11O B S: E M P E N H O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001400

26/05/2017

25744.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS......................2.200,13IMP. SIND. ANUAL...858,14IRRF.........................112,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001403

26/05/2017

180948.74

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS.......................16.452,81IMP. SIND. ANUAL..6.019,74IRRF.........................1.775,30SINDSPUG..................179,30CEF...........................3.209,55BG...............................814,30BB.............................9.309,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001409

26/05/2017

16132.15

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS.........................1.290,53IMP. SIND. ANUAL.....537,77SINDSPUG...................74,96CEF.............................291,39BB............................1.649,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001410

26/05/2017

221.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETENA TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0001416

26/05/2017

6947.29

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "REGINALDO GALDINO" NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001422

26/05/2017

50960.74

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.INSS..............................4.353,84IRRF.................................107,16IMP. SIND. ANUAL........1.698,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0001423

26/05/2017

256.23

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001424

26/05/2017

105.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETENA TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001431

26/05/2017

247966.16

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS.................23.782,46IMP.SIND. A......7.961,51IRRF...................4.840,81SINDSPUG.........1.029,71CEF.....................4.099,32B. G........................734,19CONV. MÉD.............25,00BB.....................26.943,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001432

26/05/2017

520.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETENA TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001440

26/05/2017

425.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETENA TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001372

26/05/2017

26468.40

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS.......................2.568,79IMP. SIND. ANUAL....882,29IRRF...........................272,39SINDSPUG.....................9,37CEF.............................538,06BB............................1.372,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001377

26/05/2017

108.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001385

26/05/2017

588.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001386

26/05/2017

25249.74

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS.........................2.048,88IMP. SIND. ANUAL.....854,55SINDSPUG...................84,33P.A..............................198,27B.G..............................492,69BB............................3.248,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001388

26/05/2017

8925.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS..........................932,75IMP. SIND. ANUAL....297,51IRRF..........................142,58O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

01

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001395

26/05/2017

24681.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.BB......................656,15SINDSPUG............9,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

03

Pensões, Exclusive RGPS

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001406

26/05/2017

1997.61

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.CEF..................255,02BB......................62,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001414

26/05/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001413

26/05/2017

18000.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS.....................608,44IRRF..................3.756,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001435

26/05/2017

20075.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS........................1.822,87IMP. SIND. ANUAL....669,18IRRF...........................112,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001436

26/05/2017

9000.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENT AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS..........608,44IRRF.......1.438,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001375

26/05/2017

812.90

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001381

26/05/2017

7496.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS.......562,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001383

26/05/2017

1200.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS...........................96,00IMP. SIND. ANUAL....40,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001390

26/05/2017

8059.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS...........................663,46IMP. SIND. ANUAL....268,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001393

26/05/2017

10192.73

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS...........................786,67IMP. SIND. ANUAL....339,78SINDSPUG..................37,48BB...........................1.189,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001399

26/05/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12981-X GBF CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001402

26/05/2017

937.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS...........................74,96IMP. SIND. ANUAL....31,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001405

26/05/2017

17.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12985-2 PSEMC CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001408

26/05/2017

5737.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS...........................458,96IMP. SIND. ANUAL....191,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001420

26/05/2017

23.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001426

26/05/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001430

26/05/2017

7548.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS...........................603,84IMP. SIND. ANUAL....251,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001434

26/05/2017

3500.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS...........................385,00IMP. SIND. ANUAL....116,67IRRF...........................112,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001391

26/05/2017

24866.57

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.INSS........................1.989,32IMP. SIND. ANUAL....809,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000072017

0001397

26/05/2017

2914.00

00016245210453

ORLANDO FIRMINO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DO DISTRITO RURAIS DO MUNICÍPIO PARA O LIXÃO DA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 23/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001412

26/05/2017

7874.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS...............................778,66IMP. SIND. ANUAL.........262,47IRRF...............................140,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001419

26/05/2017

87346.71

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.INSS.........................6.891,36IMP. SIND. ANUAL..2.918,15SINDSPUG..................271,73P.A...............................269,38CEF............................1746,90B.G...............................629,40BB...........................11.875,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001441

29/05/2017

399.45

08792028000110

SEVERINO MANOEL DA SILVA HOTIFRUTIGRANJEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0001514

29/05/2017

8990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA LXQ2869, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DE GURINHEM A JOÃO PESSOA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0001515

29/05/2017

4990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAN 16 LUGARES DE PLACA MNY8305, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DE GURINHEM A CAMPINA GRANDE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0001516

29/05/2017

4490.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAN 16 LUGARES DE PLACA MOK8140, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DE GURINHEM A GUARABIRA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001454

29/05/2017

60.00

00360305073330

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A DATA DE VIGENCIA PARA 30/06/2018, PUBLICAÇÃO NO DOU, SOB O EVENTO DE CÓDIGO/DV 05812-2 E PRODUTO DE CÓDIGO/DV 1176-9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001442

29/05/2017

31125.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001449

29/05/2017

81.53

08667024000100

CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001451

29/05/2017

81.53

08667024000100

CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001453

29/05/2017

81.53

08667024000100

CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001443

29/05/2017

6130.12

08926351000130

ACO BRASIL COMERCIO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE, LOCASLIZADA NO CONJUNTO CAIXA NESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001444

29/05/2017

299.25

08792028000110

SEVERINO MANOEL DA SILVA HOTIFRUTIGRANJEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001445

29/05/2017

6732.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001446

29/05/2017

121.05

08792028000110

SEVERINO MANOEL DA SILVA HOTIFRUTIGRANJEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADA NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE MATÃO NESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001448

29/05/2017

3560.15

08792028000110

SEVERINO MANOEL DA SILVA HOTIFRUTIGRANJEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADA NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001450

29/05/2017

2160.00

00007144562410

ALMIR LOURENÇO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO ADVINDO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001455

29/05/2017

426.00

00028557360487

JOAO PEREIRA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃI DE GENEROS ALIMENTICIO (MACAXEIRA), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052017

0001509

29/05/2017

3000.59

70097530001157

NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, CONFORME LICITAÇÃO EM VIGOR.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SUBSTITUIÇÃO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0001510

29/05/2017

2600.00

17018554000119

VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME

VALOR QUE SE EMPENHAN ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONTROLADORES DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA, PARA SEREM INSTALADOS NA SEDE DA SECRETARIA E NASF.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001447

29/05/2017

2028.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001452

29/05/2017

6000.00

00004868401408

PATRICIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PINTURA DA ESTRUTURA FISICA E MOBILIAR DA UNIDADE DE SAUDE DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0001456

29/05/2017

1874.00

00001465940456

MARIA JOSE CRUZ DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO DO "SISMOB" (SAUDE), DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0001513

29/05/2017

4990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN 16 PESSOAS PLACA HRV0658, DESTINADA A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS PÚBLICOS DE GURINHEM A JOÃO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE 07/04/2017 A 30/04/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

46

Auxílio-Alimentação

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001462

30/05/2017

700.00

00098284045249

FAGNO DE OLIVEIRA MACHADO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001497

30/05/2017

0.06

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001507

30/05/2017

900.00

00067680364400

JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001512

30/05/2017

2160.00

00007144562410

ALMIR LOURENÇO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO ADVINDO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001495

30/05/2017

3205.30

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001458

30/05/2017

859.58

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001460

30/05/2017

25.81

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NAGOCIADAS EM JUIZO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001466

30/05/2017

12500.00

09283185000163

PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DEVIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277828-9 E ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001468

30/05/2017

3278.87

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001470

30/05/2017

833.56

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NAGOCIADAS EM JUIZO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001520

30/05/2017

14253.86

09283185000163

PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DE PRECATÓRIOS DEVIDOS DESTE MUNICÍPIO CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.828-9.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001457

30/05/2017

1800.00

00067680364400

JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0001463

30/05/2017

1799.00

41142803000320

MAGNO EQUIPAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) , ENTILADORES VENTISOL 60 CM PAREDE PTRETO GRADE DE FERRO, DESTINADOS A ESCOLA "FRANCISCO MANOEL COELHO" NESTE MUNICÍPIO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Equipamentos

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001464

30/05/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0001467

30/05/2017

430.00

41142803000320

MAGNO EQUIPAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CALCULADORA ELGIN DE EMSA C/VISOR BOB LEVE 12DIG MR6125, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Equipamentos

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001459

30/05/2017

330.40

04196645000100

PR CC IMPRESA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM IMPRENSA NACIONAL DANDO PUBLICIDADE DO OFÍCIO 4363922 ENVIADO EM 30/05/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001461

30/05/2017

800.00

09183526000129

RADIO CULTURA DE GUARABIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COBERTURA E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE ATIVIDADES E EVENTOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001469

30/05/2017

700.00

08299331000186

RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001465

30/05/2017

4000.00

00020582196434

JOSE LEITE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM VEICULO CAMINHÃO CORROCERIA ABERTA, ANO E MODELO 2009/2009 DE PLACA NQD 5610/PB, OBJETIVO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO TRAJETO GURINHEM AO LIXÃO E VICE E VERSA, NO TURNO MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0001521

31/05/2017

200.00

23481145000157

COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE AO COEGEMAS-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001472

31/05/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001475

31/05/2017

149.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001471

31/05/2017

475.99

05922320000112

PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E IMPLEMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO JARDIM DA ESCOLA MUNICIPAL "SERAFINA RIBEIRO" NESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001477

31/05/2017

4000.00

00057631794472

ELIAS CUNHA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA BSF 6925-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BOQUEIRÃO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO Nº. 053/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001496

31/05/2017

1.88

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001488

31/05/2017

3500.00

24626938000180

RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, LICITATÓRIOS, DECRETO E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000012017

0001489

31/05/2017

5500.00

00030304369420

JOSÉ HUGO SIMÕES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001490

31/05/2017

1350.00

00002395830437

DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS GFISPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTES APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

46

Auxílio-Alimentação

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001474

31/05/2017

700.00

00015123812415

VALDEMIR GONCALVES BRAGA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001476

31/05/2017

61.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

60

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO

Sem Licitação

000000000

0001494

31/05/2017

358.66

33484825000188

CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETRIAS MUNICIPAIS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001523

01/06/2017

450.00

27483325000129

RODRIGO NUNES TOSCANO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) PIPAS DE 12.000 LITROS DE ÀGUA POTÁVEL TIPO MINERAL DESTINADAS AOS ORGÃOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000142017

0001524

01/06/2017

38972.32

22889282000162

ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001527

01/06/2017

380.00

35500289000192

PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFK 8858 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0001528

01/06/2017

11826.56

22889282000162

ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001531

01/06/2017

3992.70

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA OFF 4551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0001532

01/06/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHAN ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA OFF 4501, COM KM LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0001538

01/06/2017

23869.41

22465640000100

MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0001539

01/06/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHAN ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA OFD 4492, COM KM LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001541

01/06/2017

576.00

35500289000192

PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFX 4723 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001543

01/06/2017

3996.84

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA OFF 4501, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001544

01/06/2017

1905.93

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFK VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000142017

0001546

01/06/2017

3838.00

22889282000162

ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001547

01/06/2017

3137.90

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA OFD 4492 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001552

01/06/2017

1040.00

00008023991426

CELIA BENICIO DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PASSAGEIROS DO SÍTIO AUSENTE PARA A UPA DE MANAIRA EM JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001555

01/06/2017

1636.14

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA PFF 7211, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0001526

01/06/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001534

01/06/2017

380.00

35500289000192

PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFK 8748 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001551

01/06/2017

76.87

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOD 8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001556

01/06/2017

647.75

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFK 8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000112017

0001542

01/06/2017

4850.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA, DOAÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001545

01/06/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001553

01/06/2017

600.00

00002226655484

ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0001537

01/06/2017

7200.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA, 4X4 DE PLACA OFF2171, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001535

01/06/2017

2300.00

00010991514572

AMILTON ANUNCIACAO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE NYLON PARA A QUADRA DE ESPORTE DA PRAÇ DO CONJUNTO DA CAIXA, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001550

01/06/2017

3700.00

00010991514572

AMILTON ANUNCIACAO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REDE DE NYLON PARA A QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA DO CONJUNTO DA CAIXA, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0001554

01/06/2017

9593.50

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

11

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Pregão Presencial

000042017

0001525

01/06/2017

8419.15

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NA RUA JORGE GUERRA, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 23/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001529

01/06/2017

1210.00

27483325000129

RODRIGO NUNES TOSCANO-ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 PIPAS DE 12000 LITROS E 2 PIPAS DE 8000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL TIPO MINERAL, DESTINADA AS ESCOLAS, NO PERIODO DE JANEIRO, FEVERIRO E MARÇO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001530

01/06/2017

3340.00

35500289000192

PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6570 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001533

01/06/2017

4694.71

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA LXQ 2869, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0001536

01/06/2017

1752.10

25008219000168

ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001540

01/06/2017

3340.00

35500289000192

PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75R17, DESTINADOS AO MICROÔNIBUS DE PLACA OGB0359.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001548

01/06/2017

1668.13

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA 5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001549

01/06/2017

3560.00

35500289000192

PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 8520 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0001557

02/06/2017

270.00

08050237000199

EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD 500GB TOSHIBA, DESTINADO A ESCOLA ANALHA ARRUDA DA SILVA, SÍTIO URUÇO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Pregão Presencial

000162017

0001568

02/06/2017

3570.35

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001581

02/06/2017

2940.00

03092570000309

REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001582

02/06/2017

3925.00

09183243000187

REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE POLIET E CORDA DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO DA CAIXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001585

02/06/2017

246.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001570

02/06/2017

200.57

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO DE 2017 PELO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001559

02/06/2017

52.75

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001563

02/06/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001572

02/06/2017

37.84

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PELO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLICIA MILITAR NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001573

02/06/2017

36.84

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PELO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLICIA MILITAR NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001577

02/06/2017

133.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLICIA MILITAR NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002011

02/06/2017

2000.00

05560288000172

EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001565

02/06/2017

6.71

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO DE 2017 PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001567

02/06/2017

74.66

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001571

02/06/2017

20.15

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DE 2017 PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTA CIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001574

02/06/2017

4.06

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESSA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001584

02/06/2017

168.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO DE 2017 PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS VINCULADO A ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001558

02/06/2017

469.67

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001560

02/06/2017

156.24

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A CONTA DE TELEFONE FIXO DO PSF CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001561

02/06/2017

292.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF RIBEIRÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001562

02/06/2017

135.60

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, VINCUALDO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001564

02/06/2017

51.09

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, VINCUALDO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001566

02/06/2017

68.64

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCUALDO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001569

02/06/2017

95.21

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001575

02/06/2017

36.84

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, VINCUALDO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000092017

0001576

02/06/2017

737.00

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000142017

0001578

02/06/2017

1698.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001579

02/06/2017

80.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001580

02/06/2017

36.84

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF RIBEIRÃO, VINCUALDO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001583

02/06/2017

98.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001589

05/06/2017

614.72

07936329000108

INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO NA PACIENTE "MARIA JOSÉ DA SILVA", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001588

05/06/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001586

05/06/2017

500.00

00096436468404

MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO..

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001587

05/06/2017

2040.00

00073851167449

JOVANO GOMES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 11/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, CONTRATO Nº 50/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001590

05/06/2017

2470.00

00088525724491

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, FRIZER, GELADEIRA E BEBEDOUROS E COLOCAÇÃO DE QUADROS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001596

06/06/2017

3000.00

00001859992471

ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017, CONTRATO Nº 00081/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001600

06/06/2017

3500.00

00010064738400

RINALDO TAVARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PELA MANHÃ E TARDE, DA LOCALIDADE DO ABRAÃO E RAIZ PARA ESTA CIDADE DE GURINHEM-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2017, NO VEÍCULO DE MODELO VAN E PLACA MXR 6958-PB.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001591

06/06/2017

44.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6878-0 ICMS, CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001598

06/06/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 2217-9 FPM, CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0001601

06/06/2017

200.00

00070134850475

PAULO MANOEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO VINHENTAS PARA AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001595

06/06/2017

7001.33

22465640000100

MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001597

06/06/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS, CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000142017

0001603

06/06/2017

245.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001592

06/06/2017

2668.60

09191479000165

AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES DO CRAS NESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001593

06/06/2017

346.05

04346593000284

GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS, COMO TAMBÉM DA QUADRILHA DO SCFV, PERTECENTE AO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

06

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001594

06/06/2017

1360.00

02278198000103

XEPINHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS, PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001599

06/06/2017

473.00

03722420000170

CHIC - BIJOUT. - Mª. SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS, COMO TAMBÉM DA QUADRILHA DO SCFV, PERTECENTE AO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

06

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001602

06/06/2017

948.68

00838837000104

ALVES MIUDEZAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0001610

07/06/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000042017

0001625

07/06/2017

3607.95

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO NA RUA LARGO DO MERCADO, NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 25/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001618

07/06/2017

2956.36

07936329000108

INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CINECORONARIOGRAFIA NO PACIENTE "ANTONIO BATISTA ALVES", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 132/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0001611

07/06/2017

35.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001616

07/06/2017

564.00

12922312000131

EDISANGELA CARVALHO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 05 FAIXAS EM LONA MEDINDO (UMA - 3,00X1,00), (DUAS - 2,00X0,60), (DUAS - 2,50X0,80), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001620

07/06/2017

35.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6878-0 ICMS, CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001604

07/06/2017

2200.00

00003670788484

MARTINHO DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, POLPA DE GOIABA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, CONTRATO Nº 46/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001612

07/06/2017

180.00

12922312000131

EDISANGELA CARVALHO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE UMA FAIXA EM LONA MEDINDO 2,50X1,00 COM ARTE, DESTINADO A ABERTURA DO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000042017

0001613

07/06/2017

3630.80

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEN SILVA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 29/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000042017

0001619

07/06/2017

3973.27

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, LOCALIZADA NO CONJUNTO BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 28/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000042017

0001621

07/06/2017

3110.70

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO JOSÉ MESQUITA, NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 27/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000042017

0001622

07/06/2017

2302.92

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO GALVÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DAS PIPUCAS, NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 24/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000042017

0001623

07/06/2017

1237.37

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO JOSÉ MESQUITA, NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 26/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001605

07/06/2017

882.00

00011146000405

HERMINIO MARINHO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001606

07/06/2017

882.00

00008052880408

JOÃO RICARDO MUNIZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001607

07/06/2017

882.00

00070134888448

LENILSON DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINAGEM DE RUAS E COM SERVENTE DE PEDREIRO NO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001608

07/06/2017

882.00

00080647626420

VALDOMIRO RAFAEL ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDOR DE RUA NO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001609

07/06/2017

882.00

00001307893481

JORGE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICÍPIO DE GURINHEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001614

07/06/2017

882.00

00092898548472

SEVERINO JOÃO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM E PINTURAS DE MEIO FIO DAS RUAS DE GURINHEM NO MÊS DE MAIO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001615

07/06/2017

882.00

00013094833454

ALYSOM DE BRITO CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDOR DE RUA NO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001617

07/06/2017

882.00

00009347223409

JOSÉ EDUARDO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001624

07/06/2017

882.00

00064628361487

JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA NO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001628

08/06/2017

1600.00

00051912830400

WILSON VIEIRA DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA - GURINHÉM - PB, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A CAPTAÇÃO DE DEJETOS DOMICILIARES (FOSSÃO).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000042017

0001627

08/06/2017

1489.90

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 65/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000042017

0001632

08/06/2017

736.82

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LAGOA DE SERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 64/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0001633

08/06/2017

727.33

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RAMOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ARROZ, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000042017

0001634

08/06/2017

1054.08

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MANECOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 61/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0001635

08/06/2017

737.76

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA CÍCERO BATISTA, LOCALIZADA NA ROZA RURAL, SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, GURINHEM-PB.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001636

08/06/2017

1000.00

14883536000107

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, E DE DANÇA FOLCLORICA DE CALDAS BRANDÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL, E DE DANÇA FOLCLORICA DE CALDAS BRANDÃO, COMO PROPÓSITO DE AJUDA DE CUSTO PARA A QUADRILHA JUNINA PAIXÃO NORDESTINA, DO DISTRITO BOQUEIRÃO, CONFORME OFÍCIO 001/2017, MANTENDO DESTA FORMA AS TRADIÇÕES CULTURAIS DA CIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001629

08/06/2017

0.96

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001626

08/06/2017

3920.00

17413736000194

JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS - JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O MUNICÍPIO DE GURINHEM, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº040/16, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/16.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0001630

08/06/2017

955.63

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU, LOCALIZADO NO CONJUNTO CLAUDINO CESAR FREIRA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

000042017

0001631

08/06/2017

1452.73

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DE PAU FERRO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 60/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001642

09/06/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Dispensa por Valor

000000000

0001646

09/06/2017

1689.24

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA VINCULADA A ESTA EDILIDADE, DE PLACA NQG-2452

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001654

09/06/2017

2400.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEíCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQH 2452, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, TERMO DE CONTRATO Nº00070/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 17/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001648

09/06/2017

200.00

00010121930475

MARIA MARGARIDA DE FRANÇA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, RESIDENTE NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001639

09/06/2017

10753.40

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. FPM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001645

09/06/2017

13536.51

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. FPM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0001641

09/06/2017

26.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0001649

09/06/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001652

09/06/2017

4523.07

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000172017

0001637

09/06/2017

7770.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 1000/20, CÂMARA DE AR 20 E PROTETOR 20, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00070/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 15/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001640

09/06/2017

12000.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195 5L-24, DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00070/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 19/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001638

09/06/2017

4140.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 750/16, CAMARA DE AR 16 E PROTETOR 16, DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6040, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00070/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 17/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0001644

09/06/2017

7770.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 1000/20, CAMARA DE AR 20 E PROTETOR 20, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGA-8520, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00070/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 16/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001647

09/06/2017

1280.00

00006286170464

SEVERINO BATISTA DE MARIA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM DIÁRIAS DE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001651

09/06/2017

1280.00

00070478079427

ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIÁRIAS DE JARDINAGENS NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0001643

09/06/2017

245.69

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNENTE AO EMPLACAMENTO DO CARRO VW KOMBI DE PLACA MNV 8841, VINCULADO A ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001650

09/06/2017

2500.00

00066082064453

ANTONIO LUIZ DE FRANÇA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE REDE DE NYLON PARA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO DA CAIXA, NESTE CIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001653

09/06/2017

2000.00

00008754751403

INALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APLICAÇÃO DE REDE DE NAYLON PARA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO DA CAIXA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001655

12/06/2017

937.00

00006676942429

ADIEL XAVIER DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E PINTURA NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE GURINHEM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001659

12/06/2017

1280.00

00051913500497

ADEILDO CAMILO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM E JARDINAGEM DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001660

12/06/2017

2100.00

00003287472461

JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICO Nº 00001/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 0051/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 21/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001661

12/06/2017

492.00

00091728614449

JOSE JANUARIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (MACAXEIRA) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICO Nº 00001/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 0052/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 22/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001656

12/06/2017

290.00

21988874000179

UNITRUCK COMERCIO VARESJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA METROLÓGICA CONFORME EDITAL INMETRO Nº 4, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015, DO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-2402, RENAVAN: 00999799908, Nº DE SÉRIE 01709278, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001657

12/06/2017

290.00

21988874000179

UNITRUCK COMERCIO VARESJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA METROLÓGICA CONFORME EDITAL INMETRO Nº 4, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015, DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, RENAVAN: 00595472060, Nº DE SÉRIE 09045268, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001658

12/06/2017

161.52

04623321000284

K E K MAGAZINE LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA EMBALGEM DOS ENXOVAIS DESTINADOS AS MÃES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001681

13/06/2017

1900.00

07410023000113

ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001688

13/06/2017

1900.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA-PB À GURINHEM-PB E UM SEM TRANSLADO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001667

13/06/2017

7500.00

00004322435424

GUTEMBERG PEREIRA CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÉDICO, REFERENTE A 10 (DEZ) PLANTÕES DE 12 HORAS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 115/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001668

13/06/2017

800.00

00001385067446

VICTOR DAVID RAIA NERI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, REFERENTE A 01 PLANTÃO DE 12 HORAS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0001669

13/06/2017

6000.00

00000353833487

PEDRO COUTINHO DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 4 PLANTÕES DE 24 HORAS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001674

13/06/2017

937.00

00010366958402

CRISVALDO DE FARIAS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE BOQUEIRÃO NO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001686

13/06/2017

600.00

00003547321450

ROBERTO GOMES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES DO CNES, SAI, FPO, VERSIA E SISAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001689

13/06/2017

1000.00

00002082129497

LUCIA DE FATIMA BARBOSWA DO VALE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001690

13/06/2017

44.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001692

13/06/2017

1200.00

00009511428446

JORDANIA MARIA CAVALCANTE DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 PLANTÕES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001662

13/06/2017

880.00

17580857000120

DAVYDSON SOUZA CAVALCANTE-ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA COM COLOCAÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001672

13/06/2017

790.00

04275741000136

FG AUTO SERVICE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DO PAINEL E LIMPEZA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001683

13/06/2017

980.00

04275741000136

FG AUTO SERVICE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE R-134A, ÓLEO DO COMPRESSOR AR CONDICIONADO E EVAPORADOR PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001671

13/06/2017

1156.00

24772452000150

ANDREA VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001682

13/06/2017

2000.00

05560288000172

EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0001687

13/06/2017

35.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001691

13/06/2017

600.00

10587666000141

JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 116/2017, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0001663

13/06/2017

265.12

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0001664

13/06/2017

3127.37

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 37/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0001665

13/06/2017

1644.18

23660359000190

CR2 EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00033/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 30/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001666

13/06/2017

300.00

16106069000134

GILSON SAMUEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3M² DE VIDRO MINI BUREAU DESTINADO A CRECHE REGINALDO GALDINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0001670

13/06/2017

967.36

15479263000100

NEOMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 31/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0001673

13/06/2017

223.72

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001675

13/06/2017

4160.00

16106069000134

GILSON SAMUEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,80 MT DE TOLDO EM LONNA E METALON, DESTINADO A EMEF SERAFINA RIBEIRO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001676

13/06/2017

460.00

00023747595472

ANTONIO JOSE GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS TIPTOP DE ÔNIBUS E OUTROS, NO MÊS DE MAIO DE 2017, EM ATENDIMENTO DO MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0001677

13/06/2017

13744.20

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 33/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0001678

13/06/2017

863.83

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 39/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0001679

13/06/2017

1683.10

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001680

13/06/2017

2100.00

00003287472461

JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICO Nº 00001/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 0051/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 20/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0001684

13/06/2017

835.75

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0001685

13/06/2017

1192.42

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 40/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0001693

13/06/2017

3304.35

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0001694

13/06/2017

914.06

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 38/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0001695

13/06/2017

64.50

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001696

13/06/2017

1200.00

00084094354468

ANTONIO MANOEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA O DISTRITO DE BOQUEIRÃO, EM VEÍCULO DE PLACA FGH 6589, MODELO CLASSIC LB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0001697

13/06/2017

7125.82

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 33/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0001698

13/06/2017

482.30

15479263000100

NEOMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA AGRANEL MISTA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0001704

14/06/2017

317.87

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0001708

14/06/2017

572.38

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGA 5983, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0001714

14/06/2017

317.87

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD 2879, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0001718

14/06/2017

317.87

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB 0359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0001724

14/06/2017

317.87

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6570, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001725

14/06/2017

81.53

08667024000100

CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T DA DOCUMENTAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 415/2014, FIRMADOS ENTRE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO - PACTO SOCIAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CORRESPONDENTE A CONCLUSÃO DA ESCOLA DE URUÇÚ.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0001730

14/06/2017

317.87

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHW 3227, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0001734

14/06/2017

317.87

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6049, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001736

14/06/2017

81.53

08667024000100

CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T DA DOCUMENTAÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE FNDE - PAC 2 E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 21005544, CORRESPONDENTE A CONCLUSÃO DA QUADRA DO SÍTIO MANECOS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012015

0001738

14/06/2017

34300.00

03086586000147

CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PARCIAL DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA NO SÍTIO MANECOS EM GURINHEM-PB, COFORME CONTRATO 021/2015 E TOMADA DE PREÇOS 12/2015.

00212015

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001739

14/06/2017

294.00

00070010033440

ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA CAIXA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0001740

14/06/2017

317.87

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH 2045, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001700

14/06/2017

400.00

00073850870430

JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001701

14/06/2017

2000.00

00007200860433

ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL FAZENDA UMUARANA, COM O OBJETIVO DE FUNCIMENTO EXCLUSIVO DO LIXÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001702

14/06/2017

500.00

00096437740400

GILSON GERONCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA FAZENDA RAIZ, NOS MESES DE MARÇO A ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001703

14/06/2017

500.00

00014502990400

IVANALDO TAVARES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO BUENOS AIRES, NOS MESES DE MARÇO A ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001707

14/06/2017

500.00

00003488628493

MARIA JOSE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001709

14/06/2017

500.00

08354342000111

ADECOM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEÍCULOS E MAQUINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001710

14/06/2017

294.00

00009248694454

DIÉLLISSON FERREIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM VARREDOR DE RUA NO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001713

14/06/2017

500.00

00043808484772

FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BUENOS AIRES II, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001717

14/06/2017

588.00

00009315661427

ANGELICA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOURA DE RUA NO MÊS DE MAIO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001719

14/06/2017

6500.00

27191928000157

JESSE P. GOMES JUNIOR - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS DE ÁREA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO SOBRE O RIO GURINHENZINHO E OUTRA ÁREA PARA ELABORAÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001726

14/06/2017

500.00

00078870445453

MARIA JOSÉ FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO AUSENTE NOS MESES DE MARÇO A ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001727

14/06/2017

500.00

00027904954400

Manoel Oz¢rio dos Santos

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTEA A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO MANIPEBA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001728

14/06/2017

500.00

00001691640476

ARLEN BATISTA DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA FAZENDA VOLTA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001733

14/06/2017

500.00

00008945803459

RINALDA TAVARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO ABRAAO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001699

14/06/2017

1000.00

09140351001063

PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SALÃO PAROQUIAL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, Nº 02, CENTRO - GURINHEM-PB, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TRÊS TURNOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0001711

14/06/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001712

14/06/2017

60.00

00360305073330

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, SOB O EVENTO DE CÓDIGO 05812-2 E PRODUTO 1176-9.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001729

14/06/2017

400.00

00010229436420

JANE APARECIDA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTA CIDADE, SITUADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001735

14/06/2017

60.00

00360305073330

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, SOB O EVENTO DE CÓDIGO 05812-2 E PRODUTO 1178-3.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Multigovernamentais

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001716

14/06/2017

600.00

11712547000136

COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO RATEIO MENSAL DO ANO DE 2017, EM FAVOR DO CONSÓRCIO, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº. 001/2017 DE 12/01/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001705

14/06/2017

81.53

08667024000100

CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T DA DOCUMENTAÇÃO DAS PROPOSTAS NºS 11739873000113002, 11739873000113003 E 11739873000113004, FIRMADAS ENTRE MINISTÉRIO DA SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CORRESPONDENTE A CONCLUSÃO DE 03 UBS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0001706

14/06/2017

345.85

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA OFE 8144, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0001715

14/06/2017

654.53

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK 8858, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0001720

14/06/2017

388.04

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX 4723, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001722

14/06/2017

800.00

00092899455400

MANIUZA PINHEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001731

14/06/2017

500.00

00033222653828

MARCELA KELLY DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENDE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0001732

14/06/2017

971.47

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK 8918, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0001737

14/06/2017

231.86

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA OET 7428, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001721

14/06/2017

150.00

00005348026727

ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, JUNTAMENTE COM REPRESENTANTES DO SEBRAE, DURANTE REUNIÃO NA COMUNIDADE DE SERRA DO CATOLÉ, PARA LEVANTAMENTO DE POTENCIALIDADE DA REGIÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0001723

14/06/2017

441.71

09188376000146

DETRAN-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DE PALCA QFK 8748, VINCUALDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001741

15/06/2017

637.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0001748

16/06/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001743

16/06/2017

1400.00

00020306040468

ANTONIO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTO DO CONJUNTO CLAUDINO CESAR FREITE, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0001752

16/06/2017

3800.00

00016245210453

ORLANDO FIRMINO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DO DISTRITO RURAIS DO MUNICÍPIO PARA O LIXÃO DA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 23/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001744

16/06/2017

1200.00

00073851167449

JOVANO GOMES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE POLPA DE UMBÚ, DESTINA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 36/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DACHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, CONTRATO Nº 50/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0001746

16/06/2017

183.60

25008219000168

ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTEINA DE SOJA DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001747

16/06/2017

1200.00

00073851167449

JOVANO GOMES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE POLPA DE ACEROLA, DESTINA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 35/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, CONTRATO Nº 50/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001749

16/06/2017

142.00

05922320000112

PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA PAISAGISMO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001750

16/06/2017

1200.00

00073851167449

JOVANO GOMES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE POLPA DE UMBÚ, DESTINA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 34/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DACHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, CONTRATO Nº 50/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001742

16/06/2017

900.00

00070134850475

PAULO MANOEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GRAVAÇÃO DO TEATRO PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES DO SCFV.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001751

16/06/2017

1500.00

00060099550415

ROGERIO DE FARIAS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONDUÇÃO DE GURINHEM PARA PATOS-PB, DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, ESTES INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DA CIDADE QUE DISPUTA O CONCURSO ESTADUAL DE QUADRILHAS, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000142017

0001745

16/06/2017

1554.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0001753

19/06/2017

1147.50

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALORQ UE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (PAPNICOLAU ESTERIL MÉDIO E PEQUENO) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0001757

19/06/2017

208.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALORQ UE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FITA MICROPOROSA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001762

19/06/2017

520.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 141/2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001763

19/06/2017

90.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO 02A0-15, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 142/2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001755

19/06/2017

1400.00

00003050066490

CRISTIANE DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001756

19/06/2017

1400.00

00003050066490

CRISTIANE DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

11

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001758

19/06/2017

1228.00

17792470000138

MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGB 0359 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001760

19/06/2017

180.00

17792470000138

MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGB 0359 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001761

19/06/2017

745.00

21988874000179

UNITRUCK COMERCIO VARESJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA METROLOGICA CONFORME EDITAL INMETRO Nº 4, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015, DO VEICULO DE PLACA OGB 0359, RENAVAM: 0057569471, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, INTERVENÇÃO TECNICA COM INSTALAÇÃODE SENSOR SK045, TOMADA DO SENSOR 4 PINOS REDONDOS, BOBINA SVT3000-A.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001759

19/06/2017

500.00

00080642837449

ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO QUILOMBO DO MATÃO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001754

19/06/2017

62.00

01222789000279

ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO AGULHA DESTINADO AO TRATOR VALMET 65, VINCULADO A ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001797

20/06/2017

7874.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS..........................759,92IRRF..........................140,28BB..............................265,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001860

20/06/2017

937.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS..................................74,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001766

20/06/2017

26619.78

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS.........................2.066,08IRRF..............................22,42SINDSPUG....................84,33P.A...............................198,27B.G...............................492,69BB..............................3.248,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001771

20/06/2017

241.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

01

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001778

20/06/2017

24681.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.BB......................656,15SINDSPUG............9,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001790

20/06/2017

56271.57

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017;

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001835

20/06/2017

105.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

03

Pensões, Exclusive RGPS

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001836

20/06/2017

1997.61

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.CEF..................255,02BB......................62,74O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001838

20/06/2017

8925.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS..........................932,75IRRF..........................142,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001839

20/06/2017

421.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001843

20/06/2017

26468.40

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS.......................2.568,79IRRF..........................272,39SINDSPUG....................9,37CEF............................409,29BB...........................1.372,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000162017

0001844

20/06/2017

2883.25

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINGEM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001849

20/06/2017

112.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001854

20/06/2017

588.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001856

20/06/2017

3267.44

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001767

20/06/2017

18000.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS.....................608,44IRRF..................3.756,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001822

20/06/2017

20075.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS........................1.822,87IRRF...........................112,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001850

20/06/2017

9000.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS..........608,44IRRF.......1.438,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001781

20/06/2017

7874.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS...............................778,66IRRF...............................140,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001782

20/06/2017

24957.25

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.INSS........................1.996,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001789

20/06/2017

86285.77

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS.........................6.884,10SINDSPUG..................271,73P.A...............................269,38CEF............................1.746,90B.G...............................629,40BB...........................11.875,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001768

20/06/2017

1350.00

00002957347440

JOSEANE SIMÃO MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E UBS DO MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001769

20/06/2017

16194.61

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS.........................1.211,82SINDSPUG....................74,96CEF..............................291,39BB.............................1.963,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001773

20/06/2017

167.95

08792028000110

SEVERINO MANOEL DA SILVA HOTIFRUTIGRANJEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS) DESTINADOS A ESCOLA MATÃO DESTE MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001777

20/06/2017

2200.00

00073851167449

JOVANO GOMES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 275 KG DE POLPA DE ACEROLA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001780

20/06/2017

50960.74

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS..............................4.353,84IRRF.................................107,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001783

20/06/2017

257.15

08792028000110

SEVERINO MANOEL DA SILVA HOTIFRUTIGRANJEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001785

20/06/2017

106417.25

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001786

20/06/2017

1600.00

00007044629407

ERNANE MARINHO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL CARMEN SILVA, MADRE DANTAS, FLAVIANO RIBEIRO, SERAFINA RIBEIRO E CRECHE REGINALDO GAUDINO DE OLIVEIRA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001787

20/06/2017

44635.43

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001795

20/06/2017

98120.76

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001807

20/06/2017

28244.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS......................2.425,13IRRF.........................140,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001815

20/06/2017

227897.29

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS.........21.561,92IRRF...........3.811,81SINDSPUG..1.029,71CEF............4.099,32B.G...............734,19CONV. MED.....25,00BB...........26.916,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001817

20/06/2017

1078.00

00003050066490

CRISTIANE DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 77KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001823

20/06/2017

5622.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS......449,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001825

20/06/2017

74106.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS........................5.972,53IRRF...............................7,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001827

20/06/2017

520.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETENA TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001829

20/06/2017

1078.00

00003050066490

CRISTIANE DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 77KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001831

20/06/2017

420.00

00028875516472

JOSÉ JAIME COELHO CABRAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO PACTO DA EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FAZENDO O TRAJETO DEJOÃO EPSSOA A GURINHEM.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001832

20/06/2017

2772.60

08792028000110

SEVERINO MANOEL DA SILVA HOTIFRUTIGRANJEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001841

20/06/2017

163132.35

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS.......................14.656,11IRRF............................753,32SINDSPUG...................179,30CEF..........................3.393,59B. GER........................814,30BB..........................9.560,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001848

20/06/2017

21728.79

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001861

20/06/2017

5560.70

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001764

20/06/2017

21000.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS........................1.845,00IRRF...........................269,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001765

20/06/2017

40.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10307-1 BLMAC CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001770

20/06/2017

49572.95

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS...........................3.788,23IRRF..............................255,25SINDSPUG...................103,07P.A................................238,67CEF............................1.547,22B.G................................224,55BB...............................5.256,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001774

20/06/2017

27.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001776

20/06/2017

4737.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS.........................483,96IRRF.........................112,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001779

20/06/2017

146.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS, CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001791

20/06/2017

10535.05

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001792

20/06/2017

95.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS, CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001794

20/06/2017

350.00

00007044629407

ERNANE MARINHO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS NA BASE LOCAL DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001796

20/06/2017

11448.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 124,28

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001798

20/06/2017

66500.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS........................3.485,32IRRF........................9.415,19P.A.........................1.171,25BB..........................1.971,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001800

20/06/2017

15874.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.INSS.............................1.187,42IRRF.............................465,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001802

20/06/2017

5580.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS...........................471,00IRRF............................25,10BB..............................148,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001804

20/06/2017

3377.13

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001805

20/06/2017

6289.58

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 124,28

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001810

20/06/2017

35649.46

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS.......................3.063,00IRRF..........................263,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0001812

20/06/2017

10387.83

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECREARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS........................1.005,39IRRF...........................169,00BB...............................1.025,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001813

20/06/2017

25703.32

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 403,91

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001814

20/06/2017

5382.72

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001816

20/06/2017

1473.12

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/P.A DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001819

20/06/2017

27.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001821

20/06/2017

10.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001826

20/06/2017

119.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001830

20/06/2017

34.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001833

20/06/2017

3493.10

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001837

20/06/2017

51.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001845

20/06/2017

7812.70

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS........987,46CEF...........81,12AACSG....310,96BB.......1.752,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001846

20/06/2017

51038.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS................3.953,03SINDSPUG............10,14AACSG................354,90CEF.....................200,90BB....................5.525,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001847

20/06/2017

22750.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS........................2.118,50IRRF...........................267,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA

MANUT D/ATIV VIG EM SAUDE AMBIEN EPIDEMIOLOGICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001851

20/06/2017

4038.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001853

20/06/2017

15209.30

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNICIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS........................1.476,64IRRF...........................135,60BB...............................317,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001855

20/06/2017

17.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001857

20/06/2017

18500.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS........................1.528,44IRRF...........................888,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001858

20/06/2017

30.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001859

20/06/2017

30.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001772

20/06/2017

7548.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS...........................603,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001775

20/06/2017

9552.45

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS...........................700,47SINDSPUG..................28,11BB...........................1.189,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001784

20/06/2017

1740.74

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001788

20/06/2017

1239.19

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SAL/FAM - 31,07

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001793

20/06/2017

7496.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS.......562,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001799

20/06/2017

1200.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001801

20/06/2017

23.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001803

20/06/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13.390-6 CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001806

20/06/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12981-X CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001808

20/06/2017

1200.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS...........................96,00O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001809

20/06/2017

937.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS...........................74,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001811

20/06/2017

3500.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS...........................385,00IRRF...........................112,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001818

20/06/2017

5737.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS...........................458,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001820

20/06/2017

259.20

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001824

20/06/2017

362.55

08792028000110

SEVERINO MANOEL DA SILVA HOTIFRUTIGRANJEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001828

20/06/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001834

20/06/2017

8059.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS...........................663,46O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000162017

0001840

20/06/2017

2701.28

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001842

20/06/2017

17.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001852

20/06/2017

202.39

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

60

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO

Sem Licitação

000000000

0001862

21/06/2017

550.00

12763104000137

ANDRADE TUR - JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A VIAGEM COM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNE 4212, TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS DE GURINEHM-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA VISITA AOS PONTOS TURÍSTICOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001863

21/06/2017

550.00

12763104000137

ANDRADE TUR - JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A VIAGEM COM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNE 4212, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, PARA VISITA AOS PONTOS TURÍSTICOS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001864

21/06/2017

300.00

12763104000137

ANDRADE TUR - JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A VIAGEM COM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNE 4212, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO CONCURSO REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO VALE DO PARAÍBA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001866

21/06/2017

150.00

00001544824475

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIKÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIANTE DA SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA QUE SE ENCONTRA A REQUERENTE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001865

21/06/2017

300.00

35423201000186

TOMOCENTER

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA REALIZAÇAÕ DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR E INFERIOR NO PACIENTE ROBERTO LEANDRO DA SILVA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0001867

21/06/2017

1575.72

07936329000108

INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA DA PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA, CNS 704202211194082, CONFORME PACTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001869

21/06/2017

1500.00

00026271788491

VERA LUCIA SILVANO COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001868

21/06/2017

1300.00

00003285206403

ANDRE VALBER SILVANO COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES (DOCUMENTOS, KIT PREFEITO) E REGISTROS DE ATAS, PARA SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0001870

21/06/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0001879

22/06/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001888

22/06/2017

4780.85

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0001889

22/06/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001872

22/06/2017

550.00

00010197824471

JOSEPH OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA CONFECÇÃO DE CHAPEUS E ARRANJOS DA QUADRILHA "GERAÇÃO MATUTA".

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001873

22/06/2017

1400.00

00003270255497

ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0001877

22/06/2017

4990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA KRV 0658 PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO FAZENDO O TRAJETO DE GURINHEM A CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO 024/2017 E PREGÃO 07/2017, PERIODO 07/05 A 07/06/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001878

22/06/2017

3500.00

26401862000110

OSMIDIO LOPES NUNES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW DE "OSMIDIO NETO", NO DIA 24/06/2017, REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0001881

22/06/2017

4490.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VAN DE 16 LUGARES DE PLACA MOK 8140 PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO FAZENDO O TRAJETO DE GURINHEM A GUARABIRA, CONFORME CONTRATO 024/2017 E PRETÃO 07/2017, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07/05 A 07/06/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001883

22/06/2017

2500.00

26401862000110

OSMIDIO LOPES NUNES NETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW DE "OSMIDIO NETO", NO DIA 22/06/2017, REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0001891

22/06/2017

8990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LXQ 2869 PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO FAZENDO O TRAJETO DE GURINHEM A JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO 024/2017 E PREGÃO 07/2017, PERIODO 07/05 A 07/06/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001892

22/06/2017

6750.23

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001876

22/06/2017

300.00

00002470245460

EDMILSON JUSTINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DA COMUNIDADE RURAL DO ABRAÃO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001887

22/06/2017

540.00

00002951014406

LUIS INACIO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CARRADAS DE ÁGUA COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, NA LOCALIDADE LAGOAS DAS PIPUCAS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001890

22/06/2017

1200.00

00085329215404

JOSE SERGIO DA SILVA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA , PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001874

22/06/2017

2851.76

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001875

22/06/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0001880

22/06/2017

4990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MNY8305, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS NO PERIODO DE 07/05 A 07/06/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001882

22/06/2017

300.00

00070010095470

ROBSON DE LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MANGUEIRA, DURANTE OITO DIAS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001884

22/06/2017

1000.00

00009304708770

JOSENILDO DA SILVA ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA UBS - SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001885

22/06/2017

300.00

00009798673476

ROBERTO FIRMINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃOD E UMA UNIDADE DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MANGUEIRA, DURANTE OITO DIAS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001871

22/06/2017

1874.00

00003049319429

WILLIAM ANTONIO ALVES PESSOA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001886

22/06/2017

380.00

00005924358496

ADRIANA DA SILVA LUIZ

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DIANTE DA SITUIÇÃO SÓCIO ECONÔMICA DA REQUERENTE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001893

23/06/2017

150.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001896

23/06/2017

228.21

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001894

23/06/2017

85.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOCALIZADA NO DISTRIDO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001897

23/06/2017

1000.00

00002388286468

SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF CARMEN DA SILVA, SENDO UTILIZADO TODAS AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE FINCANDO UMA SALA A DISPOSIÇÃO DO LOCADOR, REFERENTEO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001895

23/06/2017

112.74

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001899

26/06/2017

200.00

00004061523490

JOSIEL ARCANJO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001903

26/06/2017

792.96

04196645000100

PR CC IMPRESA NACIONAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE OFICIO 4396498 ENVIADO EM 26/06/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Dispensa por Valor

000000000

0001905

26/06/2017

26.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0001907

26/06/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001898

26/06/2017

5000.00

00010382835409

ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ANO E MODELO 1985/1985, DE PLACA MMY - 1015/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO MATÃO A BOQUEIRÃO E VICE EVERSA, NO TURNO TARDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 50/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001901

26/06/2017

6700.00

22914601000142

AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA 07952507460

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PALCO, NOS DIAS 23 E 24/06/2017, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001902

26/06/2017

4000.00

00057631794472

ELIAS CUNHA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA BSF 6925-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BOQUEIRÃO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO Nº. 053/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001906

26/06/2017

1000.00

00060099550415

ROGERIO DE FARIAS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE BOQUEIRÃO PARA PATOS-PB, COM A QUADRILHA "PAIXÃO NORDESTINA" DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NO DIA 17 DE JUNTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001908

26/06/2017

2300.00

00067408788468

JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM ÔNIBUS, ANO E MODELO 1986/1986, DE PLACA KIT - 3285, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BOQUEIRÃO E CHAVES A GURINHEM E VICE E VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME O TERMO DE CONTRATO Nº 51/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001909

26/06/2017

4000.00

00001951702450

FRANCISCO INACIO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ANO MODELO 1995/1995, DE PLACA LAU-1936-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MANECOS 01 E 02, PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA A GURINHEM E VICE VERSA, NO TURNO TARDE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001910

26/06/2017

400.00

00003894979402

MAURICIO VALENTIM DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001900

26/06/2017

500.00

00046813179420

VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, LOCALIDZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001904

26/06/2017

700.00

00073864935415

ANA CRISTINA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001912

27/06/2017

3809.00

06217437000168

THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001914

27/06/2017

4900.00

06217437000168

THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001915

27/06/2017

200.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM BUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC 05/2015 RELATIVOAO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052017

0001920

27/06/2017

3315.43

70097530001157

NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, CONFORME LICITAÇÃO EM VIGOR.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001922

27/06/2017

5450.00

06217437000168

THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001923

27/06/2017

6185.00

06217437000168

THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001924

27/06/2017

5240.00

06217437000168

THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001925

27/06/2017

5100.00

06217437000168

THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052017

0001927

27/06/2017

3159.35

70097530001157

NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, CONFORME LICITAÇÃO EM VIGOR.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052017

0001930

27/06/2017

5252.39

70097530001157

NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, CONFORME LICITAÇÃO EM VIGOR.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001932

27/06/2017

2692.00

06217437000168

THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001916

27/06/2017

600.00

00022590242468

ALICE BARBOSA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001926

27/06/2017

11625.00

06217437000168

THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, SENDO ESTES DIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000012017

0001928

27/06/2017

10550.00

06217437000168

THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, SENDO ESTES DIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001929

27/06/2017

200.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC 05/2015, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001931

27/06/2017

290.00

21988874000179

UNITRUCK COMERCIO VARESJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA METROLOGICA CONFORME EDITAL INMETRO Nº 4, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGD2879, RENAVAM: 00585554102 E Nº DE SÉRIE 08737439, VINCULADO A ESTA EDILIDADE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001911

27/06/2017

4434.00

13829957000510

BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA DESTINADA A RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DESTA CIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001921

27/06/2017

630.00

00062848720700

JUAREZ DE LIMA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIÁRIAS DE CARPINAGEM NAS RUAS DE GURINHEM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0001913

27/06/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001917

27/06/2017

250.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC05/2015, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001918

27/06/2017

700.00

08299331000186

RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 67/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001919

27/06/2017

2300.00

00015011933415

EDVALDO EMILIANO VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE EMBREAGEM E CAIXA DE MARCHA DO TRATOR NEW HOLAND.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001934

28/06/2017

1759.21

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DA RYUNDAY PA MECANICA RYU 0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001943

28/06/2017

2298.02

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DA CATERPILLAR RETRO ESCAVADEIRA CAT 0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001945

28/06/2017

1403.20

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDR DE PLACA KKN 8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIODE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001952

28/06/2017

1615.30

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQI 2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001962

28/06/2017

4130.89

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VW CAÇAMBA DE PLACA OGG 6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001965

28/06/2017

826.21

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DA TRATOR VALMET 885 TRT 0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001966

28/06/2017

2306.35

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DA CATERPILLAR MOTONI PATROL CAT 0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001939

28/06/2017

1428.48

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETE S10 DE PLACA NQH 3421, VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001970

28/06/2017

800.00

09183526000129

RADIO CULTURA DE GUARABIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COBERTURA E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE ATIVIDADES E EVENTOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0001971

28/06/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001942

28/06/2017

2359.86

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 1113 DE PLACA MNN 0208 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001958

28/06/2017

1207.31

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MYY 0460 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001933

28/06/2017

1000.00

00007104083405

PEDRO JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO "SÃO JOÃO DA VILA NOVA", REALIZADO NO DIA 24/06/2017, DAS 22HS ÀS 02HS DO DIA 24/06/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001935

28/06/2017

1494.77

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGE 6570 VINCULADO A ESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 31 E MAIO E 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001941

28/06/2017

895.75

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 5983 VINCULADO A ESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 31 E MAIO E 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001944

28/06/2017

1260.87

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB 0359 VINCULADO A ESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 31 E MAIO E 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001949

28/06/2017

743.79

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6049 VINCULADO A ESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 31 E MAIO E 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001950

28/06/2017

1213.63

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGD 2879 VINCULADO A ESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 31 E MAIO E 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001951

28/06/2017

100.00

00085724475804

JOSE GERALDO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE TELEVISOR DA EMEF MARIA ALCINDA DE PAIVA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001953

28/06/2017

500.00

00070134906446

MARCELO CAETANO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CAIXA, REALIZADO NO DIA 21/06/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0001955

28/06/2017

774.00

00067680364400

JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001956

28/06/2017

1287.01

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR 6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001957

28/06/2017

500.00

00075372690410

JOSE AUGUSTO VIEIRA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO SÃO JOÃO DA CAIXA, REALIZADO DIA 21/06/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001961

28/06/2017

1245.30

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOH 2045 VINCULADO A ESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 31 E MAIO E 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001963

28/06/2017

500.00

00037746847749

REGINALDO HERCULANO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CAIXA, REALIZADO NO DIA 22/06/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001967

28/06/2017

500.00

00015416291400

JOSE DAMIÃO FREIRE FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO SÃO JOÃO DA CAIXA, REALIZADO NO DIA 23/06/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001969

28/06/2017

2091.53

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001936

28/06/2017

1694.57

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK 8748, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0001937

28/06/2017

2000.00

00070134729480

JEFFERSON PAULO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALUGUEL DE SOM NOS DIAS 21 A 24 NO CONJUNTO DA CAIXA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001946

28/06/2017

97.32

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MOD 8734, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001938

28/06/2017

4665.63

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT DE PLACA NQG 2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001940

28/06/2017

2971.99

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFF 4551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001947

28/06/2017

1981.73

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ 8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001948

28/06/2017

3081.71

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK 8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001954

28/06/2017

3674.43

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFF 4501, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001959

28/06/2017

4623.06

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK 8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001960

28/06/2017

1676.14

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX 4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0001964

28/06/2017

4233.31

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFD 4492, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001968

28/06/2017

1874.00

00001465940456

MARIA JOSE CRUZ DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO DO "SISMOB" (SAUDE), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001974

29/06/2017

61.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012015

0001972

29/06/2017

34300.00

03086586000147

CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA NO SÍTIO MANECOS EM GURINHEM-PB, COFORME CONTRATO 021/2015 E TOMADA DE PREÇOS 12/2015.

00212015

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0001973

29/06/2017

193.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001976

30/06/2017

113.16

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLICIA MILITAR NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001988

30/06/2017

1215.00

00002395830437

DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS GFISPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTES APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001993

30/06/2017

3243.87

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0001998

30/06/2017

79.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002005

30/06/2017

1.88

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002007

30/06/2017

74.66

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002009

30/06/2017

38.94

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002019

30/06/2017

720.00

00006060333435

JONES SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR CONTÁBIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012017

0002026

30/06/2017

5500.00

00030304369420

JOSÉ HUGO SIMÕES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

11

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002018

30/06/2017

565.18

34151100004209

SOTREQ

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR DESTINADO A RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001975

30/06/2017

149.84

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA DE ESPORTES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001984

30/06/2017

124.78

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001986

30/06/2017

500.00

00004176488476

JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÍTIO URUÇU, NO DIA 24/06/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001989

30/06/2017

14.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARMEM SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001990

30/06/2017

500.00

00005506712421

RONALDO SILVA CHAVES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001996

30/06/2017

38.72

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARMEM SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0002000

30/06/2017

300.00

00010838861423

JOSIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO NO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO NO DIA 28/06/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002001

30/06/2017

103.80

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002003

30/06/2017

900.00

00947659000150

UNDIME - UNIAO DOS DIRIG. MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA UNDIME-PB POR MEIO DA ANUIDADE APROVADA PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002015

30/06/2017

1800.00

00067680364400

JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002020

30/06/2017

81.85

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002023

30/06/2017

83.40

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA DE ESPORTES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002024

30/06/2017

12.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARMEM SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0002025

30/06/2017

950.00

00002385345455

JOSE VALDIVINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM NO DIA 30/06/2017 PARA FESTA JUNINA DE SÃO PEDRO, REALZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, GURINHEM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002010

30/06/2017

38.32

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002021

30/06/2017

166.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO DE 2017 PELO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

46

Auxílio-Alimentação

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001977

30/06/2017

700.00

00015123812415

VALDEMIR GONCALVES BRAGA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001978

30/06/2017

47.55

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001979

30/06/2017

647.33

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001980

30/06/2017

2230.00

00002340348404

FRANCISCO DE ASSIS RAMOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA, FUNADE, HOSPITAL UNIVERSITARIO E CAIS EM JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PASCIENTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001982

30/06/2017

1630.00

00036676047420

SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PASSAGEIROS DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ PARA CENTRO CLÍNICO, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA NO MÊS DE MAIO EM VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA GFA 9825-PB, E DO SÍTIO S. DO CATOLE A HOSPITAL DE ITABAIANA-PB.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0001983

30/06/2017

1850.00

00064629422404

EDVALDO LUIZ MENDON€A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001987

30/06/2017

1360.00

00008191622483

MAURICIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA AS REDES PÚBLICAS DE SAÚDE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO A ITABAIANA, NO VEÍCULO DE MODELO CLASSIC LS DE PLACA NQG-2533-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001992

30/06/2017

3449.80

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRÉDIO ONDE FUNCIONA PSF - CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

46

Auxílio-Alimentação

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001995

30/06/2017

700.00

00098284045249

FAGNO DE OLIVEIRA MACHADO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001997

30/06/2017

142.36

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001999

30/06/2017

38.67

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002006

30/06/2017

103.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002008

30/06/2017

450.00

02305832000141

GASMAQ COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, DO PACIENTE JOSÉ RAMON LOURENÇO DE LIMA, RESIDENTE A RUA DA IGREJA S/N - BOQUEIRÃO, GURINHEM - PB.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002012

30/06/2017

1400.00

00072592087400

ANTONIO FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE URUÇÚ PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002013

30/06/2017

800.00

00092896448420

MARIA DAS GRACAS ALVES DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONDUZINDO PASSAGEIROS DE GURINHEM-PB PARA HOSPITAL EM TABAIANA-PB E REGIÃO EM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA QFL 5494-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002017

30/06/2017

2220.00

00004801540406

GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADEOS CONDUZINDO PACIENTES DE GURINHEM PARA JOÃO PESSOA-PB E REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002027

30/06/2017

38.66

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF RIBEIRÃO, VINCUALDO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002028

30/06/2017

2160.00

00060100630430

MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PASCIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA-PB, ITABAIANA-PB E HOSPITAL REGIONAL.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002029

30/06/2017

2410.00

00003517344494

JOSIEUMA FERREIRA SEVERINO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO MODELO UNO MILLE FIRE, PLACA MNH 9609-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB E REGIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002030

30/06/2017

2400.00

00002989605401

LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE VENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM O EDUCADOR FÍSICO DO NASF NO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001981

30/06/2017

1000.00

00005617097423

UELSON DIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SANDUICHES PARA OS COMPONENTES DA QUADRILHA GERAÇÃO MATUTA DO GRUPO DE IDOSOS, NOS DIAS 17, 21, 24 E 25 DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001991

30/06/2017

27.88

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO DE 2017 PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002004

30/06/2017

63.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO DE 2017 PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002014

30/06/2017

37.92

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002016

30/06/2017

78.44

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002022

30/06/2017

1000.00

00010707666406

MARTA HELENA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E DOCES PARA FESTA DAS MÃES DOS USUARIOS DO SCFV NO DIA 11/05/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NAGOCIADAS EM JUIZO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001985

30/06/2017

14253.86

09283185000163

PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DE PRECATÓRIOS DEVIDOS DESTE MUNICÍPIO CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.828-9.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NAGOCIADAS EM JUIZO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001994

30/06/2017

12500.00

00040355454491

JOÃO HERCULANO ALVES FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM ÁREA TOTAL DE 3.020,13 M², SITUADO À RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, Nº 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), SENDO ESSA A PARCELA 2/40.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NAGOCIADAS EM JUIZO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002002

30/06/2017

2008.35

09283185000163

PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DE PRECATÓRIOS DEVIDOS DESTE MUNICÍPIO CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.828-9.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002031

01/07/2017

125.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO 0-15 AR COMPRIMIDO REGULADOR, UMIDIFICADOR 250ML COMPLETO ADULTO/FAB, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002035

03/07/2017

960.00

00007064982404

MARIA JOSE DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE DO MATÃO AO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA-PB, ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0002036

03/07/2017

1280.00

15218561000139

NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Sem Licitação

000000000

0002040

03/07/2017

1320.54

09124165000140

HOSPITAL SÃO VIENTE DE PAULA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA NA PACIENTE "NAUTILIA MARIA DA CONCEIÇÃO", RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002038

03/07/2017

170.00

02316250000160

FERRAMENTA COM FERRAG MAQ. MA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TALABARTE POSICIONAMENTO MULTI 0004, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002037

03/07/2017

3500.00

00010064738400

RINALDO TAVARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGNS CONDUZINDO ESTUDANTES PELA MANHÃ E A TARDE DO SÍTIO ABRAÃO, RAIZ A GURINHEM NO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002039

03/07/2017

3000.00

00001859992471

ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017,CONTRATO Nº 00081/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002032

03/07/2017

1300.00

00043778496468

EVANDRO BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002033

03/07/2017

1237.00

00000602813751

JOSÉ DE ARIMATEIA PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PÁRA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, QUANDO SUBSTITUINDO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DE FÉRIAS POR 30 DIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 122/2017, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002034

03/07/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000112017

0002041

03/07/2017

4850.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, DOAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002042

03/07/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002050

04/07/2017

198.24

04196645000100

PR CC IMPRESA NACIONAL

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO CONST DE UMA ESCOLA 6 SALAS DE AULA MENCOS PUB EXT DOU GURINHEM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002043

04/07/2017

150.00

00032325509400

SEVERINO MARCELINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM NA EMEF MARIA ALCINDA DE PAIVA, NO SÍTIO VOLTA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002044

04/07/2017

450.00

00071389075400

JOSE GILVAN DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE MACAXEIRA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0002047

04/07/2017

2086.00

35500289000192

PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, 02 CÂMARA E 02 PROTETOR DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGD 2879, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 68/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, TERMO DE CONTRATO 00069/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000162017

0002048

04/07/2017

2763.90

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 70/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00062/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002045

04/07/2017

600.00

00003547321450

ROBERTO GOMES DA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES DO CNES, SAI, FPO, VERSIA E SISAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002046

04/07/2017

2710.00

00078948169491

JOSE ALBERTO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA NQH 4694/PB, MODELO VW/GOL 1.0 CONDUZINDO PACIENTES DE GURINHÉM PARA HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, DO SÍTIO RIACHO VERDE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA, RIACHO VERDE A BUENOS AIRES, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002049

04/07/2017

1600.00

00008023991426

CELIA BENICIO DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PASSAGEIROS DO SÍTIO ARROZ PARA HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA-PB E REGIÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0002058

05/07/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHAN ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA OFD 4492, COM KM LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000122016

0002067

05/07/2017

3920.00

17413736000194

JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS - JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O MUNICÍPIO DE GURINHEM, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 040/16, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/16.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0002068

05/07/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHAN ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA OFF-4501, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002051

05/07/2017

420.00

00073865079415

JOAO FELIX CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RESTAURAÇÃO DE DUAS MESAS DO SCFV.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002052

05/07/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12983-6 GSUAS FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0002059

05/07/2017

1099.00

23650878000178

AF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ANTENA BRASFORMA SINAL LOG, 01 MICROF CAROL MUD-250/MUD515 E 01 CX CENTRY SOM 15 USB/SD/FM/BLUETOOTH TK-15E, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

68

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Sem Licitação

000000000

0002060

05/07/2017

3152.80

08995631004197

ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARISTIDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATEDEIRA SX82, UM LIQUIDIFICADOR POWER BLACK, UM REFRIGERADOR CONSUL 1PB, DOIS BEBEDOUROS EGC 35B, UM AEREO CD 2012 E UM TELEVISOR EM CORES 24MT49DF PS AWZ LG, DESTINADOS AO CRAS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS DO PROGREAMA SUAS.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0002062

05/07/2017

620.00

06194031000107

ATACADAO DOS PRESENTES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CRAS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS DO PROGRAMA SUAS.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0002063

05/07/2017

2000.00

19553962000104

HELENA ELZA BARBOSA MEDRADO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E ARQUIVO EM AÇO DESTINADOS AO CRAS, PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS DO SUAS.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002064

05/07/2017

1813.90

06114270000100

JOSE CARLOS FELINTO DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 74/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0002065

05/07/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002070

05/07/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12983-6 GSUAS FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002061

05/07/2017

937.00

00010919693458

CELSO LOURENCO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS, QUANDO SUBSTITUINDO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, DE FÉRIAS POR 30 DIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002069

05/07/2017

1884.30

06114270000100

JOSE CARLOS FELINTO DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE, CREMOGEMA) DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000032017

0002054

05/07/2017

3500.00

24626938000180

RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS CONFORME LEIS/FEDERAIS, 8666/93, 10520/2002 E DEMAIS LEGISTAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOS E MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PRÓPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00010/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002055

05/07/2017

937.00

00005226927452

JOSIELE LOUREN€O MENEZES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS COM LIMPEZA, QUANDO SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE FÉRIAS POR 30 DIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002056

05/07/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002057

05/07/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002066

05/07/2017

600.00

10587666000141

JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 129/2017, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002053

05/07/2017

7200.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA, 4X4 DE PLACA OFF2171, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002075

06/07/2017

34.23

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0002076

06/07/2017

200.00

00078869692434

JOSÉ RAIMUNDO SALES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRO DE SOM E LOCUÇÃO NA 10ª CAVALGADA DA INTEGRAÇÃO JOÃO DURÉ, REALIZADA NO DIA 06/07/2017 EM GURINHEM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0002078

06/07/2017

12950.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 1000/20, 10 CÂMARA DE AR 1000/20 E10 PROTETOR, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00070/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 73/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002071

06/07/2017

1000.00

00073851167449

JOVANO GOMES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125 KG DE POLPA DE ACEROLA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 72/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002073

06/07/2017

180.00

00071389075400

JOSE GILVAN DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE MACAXEIRA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002074

06/07/2017

150.00

00007191883421

JULIANO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM NA EMEF PROF. JOAQUINA CÍCERO BATISTA, SITUADO NA SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002079

06/07/2017

325.00

21988874000179

UNITRUCK COMERCIO VARESJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA METROLOGICA CONFORME EDITAL INMETRO Nº 4, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, RENAVAM: 00985362634, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, INTERVENÇÃO TECNICA COM INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISCO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002080

06/07/2017

500.00

13098842000170

ROSECLER SANTOS DE SANTANA ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS DA FOSSA SÉPTICA NA ESCOLA ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SÍTIO URUÇÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002081

06/07/2017

2000.00

00073851167449

JOVANO GOMES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 KG DE POLPA DE UMBU DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 72/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0002082

06/07/2017

6400.00

13098842000170

ROSECLER SANTOS DE SANTANA ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) TENDAS 5X5 MTS MODELO CHAPEU DE BRUXA, 16 (DEZESSEIS) BANHEIROS QUIMICOS, AMBOS MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA CIDADE DE GURINHÉM E NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002084

06/07/2017

2100.00

00003050066490

CRISTIANE DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 44/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0002086

06/07/2017

750.00

00060097892491

DAMIAO JOSE DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO NO SÃO JOÃO DO CONJUNTO DA CAIXA, REALIZADO NO DIA 22/06/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002072

06/07/2017

1900.00

07410023000113

ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002083

06/07/2017

901.00

22824386000199

ANDERSON ARAUJO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA, 04 CAÇAROLA, 01 CUSCUZEIRA, 02 CONCHA, 01 ESCUMADEIRA, 01 FRIGEDEIRA E 01 PANELA DE PRESSÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002085

06/07/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12983-6 GSUAS FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002077

06/07/2017

100.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO ONU 1002 AR COMPR 2.2 20, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0002089

07/07/2017

13117.60

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 88/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052017

0002095

07/07/2017

14114.68

70097530001157

NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00016/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002096

07/07/2017

2100.00

00089894782787

CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO SPIN CHEVROLET DE PLACA OFF 9425/PB, CONDUZINDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2017, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002090

07/07/2017

150.00

00008798899422

MARIA BETANIA ARCENO DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DIANTE DA SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA QUE SE ENCONTRA A REQUERENTE, CONFORME PARECER SOCIAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000162017

0002088

07/07/2017

718.40

19242524000117

THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTEA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 75/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017, TERMO DE CONTRATO Nº00063/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002099

07/07/2017

1400.00

00003050066490

CRISTIANE DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 44/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002087

07/07/2017

250.00

00004722053405

JOÃO JOSÉ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO URUÇU NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002093

07/07/2017

2930.00

00012244385400

MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA EM GERAL DA QUADRA DO CONJUNTO DA CAIXA NO MÊS DE MAIO DE 2017, SOLDA DE 2 VARÕES DO ESGOTO, DE CABECEIRA DA PONTO, DE UMA TAMPA DE ESGOTO, DUAS GRADES E REFORMA DE UM PORTÃO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002094

07/07/2017

300.00

04866656000223

GAMA DIESEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE UM DIAGNÓSTICO DE FALHAS DO VEÍCLULO CAÇAMBA DE PLACA OGG - 6217, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

11

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002097

07/07/2017

3090.00

10759850000202

SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA HYUNDAI DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002091

07/07/2017

1700.00

00011602142475

VANDERLEY BARBOSA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE CARROS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002092

07/07/2017

690.00

00023747595472

ANTONIO JOSE GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE ÔNIBUS E CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002098

07/07/2017

5724.95

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002104

10/07/2017

2520.00

00039141390482

EDMILSON MARCULINO DOS SANTOS SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PASSAGEIROS DE GURINHÉM PARA OS HOSPITAIS (LAUREANO E UNIVERSITÁRIO), FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE MAIO EM VEÍCULO PLACA MNK-1253-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002109

10/07/2017

11.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002113

10/07/2017

33.36

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002115

10/07/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002117

10/07/2017

660.00

26565369000135

MARIA JANICE ROBERTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 55 QUENTINHAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 22 DE JUNHO À 07 DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002123

10/07/2017

3429.49

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002102

10/07/2017

2100.00

04866656000223

GAMA DIESEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 6217, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

11

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002106

10/07/2017

1570.00

04275741000136

FG AUTO SERVICE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR INTERNO, FILTRO CABINE, GAS REFRIGERANTE, ÓLEO DO COMPRESSOR DO ARCONDICIONADO E SELO DO COMPRESSOR DA PÁ MECÂNICA DESTE MUNICÍPIO,VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002107

10/07/2017

400.00

04866656000223

GAMA DIESEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCLULO CAÇAMBA DE PLACA OGG - 6217, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002111

10/07/2017

600.00

41117425000162

VALADARES AUTO CENTER LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UM RADIADOR DA CATERPILLAR 416E, RETROESCAVADEIRA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002105

10/07/2017

102.36

08680928000176

MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHALTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 LUVAS DE VAQUETA PETROLEIRA FIT, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002119

10/07/2017

4000.00

00020582196434

JOSE LEITE DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM VEICULO CAMINHÃO CORROCERIA ABERTA, ANO E MODELO 2009/2009 DE PLACA NQD 5610/PB, OBJETIVO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO TRAJETO GURINHEM AO LIXÃO E VICE E VERSA, NO TURNO MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002100

10/07/2017

1500.00

00070134729480

JEFFERSON PAULO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL NO CONJUNTO DA CAIXA, REALIZADO NO DIA 24/06/2017 E DIA 30/06/2017 EM BOQUEIRÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002110

10/07/2017

94.12

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002127

10/07/2017

900.00

00032343507449

JOSE GOMES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 76/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002101

10/07/2017

95.94

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÉDIO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002103

10/07/2017

95.94

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÉDIO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002112

10/07/2017

97.52

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÉDIO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002114

10/07/2017

107.08

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÉDIO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002124

10/07/2017

300.00

00060100397468

MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002125

10/07/2017

94.55

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÉDIO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002126

10/07/2017

94.55

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÉDIO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Sem Licitação

000000000

0002108

10/07/2017

4482.00

09260831000177

ATACAMED-COM.DE PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS NUTREN 1.5 200ML, REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000042017

0002116

10/07/2017

24180.00

18995457000149

GERALDO VIDAL DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) TABLETS 7, T113 BCO SANSUNG, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002120

10/07/2017

280.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PPU 1 M³, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002121

10/07/2017

750.00

41200882000116

MERCADINHO CESTAO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CARAVANA DO CORAÇÃO REALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002118

10/07/2017

10834.63

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. FPM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002122

10/07/2017

13536.51

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. FPM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000092017

0002136

11/07/2017

6798.50

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002138

11/07/2017

336.23

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002139

11/07/2017

726.16

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000222017

0002141

11/07/2017

6485.70

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00100/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002128

11/07/2017

2080.92

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002132

11/07/2017

1200.00

00084094354468

ANTONIO MANOEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA O DISTRITO DE BOQUEIRÃO, EM VEÍCULO DE PLACA FGH 6589, MODELO CLASSIC LB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002133

11/07/2017

5044.91

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002146

11/07/2017

880.84

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OGD 2879, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002152

11/07/2017

1530.89

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO ONIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA OGE 8520, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002155

11/07/2017

1285.62

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES DE PLACAS NPR 6923, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002129

11/07/2017

882.00

00064628361487

JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPEZA DE RUAS DE GURINHEM NO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002130

11/07/2017

882.00

00080647626420

VALDOMIRO RAFAEL ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA NO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002131

11/07/2017

882.00

00009248694454

DIÉLLISSON FERREIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA NO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002134

11/07/2017

882.00

00092898548472

SEVERINO JOÃO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPEZA DE RUAS DE GURINHEM NO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002135

11/07/2017

882.00

00006378628483

JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPEZA DE RUAS DE GURINHEM NO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002137

11/07/2017

882.00

00070134888448

LENILSON DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA NO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002142

11/07/2017

937.00

00006676942429

ADIEL XAVIER DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E PINTURA NA CIDADE DE GURINHEM NO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002143

11/07/2017

882.00

00013094833454

ALYSOM DE BRITO CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA NO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002145

11/07/2017

882.00

00001307893481

JORGE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICÍPIO DE GURINHEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002147

11/07/2017

882.00

00009347223409

JOSÉ EDUARDO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002148

11/07/2017

882.00

00011146000405

HERMINIO MARINHO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPEZA DE RUAS DE GURINHEM NO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002149

11/07/2017

500.00

00096436468404

MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002150

11/07/2017

882.00

00070010033440

ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA NO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002154

11/07/2017

882.00

00008052880408

JOÃO RICARDO MUNIZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPEZA DE RUAS DE GURINHEM NO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002151

11/07/2017

400.00

04275741000136

FG AUTO SERVICE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA PÁ MECÂNICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002140

11/07/2017

2000.00

05560288000172

EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002144

11/07/2017

3591.23

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002153

11/07/2017

3263.98

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002157

12/07/2017

84.19

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002159

12/07/2017

5870.20

26989350000116

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA DO CONVÊNIO E TARIFAS BANCÁRIAS, EP 2903/05.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002162

12/07/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002163

12/07/2017

295.81

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL Nº 3285-1529, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002166

12/07/2017

478.92

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL Nº 32851529, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002164

12/07/2017

260.00

24926923000137

GUILHERME ALVES FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, DESTINADA AO ENTORNO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA AREA RURAL DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0002156

12/07/2017

8990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LXQ-2869, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A JOÃO PESSOA, NO PERÍODO 07/06 A 07/07/2017, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0002165

12/07/2017

4990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MNY-8305, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO 07/06 A 07/07/2017, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0002170

12/07/2017

4490.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MOK-8140, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO 07/06 A 07/07/2017, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002158

12/07/2017

6000.00

00000353833487

PEDRO COUTINHO DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 4 PLANTÕES DE 24 HORAS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002160

12/07/2017

9000.00

00004322435424

GUTEMBERG PEREIRA CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0002161

12/07/2017

4990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA KRV-0658, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A JOÃO PESSOA, NO PERÍODO 07/06 A 07/07/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002168

12/07/2017

513.95

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A CONTA DE TELEFONE FIXO 3285-1188VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002169

12/07/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002171

12/07/2017

330.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REGULADEOR OXIGÊNIO C/FLUXOMENTRO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002167

12/07/2017

150.00

00002783726432

MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINDA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARACER SOCIAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

49

Auxílio-Transporte

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002177

13/07/2017

150.00

00004612028406

GILVANEA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002187

13/07/2017

760.00

00004513111402

MARIA DAS VITÓRIAS MENDES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME COLONOSCOPIA QUE SERÁ REALIZADO POR MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA, RILHA DA REQUERENTE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000222017

0002175

13/07/2017

799.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00100/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002178

13/07/2017

2100.00

11654899000182

CELIA ELOI DE ARAUJO 88462706491

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA 100 PESSOAS, NO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000222017

0002186

13/07/2017

478.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 000/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002176

13/07/2017

260.00

05922320000112

PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA AO PAISAGISMO DO ENTORNO DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU FERRO NESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000162017

0002179

13/07/2017

1088.30

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00061/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000162017

0002180

13/07/2017

520.00

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO QUADROS BRANCOS 2,00X1,20M, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002181

13/07/2017

597.60

02019761000110

LOJÃO DUFERRO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALHA GALV. (0.40MT) C.S.N. DESTINADA A ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000272017

0002182

13/07/2017

417.90

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 87/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000162017

0002183

13/07/2017

2720.94

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLARES PARA OS ALFABETIZANDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00061/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000272017

0002184

13/07/2017

1575.30

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 86/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000272017

0002185

13/07/2017

138.30

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA DO MATÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 83/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000272017

0002189

13/07/2017

2800.90

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 85/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0002172

13/07/2017

3800.00

00016245210453

ORLANDO FIRMINO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DO DISTRITO RURAIS DO MUNICÍPIO PARA O LIXÃO DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002173

13/07/2017

3500.00

12645906000142

CONSTRUPISOS CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE PAU FERRO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002174

13/07/2017

500.00

00003856785418

REGINALDO PEDRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LENHAS DESTINADAS AO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002188

13/07/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0002190

14/07/2017

21397.00

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000142017

0002191

14/07/2017

276.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00036/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000142017

0002197

17/07/2017

330.00

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00036/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002195

17/07/2017

424.93

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS VENCIMENTOS (20/02/2017, 20/03/2017, 20/04/2017, 22/05/2017 E 20/06/2017).

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002193

17/07/2017

600.00

00028557360487

JOAO PEREIRA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO (200KG DE MACAXEIRA), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 90/2017, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 38/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002194

17/07/2017

1022.40

00004714034405

GILVANEIDE LOURENCO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 82/2017, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 48/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002196

17/07/2017

900.00

00032343507449

JOSE GOMES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 91/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 42/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002198

17/07/2017

2205.00

00067680364400

JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (105KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 89/2017, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 47/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002192

17/07/2017

7900.00

12297381000100

ADRIANO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA-10162684401

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE REDE INTERNA DE TRANSMISSÃO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002202

18/07/2017

198.24

04196645000100

PR CC IMPRESA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 31/2017, PRÓTESES DENTÁRIAS, AVISO DE LICITAÇÃO, PUB, DOE E JORNAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002208

18/07/2017

34505.12

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002200

18/07/2017

500.00

35490119000174

BATCENTER ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 AMERICA AM100LE DESTINADA AO TRATOR VALMET 65, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002205

18/07/2017

1430.25

17792470000138

MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OGB 0359 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002212

18/07/2017

7550.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002199

18/07/2017

1978.21

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000212017

0002201

18/07/2017

2595.50

10779833000156

MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00097/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002203

18/07/2017

1500.00

00001287829430

VANDERLEY LUIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PSF DE RIACHO VERDE, COM A COLOCAÇÃO DE 25M² DE FORRO PVC, PINTURA DO CONSULTÓRIO MÉDICO E CONSERTO DOS BANHEIROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092017

0002204

18/07/2017

483.00

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000092017

0002206

18/07/2017

68.00

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00026/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000212017

0002207

18/07/2017

1581.79

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000212017

0002209

18/07/2017

872.32

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000092017

0002210

18/07/2017

330.00

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00026/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0002211

18/07/2017

5858.40

22465640000100

MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

40

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Sem Licitação

000000000

0002213

18/07/2017

5700.00

05621288000135

NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA SAÚDE, NOS TABLETS UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002216

19/07/2017

500.00

00046813179420

VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, LOCALIDZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002218

19/07/2017

236.62

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO HONDA 125 KS DE PLACA OFE 8144, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002220

19/07/2017

3532.10

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO FIAT PALIO DE PLACA OFF 4501, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002222

19/07/2017

500.00

00033222653828

MARCELA KELLY DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENDE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002223

19/07/2017

1703.83

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO FIAT MIBI DE PLACA QFZ 8017, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002228

19/07/2017

800.00

00092899455400

MANIUZA PINHEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002230

19/07/2017

2810.34

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO RENAUT AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2452, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0002233

19/07/2017

8915.03

22889282000162

ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002234

19/07/2017

2880.84

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO FIAT PALIO DE PLACA QFK 8858, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002241

19/07/2017

700.00

00073864935415

ANA CRISTINA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000142017

0002243

19/07/2017

6899.00

22889282000162

ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002246

19/07/2017

3289.91

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO FIAT PALIO DE PLACA OFF 4551, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002249

19/07/2017

1381.25

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DA SAVEIRO DE PLACA OFX 4723, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0002251

19/07/2017

2437.41

10779833000156

MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002254

19/07/2017

300.00

00064604888434

EDNALDO FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ENVELOPAMENTO DO CAPÔ E PARALAMAS DA AMBULÂNCIA DO SAMU, NO MÊS DE JUNHO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000142017

0002256

19/07/2017

29609.50

22889282000162

ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0002258

19/07/2017

730.00

08050237000199

EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (PLACA DE REDE, ESTABILIZADOR, PENDRIVE, MOUSE...) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002259

19/07/2017

1500.00

00026271788491

VERA LUCIA SILVANO COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002261

19/07/2017

2368.97

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO FIAT PALIO DE PLACA QFK 8918, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002229

19/07/2017

600.00

00022590242468

ALICE BARBOSA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002215

19/07/2017

792.00

00091728614449

JOSE JANUARIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (264KG DE MACAXEIRA) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICO Nº 00001/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 0052/2017, EM ATENDIMENTO AOREQUERIMENTO DE DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002217

19/07/2017

1000.00

00002388286468

SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF CARMEN DA SILVA, SENDO UTILIZADO TODAS AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE, FINCANDO UMA SALA A DISPOSIÇÃO DO LOCADOR, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002231

19/07/2017

1039.84

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB 0359, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002232

19/07/2017

997.86

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 6049, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002240

19/07/2017

420.00

00071389075400

JOSE GILVAN DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE MACAXEIRA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 92/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 39/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002242

19/07/2017

400.00

00003894979402

MAURICIO VALENTIM DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002244

19/07/2017

1048.54

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 6570, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002245

19/07/2017

2385.41

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO CAMINHONETE HYUNDAI HDR PLACA KKN8077, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002248

19/07/2017

700.00

11583590000149

EDVAR RETIFICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTA A SERVIÇO DE RETÍFICA EM: FACE, VÁLVULAS, ESM E MONTAR VÁLVULAS, MUDAR GUIA, SOLDA ALUMÍNIO E DISCARBONIZAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA MNV-8841, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002255

19/07/2017

921.28

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA 5983, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002260

19/07/2017

1049.65

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO UNIBUS DE PLACA MOH 2045, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002224

19/07/2017

400.00

00073850870430

JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002225

19/07/2017

1409.12

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DO LIXO DE PLACA MYY 0460, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002227

19/07/2017

500.00

08354342000111

ADECOM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEÍCULOS E MAQUINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002237

19/07/2017

1040.00

00009315661427

ANGELICA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS DE LIMPEZA DE RUAS DE GURINHEM NO MÊS DE JUNHO DE 2017, SENDO 4 (QUATRO) AOS SÁBADOS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002238

19/07/2017

400.00

00051912830400

WILSON VIEIRA DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA - GURINHÉM - PB, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A CAPTAÇÃO DE DEJETOS DOMICILIARES (FOSSÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002252

19/07/2017

1954.90

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA 0208, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002214

19/07/2017

3347.00

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 2402, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002221

19/07/2017

1555.34

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET DE PLACA TRT 0006, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002235

19/07/2017

2761.74

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DA CATERPILLAR MOTONI/PATROL PLACA CAT 0001, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002236

19/07/2017

4107.28

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 6217, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002253

19/07/2017

2594.57

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DA PA MECANICA RYUNDAY DE PLACA RYU 0003, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002257

19/07/2017

2992.68

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DA CATERPILLAR RETRO ESCAVADEIRA DE PLACA CAT 0002, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002219

19/07/2017

400.00

00010229436420

JANE APARECIDA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTA CIDADE, SITUADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002239

19/07/2017

1000.00

09140351001063

PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SALÃO PAROQUIAL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, Nº 02, CENTRO - GURINHEM-PB, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TRÊS TURNOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002247

19/07/2017

262.50

00009852589423

PAULO ROBERTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO DE CARRO DE SOM, CONVIDANDO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PARA PRESTIGIAR A REABERTURA DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002250

19/07/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002226

19/07/2017

1826.53

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETE S10 DE PLACA NQH 3421, VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002262

20/07/2017

3000.00

12645906000142

CONSTRUPISOS CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO E SOLDA NA TELA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO E NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CIDADE DE GURINHÉM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002275

20/07/2017

1020.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002276

20/07/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002293

20/07/2017

56490.67

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Multigovernamentais

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002274

20/07/2017

7272.72

11712547000136

COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONFORMIDADE COM ADITIVO DE 01/02/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Multigovernamentais

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002287

20/07/2017

7272.72

11712547000136

COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONFORMIDADE COM ADITIVO DE 01/02/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Multigovernamentais

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002290

20/07/2017

600.00

11712547000136

COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2017, EM FAVOR DA COGIVA, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº001/2017 DE 12/01/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002279

20/07/2017

1450.00

00064556158400

RIVALDO PAIVA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REBUBINAMENTO DA BOMBA 2CV DO SÍTIO MANIPEBA, RECONDICIONAMENTO DO BOMBADOR DA BOMBA E REGUBINAMENTO DA BOMBA 3/4 DO SÍTIO ABRAÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002264

20/07/2017

92676.10

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002267

20/07/2017

6100.70

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002270

20/07/2017

46532.03

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. SAL/FAM - 2.361,03

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002272

20/07/2017

1214.35

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0002273

20/07/2017

4000.00

00001951702450

FRANCISCO INACIO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ANO MODELO 1995/1995, DE PLACA LAU-1936-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MANECOS 01 E 02, PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA A GURINHEM E VICE VERSA, NO TURNO TARDE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002281

20/07/2017

350.00

00032463685468

VANDUY FERREIRA GUIMARAES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO 12º TORNEIO DE SINUCA, O QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2017, NO BAR DO VAVÁ, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002291

20/07/2017

290.00

00002177937469

GERCINA OLIVEIRA DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO, 10ª CAVALGADA DA INTEGRAÇÃO "JOÃO DURÉ" QUE FOI REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFC, NO DIA 06/07/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002263

20/07/2017

450.00

00002224112440

GILZELDA VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 500 SALGADOS PARA A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 18/07/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002269

20/07/2017

345.00

22489961000144

PEQUIM VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BONECAS, SACO DE TRANSPORTE E BOLAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002277

20/07/2017

1239.19

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002278

20/07/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13390-6 CRIANÇA FELIZ FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002280

20/07/2017

259.20

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002284

20/07/2017

1740.74

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002288

20/07/2017

202.39

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002292

20/07/2017

204.76

06194031000107

ATACADAO DOS PRESENTES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS DO PROGRAMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002296

20/07/2017

259.20

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002297

20/07/2017

259.20

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002265

20/07/2017

6701.73

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002266

20/07/2017

1560.00

00007249912470

TIAGO TEIXEIRA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS FAZENDO O TRAJETO DE BOQUEIRÃO (GURINHEM) PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA DE ERICAN TABARES DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002268

20/07/2017

5201.28

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002271

20/07/2017

10633.61

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002282

20/07/2017

2559.85

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002283

20/07/2017

24077.08

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002285

20/07/2017

3428.78

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE P.A. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002286

20/07/2017

3285.20

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002294

20/07/2017

14364.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF-CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. SAL/FAM - 124,28

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002295

20/07/2017

4950.88

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO FIAT PALIO DE PLACA OFD 4492, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002289

20/07/2017

26987.72

09283185000163

PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEM EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002298

21/07/2017

63.97

09283185000163

PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEM EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002301

21/07/2017

4847.31

09283185000163

PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEM EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002319

21/07/2017

12040.23

09283185000163

PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEM EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002322

21/07/2017

1721.03

09283185000163

PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEM EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002299

21/07/2017

400.00

11426166000190

DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSPIT.E LABORATORIO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA SDH 20 DADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002300

21/07/2017

294.83

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CONJUNTO RIBEIRÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002306

21/07/2017

4295.00

12260723000109

AUTO ELETRICA DEMIR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ALTA RECONDICIONADA, TESTE COMPUTADORIZADO E MÃO DE OBRA) NA AMBULÂNCIA MASTER PLACA OET 7428.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002308

21/07/2017

408.10

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000212017

0002311

21/07/2017

426.89

11426166000190

DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSPIT.E LABORATORIO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00096/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002315

21/07/2017

190.33

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002316

21/07/2017

20.87

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002317

21/07/2017

205.74

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CONJUNTO RIBEIRÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002321

21/07/2017

148.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002304

21/07/2017

300.00

00003285729422

CRISTINO JOSÉ GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O ALUGUEL DE 310 (TREZENTOS E DEZ) KITS DE TALHERES E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) PRATOS, UTILIZADOS NA FESTADE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, QUE FOI REALIZADA NO SALÃO PAROQUIAL, NO DIA 11/05/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002302

21/07/2017

720.00

00007144562410

ALMIR LOURENÇO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002305

21/07/2017

2200.00

00003670788484

MARTINHO DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 275KG DE POLPA DE ACEROLA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, CONTRATO Nº 46/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0002309

21/07/2017

5000.00

00010382835409

ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MMY - 1015/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, SENDO O COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO MATÃO / PAU FERRO DOS NUNES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, NO PERÍODO DE 16/06 A 16/07 DO CORRENTE ANO, TERMO DE CONTRATO Nº 0007/2017, PP Nº 00019/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0002312

21/07/2017

2000.00

00067408788468

JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM ÔNIBUS, PLACA KIT - 3285, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, SENDO O COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA O DISTRITO BOQUEIRÃO E VICE E VERSA, NO PERÍODO DE 16/05/ A 16/06 DO CORRENTE ANO, TERMO DE CONTRATO Nº 00079/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0002318

21/07/2017

4000.00

00057631794472

ELIAS CUNHA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA BSF 6925-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BOQUEIRÃO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO Nº. 076/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2017, PERÍODO DE 16/05 A 16/06 DO CORRENTE ANO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002307

21/07/2017

1650.00

02124653000108

IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAۂO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO DE COMANDO C/AUTOM. P/BOIA SEM RELÉ DE NÍVEL, 01 (UM) CA 150MM, 01 (UMA) BOMBA SUB 1,0 CV 220V MONOF UPAC 4-003/12 - CNRBV+SVA 4-0007C2-ATO, DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202017

0002320

21/07/2017

4000.00

00001693796473

JOSIVALDO JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 82/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002303

21/07/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002310

21/07/2017

121.61

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002313

21/07/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002314

21/07/2017

121.61

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002323

24/07/2017

3600.00

00007359060419

MARIA GABRIELA LIMA SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA NOS SERVIÇOS DO PORTAL PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002324

24/07/2017

2200.00

00003670788484

MARTINHO DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 275KG DE POLPA DE CAJÁ, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, CONTRATO Nº 46/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002325

24/07/2017

225.00

00002815618427

ISABEL CRISTINA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR E INFERIOR QUE SERÁ REALIZADA NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 50/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002326

24/07/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13390-6 CRIANÇA FELIZ FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002327

24/07/2017

640.00

07503465000104

NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCACAO LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SRA. MARIA DA PENHA BARBOSA, DURANTE O EVENTO CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE JULHO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002329

25/07/2017

2294.00

20169971000177

JOSE LARTE FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COLCHÃO D20 TAITI LISO 78-188-16CM EXPOSIÇÃO, 02 (DOIS) COLCHÃO VICTORIA CONFORTO PLUS 78X188X12 D-20, 02 (DOIS) COLCHÃO D20 TAITI LISO 88-188-16CM EXPOSIÇÃO, DESTINADOSA BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002336

25/07/2017

200.00

00002957347440

JOSEANE SIMÃO MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS AOS POSTO DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0002338

25/07/2017

1198.00

20169971000177

JOSE LARTE FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BELICHE CORAÇÃO CH,0,75 - PT, DESTINADAS A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0002340

25/07/2017

13134.39

04679119000193

CRM COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UBS, LABORATÓRIO, SAMU E O POSTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002342

25/07/2017

2770.98

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002343

25/07/2017

300.00

00062856260730

DINIZ FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE JORGE NASCIMENTO, DE GURINHÉM PARA NATAL/RN, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002328

25/07/2017

1400.00

00036675210491

ELIAS ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANCO ABATIDO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 40/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002330

25/07/2017

238.00

00036675210491

ELIAS ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGTO CAIPIRA ABATIDO) PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002331

25/07/2017

1400.00

00036675210491

ELIAS ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANCO ABATIDO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 40/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002332

25/07/2017

5785.87

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002334

25/07/2017

1272.00

11607436000160

MARCELO TARCIANO F. FILGUEIRA 08362454407

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 60 METROS DE CALHA NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002337

25/07/2017

1400.00

00036675210491

ELIAS ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

37

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO

Sem Licitação

000000000

0002339

25/07/2017

500.00

00002957347440

JOSEANE SIMÃO MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002341

25/07/2017

504.00

00026758788806

EDVALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CAPINAGEM EM PAU FERRO DA ESTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002335

25/07/2017

2477.53

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002333

25/07/2017

450.00

00002957347440

JOSEANE SIMÃO MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS A COMUNIDADES DO MUNICIPIO, SENDO ESTAS: SÍTIO LOAGOAS DAS PIPUCAS, ABRÃO, ARROZ, URUÇU, CHEIROSO, LAGOA DE SERRA E SÍTIO RAIZ, E UMA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002350

26/07/2017

937.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS..................................74,96SAL/FAM..........................31,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002400

26/07/2017

7874.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS..........................759,92IRRF..........................140,28BB..............................265,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002353

26/07/2017

112.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002355

26/07/2017

95.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

03

Pensões, Exclusive RGPS

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002361

26/07/2017

1997.61

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.CEF..................255,02BB......................62,74O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002364

26/07/2017

129.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002370

26/07/2017

680.00

00003285206403

ANDRE VALBER SILVANO COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, EMISSÕES DE CERTIDÕES, PARA SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002373

26/07/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002377

26/07/2017

248.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002381

26/07/2017

25342.05

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS.......................2.074,08SINDSPUG..................84,33P.A.............................198,27B.GERADOR.............492,69BB...........................3.248,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

01

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002384

26/07/2017

24681.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.BB......................656,15SINDSPUG............9,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

89

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0002389

26/07/2017

22.73

08354615000128

GURINHEM CARTORIO DO UNICO OFICIO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL COM AVERBAÇÃO SOB NATUREZA DE COMPRA E VENDA, SENDO ESTE ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002390

26/07/2017

142.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002396

26/07/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002399

26/07/2017

27249.46

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS........................2.631,27IRRF...........................272,39SINDSPUG.....................9,37CEF.............................409,29BB............................1.372,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002404

26/07/2017

588.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

89

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0002407

26/07/2017

3002.70

08354615000128

GURINHEM CARTORIO DO UNICO OFICIO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL COM AVERBAÇÃO SOB NATUREZA DE COMPRA E VENDA, SENDO ESTE ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002416

26/07/2017

520.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002422

26/07/2017

8925.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS..........................932,75IRRF..........................142,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002424

26/07/2017

414.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002412

26/07/2017

20075.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS........................1.822,87IRRF...........................112,45P.A..............................100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002414

26/07/2017

18000.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS.....................608,44IRRF..................3.756,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002423

26/07/2017

9000.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS..........608,44IRRF.......1.438,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002344

26/07/2017

7874.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS...............................778,66IRRF...............................140,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002376

26/07/2017

89111.06

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS.........................6.956,64SAL/FAM.....................372,84SINDSPUG..................271,73P.A...............................269,38CEF...........................2.423,80B.G...............................629,40BB...........................11.487,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002395

26/07/2017

90.00

41136730000100

RAMOS MACEDO E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 ELETRODO DE NÍVEL INOX LUKMA, DESTINADO AO CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MANIBEBA, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002408

26/07/2017

24957.25

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.INSS........................1.996,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002348

26/07/2017

988.26

03317169000168

VITRIUM IND E COM DE VIDROS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHOS DESTINADOS A ESCOLA SERAFIM RIBEIRO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002354

26/07/2017

14429.93

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS.........................1.125,62SINDSPUG....................74,96CEF..............................291,39BB.............................1.649,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002359

26/07/2017

234277.37

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS.................22.149,50IRRF...................4.575,20SINDSPUG..........1.029,71CEF.....................4.099,32B.GERADOR...........734,19CONV. MED.............25,00BB....................26.130,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002363

26/07/2017

53123.71

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - CONTRATADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. INSS - 4.511,50 IRRF - 107,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002367

26/07/2017

1400.00

00002011289424

JOSE GALVAO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANCO CAIPIRA ABATIDO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 53/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002372

26/07/2017

70329.06

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002383

26/07/2017

91945.25

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS.......................14.656,11IRRF............................702,29SINDSPUG...................179,30CEF..........................3.561,70B.GER.........................814,30BB...........................9.032,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002391

26/07/2017

1176.00

00002011289424

JOSE GALVAO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84KG DE FRANCO CAIPIRA ABATIDO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 53/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002394

26/07/2017

28244.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS......................2.425,13IRRF.........................140,28SAL/FAM..................124,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002409

26/07/2017

5715.21

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS............449,76SAL/FAM....217,49O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002418

26/07/2017

128929.75

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. INSS.......................10.077,63SAL/FAM.....................590,33SINDSPUG..................554,54P.A...............................459,13CEF...........................1.821,48BB...........................12.009,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002419

26/07/2017

74004.64

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS........................6.030,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002345

26/07/2017

77771.33

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS........................3.749,32IRRF........................7.270,82P.A..........................1.171,25BB...........................1.971,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002347

26/07/2017

36674.14

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS.......................3.208,96IRRF..........................292,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA

MANUT D/ATIV VIG EM SAUDE AMBIEN EPIDEMIOLOGICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002352

26/07/2017

8558.95

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS...........984,46AASG...........81,12CEF............310,96BB...........1.752,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002356

26/07/2017

99283.91

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS.................3.953,03SINDSPUG............10,14AACSG................354,90CEF.....................200,90BB....................5.525,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002358

26/07/2017

34.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002360

26/07/2017

11456.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002365

26/07/2017

4204.85

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS...........984,46AASG...........81,12CEF............310,96BB...........1.752,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002366

26/07/2017

27.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002368

26/07/2017

37.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002369

26/07/2017

119.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002374

26/07/2017

74.00

02375199000168

ELETROOLO ELETRICIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TOMADAS 2P-T 16A 220V AZUL SOBREPOR 3006, 02 (DOIS) PLUGUE 2P-T 16A 220V AZUL SOBREPOR 3006, DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002378

26/07/2017

9013.71

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002379

26/07/2017

22510.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS........................1.103,30IRRF........................1.616,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002380

26/07/2017

30.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002382

26/07/2017

18156.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNICIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002385

26/07/2017

18917.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.INSS.............................1.486,90IRRF.............................265,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002386

26/07/2017

34.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002387

26/07/2017

22620.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2017.INSS........................1.845,00IRRF...........................269,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002392

26/07/2017

4737.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS.........................483,96IRRF.........................112,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002393

26/07/2017

15570.58

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNICIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS........................1.476,64IRRF...........................135,60BB...............................317,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002401

26/07/2017

10.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002403

26/07/2017

49949.66

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS...........................3.908,04IRRF..............................224,60SINDSPUG.....................103,07P.A...............................238,67CEF............................1.547,22B.GER...........................224,55BB.............................5.868,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002405

26/07/2017

6100.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS...........................471,00IRRF............................25,10BB..............................148,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002406

26/07/2017

54.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002411

26/07/2017

17.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002415

26/07/2017

34.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002421

26/07/2017

27400.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS........................2.626,00IRRF...........................442,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002425

26/07/2017

14828.70

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECREARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS........................1.005,39IRRF...........................169,00BB...........................1.025,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002349

26/07/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 1339066 CRIANÇA FELIZ CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002351

26/07/2017

9176.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS...........................700,47SINDSPUG..................28,11BB...........................1.189,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002357

26/07/2017

1200.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS...........................96,00O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002362

26/07/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002371

26/07/2017

17.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12985-2 PSEMC FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002375

26/07/2017

8485.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS...........................678,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002388

26/07/2017

937.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS...........................74,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002397

26/07/2017

3500.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS...........................385,00IRRF...........................112,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002398

26/07/2017

1200.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002402

26/07/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12981-X GBF FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002410

26/07/2017

8059.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS...........................663,46O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002413

26/07/2017

23.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002417

26/07/2017

5737.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.INSS...........................458,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002420

26/07/2017

7027.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.INSS.......562,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002346

26/07/2017

13000.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADESÃO A MP 778/2017 DESTE MUNICÍPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012015

0002427

27/07/2017

36272.85

03086586000147

CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA NO SÍTIO MANECOS EM GURINHEM-PB, COFORME CONTRATO 021/2015 E TOMADA DE PREÇOS 12/2015.

00212015

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002432

27/07/2017

150.00

13037865000174

J M COMERCIO DE PECAS LTDA. - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNV-8841, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000072017

0002430

27/07/2017

2000.00

00007200860433

ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL FAZENDA UMUARANA, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO LIXÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 19 DE JULHO DE 2017, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 090/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0002431

27/07/2017

15273.50

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 106/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002426

27/07/2017

342.09

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002428

27/07/2017

660.80

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DA TP 04/2017 E 05/2017, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002433

27/07/2017

89.23

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002434

27/07/2017

17.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002429

27/07/2017

315.00

10759850000202

SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002435

28/07/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002436

28/07/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002438

28/07/2017

3730.53

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002440

28/07/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002444

28/07/2017

44.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002439

28/07/2017

700.00

08299331000186

RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE JUlHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 105/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002437

28/07/2017

1200.00

00085329215404

JOSE SERGIO DA SILVA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA , PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NAGOCIADAS EM JUIZO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002441

28/07/2017

12500.00

00040355454491

JOÃO HERCULANO ALVES FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM ÁREA TOTAL DE 3.020,13 M², SENDO 1.150M² DE ÁREA EDIFICADA, LIVRE E DESEMBAREÇADO DE QUAISQUER ÔNUS REAIS, SITUADO À RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, Nº 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NOS TERMOS DO DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 13/2017, SENDO ESSA A PARCELA 3/40.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NAGOCIADAS EM JUIZO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002443

28/07/2017

14253.82

09283185000163

PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DE PRECATÓRIOS DEVIDOS DESTE MUNICÍPIO CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.828-9.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NAGOCIADAS EM JUIZO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002445

28/07/2017

2008.35

09283185000163

PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DE PRECATÓRIOS DEVIDOS DESTE MUNICÍPIO CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.828-9.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002442

28/07/2017

8.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

46

Auxílio-Alimentação

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002447

31/07/2017

700.00

00098284045249

FAGNO DE OLIVEIRA MACHADO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 207/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

46

Auxílio-Alimentação

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002449

31/07/2017

700.00

00015123812415

VALDEMIR GONCALVES BRAGA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 208/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0002446

31/07/2017

3500.00

00010064738400

RINALDO TAVARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PELA MANHÃ E A TARDE, DA LOCALIDADE DO ABRAÃO E RAIZ PARA ESTA CIDADE DE GURINHEM-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2017, NO VEÍCULO DE MODELO VAN E PLACA MXR 6958-PB, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00080/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002448

31/07/2017

1.88

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012017

0002450

31/07/2017

5500.00

00030304369420

JOSÉ HUGO SIMÕES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002451

01/08/2017

1350.00

00002339949475

RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES DE GFIPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTES APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS COM ACRESCIMOS DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECÍFICOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002452

01/08/2017

363.44

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 4442444 ENVIADO EM 01/08/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002457

01/08/2017

2.58

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000242017

0002458

01/08/2017

4200.00

19540817000180

FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 ALMOÇO PARA SERVIDORES A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 24/2017, CONTRATO 93/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000112017

0002460

01/08/2017

4850.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, DOAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002454

01/08/2017

800.00

09183526000129

RADIO CULTURA DE GUARABIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COBERTURA E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE ATIVIDADES E EVENTOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

11

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002456

01/08/2017

174.00

01222789000279

ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 65 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0002459

01/08/2017

3000.00

00001859992471

ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017,CONTRATO Nº 00081/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0002455

01/08/2017

7580.00

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002453

01/08/2017

1874.00

00001465940456

MARIA JOSE CRUZ DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO DO "SISMOB" (SAUDE), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002464

02/08/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000262017

0002467

02/08/2017

2536.80

05621288000135

NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE ATENDSAUDE PARA 37 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0002468

02/08/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHAN ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA OFF-4492, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052017

0002469

02/08/2017

4569.40

70097530001157

NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00016/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052017

0002470

02/08/2017

8264.20

70097530001157

NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00016/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

31

Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002471

02/08/2017

1244.57

00002751301428

SEVERINA QUIRINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PMAQ AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017, A SERVIDORA QUE OCUPA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0002474

02/08/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHAN ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA OFF-4501, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002477

02/08/2017

200.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM BUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC 05/2015 RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052017

0002479

02/08/2017

6614.80

70097530001157

NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00016/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002465

02/08/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002466

02/08/2017

1960.00

19101323000108

EDINILSON JOSE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VÉICULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002462

02/08/2017

200.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC 05/2015, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002473

02/08/2017

1800.00

00067680364400

JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (100KG DE CARNE BOVINA COM OSSO) DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 89/2017, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 47/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002480

02/08/2017

1200.00

00028557360487

JOAO PEREIRA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO (400KG DE MACAXEIRA), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 90/2017, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 38/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0002475

02/08/2017

7200.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VEÍCULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA, 4X4 DE PLACA OFF2171, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242017

0002461

02/08/2017

1224.00

26565369000135

MARIA JANICE ROBERTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 102 QUENTINHAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 24/2017, CONTRATO 92/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232017

0002463

02/08/2017

2500.00

20792187000110

MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PREÇOS DE LICITAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002472

02/08/2017

250.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC05/2015, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002476

02/08/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000032017

0002478

02/08/2017

3500.00

24626938000180

RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS CONFORME LEIS/FEDERAIS, 8666/93, 10520/2002 E DEMAIS LEGISTAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOS E MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PRÓPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, NO MÊS DE JULHO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00010/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002485

03/08/2017

31059.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002486

03/08/2017

7879.21

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002482

03/08/2017

1500.00

00060293217491

PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA RUA E PINTURA DO MEIO FIO, DA MURITA DA QUADRA, MURO DO COLÉGIO E ROÇO DA ÁREA EXTERNA DA QUADRA DO SÍTIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002484

03/08/2017

150.00

00096446234449

JOÃO SEVERINO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DO MATO DE FRENTE A ENTRADA QUE DA ACESSO AO SÍTIO DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002481

03/08/2017

7900.00

05477003000134

MV INJECAO ELETRONICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE QUATRO BICOS INJETORES E SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DO CATALIZADOR, REFERENTE A MASTER DE PLACA NQG2452, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002483

03/08/2017

2580.00

12260723000109

AUTO ELETRICA DEMIR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA MASTER PLACA NQG-2452, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO..

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002487

03/08/2017

2156.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002503

04/08/2017

7500.00

00002135622435

VIVIANE CORREIA DOS SANTOS MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO PSF DE RIBEIRÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0002507

04/08/2017

270.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO 2.2 (5.1) 25 OXIGÊNIO PPU 1 M³, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052017

0002512

04/08/2017

3007.16

70097530001157

NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00016/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002498

04/08/2017

250.00

00005375897407

ANA MARIA M. SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE EXAMES, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 55/2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002510

04/08/2017

79.16

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002513

04/08/2017

181.93

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002514

04/08/2017

76.39

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002488

04/08/2017

500.00

00078870445453

MARIA JOSÉ FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO AUSENTE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002492

04/08/2017

92.71

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002493

04/08/2017

500.00

00001691640476

ARLEN BATISTA DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA FAZENDA VOLTA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002500

04/08/2017

500.00

00027904954400

Manoel Oz¢rio dos Santos

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTEA A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO MANIPEBA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002501

04/08/2017

500.00

00003488628493

MARIA JOSE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002504

04/08/2017

37.69

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002508

04/08/2017

500.00

00096437740400

GILSON GERONCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA FAZENDA RAIZ, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002509

04/08/2017

500.00

00043808484772

FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BUENOS AIRES II, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002515

04/08/2017

500.00

00080642837449

ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO QUILOMBO DO MATÃO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002518

04/08/2017

500.00

00008945803459

RINALDA TAVARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO ABRAAO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002489

04/08/2017

74.66

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002490

04/08/2017

82.70

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002495

04/08/2017

86.52

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DO DISTRITO BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002496

04/08/2017

65.34

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DO DISTRITO BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002497

04/08/2017

81.08

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002499

04/08/2017

269.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002502

04/08/2017

399.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002505

04/08/2017

81.39

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA DE ESPORTES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002506

04/08/2017

76.65

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0002511

04/08/2017

700.00

00037746847749

REGINALDO HERCULANO ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA REALIZADA NO DIA 29/07/2017, (SÁBADO DE SANTANA), NO SÍTIO BUENOS AIRES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002516

04/08/2017

56.39

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CARMEM SILVIA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002519

04/08/2017

89.76

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O O ANEXO DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002491

04/08/2017

97.82

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLÍCIA MILITARA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002494

04/08/2017

37.69

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002517

04/08/2017

150.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0002521

07/08/2017

1678.61

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0002523

07/08/2017

121.60

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0002524

07/08/2017

136.80

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0002526

07/08/2017

364.80

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002527

07/08/2017

341.25

00004714034405

GILVANEIDE LOURENCO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 48/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0002528

07/08/2017

1047.78

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0002530

07/08/2017

1900.00

08050237000199

EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORA EPSON L395 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI IPRINT 33PPM PRETO 15PPM COR, DESTINADA A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0002535

07/08/2017

1641.60

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0002537

07/08/2017

994.32

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0002539

07/08/2017

7778.55

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0002540

07/08/2017

3593.41

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0002541

07/08/2017

760.00

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0002542

07/08/2017

19127.00

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0002543

07/08/2017

304.00

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002520

07/08/2017

36.84

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002522

07/08/2017

1381.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002525

07/08/2017

217.92

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002529

07/08/2017

36.92

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002531

07/08/2017

450.00

17580857000120

DAVYDSON SOUZA CAVALCANTE-ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CONVERSOR E REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA NO AR COMPRIMIDO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACA OET-7428, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002532

07/08/2017

38.04

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002533

07/08/2017

36.84

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002534

07/08/2017

40.27

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002536

07/08/2017

47.41

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SUBSTITUIÇÃO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0002538

07/08/2017

950.00

08050237000199

EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L395 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI IPRINT 33PPM PRETO 15PPM COR, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0002550

08/08/2017

1152.00

35500289000192

PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, TERMO DE CONTRATO N] 00069/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 110/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002554

08/08/2017

450.00

02305832000141

GASMAQ COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, DO PACIENTE JOSÉ RAMON LOURENÇO DE LIMA, RESIDENTE A RUA DA IGREJA S/N - BOQUEIRÃO, GURINHEM - PB.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002563

08/08/2017

130.00

35500289000192

PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E DESEMPENO DE COLUNA DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFZ-8017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 111/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002553

08/08/2017

1200.00

00084094354468

ANTONIO MANOEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA O DISTRITO DE BOQUEIRÃO, EM VEÍCULO DE PLACA FGH 6589, MODELO CLASSIC LB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002544

08/08/2017

882.00

00008052880408

JOÃO RICARDO MUNIZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPEZA DE RUAS DE GURINHEM NO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002545

08/08/2017

882.00

00080647626420

VALDOMIRO RAFAEL ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA NO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002546

08/08/2017

882.00

00013094833454

ALYSOM DE BRITO CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA NO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002547

08/08/2017

882.00

00092898548472

SEVERINO JOÃO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPEZA DE RUAS DE GURINHEM NO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002548

08/08/2017

966.00

00009315661427

ANGELICA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO MÊS DE JULHO DE 2017, SENDO 2 (DUAS) AOS SÁBADOS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002551

08/08/2017

882.00

00006378628483

JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPEZA DE RUAS DE GURINHEM NO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002555

08/08/2017

882.00

00064628361487

JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPEZA DE RUAS DE GURINHEM NO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002556

08/08/2017

882.00

00009347223409

JOSÉ EDUARDO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA NO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002557

08/08/2017

500.00

00023747595472

ANTONIO JOSE GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS TIPTOP DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217 E OUTROS VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002558

08/08/2017

882.00

00011146000405

HERMINIO MARINHO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA NO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002559

08/08/2017

882.00

00009248694454

DIÉLLISSON FERREIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA NO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0002560

08/08/2017

3922.73

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002561

08/08/2017

500.00

00096436468404

MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002562

08/08/2017

882.00

00070010033440

ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA NO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002549

08/08/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002552

08/08/2017

3912.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002564

08/08/2017

1224.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002568

09/08/2017

650.00

22400349000153

ALFA CONSULTORIA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE A JULHO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0002565

09/08/2017

18957.11

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002566

09/08/2017

250.00

00002770338455

BATISTA FAUSTINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO CAPINAGEM E PINTURA DO MEIO FEIO DOS ENTORNOS DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002569

09/08/2017

500.00

00014502990400

IVANALDO TAVARES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO BUENOS AIRES, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0002573

09/08/2017

5863.65

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0002574

09/08/2017

22619.69

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002567

09/08/2017

3420.00

03092570000309

REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 115/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002572

09/08/2017

944.00

00032343507449

JOSE GOMES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 42/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000302017

0002570

09/08/2017

7995.40

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 219/2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002571

09/08/2017

900.00

00011183256485

EDILMA DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM DECORAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM ORGANIZAÇÃO DURANTE TRÊS DIAS, NO EVENTO REALIZADO PARA TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO USO DO SISTEMA (TABLET), O EVENTO OCORREU NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2017, NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 212/2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0002575

10/08/2017

4990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA KRV-0658, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A JOÃO PESSOA, NO PERÍODO 07/07 A 07/08/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002576

10/08/2017

1800.00

00004731235413

SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA,

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIRO PLANTONISTA NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMÚ, NO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002578

10/08/2017

1000.00

00005205752459

EMANUEL HERTON COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO SERVIÇO MÓVEL SAMU, NO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002579

10/08/2017

900.00

00006993291401

MAYARA MEDEIROS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRÊS PLANTÕES DE VINTE E QUATRO HORAS COM INFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002583

10/08/2017

937.00

00006236171459

MARIA VERÔNICA TORRES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF RIACHO VERDE, DO DIA 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017, SUBSTITUÍNDO A SERVIDORA QUE ESTAVA DE FÉRIAS, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESASNº 199/2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0002586

10/08/2017

750.00

00009031248401

ALANA EMILLY ANDRADE DE SOUZA WANDERLEY

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO DE 12 HORAS COMO MÉDICO PANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002587

10/08/2017

1800.00

00006741529489

HUGO RODOLFO ALVES CORLET

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 202, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002588

10/08/2017

550.00

00039609375472

JOSILENE MONTEIRO CORDEIRO GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA VACINA BCG, NESTE MUNICÍPIO, SENDO 10 DIAS NO MÊS DE JUNHO E 10 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2017, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DEDESPESAS Nº 196, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002589

10/08/2017

585.56

22465640000100

MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA O PACIENTE "ANTONIO MARCOS DA SILVA", COMO CUMPRIMENTO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - IPC Nº 06/2017 - 007.2017.000163, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 220/2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002590

10/08/2017

6000.00

00000353833487

PEDRO COUTINHO DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 4 PLANTÕES DE 24 HORAS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 192, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002594

10/08/2017

9750.00

00004322435424

GUTEMBERG PEREIRA CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 13 PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 191, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002595

10/08/2017

600.00

00003547321450

ROBERTO GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES DO (CNES, SAI, FPO, VERSIA E SISAB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 210, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002596

10/08/2017

1800.00

00007717797470

JOAB CESAR SOUZA CAMPOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 203, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002582

10/08/2017

100.00

00007718982408

KALIANE VIDAL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DIANTE A CONDIÇÃO SÓCIO ECONÔMICA, PARA PAGAMENTO DO EXAME ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 56/2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002585

10/08/2017

453.00

00070134850475

PAULO MANOEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GRAVAÇÃO DA PEÇA DE TEATRO "CIDADÃO DE PAPEL", A GRAVAÇÃO DA VINHETA E ENCHIMENTO DE CARTUCHO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002584

10/08/2017

49904.36

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. FPM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002580

10/08/2017

500.00

00068983018453

VALMIR ABÍLIO DE FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTE A BANDA MARCIAL DE GURINHÉM, SENDO: 4 TROMPETES, 1 CORNETA, 3 TROMBONES DE VARA, 1 TUBA E 1 BOMBARDINO, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0002591

10/08/2017

4490.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MOK-8140, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A GUARABIRA, NO PERÍODO 07/07 A 07/08/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0002592

10/08/2017

4990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MNY-8305, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO 07/07 A 07/08/2017, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0002593

10/08/2017

8990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LXQ-2869, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A JOÃO PESSOA, NO PERÍODO 07/07 A 07/08/2017, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002577

10/08/2017

11.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002581

10/08/2017

5261.55

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002601

11/08/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002602

11/08/2017

6.43

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002597

11/08/2017

320.00

23980770000143

FRANCISCO JOSE MARTINS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002598

11/08/2017

103.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002599

11/08/2017

1050.00

07822730000117

FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002600

11/08/2017

210.00

07822730000117

FLEXCENTER PE€AS E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ALINHAMENTO DE RODA VW SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000162017

0002605

14/08/2017

1945.83

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00061/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 119/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002608

14/08/2017

28.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002606

14/08/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002611

14/08/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002612

14/08/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

37

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO

Sem Licitação

000000000

0002609

14/08/2017

1200.00

00007359060419

MARIA GABRIELA LIMA SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA NOS SERVIÇOS DO PORTAL PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002603

14/08/2017

300.00

00001659265460

TIAGO SANTOS ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF FRANCISCO MANUEL COELHO, LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTOAO MEMORANDO INTERNO Nº 69/2017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002604

14/08/2017

500.00

07093527000157

LETICIA DE MEDEIROS BARRETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'AGUA NKBA05610 DESTINADA PARA O MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGE-6923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000162017

0002607

14/08/2017

3227.20

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00061/2017, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002610

14/08/2017

1950.00

00006286170464

SEVERINO BATISTA DE MARIA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA CALÇADA EXTERNA E DOS CANTEIROS PARA JARDINAGEM DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002613

15/08/2017

2000.00

05560288000172

EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002614

15/08/2017

693.84

04196645000100

PR CC IMPRESA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE FASE DE PROPOSTA DA TP Nº 04/2017 DO CONVÊNIO 415/2014, E TERMO DE CONVOCAÇÃO DA TP 05/2017,DO CONVÊNIO 207803/2014, PUB, DOE E JORNAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002617

16/08/2017

1000.00

09140351001063

PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SALÃO PAROQUIAL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, Nº 02, CENTRO - GURINHEM-PB, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TRÊS TURNOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002621

16/08/2017

400.00

00010229436420

JANE APARECIDA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTA CIDADE, SITUADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002633

16/08/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002618

16/08/2017

2200.00

00073851167449

JOVANO GOMES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 275 KG DE POLPA DE UMBÚ, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 50/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002619

16/08/2017

1800.00

00003270255497

ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM A CONFECÇÃO DA CALÇADA EXTERNA E CANTEIROS PARA JARDINAGEM DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0002625

16/08/2017

2000.00

00067408788468

JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM ÔNIBUS, PLACA KIT - 3285, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, SENDO O COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA O DISTRITO BOQUEIRÃO E VICE E VERSA, NO PERÍODO DE 16/06/ A 16/07 DE 2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00079/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0002630

16/08/2017

4000.00

00057631794472

ELIAS CUNHA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA BSF 6925-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BOQUEIRÃO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO Nº. 076/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2017, PERÍODO DE 16/06 A 16/07 DE 2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0002631

16/08/2017

4000.00

00001951702450

FRANCISCO INACIO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ANO MODELO 1995/1995, DE PLACA LAU-1936-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MANECOS A GURINHEM E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00078/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017, PERÍODO DE 16/07 A 16/08 DE 2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002634

16/08/2017

1740.00

00051913500497

ADEILDO CAMILO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO DE CERÂMICA NA SALA DE REABILITAÇÃO DO AEE, ENCRAVADA NA EMEF SERAFINA RIBEIRO E CONSERTO DO SISTEMA DE ESGOTO DOS BANHEIROS DA EMEF MADRE DANTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0002637

16/08/2017

5000.00

00010382835409

ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MMY - 1015/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, SENDO O COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO MATÃO / PAU FERRO DOS NUNES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, NO PERÍODO DE 16/07 A 16/08 DE 2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00077/2017, PP Nº 00019/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202017

0002615

16/08/2017

4000.00

00001693796473

JOSIVALDO JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 82/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002616

16/08/2017

400.00

00073850870430

JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002622

16/08/2017

500.00

08354342000111

ADECOM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEÍCULOS E MAQUINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002626

16/08/2017

1100.00

00091727235487

GERALDO IRINEU DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DOS TUBOS GALVANIZADOS E DA QUADRA DE ESPORTES DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, BEM COMO DAS ARQUIBANCADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002627

16/08/2017

400.00

00051912830400

WILSON VIEIRA DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA - GURINHÉM - PB, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A CAPTAÇÃO DE DEJETOS DOMICILIARES (FOSSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000072017

0002628

16/08/2017

3800.00

00016245210453

ORLANDO FIRMINO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 23/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002635

16/08/2017

1100.00

00013185078470

DANIEL FELIPE DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DOS TUBOS GALVANIZADOS E DA QUADRA DE ESPORTES DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, BEM COMO DAS ARQUIBANCADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002620

16/08/2017

800.00

00092899455400

MANIUZA PINHEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002623

16/08/2017

7500.00

00009031091405

CAIO GONÇALVES DUARTE CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 7 (SETE) PLATÕES DE 24 HORAS, COMO MÉDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 193/2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002624

16/08/2017

1870.00

00009304708770

JOSENILDO DA SILVA ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COLOCAÇÃO DO REBOCO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA, BEM COMO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002629

16/08/2017

1500.00

00092895549400

HELENO MANUEL DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E CONSERTO DO BANHEIRO DO PSF DO RIBEIRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002632

16/08/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002636

16/08/2017

500.00

00033222653828

MARCELA KELLY DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENDE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002641

17/08/2017

870.00

10756310000194

FREIOS PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO RECOND. DA PINÇA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQC-2452, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002643

17/08/2017

1830.00

10756310000194

FREIOS PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQC-2452, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002649

17/08/2017

170.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO 2.2 (5.1) 25 OXIGÊNIO PPU 1 M³, PARA O SAMU, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002638

17/08/2017

300.00

00001544824475

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NESTOGEN, PARA SEU FILHO, DIANTE DA SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA QUE SE ENCONTRA A REQUERENTE, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002640

17/08/2017

882.00

00002828813444

REGINALDO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002653

17/08/2017

882.00

00001307893481

JORGE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICÍPIO DE GURINHEM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000272017

0002642

17/08/2017

980.00

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 121/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002644

17/08/2017

750.00

00008027335493

JOSÉ ELIONALDO MONTEIRO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO RIACHO VERDE PARA A EMEF JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, SITUADA NO SÍTIO BUENOS AIRES, MUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002646

17/08/2017

2100.00

00096437740400

GILSON GERONCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 49/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000272017

0002647

17/08/2017

4999.50

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 124/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000242017

0002650

17/08/2017

1200.00

26565369000135

MARIA JANICE ROBERTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DURANTE 05 DIAS DE FORMAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00092/2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 105/2017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000272017

0002651

17/08/2017

2789.80

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 123/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002652

17/08/2017

650.00

00010155896423

EDVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 69/2017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000272017

0002654

17/08/2017

270.40

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DO MATÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2017, EM ATENDIMENTO AOREQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 122/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002639

17/08/2017

330.40

04196645000100

PR CC IMPRESA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE FASE DE PROPOSTA DA TP Nº 06/2017, PUB, DOE E JORNAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002645

17/08/2017

1464.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002655

17/08/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002648

17/08/2017

600.00

00004486117409

JOSE MORAIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADO NO TRATOR VALMET "65" E RETIRADA DA TAMPA HIDRAÚLICA PRA REPOSIÇÃO DE RETENTORES; RETIRADA DA CAIXA DE DIREÇÃO PRA REPOSIÇÕES DE ROLAMENTOS; TROCA DE ROLAMENTOS DE AGULHA NA MANGA DE EIXO DIANTEIRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002657

18/08/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002681

18/08/2017

56842.19

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002682

18/08/2017

18.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002683

18/08/2017

1381.88

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002656

18/08/2017

2320.00

00012244385400

MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO RERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSERTOS DE 1 QUADRO NA EMEF FRANCISCO MANOEL COELHO, 3 FUGÃO E INSTALAÇÃO DE UM FORNO, 3 LIQUIDIFICADOR, 1 GELADEIRA, 52 CADEIRAS INFANTIL DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 104/2017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002661

18/08/2017

400.00

00011183256485

EDILMA DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM DECORAÇÃO JUNINA DA PRAÇA DO CONJUNTO CLAUDINO CESAR FREIRE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002662

18/08/2017

46212.15

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002663

18/08/2017

700.00

00096437740400

GILSON GERONCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO (PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 49/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002671

18/08/2017

1000.00

00002951014406

LUIS INACIO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 8 (OITO)CARRADAS DE ÁGUA EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO, NA LOCALIDADE LAGOAS DAS PIPUCAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002673

18/08/2017

6100.70

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002676

18/08/2017

1214.35

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002684

18/08/2017

94525.86

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002658

18/08/2017

1740.74

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ATENÇAO ASSITENCIAL AO IDOSO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002665

18/08/2017

550.00

00006689276406

MARINES OLIVEIRA DE SOUZA SILVA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DO FIGURINO JUNINO, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 14, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002667

18/08/2017

259.20

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002674

18/08/2017

1239.19

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ATENÇAO ASSITENCIAL AO IDOSO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002686

18/08/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002689

18/08/2017

259.20

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002690

18/08/2017

202.39

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51

SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Pregão Presencial

000122016

0002659

18/08/2017

3920.00

17413736000194

JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS - JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O MUNICÍPIO DE GURINHEM, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 040/16, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/16, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002660

18/08/2017

3285.20

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF - 18 - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002664

18/08/2017

10535.05

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002666

18/08/2017

240.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO 2.2 (5.1) 25 OXIGÊNIO PPU 1 M³, PARA A AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002668

18/08/2017

670.00

11698991000144

EVERTON PINHEIRO DANTAS DE SOUZA - 10081635660

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO MAGNETICO DO COMPRESSOR DO AR-CONDICIONADO, SERVIÇO NA TAMPA DE MALA (FECHADURA), SERVIÇO NO BANCO LADO DIREITO, CARGA DE GÁS DO AR E MÃO DE OBRA NO VEÍCULO SAVEIRO BRANCA DE PLACA OFX-4723, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002670

18/08/2017

6067.44

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -NASF - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002672

18/08/2017

2559.85

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002675

18/08/2017

200.00

00070010095470

ROBSON DE LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE ENTULHO, NA BASE DO SAMU, QUANDO DA SUA REINAUGURAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 203/2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002678

18/08/2017

6701.73

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002679

18/08/2017

4086.18

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002680

18/08/2017

13262.40

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF - 49 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002685

18/08/2017

350.00

11698991000144

EVERTON PINHEIRO DANTAS DE SOUZA - 10081635660

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO NO AR-CONDICIONADO (VAZAMENTO), SERVIÇO NO BICO INJETOR NO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OET-7428, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002687

18/08/2017

1800.00

00002989605401

LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, PARA USO DO EDUCADOR FÍSICO DO NASF, NO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 198/2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002669

18/08/2017

2615.78

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002677

18/08/2017

22.21

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002688

18/08/2017

38.17

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0002696

21/08/2017

576.00

35500289000192

PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00069/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 130, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002699

21/08/2017

25626.32

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000132017

0002702

21/08/2017

4095.90

22465640000100

MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00034/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002703

21/08/2017

3576.60

22465640000100

MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA A PACIENTE "ASHLEY ESTER DA SILVA ", COMO CUMPRIMENTO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO - IPC Nº 05/2017 - 007.2017.000079, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE DOAÇÃO Nº 001/2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0002691

21/08/2017

4172.00

35500289000192

PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, 04 CÂMARA, 04 PNEUS E 04 PROTETOR DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 1272017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, TERMO DE CONTRATO 00069/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0002693

21/08/2017

835.00

35500289000192

PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 215/75R17,5 16PR STEELMARK RHS GOODYEAR DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 1312017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, TERMO DE CONTRATO 00069/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002700

21/08/2017

4830.00

13485325000153

GEISIMAR CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - 02295661463

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MACIAL, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002692

21/08/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002694

21/08/2017

462.56

04196645000100

PR CC IMPRESA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO PARA SORTEIO DA TP 04/2017 E RESULTADO FASE PROPOSTA DA TP 05/2017, PUB, DOE E JORNAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002701

21/08/2017

1728.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002698

21/08/2017

800.00

09183526000129

RADIO CULTURA DE GUARABIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COBERTURA E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE ATIVIDADES E EVENTOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0002695

21/08/2017

1530.00

35500289000192

PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 12.5/80-18 12L FORER UNNER INDUSTRAL TORNEL, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 129/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00069/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0002697

21/08/2017

4866.00

35500289000192

PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEU 14.9/24 8L DYNA TORQUE GOODYEAR, 02 CÂMARA 24 (14.9/24 TZ TRATOR) MAGNUM, 02 PROTETOR ARO 24 CONDOR, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MÁQUINA TRATOR VALMET 885, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 128/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00069/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002704

22/08/2017

8.90

41142803000320

MAGNO EQUIPAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DE UMA MANGUEIRA HALINE 1M RP TUBO PVC 5/16 PT1000 ALTA PRESSÃO, DESTINADO A EMEF SERAFINA RIBEIRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

66

INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Sem Licitação

000000000

0002705

22/08/2017

7612.00

10754844000181

ELETRO MUSICAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002708

22/08/2017

384.00

10754844000181

ELETRO MUSICAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MACIAL, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002706

22/08/2017

290.00

23980770000143

FRANCISCO JOSE MARTINS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEÍCULO NOVO PALIO ANO 2013, DE PLACA QFK-8858, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002707

22/08/2017

520.00

00003288199483

LUCIENE ALVES GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DIANTE DA SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA, PARA PAGAMENTO DO EXAME BCR - ABL QUANTITATIVO, PARA SEU FILHO DANIEL ALVES DA SILVA, 17 ANOS, QUE FOI DIAGNOSTICADO COM LEUCEMIA, CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 091/2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002711

23/08/2017

510.00

07093527000157

LETICIA DE MEDEIROS BARRETO

VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002710

23/08/2017

752.00

00005186770442

ARISTIDE JOSE FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 45/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002709

23/08/2017

320.00

16847020000132

AGRO-RAÇÕES COM VET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ROUNDUP, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002718

24/08/2017

1300.00

00020306040468

ANTONIO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DO CONJUNTO CLAUDINO CESAR FREITE, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002716

24/08/2017

630.00

11583590000149

EDVAR RETIFICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTA A SERVIÇO DE RETÍFICA NO VEÍCULO KOMBI, PLACA MNV-8841, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002719

24/08/2017

2080.00

00005186770442

ARISTIDE JOSE FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO , DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 45/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002712

24/08/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002714

24/08/2017

1200.00

00009315663470

SEVERINO DE ARAUJO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM VIAGENS DE GURINHÉM-PB PARA A BIOCLINICA (MEDICINA ORTOMOLECULAR), EM NATAL-RN, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002717

24/08/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002713

24/08/2017

380.00

00007144559460

IRIS VALERIA BENTO DA SILVA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DOPLLER DO PESCOÇO E ECG COM RISCO CIRÚRGICO, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 084/2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0002715

24/08/2017

326.00

12386373000121

LUCAS RODRIGUES GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, PARA PRÁTICA ESPORTIVA, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 132/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002721

25/08/2017

500.00

00046813179420

VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, LOCALIDZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002725

25/08/2017

700.00

00073864935415

ANA CRISTINA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000312017

0002726

25/08/2017

2784.00

09502673000114

JOSÉ DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÕES DE 48 PROTESE DENTARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002728

25/08/2017

2812.51

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002733

25/08/2017

1000.00

00042459982453

JOAO HONORATO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DE RIACHO VERDE (POSTO DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002720

25/08/2017

18.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002722

25/08/2017

600.00

00087447371491

EDINALDO DA SILVA NAVARRO JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 ACORDOS EXTRAJUDICIAIS, TENDO EM VISTA O DÉBITO DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DOS 03 PROCESSOS: 0000412-94.2014.8.15.0761, 0000156-54.2014.8.15.0761 E 0000400-80.2014.8.15.0761, DE ACORDO COM SETENÇAS JUCIDICIAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002723

25/08/2017

3434.38

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002724

25/08/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002730

25/08/2017

1700.00

00011602142475

VANDERLEY BARBOSA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM NO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002727

25/08/2017

1000.00

00002388286468

SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF CARMEN DA SILVA, SENDO UTILIZADO TODAS AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE, FINCANDO UMA SALA A DISPOSIÇÃO DO LOCADOR, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002731

25/08/2017

3527.42

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002732

25/08/2017

400.00

00003894979402

MAURICIO VALENTIM DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002729

25/08/2017

937.00

00006676942429

ADIEL XAVIER DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E PINTURA NA CIDADE DE GURINHEM NO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000072017

0002734

25/08/2017

2000.00

00007200860433

ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL FAZENDA UMUARANA, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO LIXÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 090/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002735

28/08/2017

600.00

10587666000141

JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 156/2017, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002736

28/08/2017

114.10

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002737

28/08/2017

700.00

08299331000186

RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 132/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002738

29/08/2017

400.00

04130531004651

ROSA MASTER LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FLORAIS NA CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES DESTINADO A HOMENAGEM AO EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, O SENHOR CLAUDINO CESAR FREIRE, ATRAVÉS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002739

29/08/2017

650.00

22400349000153

ALFA CONSULTORIA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE A AGOSTO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002742

29/08/2017

850.00

00636397000102

FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052017

0002740

29/08/2017

9165.79

70097530001157

NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00016/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052017

0002741

29/08/2017

10282.75

70097530001157

NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00016/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002743

30/08/2017

167.51

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO HONDA DE PLACA OFE 8144, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002744

30/08/2017

2788.41

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA NQG 2452, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002748

30/08/2017

1722.49

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO SAVEIRO DE PLACA OFX 4723, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002749

30/08/2017

3256.83

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFK 8858, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002750

30/08/2017

1919.27

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DDO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ 8017, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002758

30/08/2017

2934.29

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK 8918, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA

MANUT D/ATIV VIG EM SAUDE AMBIEN EPIDEMIOLOGICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002759

30/08/2017

1880.00

13509672000179

ZL COMERCIO DE ART DO VESTUÁRIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002745

30/08/2017

1903.89

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK 8748, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002755

30/08/2017

77.01

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO MOTO HONDA DE PLACA MOD 8734 NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002747

30/08/2017

3021.67

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002746

30/08/2017

2687.09

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 6217, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002754

30/08/2017

2824.84

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 2402, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002751

30/08/2017

1271.78

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH 2045, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002752

30/08/2017

988.83

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB 0359, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002753

30/08/2017

2484.11

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD 2879, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002756

30/08/2017

1662.03

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR 6923 NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002757

30/08/2017

1654.04

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA 5983, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002760

30/08/2017

1437.10

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6049, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002761

30/08/2017

987.05

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6570 NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002762

31/08/2017

123415.95

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002763

31/08/2017

53172.74

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002768

31/08/2017

112.26

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002772

31/08/2017

29244.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002773

31/08/2017

14841.22

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002779

31/08/2017

48.55

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002799

31/08/2017

5622.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002815

31/08/2017

112.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002823

31/08/2017

304.58

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002824

31/08/2017

244.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002828

31/08/2017

74186.75

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002833

31/08/2017

69.73

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002842

31/08/2017

513.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002846

31/08/2017

225404.28

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002852

31/08/2017

401.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002856

31/08/2017

164953.72

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002769

31/08/2017

84924.14

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002790

31/08/2017

7874.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002814

31/08/2017

26478.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002795

31/08/2017

937.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002835

31/08/2017

7874.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

03

Pensões, Exclusive RGPS

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002764

31/08/2017

1997.61

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002766

31/08/2017

40.05

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002775

31/08/2017

495.60

04196645000100

PR CC IMPRESA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DO PP 34/2017 (AQUISIÇÃO DE VEÍCULO) E DA TP 06/2017 (COMUNICADO DE RECURSO), PUB, DOE E JORNAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002776

31/08/2017

136.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002788

31/08/2017

27461.05

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002793

31/08/2017

1.88

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002807

31/08/2017

25342.05

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002831

31/08/2017

584.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

01

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002839

31/08/2017

24681.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002847

31/08/2017

8925.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002850

31/08/2017

234.76

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002774

31/08/2017

18000.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002820

31/08/2017

19138.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002827

31/08/2017

9000.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002767

31/08/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 BL PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002778

31/08/2017

1.10

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 BL PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

DESENV. DAS AÇÕES DO PROG. CRIANÇA FELIZ

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002794

31/08/2017

3074.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002797

31/08/2017

2.82

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13390-6 CRIANÇA FELIZ FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002798

31/08/2017

7.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 BL PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002803

31/08/2017

23.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 BL PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002804

31/08/2017

937.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.INSS...........................74,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002805

31/08/2017

1200.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.INSS...........................96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002809

31/08/2017

17.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12985-2 BL PSEMC FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002811

31/08/2017

10.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13390-6 CRIANÇA FELIZ FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002813

31/08/2017

0.86

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12981-X BL GBF FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002818

31/08/2017

5.30

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12985-2 BL PSEMC FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002821

31/08/2017

5737.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.SAL/FAM.......................31,07INSS...........................458,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002822

31/08/2017

8059.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTOS DE 2017.INSS...........................663,46O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002825

31/08/2017

3500.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002832

31/08/2017

9422.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002837

31/08/2017

7027.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002841

31/08/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12981-X BL GBF FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002843

31/08/2017

9083.95

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002765

31/08/2017

7660.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002770

31/08/2017

54.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002771

31/08/2017

122.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002777

31/08/2017

50340.26

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002780

31/08/2017

51.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10307-1 FNS BLMAC CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002781

31/08/2017

30.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA

MANUT D/ATIV VIG EM SAUDE AMBIEN EPIDEMIOLOGICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002782

31/08/2017

11851.20

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002783

31/08/2017

15462.19

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNICIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ADEQUACAO DE ACOES DE VIG.SANITARIA

MANUT DAS ATIVI DAS ACOES ESTRUT DA VIG SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002785

31/08/2017

9.04

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10380-X FNS BLVGS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ADEQUACAO DE ACOES DE VIG.SANITARIA

MANUT DAS ATIVI DAS ACOES ESTRUT DA VIG SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002786

31/08/2017

27.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10380-X FNS BLVGS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002787

31/08/2017

33.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002789

31/08/2017

40.83

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002791

31/08/2017

95.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002792

31/08/2017

21250.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002800

31/08/2017

30.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002801

31/08/2017

67316.67

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002802

31/08/2017

356.00

12829334000151

RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR DO POSTO DE ATENDIMENTO E DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002806

31/08/2017

4737.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002808

31/08/2017

44.70

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002810

31/08/2017

26942.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002812

31/08/2017

35050.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002816

31/08/2017

146.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002817

31/08/2017

13.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002826

31/08/2017

6.83

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002829

31/08/2017

34.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002830

31/08/2017

23640.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002834

31/08/2017

24.37

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002836

31/08/2017

50936.60

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002838

31/08/2017

18.63

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002840

31/08/2017

13.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002844

31/08/2017

40.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002845

31/08/2017

8.88

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002848

31/08/2017

21.61

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002849

31/08/2017

10155.20

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002851

31/08/2017

36412.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002853

31/08/2017

31.43

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10307-1 FNS BLMAC CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0002854

31/08/2017

51.27

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002855

31/08/2017

17.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002784

31/08/2017

13000.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADESÃO A MP 778/2017 DESTE MUNICÍPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002796

31/08/2017

246.96

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA TRIBUTÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002819

31/08/2017

1000.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA TRIBUTÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NAGOCIADAS EM JUIZO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002857

01/09/2017

14253.86

09283185000163

PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DO PARCELAMENTO DO ATRASO DOS PRECATÓRIO DEVIDOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATVIO Nº 277.828-9 ATA DE AUDIÊNCIA EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NAGOCIADAS EM JUIZO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002862

01/09/2017

12500.00

00040355454491

JOÃO HERCULANO ALVES FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM ÁREA TOTAL DE 3.020,13 M², SENDO 1.150M² DE ÁREA EDIFICADA, LIVRE E DESEMBAREÇADO DE QUAISQUER ÔNUS REAIS, SITUADO À RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, Nº 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NOS TERMOS DO DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 13/2017, SENDO ESSA A PARCELA 4/40.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NAGOCIADAS EM JUIZO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002870

01/09/2017

2008.35

09283185000163

PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DO ANO DE 2017, DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27 7.828-9 E ATA DA AUDIÊNCIA EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0002861

01/09/2017

1874.00

00001465940456

MARIA JOSE CRUZ DA NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO DO "SISMOB" (SAUDE), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0002864

01/09/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFD-4492, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002865

01/09/2017

2270.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PLÁLIO 04 PORTAS DE PLACA OFF4501, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE AGSOTO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0002871

01/09/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4501, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000262017

0002872

01/09/2017

2536.80

05621288000135

NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE ATENDSAUDE PARA 34 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0002858

01/09/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0002860

01/09/2017

7200.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE ,S10 CABINE DUPLA, 4X4, DE PLACA OFF-2171, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002859

01/09/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012017

0002863

01/09/2017

5500.00

00030304369420

JOSÉ HUGO SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXGIBILIDADE Nº 001/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000032017

0002868

01/09/2017

3500.00

24626938000180

RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS CONFORME LEIS/FEDERAIS, 8666/93, 10520/2002 E DEMAIS LEGISTAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOS E MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PRÓPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00010/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002869

01/09/2017

1350.00

00002339949475

RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES DE GFIPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTES APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS COM ACRESCIMOS DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECÍFICOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

CONST.DE ESCOLAS MUNICIPAIS NAS Z.RURAL E URBANA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000102014

0002866

01/09/2017

79446.59

15100496000142

A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PLANILHA ADITIVADA DO OBJETO: OBRA CIVIL PÚBLICA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO MADRE DANTAS, FLÁVIO RIBERIRO COUTINHO, GERLÂNDIA MARIA E FRANCISCO MANOEL COELHO.

00012015

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0002867

01/09/2017

1152.00

35500289000192

PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 1342017, DO DEPARTAMENTO DECOMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, TERMO DE CONTRATO 00069/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002873

01/09/2017

1500.00

07093527000157

LETICIA DE MEDEIROS BARRETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBIDE PLACA MNV-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002874

04/09/2017

700.00

00046836292400

JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CLUBE FLASH DANCE PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS ESCOLARES QUE ACONTECERAM NO MÊS DE JUNHO/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

IMPLEMENTO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO

CONST AMPL E REF DE CALÇADOES, PRAÇAS PARQ JARDINS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012017

0002877

04/09/2017

46765.46

18776501000120

S&T CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB.

00722017

0

Recursos Ordinários

Obras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002875

04/09/2017

28.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002878

04/09/2017

18.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003054

04/09/2017

18.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002876

04/09/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002879

05/09/2017

5596.66

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OFD 4492, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002883

05/09/2017

5874.13

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OFF 4501 NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017..

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002891

05/09/2017

1779.79

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA OFF 4551, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002898

05/09/2017

610.00

17580857000120

DAVYDSON SOUZA CAVALCANTE-ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT PÁLIO QFK8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002882

05/09/2017

2779.29

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DA MOTONIVELADORA PATROL DE PLACA CAT 0001 NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002887

05/09/2017

2941.95

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO PA MECÃNICA DE PLACA RYU 0003, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002892

05/09/2017

1863.69

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO PA MECÃNICA DE PLACA RYU 0003, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002895

05/09/2017

2984.37

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT 0002 NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002885

05/09/2017

18.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002889

05/09/2017

2500.00

20792187000110

MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PREÇOS DE LICITAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002886

05/09/2017

2336.06

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETE S10 DE PLACA NQH 3421, VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002881

05/09/2017

1641.07

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DO LIXO DE PLACA MYY 0460, PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0002884

05/09/2017

1951.39

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ 1113 DE PLACA MNN0208 NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0002880

05/09/2017

3500.00

00010064738400

RINALDO TAVARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PELA MANHÃ E A TARDE, DA LOCALIDADE DO ABRAÃO E RAIZ PARA ESTA CIDADE DE GURINHEM-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2017, NO VEÍCULO DE MODELO VAN E PLACA MXR 6958-PB, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00080/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0002888

05/09/2017

3000.00

00001859992471

ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017, CONTRATO Nº 00081/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002890

05/09/2017

410.00

24959253000155

VERONICA DE ALBUQUERQUE PATRICIO TROPA 21957010487

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM DO MOTRO MI 1.4 DA KOMBI DE PLACA MNV8841.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0002893

05/09/2017

1871.66

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELO VEÍCULO CAMINHONETE HYUNDAI HR HDR DE PLACA KKN8077, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002894

05/09/2017

1250.00

00002957347440

JOSEANE SIMÃO MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO DE 2017, ATRAVÉ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002896

05/09/2017

1918.00

00002011289424

JOSE GALVAO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 137KG DE FRANCO CAIPIRA ABATIDO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 53/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002897

05/09/2017

1680.00

00002011289424

JOSE GALVAO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120KG DE FRANCO CAIPIRA ABATIDO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 53/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002900

06/09/2017

2260.00

07093527000157

LETICIA DE MEDEIROS BARRETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002902

06/09/2017

6202.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002906

06/09/2017

1220.00

00091727235487

GERALDO IRINEU DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA E EDIFICAÇÃO DA BASE DA CAIXA D'AGUA DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO, BEM COMO A INSTALAÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002907

06/09/2017

1150.00

00013185078470

DANIEL FELIPE DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA E EDIFICAÇÃO DA BASE DA CAIXA D'AGUA DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO, BEM COMO A INSTALAÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002901

06/09/2017

31300.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002903

06/09/2017

18.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242017

0002905

06/09/2017

1656.00

26565369000135

MARIA JANICE ROBERTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 138 QUENTINHAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02/08/2017 A 05/09/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 24/2017, CONTRATO 92/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002899

06/09/2017

2024.00

00015011933415

EDVALDO EMILIANO VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO TRATOR NEW HOLAND TL85, PLACA TRT 0008, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002904

06/09/2017

1633.59

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000132017

0002908

08/09/2017

5092.20

22465640000100

MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00034/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002911

08/09/2017

39200.32

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. FPM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002910

08/09/2017

3808.57

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

AMPLIACAO E REVITALIZ.DE ESPACOS FISICOS N/ESCOLAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012015

0002909

08/09/2017

181148.86

03086586000147

CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SÉTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA, NO SÍTIO MANECOS EM GURINHEM-PB, COFORME CONTRATO 021/2015 E TOMADA DE PREÇOS 12/2015.

00212015

50

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Obras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002913

11/09/2017

127.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002914

11/09/2017

36.84

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF FRANCISCO MANOEL COELHO LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002916

11/09/2017

800.00

00069015244472

JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO SÍTIO MANECOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0002922

11/09/2017

8990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LXQ-2869, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A JOÃO PESSOA, NO PERÍODO 07/08 A 07/09/2017, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0002926

11/09/2017

4490.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MNY-8305, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A GUARABIRA, NO PERÍODO 07/08 A 07/09/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002927

11/09/2017

46.98

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0002928

11/09/2017

4990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MNY-8305, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO 07/08 A 07/09/2017, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002937

11/09/2017

36.84

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEM SILVIA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002938

11/09/2017

115.99

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEM SILVA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JULHO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002939

11/09/2017

112.44

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002949

11/09/2017

151.71

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002951

11/09/2017

79.03

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002952

11/09/2017

117.55

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002960

11/09/2017

48.80

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0002920

11/09/2017

26545.75

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 137/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0002923

11/09/2017

1163.77

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 141/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0002930

11/09/2017

20135.64

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 138/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002942

11/09/2017

139.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002943

11/09/2017

937.00

00006676942429

ADIEL XAVIER DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E PINTURA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002945

11/09/2017

76.53

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA DE ESPORTES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0002946

11/09/2017

20759.66

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 139/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002956

11/09/2017

37.73

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0002959

11/09/2017

20131.39

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 140/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002912

11/09/2017

11.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002958

11/09/2017

108.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A BASE DA POLÍCIA MILITAR, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002935

11/09/2017

800.00

09183526000129

RADIO CULTURA DE GUARABIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COBERTURA E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE ATIVIDADES E EVENTOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002915

11/09/2017

46.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000302017

0002917

11/09/2017

1184.94

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 219/2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002919

11/09/2017

167.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002921

11/09/2017

207.05

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002925

11/09/2017

396.76

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002929

11/09/2017

36.84

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002931

11/09/2017

226.76

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000302017

0002932

11/09/2017

6095.85

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 219/2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0002933

11/09/2017

4990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA KRV-0658, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A JOÃO PESSOA, NO PERÍODO 07/08 A 07/09/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002934

11/09/2017

77.11

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSCIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002936

11/09/2017

179.88

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002940

11/09/2017

16.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002941

11/09/2017

192.59

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF RIBEIRÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

46

Auxílio-Alimentação

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002944

11/09/2017

700.00

00015123812415

VALDEMIR GONCALVES BRAGA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002947

11/09/2017

1481.21

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO E O PRONTO ATENDIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

46

Auxílio-Alimentação

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002948

11/09/2017

700.00

00098284045249

FAGNO DE OLIVEIRA MACHADO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002950

11/09/2017

46.34

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊ DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002953

11/09/2017

36.84

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSCIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊ DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000302017

0002954

11/09/2017

3697.26

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 219/2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002955

11/09/2017

3260.00

00001693749475

ADRIANO BENEDITO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO MANECOS PARA A FUNAD, HEMOCENTRO E OUTROS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E DE MANECOS AO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002957

11/09/2017

36.84

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002918

11/09/2017

23.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002924

11/09/2017

76.48

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002961

12/09/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002963

12/09/2017

1960.00

17679142000120

INACIA MARIA DA SILVA 41736699172

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MÁQUINA SEMI-AUTOMÁTICA HEMATOLOGICA KX-21N COM REAGENTE, NO PERÍODO DE 15/06/2017 A 15/07/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002965

12/09/2017

264.00

00002409234488

SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COFEE BREAK, PRESTADO A 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO VALE DO PARAÍBA (REALIZADO NO DIA 06/09/2017), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002969

12/09/2017

364.00

12922312000131

EDISANGELA CARVALHO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 18 CAMISAS ESTAMPADAS EM POLIESTER E IMPRESSÃO DE ADESIVOS MEDINDO 2MTS², PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DO NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA PREFEITURA INTINERANTE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002964

12/09/2017

198.24

04196645000100

PR CC IMPRESA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA NACIONAL DANDO PUBLICIDADE A HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 05/2017 , PUB, DOE E JORNAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002967

12/09/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002968

12/09/2017

600.00

10587666000141

JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002962

12/09/2017

1800.00

00067680364400

JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (100KG DE CARNE BOVINA SEMM OSSO) DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 143/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 47/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0002966

12/09/2017

2200.00

00003670788484

MARTINHO DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 275KG DE POLPA DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, CONTRATO Nº 46/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002970

12/09/2017

625.00

12922312000131

EDISANGELA CARVALHO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE UMA FAIXA MEDINDO 2,50 X 1,00, ADESIVOS IMPRESSO E 15 CAMISAS ESTAMPADAS POLIESTER, DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002978

13/09/2017

2000.00

05560288000172

EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002981

13/09/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002971

13/09/2017

201.00

12927760000128

ASTECENDIO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES (C02 06KGS, ÁGUA 10 L RESIL, BC 04KG RESIL), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-UBS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002972

13/09/2017

7500.00

00000353833487

PEDRO COUTINHO DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 5 PLANTÕES DE 24 HORAS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO PRONTO ATENDIMENTO URGÊNCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SUBSTITUIÇÃO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000062017

0002973

13/09/2017

3400.00

11938541000181

EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LONGARINAS DE 04 LUGARES PLAX PRETO, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SUBSTITUIÇÃO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000062017

0002974

13/09/2017

3300.00

11938541000181

EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 ARMÁRIOS DE AÇO TIPO VITRINE 01 PORTA MARCA ESCRITÓRIOS E CIA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002975

13/09/2017

375.00

12927760000128

ASTECENDIO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002976

13/09/2017

10500.00

00004322435424

GUTEMBERG PEREIRA CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 PLANTÕES DE 12 HORAS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152017

0002977

13/09/2017

945.00

10779833000156

MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LANTERNAS CLINICAS MINI E 9 REGUA ANTROPOMETRICA EM MADEIRA, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SUBSTITUIÇÃO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000062017

0002979

13/09/2017

4507.00

10779833000156

MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002980

13/09/2017

2810.00

12927760000128

ASTECENDIO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES ABC, MANOMETRO, PLACA DE EXTINTOR,, VALVULA E SUPORTE DE PAREDE, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002982

13/09/2017

3000.00

00009031091405

CAIO GONÇALVES DUARTE CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 2 (DOIS) PLATÕES DE 24 HORAS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002985

14/09/2017

900.00

00062856260730

DINIZ FRANCISCO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE JORGE NASCIMENTO, DE GURINHÉM PARA NATAL/RN, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002990

14/09/2017

1680.00

00004801540406

GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADEOS CONDUZINDO PACIENTES DE GURINHEM PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO MODELO SIENA TRETAFUEL 1.0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002992

14/09/2017

2160.00

00003517344494

JOSIEUMA FERREIRA SEVERINO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO MODELO UNO MILLE FIRE, PLACA MNH-9609-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002994

14/09/2017

201.00

12927760000128

ASTECENDIO

VALOR QUE SE EMPOENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES A UBS'S DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0002995

14/09/2017

1090.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A( SECRETARIA DE SAÚDE, NASF, FARMÁCIA BÁSICA) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002996

14/09/2017

1500.00

00092896448420

MARIA DAS GRACAS ALVES DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONDUZINDO PACIENTES DE GURINHEM-PB PARA HOSPITAIS EM TABAIANA, GUARABIRA, MARI, SAPÉ, ALAGOA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA QFL 5494-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003001

14/09/2017

1740.00

00064629422404

EDVALDO LUIZ MENDON€A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ITABAINA E GUARABIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, EM VEÍCULO GOL, PLACA MMX-4391, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0002984

14/09/2017

840.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (CREAS, SCFV, CONSELHO TUTELAR E CRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 201, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002991

14/09/2017

380.00

00070134850475

PAULO MANOEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GRAVAÇÃO DA PEÇA DE TEATRO "BOI BUMBA", A GRAVAÇÃO DA VINHETA E CÓPIAS DE CDS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 18, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0002998

14/09/2017

450.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 201, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003003

14/09/2017

780.00

00005924358496

ADRIANA DA SILVA LUIZ

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO EXAME RESSONÂNCIA NO MEMBO INFERIOR ESQUERDO, DIANTE DA SITUIÇÃO SÓCIO ECONÔMICA DA REQUERENTE, DE FORMA QUE O SUS, NÃO DISPONIBILIZA, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ANEXOS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0002989

14/09/2017

594.72

04196645000100

PR CC IMPRESA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA NACIONAL DANDO PUBLICIDADE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA TP 01/2017, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 04/2017 E EXTRATO DE CONTRATO DA TP 05/2017 , PUB, DOE E JORNAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002999

14/09/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003000

14/09/2017

22.54

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0003002

14/09/2017

1470.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA A ESTA PREFEITURA (GABINETE, TESOURARIA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, INFRAESTRUTURA, JUNTA MILITAR E ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002986

14/09/2017

500.00

35490119000174

BATCENTER ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 AMERICA AM100LE DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 85 TRT 0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002993

14/09/2017

550.00

07093527000157

LETICIA DE MEDEIROS BARRETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 1 FILTRO AR PRIMÁRIO, 1 FILTRO AR SECUNDÁRIO, 1 FILTRO COMBUSTÍVEL E 1 FILTRO COMBUSTÍVEL SAPARADOR COM VÁLVULA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VE ÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA,

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002983

14/09/2017

110.00

24959253000155

VERONICA DE ALBUQUERQUE PATRICIO TROPA 21957010487

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA D'AGUA E DESEMPENHO DO CARTER DA KOMBI MOTOR POWER, PLACA MNV-8841, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0002987

14/09/2017

290.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002997

14/09/2017

450.00

07093527000157

LETICIA DE MEDEIROS BARRETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MOH-2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002988

14/09/2017

650.00

00045770492449

ZACARIAS FERNANDES DE CARVALHO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE DUAS CAIXAS PLÁSTICAS COM SUPORTE GALVANIZADO DE 1000 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003004

15/09/2017

500.00

00096436468404

MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003005

15/09/2017

966.00

00002828813444

REGINALDO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIÁRIAS COMO VARREDOR DE RUA NA CIDADE DE GURINHEM-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003006

15/09/2017

966.00

00009248694454

DIÉLLISSON FERREIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIÁRIAS COMO VARREDOR DE RUA NA CIDADE DE GURINHEM-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Pregão Presencial

000072017

0003007

15/09/2017

3800.00

00016245210453

ORLANDO FIRMINO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 23/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003008

15/09/2017

966.00

00070010033440

ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIÁRIAS COMO VARREDOR DE RUA NA CIDADE DE GURINHEM-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

32

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0003009

15/09/2017

966.00

00080647626420

VALDOMIRO RAFAEL ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003010

15/09/2017

1218.00

00009315661427

ANGELICA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIÁRIAS COMO VARREDOR DE RUA NA CIDADE DE GURINHEM-PB E 6 DIÁRIAS AOS SÁBADOS FAZENDO LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003013

15/09/2017

966.00

00008052880408

JOÃO RICARDO MUNIZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE VARREDOR DE RUA NA CIDADE DE GURINHEM-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003016

15/09/2017

966.00

00011146000405

HERMINIO MARINHO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIÁRIAS COMO VARREDOR DE RUA NA CIDADE DE GURINHEM-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003018

15/09/2017

966.00

00006378628483

JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIÁRIAS COMO VARREDOR DE RUA NA CIDADE DE GURINHEM-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003019

15/09/2017

966.00

00064628361487

JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIÁRIAS COMO VARREDOR DE RUA NA CIDADE DE GURINHEM-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003020

15/09/2017

966.00

00009347223409

JOSÉ EDUARDO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIÁRIAS COMO VARREDOR DE RUA NA CIDADE DE GURINHEM-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003021

15/09/2017

966.00

00092898548472

SEVERINO JOÃO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE VARREDOR DE RUA NA CIDADE DE GURINHEM NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003025

15/09/2017

966.00

00013094833454

ALYSOM DE BRITO CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIÁRIAS COMO VARREDOR DE RUA NA CIDADE DE GURINHEM-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003057

15/09/2017

966.00

00001307893481

JORGE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIÁRIAS COMO VARREDOR DE RUA NA CIDADE DE GURINHEM-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003011

15/09/2017

300.00

12386373000121

LUCAS RODRIGUES GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 TROFÉUS DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003014

15/09/2017

1200.00

00084094354468

ANTONIO MANOEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA O DISTRITO DE BOQUEIRÃO, EM VEÍCULO DE PLACA FGH 6589, MODELO CLASSIC LB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003012

15/09/2017

157.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003023

15/09/2017

2450.00

01226496000189

FREIOS E SUSPENSÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RERFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA QFK 8748, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000332017

0003015

15/09/2017

2130.00

00002340348404

FRANCISCO DE ASSIS RAMOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO PERÍODO DE 10/08 A 10/09/2017, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E ITABAIANA, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003017

15/09/2017

18.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003022

15/09/2017

1360.00

00051913500497

ADEILDO CAMILO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 30M² DE CONTRA PISO, 30M² DE COLOCAÇÃO DE CERÃMICA, BASE DE CAIXA D'ÁGUA MAIS CAIXA D'ÁGUA E CAPINAGEM NO NASF.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003024

15/09/2017

2600.00

00008823517451

EVERTON ANTUNES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS PAREDES E PINTURA GERAL E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, DO CENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003029

18/09/2017

2950.00

00001269633473

CARLOS ALEXANDRE FIRMINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DAS PAREDES, PINTURA E RETELHAMENTO NO PSF DA MANGUEIRA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003026

18/09/2017

450.00

11698991000144

EVERTON PINHEIRO DANTAS DE SOUZA - 10081635660

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO COMANDO DE SETA RETIRADA DA COLUNA DE DIREÇÃO E BOLSA DO AIRBAG DO PALIO BRANCO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003027

18/09/2017

250.00

00011183256485

EDILMA DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE, PARA AVALIAÇÃO DE UM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA SUA FILHA "DEBORA ELIZA DOS SANTOS SILVA", CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003028

18/09/2017

2275.00

09191479000165

AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 144/2017, DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003031

18/09/2017

300.00

00004612028406

GILVANEA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO ATRAVÉS DE PARECER SOCIAL FEITO PELA ASSISTENTE SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003030

18/09/2017

590.00

41136730000100

RAMOS MACEDO E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOENOS AIRES NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003033

19/09/2017

600.00

24959253000155

VERONICA DE ALBUQUERQUE PATRICIO TROPA 21957010487

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RETIFICAÇÃO COMPLETA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003035

19/09/2017

2380.00

20452035000179

CHARLENE DE OLIVEIRA COSTA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES (PEDACINHO DE AMOR E REGINALDO GALDINO OLIVEIRA), DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ANALIA ARRUDA DA SILVA, ANTONIO FRANCISCO RAMOS, FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO, FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LUIZ F. ALBUQUERQUE) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 147/2017

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003036

19/09/2017

2278.00

20452035000179

CHARLENE DE OLIVEIRA COSTA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (MADRE DANTAS, PADRE JOSÉ MARIA MESQUITA, SERAFINA RIBEIRO, SEVERINO FRANCISCO CORREIA, FRANCISCO MANUEL COELHO, MARIA ALCINDA DE PAIVA, PROF JOAQUIM CÍCERO BATISTA, PROF GERLANDIA MARIA DA SILVA, NAUTILIA RANGEL DE PAIVA, SERGIO BENTO DE OLIVEIRA), EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 148/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0003037

19/09/2017

2750.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000/20, 03 CAMARAS DE AR 1000/20 E 03 PROTETOR, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00070/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 146/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003038

19/09/2017

300.00

00001659265460

TIAGO SANTOS ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF FRANCISCO MANUEL COELHO, LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0003039

19/09/2017

2320.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750/16, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00070/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 145/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003034

19/09/2017

1532.00

10759850000202

SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, CAT 0002, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003041

19/09/2017

2520.00

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRANSPORTES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003044

19/09/2017

3771.00

00428879000177

SERVHIDRAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E, CAT 0002, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003055

19/09/2017

2160.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003056

19/09/2017

1320.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003032

19/09/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003043

19/09/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000212017

0003040

19/09/2017

4509.15

11426166000190

DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSPIT.E LABORATORIO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00096/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003042

19/09/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12127-4 FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000122016

0003045

20/09/2017

3920.00

17413736000194

JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS - JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O MUNICÍPIO DE GURINHEM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 040/16, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/16, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003049

20/09/2017

380.00

05003357000147

PARAIBA HIDRAULICA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA MANGUEIRA DA DIREÇÃO HIDRAULICA DA AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000212017

0003050

20/09/2017

538.59

10779833000156

MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CRONOMETRO DIGITAL, 33 COPO (CALICE) DE VIDRO P/SEDIMENTAÇÃO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003047

20/09/2017

47.46

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DA SENHORA "MARIA JOSÉ LIMA DE SOUZA", DIANTE DE SUA SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PARECER SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003046

20/09/2017

885.40

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003048

20/09/2017

0.64

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003052

20/09/2017

1449.50

40959553000190

MAIN MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003051

20/09/2017

1374.44

00006430401456

JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, QUANDO SUBSTITUINDO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS POR 30 DIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 162/2017,DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000072017

0003053

21/09/2017

2000.00

00007200860433

ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL FAZENDA UMUARANA, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO LIXÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 19DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 090/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003061

21/09/2017

480.00

00091727235487

GERALDO IRINEU DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUDA FINANCEIRA PARA FAZER UMA BIOPSIA DIGESTIVA DE SUA GENITORA "LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO", CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003062

22/09/2017

1200.00

00008614681470

ALISSON DOS SANTOS MACEDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE 300 LANCHES (SANDUICHES E SUCOS) PARA O EVENTO RODA DA CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV NO DIA 19/09/2017, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003063

22/09/2017

1200.00

20717293000130

ALISSON DOS SANTOS MACEDO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE 300 LANCHES (SANDUICHES E SUCOS) PARA O EVENTO RODA DA CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV NO DIA 19/09/2017, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003060

22/09/2017

600.00

00003547321450

ROBERTO GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES DO (CNES, SAI, FPO, VERSIA E SISAB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

48

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0003065

22/09/2017

900.00

00007044629407

ERNANE MARINHO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E DESENHO DA FAIXA DA QUADRILHA JUNINA GERAÇÃO MATUTA, COMO TAMBÉM CONFECÇÃO DO CENÁRIO JUNINO EXPOSTO NO SÃO JOÃO DA CIDADE, NO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003058

22/09/2017

198.24

04196645000100

PR CC IMPRESA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA NACIONAL DANDO PUBLICIDADE AO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP 34/2017, PUB, DOE E JORNAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003059

22/09/2017

231.28

04196645000100

PR CC IMPRESA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA NACIONAL DANDO PUBLICIDADE AO EXTRATO DE CONTRATO DO PP 34/2017, PUB, DOE E JORNAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003064

25/09/2017

10.93

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003066

25/09/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 21/09/2017 NA CONTA 6878-0 ICMS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003067

25/09/2017

57216.48

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.SAL/FAM..............1.473,31

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003074

25/09/2017

5281.04

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003077

25/09/2017

394.61

34151100004209

SOTREQ

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, CAT 0002, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003080

25/09/2017

315.00

07414971000127

TRIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃODE FILTRO SEP. ÁGUA 1749570 E FILTRO LUB 416-E, DESTINADOS A MÁQUINA MOTONIVELADORA DE PLACA CAT 0001, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003075

25/09/2017

6024.69

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0003073

25/09/2017

510.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K PPU, OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 4M3, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU E O PA- PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003076

25/09/2017

2818.96

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003078

25/09/2017

200.00

11426166000190

DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSPIT.E LABORATORIO LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SPECTRUM DO LABORATÓRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000132017

0003079

25/09/2017

5350.50

22465640000100

MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00034/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003068

25/09/2017

1740.74

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003069

25/09/2017

259.20

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003070

25/09/2017

202.39

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003071

25/09/2017

1239.19

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003072

25/09/2017

663.98

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003088

26/09/2017

3000.00

10748147000118

PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT LUDICO SOCIAL, CONTENDO 44 ITENS (CONJUNTO DE TEATRO DE FANTOCHES E FANTASIAS EDUCATIVO-PEDAGÓGICAS), PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003084

26/09/2017

900.00

00005186770442

ARISTIDE JOSE FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO , DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 45/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 151/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003085

26/09/2017

944.00

00005186770442

ARISTIDE JOSE FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO , DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 45/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 150/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003086

26/09/2017

2100.00

00004899042469

LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO , DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 152/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003087

26/09/2017

2100.00

00004899042469

LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO , DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 153/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003082

26/09/2017

1281.99

07414971000127

TRIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E LAMINAS, DESTINADOS A MÁQUINA MOTONIVELADORA DE PLACA CAT 0001, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003083

26/09/2017

373.55

07414971000127

TRIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DENTE 416D/E, DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT 0002, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000162017

0003081

26/09/2017

7645.00

10782385000140

GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE "PAPEL A4 SUZANO ONE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 149/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003090

27/09/2017

2005.00

03919466000183

NORDESTE MAQUINAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA (FILTROS DE AR PRIMÁRIO, DE SEPARADOR DE ÁGUA, DE COMBUSTÍVEL DO MOTOR, DE COMBUSTÍVEL R210, DE LUBRIFICANTE DA R-210, DE HID RESPIRO R210, DE AR CONDICIONADO, DE AR SECUNDÁRIO R220 E DO HIDRAULICO DE RETORNO), PARA A PÁ MECANICA RYU 0003, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003089

27/09/2017

1500.00

00075955679715

GEOVANE GOMES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REFAZIMENTO DO CONTRA PISO, COLOCAÇÃO DE 25 METROS DE CERÂMICA, RETELHAMENTO E SERVIÇO DE ESGOTO DOS BANHEIROS DA EMEF JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO DO MEMORANDO INTERNO Nº 98/2017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003091

27/09/2017

1100.00

00095018124300

AULESSANDRO SILVA DAS CHAGAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO E PINTURA DE GRADES COM 11M² COM FERRO GALVANIZADO, PARA A EMEF FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003093

27/09/2017

700.00

00019809182449

JOSÉ CARLOS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ARQUEMENTO DE FECHO DE MOLA, PARAFUSO DE CENTRO E REPOSIÇÃO DE BUCHAS NO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000242017

0003092

27/09/2017

4296.00

19540817000180

FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 358 ALMOÇO PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 24/2017, CONTRATO 93/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

AQUIS DE VEICULOS DEST AOS SERV DE SAUDE PUBLICA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

77

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Pregão Presencial

000342017

0003094

28/09/2017

115500.00

20554993000150

EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO, CAMINHONETA MITSUBISHI L200 TRITON GLX 3.2, ZERO KM, CABINE DUPLA, 2017/2018, MOTOR DE 180 CV, CÂMBIO MANUAL, TRAÇÃO 4X4, 05 PASSAGEIROS, DIESEL, BRANCO, AR CONDICIONDADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME), FREIOS ABS, AIRBAG DUPLO, PROTETOR DE CAÇAMBA, CAPOTA MARITIMA E ESTRIBOS, ADQUIRIDA REFERENTE A PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 11739.873000/1170-01, ORIUNDO DO PP Nº 34/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003101

28/09/2017

95.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003102

28/09/2017

122.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003103

28/09/2017

30.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003104

28/09/2017

17.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003105

28/09/2017

54.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003106

28/09/2017

34.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003107

28/09/2017

30.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003108

28/09/2017

44.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10305-5 FNS BLATB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ADEQUACAO DE ACOES DE VIG.SANITARIA

MANUT DAS ATIVI DAS ACOES ESTRUT DA VIG SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003109

28/09/2017

27.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10308-X FNS BLVGS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003114

28/09/2017

51.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 10307-1 FNS BLMAC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003116

28/09/2017

9303.98

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003117

28/09/2017

15570.58

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNICIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003118

28/09/2017

50040.90

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003119

28/09/2017

6840.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA

MANUT D/ATIV VIG EM SAUDE AMBIEN EPIDEMIOLOGICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003120

28/09/2017

12474.17

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003121

28/09/2017

34875.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003127

28/09/2017

31892.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003128

28/09/2017

21250.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003129

28/09/2017

19891.67

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003130

28/09/2017

67433.34

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003110

28/09/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003111

28/09/2017

20.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12985-2 PSEMC FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003112

28/09/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12981-X BL GBF FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003113

28/09/2017

23.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

DESENV. DAS AÇÕES DO PROG. CRIANÇA FELIZ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003115

28/09/2017

10.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13390-6 CRIANÇA FELIZ FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003122

28/09/2017

8059.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

DESENV. DAS AÇÕES DO PROG. CRIANÇA FELIZ

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003123

28/09/2017

3074.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003124

28/09/2017

937.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003125

28/09/2017

6674.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003126

28/09/2017

1200.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003098

28/09/2017

1800.00

07093527000157

LETICIA DE MEDEIROS BARRETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003099

28/09/2017

1980.00

15319291000152

ANDREZA SOBRAL DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (1 POLIA LISACUMMINS, 1 TENCIONADOR CORREIA E 1 COOREIA 8PK), DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003097

28/09/2017

360.00

07093527000157

LETICIA DE MEDEIROS BARRETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MOLA DA CUICA 16"X24", 02 BORRACHA DA CUICA 8", 02 PARAFUSOS CUICA E 01 MANGUEIRA DA CUICA DO TRUCK FLEX 20113C, DESTINADO AO VE ÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OGG-6217, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003100

28/09/2017

1600.00

00008478336400

CAMILA ARIANA BECKER PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASES DE DADOS PLUVIOMÉTRICOS QUE JUSTIFIQUEM A INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM NA REGIÃO DO SEMI-ÁRIDO, CONFORME PORTARIA Nº 107 DE 27/07/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003096

28/09/2017

115.60

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003095

28/09/2017

700.00

08299331000186

RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 155/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003170

29/09/2017

19138.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003174

29/09/2017

18000.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003175

29/09/2017

9000.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003144

29/09/2017

25079.64

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003151

29/09/2017

584.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 29/09/2017 NA CONTA 2217-9 FPM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003154

29/09/2017

136.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 29/09/2017 NA CONTA 2217-9 FPM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003155

29/09/2017

357.63

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 29/09/2017 NA CONTA 6878-0 ICMS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003156

29/09/2017

776.77

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 29/09/2017 NA CONTA 6878-0 ICMS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003157

29/09/2017

3.15

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003158

29/09/2017

1.88

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003159

29/09/2017

3421.45

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012017

0003160

29/09/2017

5500.00

00030304369420

JOSÉ HUGO SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXGIBILIDADE Nº 001/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003162

29/09/2017

29921.06

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

01

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003171

29/09/2017

24681.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

03

Pensões, Exclusive RGPS

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003173

29/09/2017

1997.61

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003177

29/09/2017

8925.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003194

29/09/2017

650.00

22400349000153

ALFA CONSULTORIA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003207

29/09/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 25/09/2017 NA CONTA 12127-4 FUS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003208

29/09/2017

850.00

00636397000102

FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003209

29/09/2017

28.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 25/09/2017 NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003210

29/09/2017

18.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 25/09/2017 NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003211

29/09/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 25/09/2017 NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003212

29/09/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 25/09/2017 NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000112017

0003214

29/09/2017

4850.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, DOAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003216

29/09/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 25/09/2017 NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003140

29/09/2017

937.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003165

29/09/2017

7874.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003134

29/09/2017

74005.52

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003135

29/09/2017

123882.38

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003136

29/09/2017

15148.29

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003137

29/09/2017

53908.24

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003138

29/09/2017

164458.89

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003139

29/09/2017

218555.96

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003143

29/09/2017

5622.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003146

29/09/2017

244.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003147

29/09/2017

404.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003148

29/09/2017

115.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003150

29/09/2017

510.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003167

29/09/2017

29244.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0003180

29/09/2017

760.00

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0003181

29/09/2017

121.60

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0003182

29/09/2017

136.80

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0003183

29/09/2017

121.60

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0003184

29/09/2017

304.00

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0003185

29/09/2017

1641.60

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0003186

29/09/2017

364.80

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0003187

29/09/2017

18651.55

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0003188

29/09/2017

7412.45

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0003189

29/09/2017

3503.88

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0003190

29/09/2017

1937.81

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0003191

29/09/2017

1389.06

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0003192

29/09/2017

995.81

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000122017

0003193

29/09/2017

1498.85

09221962000145

PRODUTOS ITA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00030/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003195

29/09/2017

1214.35

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003196

29/09/2017

6316.70

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003197

29/09/2017

45259.18

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003200

29/09/2017

92858.24

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.D.EXTRA: 40.520,53

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003213

29/09/2017

45259.18

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003142

29/09/2017

26447.27

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003149

29/09/2017

90807.15

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202017

0003161

29/09/2017

4000.00

00001693796473

JOSIVALDO JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 82/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003168

29/09/2017

7874.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003141

29/09/2017

9422.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003145

29/09/2017

9115.18

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003164

29/09/2017

3500.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003178

29/09/2017

7027.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003131

29/09/2017

50533.31

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003132

29/09/2017

4737.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003133

29/09/2017

36412.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003152

29/09/2017

146.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 29/09/2017 NA CONTA 12127-4 FUS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003153

29/09/2017

95.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 29/09/2017 NA CONTA 12127-4 FUS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000312017

0003163

29/09/2017

2552.00

09502673000114

JOSÉ DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÕES DE 44 PROTESE DENTARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003166

29/09/2017

70.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL PPU, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000142017

0003176

29/09/2017

25039.50

22889282000162

ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DA FAMÍLIA-UBSF DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000142017

0003179

29/09/2017

8563.34

22889282000162

ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DA FAMÍLIA-UBSF DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003198

29/09/2017

3285.20

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF 18 - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003199

29/09/2017

2559.85

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ACE - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003201

29/09/2017

6701.73

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -SAÚDE BUCAL - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003202

29/09/2017

10611.71

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ACS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003203

29/09/2017

6067.44

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -NASF - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003204

29/09/2017

14796.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF 49 - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003205

29/09/2017

5819.58

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -P.A - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003206

29/09/2017

27468.27

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -FMS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003169

29/09/2017

13000.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ADESÃO A MP 778/2017 DESTE MUNICÍPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003172

29/09/2017

1212.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA TRIBUTÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003215

29/09/2017

2702.90

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NAGOCIADAS EM JUIZO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003217

02/10/2017

12500.00

00040355454491

JOÃO HERCULANO ALVES FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM ÁREA TOTAL DE 3.020,13 M², SENDO 1.150M² DE ÁREA EDIFICADA, LIVRE E DESEMBAREÇADO DE QUAISQUER ÔNUS REAIS, SITUADO À RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, Nº 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NOS TERMOS DO DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 13/2017, SENDO ESSA A PARCELA 5/40.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NAGOCIADAS EM JUIZO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003218

02/10/2017

2008.35

09283185000163

PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DO ANO DE 2017, DOS PRECATÓRIOS DEVIDOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.828-9 E ATA DA AUDIÊNCIA EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NAGOCIADAS EM JUIZO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003219

02/10/2017

14253.86

09283185000163

PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DO PARCELAMENTO DO ATRASO DOS PRECATÓRIO DEVIDOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATVIO Nº 277.828-9 ATA DE AUDIÊNCIA EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Multigovernamentais

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003221

02/10/2017

600.00

11712547000136

COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2017, EM FAVOR DA COGIVA, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº001/2017 DE 12/01/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Multigovernamentais

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003222

02/10/2017

600.00

11712547000136

COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2017, EM FAVOR DA COGIVA, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº001/2017 DE 12/01/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Multigovernamentais

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003223

02/10/2017

7272.72

11712547000136

COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONFORMIDADE COM ADITIVO DE 01/02/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000032017

0003220

02/10/2017

3500.00

24626938000180

RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS CONFORME LEIS/FEDERAIS, 8666/93, 10520/2002 E DEMAIS LEGISTAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOS E MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PRÓPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00010/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003224

02/10/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232017

0003226

03/10/2017

2500.00

20792187000110

MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PREÇOS DE LICITAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 0112/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0003227

03/10/2017

1350.00

00002339949475

RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES DE GFIPS, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GEFIPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, COM ACRESCIMOS DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003230

03/10/2017

18.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003234

03/10/2017

3450.00

07874064000160

GUILHERME LEITE DA NOBREGA NEVES - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RECICLAGENS DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 161/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003231

03/10/2017

756.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (02 CILINDRO MESTRE TL65 A TL100, 01 FILTRO DE AR EXTERNO BL77/MF292 TUR) DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 85, TRT 0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003250

03/10/2017

2615.19

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003251

03/10/2017

2913.66

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG 6217 NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003228

03/10/2017

1874.00

00010528749404

LUCIANA BARBOSA MATIAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO DO GEO OBRAS (TCE-PB), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003229

03/10/2017

2160.00

00073851167449

JOVANO GOMES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE POLPA DE UMBU, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ORIUNDO DACHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 50/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 157/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003232

03/10/2017

345.00

22260069000197

H R COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (01 POLIA ALTERNADOR C3 1.6 01, 01 TENSOR ALTERNADOR C3, 01 CORREIA C3), DESTINADA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNV-8841, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003233

03/10/2017

660.00

13037865000174

J M COMERCIO DE PECAS LTDA. - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNV-8841, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003236

03/10/2017

1523.30

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS WOLKSWAGEM, PLACA OGE-8520, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003237

03/10/2017

1847.73

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003238

03/10/2017

1124.85

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS M.POLO/VOLARE, PLACA MOH-2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003239

03/10/2017

2699.15

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003240

03/10/2017

1168.48

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS M.POLO/VOLARE, PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003241

03/10/2017

1649.65

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS M.POLO/VOLARE, PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003242

03/10/2017

1315.46

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO CITYCLASS DE PLACA OGB 0359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003243

03/10/2017

2221.67

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6, PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003225

03/10/2017

2544.43

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT PLACA NQG-2456, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003244

03/10/2017

104.45

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO HONDA 125 KS DE PLACA OFF8144, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003245

03/10/2017

1467.57

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6, PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003246

03/10/2017

1663.72

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA QFZ 8017, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003247

03/10/2017

3317.64

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO QFK 8918, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0003248

03/10/2017

3387.89

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO QFK 8858, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003249

03/10/2017

2917.05

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT, PLACA NQG-2456, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

DESENV. DAS AÇÕES DO PROG. CRIANÇA FELIZ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

09

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003235

03/10/2017

120.00

05765931000102

EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA FARDAMENTO GOLA V E PUNHO, DESTINAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003252

03/10/2017

163.90

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO, PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003253

03/10/2017

1373.55

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA QFK 8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003254

03/10/2017

1507.36

05797802000198

CHOCOLANDIA I

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLARES, DOCES E PIPOCAS DESTIANDAS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003255

03/10/2017

185.25

26480151000188

PTC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA TNT DESC. ESPETO BAMBU, SACO PL, CORANTE ETC.... DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003256

03/10/2017

102.85

04623321000101

KELLY MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA FACIAL, GLITTER E TIARAS DESTINADAS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003264

04/10/2017

250.00

00096436590463

MARIA DAS DORES DA SILVA MARCULINO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DIANTE DA SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA QUE SE ENCONTRA A REQUERENTE, PARA PAGAMENTO DE UMA BIOPSIA DA PEÇA RETIRADA REFERENTE A MAMA ESQUERDA, CONSIDERANDO QUE O SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DISPONIBILIZA ESTE EXAME, CONFORME PARECER SOCIAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0003282

04/10/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

46

Auxílio-Alimentação

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003257

04/10/2017

700.00

00098284045249

FAGNO DE OLIVEIRA MACHADO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003268

04/10/2017

28.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITA NA CONTA 12127-4 FUS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003277

04/10/2017

6281.66

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA FFO-4501, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003278

04/10/2017

6233.53

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA OFD-4492, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003279

04/10/2017

2959.36

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA OFF-4551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003280

04/10/2017

400.00

22260069000197

H R COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (01 JUNTA HOMOCINÉTICA MASTER 2.3 16V 13), DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0003283

04/10/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, 04 PORTAS, PLACA OFF-4501, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0003284

04/10/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, 04 PORTAS, PLACA OFD-4492, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003258

04/10/2017

2100.00

00003287472461

JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO , ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 51/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 163/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003259

04/10/2017

2100.00

00003287472461

JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO , ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 51/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 164/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003261

04/10/2017

700.00

00091727235487

GERALDO IRINEU DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DO MURO E COLOCAÇÃO DE GRADE DO MESMO, NA EMEF FLAVIANO RIBEIRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0003265

04/10/2017

3000.00

00001859992471

ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017, CONTRATO Nº 00081/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003270

04/10/2017

1546.08

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHONETE HYNDAI HR, PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003262

04/10/2017

275.00

00098019775404

MARIA BARBOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE LENHA PARA O MATADOURO PÚBLICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003266

04/10/2017

446.00

41138298000188

ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ELETRICIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003271

04/10/2017

1980.98

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113, PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003269

04/10/2017

2068.05

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, PLACA MNN-0208, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003273

04/10/2017

1528.42

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO TRATOR 885 VALMET, PLACA TRT, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003274

04/10/2017

1579.58

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO HYUNDAY PÁ MECÂNICA, PLACA RYU-0003, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003275

04/10/2017

3896.71

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CATERPILLAR RETRO ESCAVADEIRA, PLACA CAT-0002, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODODE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003276

04/10/2017

2938.02

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA/PATROL, PLACA CAT 0001, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003260

04/10/2017

1000.00

09140351001063

PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SALÃO PAROQUIAL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, Nº 02, CENTRO - GURINHEM-PB, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TRÊS TURNOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003263

04/10/2017

28.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003267

04/10/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003272

04/10/2017

1990.98

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAMINHONETE S10, PLACA OFF-2171, VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTODE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0003281

04/10/2017

7200.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE ,S10 CABINE DUPLA, 4X4, DE PLACA OFF-2171, COM KM LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003296

05/10/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0003286

05/10/2017

4000.00

00057631794472

ELIAS CUNHA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA BSF 6925-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BOQUEIRÃO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO Nº. 076/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2017, PERÍODO DE 16/07 A 16/08 DE 2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0003287

05/10/2017

5000.00

00010382835409

ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MMY - 1015/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, SENDO O COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO MATÃO / PAU FERRO DOS NUNES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, NO PERÍODO DE 16/08 A 16/09 DE 2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00077/2017, PP Nº 00019/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0003288

05/10/2017

2000.00

00067408788468

JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM ÔNIBUS, PLACA KIT - 3285, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, SENDO O COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA O DISTRITO BOQUEIRÃO E VICE E VERSA, NO PERÍODO DE 16/07 A 16/08 DE 2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00079/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0003289

05/10/2017

4000.00

00001951702450

FRANCISCO INACIO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ANO MODELO 1995/1995, DE PLACA LAU-1936-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MANECOS A GURINHEM E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00078/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017, PERÍODO DE 16/08 A 16/09 DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003290

05/10/2017

360.00

00004714034405

GILVANEIDE LOURENCO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (50 DÚZIA DE OVOS CAIPIRA), ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ORIUNDODA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 48/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 001/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003291

05/10/2017

2100.00

00091728614449

JOSE JANUARIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (150 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO) , ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 52/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 001/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003293

05/10/2017

750.00

00008027335493

JOSÉ ELIONALDO MONTEIRO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO RIACHO VERDE PARA A EMEF JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, SITUADA NO SÍTIO BUENOS AIRES, MUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003298

05/10/2017

2100.00

00091728614449

JOSE JANUARIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (150 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO) , ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 52/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 001/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092017

0003294

05/10/2017

3380.40

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092017

0003295

05/10/2017

856.00

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0003297

05/10/2017

700.97

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003285

05/10/2017

200.00

00062848720700

JUAREZ DE LIMA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DIANTE DA SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA QUE SE ENCONTRA A REQUERENTE, PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA QUE ESTÃO EM ATRASO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003292

05/10/2017

150.00

00001544824475

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIANTE DA SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA QUE SE ENCONTRA A REQUERENTE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

DESENV. DAS AÇÕES DO PROG. CRIANÇA FELIZ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003301

06/10/2017

108.00

18429153000114

SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 4 BOLSAS, DESTINADO AOS MONITORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003302

06/10/2017

150.00

00006100773414

ANA CRISTINA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DIANTE DA SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA QUE SE ENCONTRA A REQUERENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003308

06/10/2017

2956.36

00080648134415

MARIA JOSÉ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DIANTE DA SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA QUE SE ENCONTRA A REQUERENTE, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE TROCA VALVAR, COM REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE "MARIA JOSÉ DA SILVA", CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMETO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003300

06/10/2017

750.00

23042624000177

ARLINDO FIRMINO DE ANDRADE 41472640420

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANTENAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, EM ATENDIMETO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003311

06/10/2017

400.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM BUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC05/2015 RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003304

06/10/2017

2100.00

00003287472461

JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO , ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 51/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 002/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003305

06/10/2017

1036.00

00003287472461

JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 74 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO , ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 51/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 002/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003306

06/10/2017

2100.00

00091728614449

JOSE JANUARIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (150 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO) , ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 52/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 002/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003307

06/10/2017

2100.00

00091728614449

JOSE JANUARIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (150 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO) , ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 52/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 002/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003309

06/10/2017

400.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC 05/2015, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003299

06/10/2017

59.77

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003310

06/10/2017

500.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC 05/2015, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003303

06/10/2017

985.00

15319291000152

ANDREZA SOBRAL DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (CONJUNTO DE FILTRO COMBUSTÍVEL SERADOR DE ÁGUA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL DURASTAR, ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE), DESTINADA A REPOSIÇAO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA NQI-2402, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003312

09/10/2017

1150.00

00015011933415

EDVALDO EMILIANO VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA DO TRATOR NEW HOLAND TL85, TROCA DOS CILÍNDROS MESTRE, DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS TROMBETAS TRASEIRA PARA RECUPERAÇÃO DOS FREIOS, PLACA TRT0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003313

09/10/2017

231.28

04196645000100

PR CC IMPRESA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA NACIONAL DANDO PUBLICIDADE AO RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO PROPOSTA DA TP 06/2017, PUB, DOE E JORNAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003314

09/10/2017

500.00

00039141381491

PEDRO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL "MISSA DO VAQUEIRO ZEQUINHA", QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/10/2017, COM A CAVALGADA SAINDO DO CENTRO DA CIDADE COM DESTINO AO SÍTIO PAU FERRO DO NUNES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONFOME OFÍCIO Nº 01/2017 DA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS VAQUEIROS DE GURINHÉM-PB.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003315

09/10/2017

1314.00

00007144562410

ALMIR LOURENÇO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 73KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 002/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003316

09/10/2017

1296.00

00007144562410

ALMIR LOURENÇO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 72KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 004/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003317

09/10/2017

1092.00

00091728614449

JOSE JANUARIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (364KG DE MACAXEIRA) , ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 52/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 004/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003318

09/10/2017

844.20

00091728614449

JOSE JANUARIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (60,30KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO) , ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 52/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 005/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000092017

0003319

09/10/2017

56269.25

28300849000108

N A S JUNIOR CONSTRUTORA EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO OBJETO: OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE PROTEÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA E ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DA CIDADE DE GURINHÉM-PB,ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2017.

01282017

0

Recursos Ordinários

Obras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0003321

10/10/2017

8990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LXQ-2869, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A JOÃO PESSOA, NO PERÍODO 07/09 A 07/10/2017, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0003322

10/10/2017

4990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MNY-8305, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO 07/09 A 07/10/2017, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0003323

10/10/2017

4490.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MOK-8140, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A GUARABIRA, NO PERÍODO 07/09 A 07/10/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003324

10/10/2017

3675.91

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003325

10/10/2017

5209.78

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003326

10/10/2017

10532.73

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OP DEV, DEBITADO NA CONTA 2217-9 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003328

10/10/2017

70.83

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0003320

10/10/2017

4990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA KRV-0658, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A JOÃO PESSOA, NO PERÍODO 07/09 A 07/10/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003327

10/10/2017

26354.93

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. FPM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003329

11/10/2017

9000.00

00004322435424

GUTEMBERG PEREIRA CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 PLANTÕES DE 12 HORAS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 285/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003330

11/10/2017

1000.00

00012628801493

KÉRCIA SUÊLEN OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO, NA UNIDADE DO BOA ESPERANÇA, SUBSTITUÍNDO A TITULAR QUE ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 282/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003331

11/10/2017

1800.00

00095273794404

ISABEL CRISTINA FARIAS QUIRINO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FARMACÊUTICA ASSISTENTE, NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 280/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000132017

0003335

11/10/2017

9963.00

22465640000100

MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00034/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0003336

11/10/2017

7831.34

22465640000100

MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00055/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003341

11/10/2017

5000.00

00009031091405

CAIO GONÇALVES DUARTE CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 02 (DOIS) PLATÕES DE 24 HORAS NO DOMINGO E 01 (UM) SÁBADO , COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 284/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003342

11/10/2017

600.00

00003547321450

ROBERTO GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES DO (CNES, SAI, FPO, VERSIA E SISAB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 283/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003343

11/10/2017

620.00

00009852589423

PAULO ROBERTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ANUNCIO DE CARRO DE SOM DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, QUE FOI REALIZADA ENTRE OS DIAS 11 E 22 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, TENDO COMO DIA "D" O DIA 22/09/2017, DIVULGAÇÃO REALIZADA DURANTE UMA SEMANA NA ZONA URBANA E RURAL, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 281/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0003352

11/10/2017

11000.25

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 173/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0003353

11/10/2017

10000.50

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 172/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003338

11/10/2017

150.00

00001277412405

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO GALDINO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DIANTE DA SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA QUE SE ENCONTRA A REQUERENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003340

11/10/2017

200.00

00005878289350

JAIRA MICHELE MOURA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DIANTE DA SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA QUE SE ENCONTRA A REQUERENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0003346

11/10/2017

4000.20

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 176/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000272017

0003347

11/10/2017

3300.40

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 181/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0003348

11/10/2017

1800.70

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 181/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0003349

11/10/2017

1000.10

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 178/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0003350

11/10/2017

1000.00

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 180/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

DESENV. DAS AÇÕES DO PROG. CRIANÇA FELIZ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0003351

11/10/2017

1000.15

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 179/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003337

11/10/2017

79.80

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0003345

11/10/2017

2500.20

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 175/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003356

11/10/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003333

11/10/2017

1510.00

07414971000127

TRIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE (01 KIT DESL. LAMINA G/H E 02 LAMINA 120-K), DESTINADOS A MÁQUINA MOTONIVELADORA/PATROL, PLACA CAT-0001, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003334

11/10/2017

809.76

07414971000127

TRIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE (16 PORCA 5/8 (4K0367), 16 PARAFUSO 5/8X2.3/4R.G E 08 DENTE APARAFUSADO), DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PLACA CAT-0002, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003339

11/10/2017

800.00

00046850163434

MARIA NEUMAN DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A SOLENIDADE DE NOSSA SENHORA APARECIDA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2017, A PARTIR DAS 16:OOHS, NO GINÁSIOPOLIESPORTIVO ÚRSULO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CIRCULAR Nº 07/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0003344

11/10/2017

14001.00

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 174/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003332

11/10/2017

3049.99

02124653000108

IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAۂO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02 BUCHA RED 1 1/4 X 1 FG TUPY, 02 NIPLE 3/4 FG RF, 02 CHAVE DE PARTIDA 1,5 220V 60 HZ WEG E 01 MONOF 220V) DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANO DOS SÍTIOS ABRAÃO E URUÇÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0003354

11/10/2017

30257.00

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 170/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0003355

11/10/2017

20314.02

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 171/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

05

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Sem Licitação

000000000

0003358

13/10/2017

737.00

09249475000190

O REI DOS ESPORTES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (02 REDE MASTEREDE FUTSAL F4 MM PP FSL4, 02 BOLA STADIUM FUTSAL LEAGUE E 02 BOLA PENALTY FUTSAL STORM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003359

13/10/2017

1471.00

00072636629491

FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO NA BANDA MARCIAL DE GURINHÉM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003365

13/10/2017

192.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CARMEN SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003366

13/10/2017

363.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003370

13/10/2017

937.00

00008324130462

JERRI LELIS DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NA BANDA MARCIAL DE GURINHÉM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003371

13/10/2017

937.00

00010197824471

JOSEPH OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERIVÇOS PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA BANDA MARCIAL DE GURINHÉM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003368

13/10/2017

111.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLÍCIA MILITAR, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003369

13/10/2017

1230.00

00023747595472

ANTONIO JOSE GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, DOS ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, NQI-2402, REBOQUE DA CAÇAMBA, DO ÔNIBUS E DA ENCHEDEIRA EM RIACHO VERDE, SERVIÇO DE SOLDA DO TRATOR, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003372

13/10/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003373

13/10/2017

18.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003367

13/10/2017

162.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003357

13/10/2017

1988.00

08041657000109

KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (142 CAMISA FIO 30 BRANCA COM IMPRESSÃO), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E DO NOVEMBRO AZUL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003360

13/10/2017

49.88

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003361

13/10/2017

1622.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO E O PRONTO ATENDIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003362

13/10/2017

336.99

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003363

13/10/2017

256.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003364

13/10/2017

219.78

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003375

16/10/2017

8.27

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003376

16/10/2017

1470.00

00003050066490

CRISTIANE DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO , ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 44/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 007/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003377

16/10/2017

1470.00

00003050066490

CRISTIANE DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO , ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 44/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 006/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003378

16/10/2017

1490.00

00007006146488

MICHAEL DA COSTA CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ÓLEO, CUICA E REGULAGEM DE FREIO E REVISÃO GERAL DIANTEIRA, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003379

16/10/2017

2680.00

00010828905452

JOSÉ PEDRO BARRETO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DOS GARFOS DA CRUZETA, DOS EIXOS DIANTEIROS, REVISÃO DIFERENCIAL E SERVIÇO DE SOLDA, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003374

16/10/2017

400.00

00001616685425

MANUEL DOS NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16MTS DE LENHA A R$ 25,00/M, PARA O MATADOURO PÚBLICO DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000072017

0003383

17/10/2017

3800.00

00016245210453

ORLANDO FIRMINO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 23/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202017

0003384

17/10/2017

4000.00

00001693796473

JOSIVALDO JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 82/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003398

17/10/2017

4500.00

26373257000182

JOSE FELIX DA SILVA 52882039468

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOS POÇOS ARTESIANO NAS COMUNIDADES DO MATÃO (LIMPEZA DO POÇO, REMOÇÃO DE 01 BOMBA PARA CONSERTO E TROCA DO CABO, INSTALAÇÃO DE 01 BOMBA DE 1CV NOVA), ABRAÃO (APROFUNDAMENTO DE 01 POÇO DE 25MTS PARA 45MTS, INSTALAÇÃO DE 01 BOMBA NOVA DE 1CV), URUÇÚ (INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO E BOMBA DO POÇO COM 50MTS DE PROFUNDIDADE DE 1CV, TROCA DA BOMBA DE 1CV POR DE 1/2, COM MONTAGEM DO PAINEL, LIMPEZA DO POÇO), EM ATENDIMENTO A SEC INFRA MUN.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003388

17/10/2017

5764.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003396

17/10/2017

1800.00

00067680364400

JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS (100KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 47/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003399

17/10/2017

500.00

13037865000174

J M COMERCIO DE PECAS LTDA. - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (01 CORREIA DENTADA, 01 TENSOR CORREIA DENTADA GOL POWER 16V, POLIA ALT DUPLO SANTANA, CORREIA ALTERNADOR ELASTICA GOL POLO FOX, TAPETE UP, CALOTA) DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003385

17/10/2017

32872.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E POÇOS ARTESIANOS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EMANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003386

17/10/2017

2218.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003401

17/10/2017

312.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003402

17/10/2017

850.00

00636397000102

FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003397

17/10/2017

494.00

07414971000127

TRIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE (01 FILTRO DE AR PRIM. E 01 FILTRO DE AR SEC.), DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PLACA CAT-0002, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000212017

0003380

17/10/2017

872.60

10779833000156

MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00097/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000142017

0003381

17/10/2017

14747.74

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00036/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000152017

0003382

17/10/2017

1022.95

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00059/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003387

17/10/2017

2017.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000012017

0003389

17/10/2017

9650.00

06217437000168

THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOSS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000012017

0003390

17/10/2017

8200.00

06217437000168

THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOSS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000012017

0003391

17/10/2017

7745.00

06217437000168

THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOSS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000012017

0003392

17/10/2017

9475.00

06217437000168

THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOSS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000012017

0003393

17/10/2017

8030.00

06217437000168

THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOSS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000012017

0003394

17/10/2017

7500.00

06217437000168

THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOSS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000012017

0003395

17/10/2017

3650.00

06217437000168

THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOSS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003400

17/10/2017

614.72

07936329000108

INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE "ANTONIO MANUEL DA SILVA, CONFORME PACTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NAGOCIADAS EM JUIZO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003403

17/10/2017

6978.54

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTA D'ÁGUA DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003404

18/10/2017

666.00

00028557360487

JOAO PEREIRA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO (222KG DE MACAXEIRA), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 38/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003405

18/10/2017

1500.00

11698991000144

EVERTON PINHEIRO DANTAS DE SOUZA - 10081635660

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO MODULO DO ABS, NO CABO FLETE DO AIRBAG, INSTALAÇÃO GERAL DO VEÍCULO, SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS, NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003409

19/10/2017

900.00

00028557360487

JOAO PEREIRA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO (300KG DE MACAXEIRA), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 38/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 186/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003410

19/10/2017

1200.00

00030274168472

VICENTE DE PAULO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA BOQUEIRÃO DISTRITO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NO VEÍCULO DE PLACA QFI-4800, ANO 2014/2015, MODELO FIAT PALIO FIRE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003411

19/10/2017

840.00

00092898548472

SEVERINO JOÃO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003412

19/10/2017

1050.00

00009248694454

DIÉLLISSON FERREIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA E AOS SÁBADOS NO MERCADO PÚBLICO) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003413

19/10/2017

924.00

00006378628483

JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA E LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AOS SÁBADOS) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003414

19/10/2017

500.00

00096436468404

MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003415

19/10/2017

1050.00

00009315661427

ANGELICA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA E AOS SÁBADOS LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003416

19/10/2017

840.00

00008052880408

JOÃO RICARDO MUNIZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003417

19/10/2017

840.00

00001307893481

JORGE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003418

19/10/2017

840.00

00070010033440

ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003419

19/10/2017

840.00

00080647626420

VALDOMIRO RAFAEL ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003420

19/10/2017

840.00

00013094833454

ALYSOM DE BRITO CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003421

19/10/2017

840.00

00009347223409

JOSÉ EDUARDO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003422

19/10/2017

840.00

00002828813444

REGINALDO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003423

19/10/2017

840.00

00007694963425

LINDINALDO FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003424

19/10/2017

937.00

00006676942429

ADIEL XAVIER DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E PINTURA NA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003425

19/10/2017

840.00

00011146000405

HERMINIO MARINHO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003406

19/10/2017

688.00

07414971000127

TRIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS (01 FILTRO HID, CABO ACELER), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PLACA CAT-0002, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003426

19/10/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003427

19/10/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003428

19/10/2017

5304.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000152017

0003407

19/10/2017

7048.95

04679119000193

CRM COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092017

0003408

19/10/2017

4153.26

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003434

20/10/2017

2500.00

00000920047416

IGOR NUNES CABRAL DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, 01 PLANTÃO DE 12 HORAS NA SEMANA, E 01 PLANTÃO DE 12 HORAS NO DOMINGO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003435

20/10/2017

240.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 OXIGÊNIO MEDICINAL CIL PPU, 01 OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 4M3, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003440

20/10/2017

3042.00

00007406040407

RAISSA SOARES DE VASCONCELOS BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE 39 USG, NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA NO DIA 16/10/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003432

20/10/2017

500.00

00003067504496

GILVANDA PAULO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX SEM CONTRASTE, CONSIDERANDO QUE O SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NÃO DISPONIBILIZA ESTE EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003433

20/10/2017

2000.00

00011183256485

EDILMA DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DA AMIGADALECTOMIA COM URGÊNCIA PARA SUA FILHA "DEBORA ELIZA DOS SANTOS SILVA", O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NÃO ESTÁ DISPONIBILIZANDO ESTE TIPO DE PROCEDIMENTO COM AGILIDADE NO MOMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003430

20/10/2017

1129.91

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003431

20/10/2017

1.30

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003436

20/10/2017

216.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO DOE NO DIA 17/10/2017, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003438

20/10/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000072017

0003429

20/10/2017

2000.00

00007200860433

ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL FAZENDA UMUARANA, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO LIXÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 090/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0003437

20/10/2017

6562.00

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003439

20/10/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7727-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003441

23/10/2017

54.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO DISTRITO BOQUEIRÃO, VINCULADO A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003442

23/10/2017

126.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF FRANCISCO MANOEL COELHO, NO DISTRITO BOQUEIRÃO, VINCULADO A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003449

23/10/2017

270.00

00374838000145

INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO REPARO EM PLACA DE NOTEBOOK DA ESCOLA MUNICIPAL GERLÂNIA MARIA, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 189/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003443

23/10/2017

495.60

04196645000100

PR CC IMPRESA NACIONAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA NACIONAL DANDO PUBLICIDADE AOS TERMOS DE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO DA TP 06/2017, PUB, DOU E JORNAL, CONFORME OFÍCIO 4542265.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242017

0003444

23/10/2017

2016.00

26565369000135

MARIA JANICE ROBERTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 138 QUENTINHAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 06/09/2017 A 19/10/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2017, CONTRATO 00092/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003446

23/10/2017

117.07

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003447

23/10/2017

2950.00

20452035000179

CHARLENE DE OLIVEIRA COSTA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO NOS LOCAIS: CRAS, CREAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA, PREFEITURA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MERCADO PÚBLICO, PSF SANTO ANTONIO, PSF BOA ESPERANÇA, PSF RIBEIRÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 188/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003448

23/10/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052017

0003445

23/10/2017

17286.92

70097530001157

NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00016/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003450

24/10/2017

1720.00

00008191622483

MAURICIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO PARA JOÃO PESSOA (LAURIANO, HU E OUTROS), ITABAIANA, GURABIRA E PARA O PA DE GURINHEM-PB, NO VEÍCULO DE MODELO CLASSIC LS DE PLACA NQG-2533-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003451

24/10/2017

1500.00

00013297990465

JOSE JEFERSON VIEIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003459

24/10/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12127-4 FUS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003456

24/10/2017

700.00

07334620000106

FABIO GONCALVES DE PONTES - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (01 TOBOGÃ, 01 CAMA ELÁSTICA, 03 FANTASIAS, 01 PIPOQUEIRA E 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE) DESTINATÁRIOS AO EVENTO, FAZER FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO,MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 191/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003457

24/10/2017

3480.00

11921812000196

ANA MARIA DE ARAUJO GONCALVES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (01 TOBOGÃ PALHAÇO, 01 TOBOGÃO JACARÉ, 01 KIDPLAY MADAGASCAR, 01 TOURO MECÂNICO, 01 SALOOM FAROESTE, 01 TOBOGÃ TIGRE E 01 KIDPLAY POLVO), DESTINADOS AO EVENTO, FAZER FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 20/10/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 190/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003452

24/10/2017

600.00

10587666000141

JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL E REVISTA O FORAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003458

24/10/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003453

24/10/2017

360.00

00004714034405

GILVANEIDE LOURENCO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (50 DÚZIA DE OVOS CAIPIRA), ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ORIUNDODA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 48/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 010/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003454

24/10/2017

1638.00

00002011289424

JOSE GALVAO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (117 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO), ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 53/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 008/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003455

24/10/2017

1400.00

00002011289424

JOSE GALVAO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (100 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO), ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 53/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 009/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003462

25/10/2017

5058.53

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003469

25/10/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7727-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003460

25/10/2017

312.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO DOE NO DIA 20/10/2017, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003461

25/10/2017

5057.54

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003463

25/10/2017

3669.91

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003464

25/10/2017

1875.00

01226496000189

FREIOS E SUSPENSÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DO MÓDULO DE ABS E REPARO DA CENTRAL ELETRÔNICA DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VNCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000142017

0003465

25/10/2017

2936.10

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00035/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000142017

0003466

25/10/2017

5458.70

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA , ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00035/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000142017

0003467

25/10/2017

1458.80

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF , ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00035/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000142017

0003468

25/10/2017

6907.60

40787152000109

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF , ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00035/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0003479

26/10/2017

2140.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS 7-CONJUNTO BOA ESPERANÇA, UBS 6-RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, UBS 3-BOQUEIRÃO, UBS 1-LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, UBS 2-CONJUNTO DA MANGUEIRA, NASF, FARMÁCIA BÁSICA) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0003472

26/10/2017

450.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0003473

26/10/2017

210.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0003474

26/10/2017

210.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0003475

26/10/2017

210.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0003476

26/10/2017

210.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

06

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Sem Licitação

000000000

0003480

26/10/2017

378.82

05797802000198

CHOCOLANDIA I

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003481

26/10/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13267-5 FEAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003470

26/10/2017

650.00

22400349000153

ALFA CONSULTORIA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0003471

26/10/2017

1680.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA A ESTA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, INFRAESTRUTURA, JUNTA MILITAR E ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003478

26/10/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0003477

26/10/2017

290.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003498

27/10/2017

29244.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003515

27/10/2017

5622.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003486

27/10/2017

88079.05

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003499

27/10/2017

7874.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003509

27/10/2017

26447.27

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003482

27/10/2017

684.39

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003484

27/10/2017

22570.01

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003489

27/10/2017

1000.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORAS, SENDO UMA DESTINADA A PREFEITURA E UMA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232017

0003491

27/10/2017

2500.00

20792187000110

MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PREÇOS DE LICITAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 0112/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003496

27/10/2017

29516.40

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

01

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003501

27/10/2017

24681.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

03

Pensões, Exclusive RGPS

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003502

27/10/2017

1997.61

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003518

27/10/2017

8925.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003487

27/10/2017

937.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003497

27/10/2017

7874.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003500

27/10/2017

19138.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003507

27/10/2017

18000.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003508

27/10/2017

9000.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003485

27/10/2017

8756.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003488

27/10/2017

3500.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003490

27/10/2017

500.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003494

27/10/2017

1800.00

00007950478438

ADRIANA FERREIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONFECÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003506

27/10/2017

9422.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003510

27/10/2017

7964.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003519

27/10/2017

6679.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003520

27/10/2017

1200.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003521

27/10/2017

6674.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003522

27/10/2017

937.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

DESENV. DAS AÇÕES DO PROG. CRIANÇA FELIZ

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003524

27/10/2017

3074.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003525

27/10/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13267-5 FEAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003483

27/10/2017

500.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000152017

0003492

27/10/2017

4498.12

22465640000100

MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00055/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000152017

0003493

27/10/2017

4063.99

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00060/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000332017

0003495

27/10/2017

1930.00

00036676047420

SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PASSAGEIROS DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, ÁREA RURAL DE GURINHÉM, PARA CENTRO CLÍNICO, HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA, CÂNDIDA VARGAS, EDSON RAMALHO, MONTE SINAI E OUTROS EM JOÃO PESSOA, DE SERRA DO CATOLÉ PARA UBSF DE RICHO VERDE E PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA, EM VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA GFA 9825-PB, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003503

27/10/2017

16171.80

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNICIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003504

27/10/2017

50405.94

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA

MANUT D/ATIV VIG EM SAUDE AMBIEN EPIDEMIOLOGICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003505

27/10/2017

11851.20

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003511

27/10/2017

6797.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003512

27/10/2017

8942.70

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003513

27/10/2017

34600.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003514

27/10/2017

18400.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003516

27/10/2017

21250.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003517

27/10/2017

67666.67

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003523

27/10/2017

29217.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003531

30/10/2017

95.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12127-4 FUS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003532

30/10/2017

139.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12127-4 FUS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003533

30/10/2017

6.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12127-4 FUS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003534

30/10/2017

36305.60

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003538

30/10/2017

4737.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003539

30/10/2017

50132.11

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003548

30/10/2017

44.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FNS BLMAC CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003549

30/10/2017

30.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

00000000

94

Remuneração de depósitos bancários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003550

30/10/2017

30.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

00000000

94

Remuneração de depósitos bancários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003553

30/10/2017

54.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

00000000

94

Remuneração de depósitos bancários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003554

30/10/2017

30.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

00000000

94

Remuneração de depósitos bancários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003555

30/10/2017

17.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

00000000

94

Remuneração de depósitos bancários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003556

30/10/2017

13.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

00000000

94

Remuneração de depósitos bancários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003559

30/10/2017

122.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

00000000

94

Remuneração de depósitos bancários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ADEQUACAO DE ACOES DE VIG.SANITARIA

MANUT DAS ATIVI DAS ACOES ESTRUT DA VIG SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003560

30/10/2017

27.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10308-X FNS BLVGS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003561

30/10/2017

51.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10307-1 FNS BLMAC CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003542

30/10/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12981-X GBF FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003543

30/10/2017

23.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003544

30/10/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003545

30/10/2017

20.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12985-2 PSEMC FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

DESENV. DAS AÇÕES DO PROG. CRIANÇA FELIZ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003546

30/10/2017

10.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13390-6 CRIANÇA FELIZ FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003563

30/10/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12981-X GBFFNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003564

30/10/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12985-2 PSEMC FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003565

30/10/2017

28.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

DESENV. DAS AÇÕES DO PROG. CRIANÇA FELIZ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003566

30/10/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13390-6 CRIANÇA FELIZ FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003526

30/10/2017

0.07

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003527

30/10/2017

3706.88

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003529

30/10/2017

1482.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003530

30/10/2017

496.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003562

30/10/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003528

30/10/2017

1874.00

00010528749404

LUCIANA BARBOSA MATIAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO DO GEO OBRAS (TCE-PB), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003535

30/10/2017

53908.24

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003536

30/10/2017

74299.75

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003537

30/10/2017

74299.75

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003540

30/10/2017

217136.96

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003541

30/10/2017

164909.32

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003547

30/10/2017

14789.11

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003551

30/10/2017

12084.99

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003552

30/10/2017

108785.27

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003557

30/10/2017

14540.23

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003558

30/10/2017

106330.03

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003568

31/10/2017

2100.00

00096437740400

GILSON GERONCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 49/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 013/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003569

31/10/2017

2100.00

00096437740400

GILSON GERONCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 49/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 012/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003570

31/10/2017

600.00

00091728614449

JOSE JANUARIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 KG DE MACAXEIRA , ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 52/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 011/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003571

31/10/2017

1.88

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003572

31/10/2017

18.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003577

31/10/2017

2720.02

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003567

31/10/2017

800.00

13037865000174

J M COMERCIO DE PECAS LTDA. - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003574

31/10/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13267-5 FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003573

31/10/2017

2.72

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12127-4 FUS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003575

31/10/2017

13000.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003576

31/10/2017

1219.68

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NAGOCIADAS EM JUIZO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003581

01/11/2017

14253.82

09283185000163

PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DO PARCELAMENTO DO ATRASO DOS PRECATÓRIO DEVIDOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATVIO Nº 277.828-9 ATA DE AUDIÊNCIA EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NAGOCIADAS EM JUIZO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003582

01/11/2017

2008.35

09283185000163

PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DO ANO DE 2017 DOS PRECATÓRIO DEVIDOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATVIO Nº 277.828-9 ATA DE AUDIÊNCIA EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000262017

0003579

01/11/2017

3996.00

05621288000135

NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE ATENDSAUDE PARA 37 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003584

01/11/2017

510.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 OXIGÊNIO CIL PPU, 02 OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 4M3, 04 AR SINTÉTICO MEDICINAL CILÍNDRO P ONU 1002 AR CO, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003594

01/11/2017

58.50

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12127-4 FUS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003585

01/11/2017

202.39

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003586

01/11/2017

1441.58

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003589

01/11/2017

663.98

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003590

01/11/2017

259.20

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003591

01/11/2017

1740.74

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003595

01/11/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12981-X CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000112017

0003578

01/11/2017

4850.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, DOAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003583

01/11/2017

1350.00

00002339949475

RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES DE GFIPS, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GEFIPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, COM ACRESCIMOS DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003592

01/11/2017

4.45

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003580

01/11/2017

1528.00

15319291000152

ANDREZA SOBRAL DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003587

01/11/2017

44266.39

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO AO ESPECIAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003588

01/11/2017

663.98

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003593

01/11/2017

957.53

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. (EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 3587)

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003600

03/11/2017

169.71

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF CARMEM SILVIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003601

03/11/2017

347.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003602

03/11/2017

105.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003598

03/11/2017

180.00

00007959368422

ADONES IDELFONSO REIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DA TORRE DA CAPELA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003599

03/11/2017

158.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003608

03/11/2017

720.00

00091727235487

GERALDO IRINEU DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE 04 CARNERINHAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003597

03/11/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0003611

03/11/2017

7200.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE ,S10 CABINE DUPLA, 4X4, DE PLACA OFF-2171, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, COM KILOMETRAGEM LIVRE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0003612

03/11/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

46

Auxílio-Alimentação

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003596

03/11/2017

700.00

00098284045249

FAGNO DE OLIVEIRA MACHADO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003603

03/11/2017

23.29

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003604

03/11/2017

529.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003605

03/11/2017

226.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NOVA ESPERANÇA, LOCALIZADO NO DISTRITO RIBEIRÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003606

03/11/2017

241.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NOVA ESPERANÇA, LOCALIZADO NO DISTRITO RIBEIRÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003607

03/11/2017

2021.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO E O PSF CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003609

03/11/2017

0.10

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3603).

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000312017

0003610

03/11/2017

3596.00

09502673000114

JOSÉ DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÕES DE 62 (SESSENTA E DUAS) PROTESE DENTARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0003613

03/11/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, 04 PORTAS, PLACA OFF-4501, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0003614

03/11/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, 04 PORTAS, PLACA OFD-4492, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0003615

04/11/2017

210.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 OXIGÊNIO CIL PPU, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000332017

0003622

06/11/2017

3090.00

00078948169491

JOSE ALBERTO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA NQH 4694/PB, MODELO VW/GOL 1.0 CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA (SANTA ISABEL, EDSON RAMALHO, CÂNDIDA VARGAS, CAIS DE JAGUARIBE, UNIVERSITÁRIO E OUTROS) E DE RIACHO VERDE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA, NO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 31 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PP Nº 00033/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000152017

0003625

06/11/2017

965.95

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00060/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000112017

0003624

06/11/2017

4850.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, DOAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003616

06/11/2017

1000.00

00003488628493

MARIA JOSE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003617

06/11/2017

1000.00

00001691640476

ARLEN BATISTA DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZENDA VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003618

06/11/2017

1000.00

00027904954400

Manoel Oz¢rio dos Santos

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTEA A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO MANIPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003619

06/11/2017

1000.00

00008945803459

RINALDA TAVARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO ABRAÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003620

06/11/2017

1000.00

00080642837449

ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO QUILOMBO DO MATÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003626

06/11/2017

1000.00

00043808484772

FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO BUENOS AIRES II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003627

06/11/2017

1000.00

00078870445453

MARIA JOSÉ FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0003621

06/11/2017

3500.00

00010064738400

RINALDO TAVARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PELA MANHÃ E A TARDE, DA LOCALIDADE DO ABRAÃO E RAIZ PARA ESTA CIDADE DE GURINHEM-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NO VEÍCULO DE MODELO VAN DE PLACA MXR 6958-PB, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00080/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003623

06/11/2017

330.00

24100133000106

CASA DA BORRACHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003628

06/11/2017

2200.00

00003670788484

MARTINHO DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 275KG DE POLPA DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, CONTRATO Nº 46/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

69

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0003630

07/11/2017

975.00

41142803000320

MAGNO EQUIPAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES VENTISOL 60 CM PAREDE PRETO GRADE DE FERRO VOP60PR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Equipamentos

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003631

07/11/2017

42.00

41142803000320

MAGNO EQUIPAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DE 02 MANGUEIRAS HALINE AP 1M, 02 REGISTRO HALINE ZAMAC ALTA PRESSÃO P/13 S/MANGUEIRA, 04 ABRAÇADEIRA HALINE ALTA PRESSÃO 13 X 19 MM, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003629

07/11/2017

250.00

00014502990400

IVANALDO TAVARES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003635

07/11/2017

300.00

00043779794420

JOSÉ ALVES DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 DE SETEMBRO À 13 DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003632

07/11/2017

6.62

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003634

07/11/2017

3592.00

04456622000260

RAPOSO SPORTS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DA PSICOLOGIA NO NASF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000142017

0003636

07/11/2017

13602.50

22889282000162

ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000142017

0003637

07/11/2017

2905.00

22889282000162

ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000142017

0003638

07/11/2017

10504.00

22889282000162

ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000142017

0003639

07/11/2017

12004.18

22889282000162

ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003633

07/11/2017

300.00

00001250749484

LEANDRO ARAÚJO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA GRANJA 3 IRMÃOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CHÃO DE AREIA , NO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, PARA PASSEIO COM OS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003640

08/11/2017

200.00

00001291987495

MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AUXÍLIO ALUGUEL, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003641

08/11/2017

150.00

00006089975443

SEVERINA AMBROSIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIANTE DA SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA QUE SE ENCONTRAM A REQUERENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003642

08/11/2017

150.00

00009053337482

CLEONICE FIRMINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DOAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003643

08/11/2017

200.00

00006286170464

SEVERINO BATISTA DE MARIA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DOAÇÃO PARA AUXÍLIO ALUGUEL, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, DEACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000332017

0003647

08/11/2017

2250.00

00002340348404

FRANCISCO DE ASSIS RAMOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO PERÍODO DE 11/09 A 11/10/2017, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA (PADRE ZÉ, HU, LAUREANO E OUTROS), ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012017

0003648

08/11/2017

5500.00

00030304369420

JOSÉ HUGO SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXGIBILIDADE Nº 001/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003649

08/11/2017

480.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO DOE NO DIA 24/10/2017, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003645

08/11/2017

220.00

00004486117409

JOSE MORAIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADO NO TRATOR NEW HOLLAND, TRT 0008, NA DESCARGA DE DISTRIBUIÇÃO DO ESCAPE, REGULAGEM DO ACELERADOR DE MÃO E TROCA DAS DUAS LATERAIS DO RADIADOR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003644

08/11/2017

1770.00

19101323000108

EDINILSON JOSE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONCERTOS DE (PNEUS, TRAÇÃO, CARROS DE MÃO E MOTOR DE PARTIDA), SERVIÇOS DE (SOLDA E FREIO DE ÔNIBUS), TROCAS DE (PNEUS, CAIXA DE DIREÇÃO E CABO DO ACELERADOR), DURANTE O MÊ S DE JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0003646

08/11/2017

3000.00

00001859992471

ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017, CONTRATO Nº 00081/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003650

08/11/2017

870.00

15360897000131

CARLOS COUTO DE LIMA 18878695491

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO PARA FUTEBOL, CONJUNTO COM (15 UNIDADES), MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 195/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003652

09/11/2017

1260.00

00067680364400

JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS (70 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 47/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003653

09/11/2017

1125.00

00028557360487

JOAO PEREIRA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO (375KG DE MACAXEIRA), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 38/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 186/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0003651

09/11/2017

2385.00

17679142000120

INACIA MARIA DA SILVA 41736699172

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MÁQUINA SEMI-AUTOMÁTICA HEMATOLOGICA KX-21N COM REAGENTE, NO PERÍODO DE 15/08/2017 A 02/10/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003654

10/11/2017

600.00

00003547321450

ROBERTO GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES DO (CNES, SAI, FPO, VERSIA E SISAB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003655

10/11/2017

1000.00

00039609375472

JOSILENE MONTEIRO CORDEIRO GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA VACINA BCG, NESTE MUNICÍPIO, SENDO 10 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO E 10 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003656

10/11/2017

1000.00

00012628801493

KÉRCIA SUÊLEN OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO, NA UNIDADE DO BOA ESPERANÇA, SUBSTITUÍNDO A TITULAR QUE ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003657

10/11/2017

1500.00

00000811885445

JUCELIO MARQUES TAVARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL COM 01 PLANTÃO DE 24H NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003659

10/11/2017

10500.00

00004322435424

GUTEMBERG PEREIRA CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 14 PLANTÕES DE 12 HORAS, COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003660

10/11/2017

5250.00

00009031091405

CAIO GONÇALVES DUARTE CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 01 (UM) PLATÃO DE 24 HORAS NO SÁBADO, 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24H NO DOMINGO E 01 (UM) PLANTÃO DE 12H NA SEMANA, , COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000302017

0003663

10/11/2017

1195.56

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00115/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000302017

0003664

10/11/2017

6387.42

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00115/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000212017

0003665

10/11/2017

702.00

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00095/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003668

10/11/2017

27248.32

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -FMS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003669

10/11/2017

2559.85

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ACE - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003670

10/11/2017

10611.71

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ACS - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003671

10/11/2017

6888.78

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -PA - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003672

10/11/2017

6469.53

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -SAÚDE BUCAL - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003673

10/11/2017

14796.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF 49 - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003674

10/11/2017

3285.20

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF 18 - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003675

10/11/2017

6067.44

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -NASF - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003683

10/11/2017

1486.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003684

10/11/2017

1000.00

13037865000174

J M COMERCIO DE PECAS LTDA. - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA (01 KIT EMBREAGEM E 01 TANQUE DE COMBUTÍVEL), DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003679

10/11/2017

26354.93

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. FPM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003676

10/11/2017

6316.70

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003677

10/11/2017

92383.74

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003682

10/11/2017

5648.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003658

10/11/2017

2000.00

00009380920490

FLAVIANO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 30 DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO, NO PERÍODO DE 27 DE SETEMBRO À 09 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A REFORMA DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, TENDO AMPLIAÇÃO DESTA COM UM DICK, PARA VIABILIZAÇÃO DA LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003661

10/11/2017

5607.29

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003662

10/11/2017

7.04

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003666

10/11/2017

3523.38

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OP DEV, DEBITADO NA CONTA 2217-9 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003667

10/11/2017

57576.48

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003678

10/11/2017

23687.35

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB DEV, DESCONTADO NO FPM NO DIA 10/11/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003680

10/11/2017

33193.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003681

10/11/2017

2161.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003692

13/11/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000032017

0003694

13/11/2017

3500.00

24626938000180

RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS CONFORME LEIS/FEDERAIS, 8666/93, 10520/2002 E DEMAIS LEGISTAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOS E MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PRÓPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00010/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por outros motivos

000092017

0003695

13/11/2017

28053.95

28300849000108

N A S JUNIOR CONSTRUTORA EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO OBJETO: OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE PROTEÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA E ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DA CIDADE DE GURINHÉM-PB, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2017.

01282017

0

Recursos Ordinários

Obras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000382017

0003696

13/11/2017

2940.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO MOVIDO A DIESEL, MICROÔNIBUS DE PLACA OGB-0359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0003700

13/11/2017

8990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LXQ-2869, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA NOITE, NO PERÍODO 07/10 A 07/11/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0003701

13/11/2017

4990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MNY-8305, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA MANHÃ, NO PERÍODO 07/10 A 07/11/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0003702

13/11/2017

4490.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MOK-8140, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO PERÍODO 07/10 A 07/11/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003703

13/11/2017

1250.00

00002957347440

JOSEANE SIMÃO MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003691

13/11/2017

1800.00

00095273794404

ISABEL CRISTINA FARIAS QUIRINO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FARMACÊUTICA ASSISTENTE, NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003693

13/11/2017

28.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12127-4 FUS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003697

13/11/2017

1250.00

00009442152467

LUCICLEIDE DE SOUZA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003698

13/11/2017

495.00

00005979320423

MARICÉLIA JOSEFA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONCERTO DE MATERIAL ELETRÔNICO (TV, VENTILADORES E RECEPTOR DE PARABÓLICA) DO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0003699

13/11/2017

4990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA KRV-0658, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, SAINDO ÀS 05:00H E RETORNANDO ÀS 11:00H, NO PERÍODO 07/10 A 07/11/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003705

13/11/2017

1500.00

00003285729422

CRISTINO JOSÉ GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÕES, LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, E SERVIÇO DE COFFEE BREAK, NO DIA ALUSIVO AO "OUTUBRO ROSA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 16/10/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003706

13/11/2017

300.00

00009852589423

PAULO ROBERTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ANUNCIO DE CARRO DE SOM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CANINA, QUE FOI REALIZADA DURANTE 04 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, TENDO COMO DIA "D" O DIA 21/10/2017, DIVULGAÇÃO REALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003685

13/11/2017

150.00

00008359277419

ANA PAULA OLIVEIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE ATENDER A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA EM QUE SE ENCONTRA,CONSIDERANDO QUE O MESMO SERÁ DE GRANDE RELEVÂNCIA NA SUPERAÇÃO DESSA SITUAÇÃO, MELHORANDO O CONVIVIO FAMILIAR, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003686

13/11/2017

150.00

00009182339414

ANDREA CAMILA OLEGARIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DOAÇÃO PARA AUXÍLIO ALUGUEL, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ALMEJANDO A SUPERAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, MELHORANDO O CONVÍVIO FAMILIAR DESTA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003687

13/11/2017

150.00

00007672105493

ZENEIDE FLORÊNCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DOAÇÃO PARA CONCESSÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003688

13/11/2017

150.00

00070977391426

BEATRIZ MARIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ALMEJANDO A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA EM QUE SE ENCONTRA, CONSIDERANDO QUE O MESMO SERÁ DE GRANDE RELEVÂNCIA À ESTA SUPERAÇÃO, MELHORANDO O CONVÍVIO FAMILIAR, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003689

13/11/2017

150.00

00008705710448

GRACILENE PEREIRA FIDELIS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DOAÇÃO PARA CONCESSÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003690

13/11/2017

100.00

00009615621455

GENILDA GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DOAÇÃO PARA CONCESSÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003704

13/11/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13267-5 CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PA EM SAÚDE

Despesa de Capital

Inversões Financeiras

Aplicações Diretas

61

Aquisição de Imóveis

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003708

14/11/2017

12500.00

00040355454491

JOÃO HERCULANO ALVES FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM ÁREA TOTAL DE 3.020,13 M², SENDO 1.150M² DE ÁREA EDIFICADA, LIVRE E DESEMBAREÇADO DE QUAISQUER ÔNUS REAIS, SITUADO À RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, Nº 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NOS TERMOS DO DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 13/2017, SENDO ESSA A PARCELA 6/40.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003709

14/11/2017

170.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 OXIGÊNIO CIL PPU, 01 OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 4M3, DESTINADOS A AMBULÂNCIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000332017

0003710

14/11/2017

2840.00

00002226059440

ANTONIO GOVEIA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES, EM VEÍCULO DE PLACA MNL-7114-PB, MODELO FIAT FIRE FLEX, NO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2017, DO SÍTIO ARROZ (ZONARURAL DE GURINHÉM) À JOÃO PESSOA PARA OS HOSPITAIS (FUNAD, SÃO VICENTE DE PAULA, CLÍNICA SÃO LUCAS, CÂNDIDA VARGAS, SANTA ISABEL E OUTROS) E PARA ITABAINA E VICE VERSA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 127/2017

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000332017

0003711

14/11/2017

3300.00

00089894782787

CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO CHEV/SPIN, PLACA QFF-9425/PB, NO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2017, DE GURINHÉM A JOÃO PESSOA, PARA OS HOSPITAIS (FUNAD, HU, TRAUMINHA, LAUREANO E OUTROS), E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 00127/2017, EM ATENDIMETO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000332017

0003712

14/11/2017

3600.00

00064629350497

JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CHEV/SPIN, PLACA QFQ 0945/PB, CONDUZINDO PACIENTES DE GURINHÉM A JOÃO PESSOA PARA OS HOSPITAIS (UNIVERSITÁRIO, FUNAD, TRAUMINHA E OUTROS) E VICE VERSA, NO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 00125/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003713

14/11/2017

300.00

00043779794420

JOSÉ ALVES DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 DE OUTUBRO À 13 DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003707

14/11/2017

1000.00

09140351001063

PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SALÃO PAROQUIAL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, Nº 02, CENTRO - GURINHEM-PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003714

14/11/2017

18.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003718

16/11/2017

111.75

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003726

16/11/2017

28.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003727

16/11/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0003735

16/11/2017

840.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003715

16/11/2017

204.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003721

16/11/2017

578.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003722

16/11/2017

165.48

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003723

16/11/2017

181.83

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEM SILVIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003725

16/11/2017

99.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000162017

0003731

16/11/2017

2242.34

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00061/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 198/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003719

16/11/2017

234.70

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003720

16/11/2017

296.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003724

16/11/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12127-4 FUS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0003728

16/11/2017

4525.07

22465640000100

MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00055/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000132017

0003729

16/11/2017

7933.50

22465640000100

MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00034/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000162017

0003730

16/11/2017

1299.95

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00061/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTODE DESPESAS Nº 197/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000162017

0003733

16/11/2017

3782.44

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00061/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTODE DESPESAS Nº 196/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003734

16/11/2017

2360.00

08995631003204

ARMAZÉM PARAÍBA - N CLAUDINO & CIA LTDA - ITABAIANA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 BALANÇAS BANHEIRO BK35-BR BLACK, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DEDESPESAS Nº 200/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003716

16/11/2017

188.67

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003717

16/11/2017

39.90

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000162017

0003732

16/11/2017

508.02

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00061/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 199/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003742

17/11/2017

18.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12127-4 FUS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003736

17/11/2017

1314.00

00007144562410

ALMIR LOURENÇO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 73KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 016/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003737

17/11/2017

1296.00

00007144562410

ALMIR LOURENÇO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 72KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 017/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003738

17/11/2017

2156.00

00004899042469

LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 154 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIVO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 018/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003739

17/11/2017

81.53

08667024000100

CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T DA DOCUMENTAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 0089/2017, FIRMADOS ENTRE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO - PACTO SOCIAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CORRESPONDENTE A REFORMA DA ESCOLA LUÍS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, LOCALIZANA NO SÍTIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003740

17/11/2017

275.00

00001291952438

DANIEL MARTINS DA CONCEICAO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LENHA PARA O MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003741

17/11/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003743

20/11/2017

0.12

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003744

20/11/2017

1077.35

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003751

20/11/2017

1350.00

00067680364400

JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS (75 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 47/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 019/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003752

20/11/2017

944.00

00032343507449

JOSE GOMES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS (59 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO) DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 020/2017, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 42/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003753

20/11/2017

1791.00

00032343507449

JOSE GOMES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS (99,50 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 021/2017, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 42/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000332017

0003745

20/11/2017

1590.00

00002586906403

SEVERINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DE GURINHÉM PARA OS HOSPITAIS (EDSON RAMALHO, SANTA ISABEL E OUTROS) EM JOÃO PESSOA-PB E PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM VEÍCULO DE PLACA MNX-7679/PB, GOL 1.0, ANO MODELO 2005, NO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 00120/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000012017

0003746

20/11/2017

7050.00

06217437000168

THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000012017

0003747

20/11/2017

6200.00

06217437000168

THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000012017

0003748

20/11/2017

8240.00

06217437000168

THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0003754

20/11/2017

1630.04

22465640000100

MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00055/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Pregão Presencial

000152017

0003755

20/11/2017

5003.32

22465640000100

MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00055/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000302017

0003756

20/11/2017

11212.00

16826043000160

DENTALMED COMERCIO E REP LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00114/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000012017

0003749

20/11/2017

2500.00

06217437000168

THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

000012017

0003750

20/11/2017

2650.00

06217437000168

THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003760

21/11/2017

480.00

00080647758415

PEDRO LEANDRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM PULA-PULA, NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003757

21/11/2017

2100.00

00036675210491

ELIAS ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 023/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003758

21/11/2017

2100.00

00036675210491

ELIAS ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 022/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003759

21/11/2017

1498.00

00036675210491

ELIAS ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 107 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 024/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003764

21/11/2017

2072.00

00002011289424

JOSE GALVAO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (148 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO), ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 53/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003761

21/11/2017

18.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003762

21/11/2017

850.00

00636397000102

FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003763

21/11/2017

656.82

08761132000148

GOVERNO DO ESTADO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR (9976-7) NO ANO DE 2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0003765

21/11/2017

225.00

02990658000113

JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (02 TERMINAL ROSCA 68 A 78/ 880 A 980, 01 ROLAMENTO INTERNO CUBO 65 A 685, 01 ROLAMENTO CUBO EXTERNO 65 A 88), DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 65, TRT 0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000382017

0003772

22/11/2017

7350.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO MOVIDO A DIESEL, MICROÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000382017

0003773

22/11/2017

5978.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO MOVIDO A DIESEL, MICROÔNIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000382017

0003774

22/11/2017

6664.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO MOVIDO A DIESEL, ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000072017

0003766

22/11/2017

3800.00

00016245210453

ORLANDO FIRMINO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 23/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003770

22/11/2017

3663.00

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA VEiCULAR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003771

22/11/2017

3077.00

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA VEiCULAR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003775

22/11/2017

950.00

00028159071434

LUIZ SAMUEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM RECUPERAÇÃO DE 800M LINEAR DE CERCA COM REPOSIÇÃO DE ESTACAS, GRAMPOS E ARAMES EM TORNO DO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003767

22/11/2017

150.00

04061878000198

JOSE MARIA FEITOSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO BRIM NORTISTA C/ 1,70 100 ALGODÃO, DESTINADO AO CURSO COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003776

22/11/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12981-X GBF FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003778

22/11/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

34

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Sem Licitação

000000000

0003768

22/11/2017

5000.00

00000920047416

IGOR NUNES CABRAL DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO NO PSF DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003769

22/11/2017

170.00

07762502000107

OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 OXIGÊNIO CIL PPU, 01 OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 4M3, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003777

22/11/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 PSB CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000362017

0003779

23/11/2017

2227.00

07410023000113

ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCILA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003780

23/11/2017

1000.00

00006095319480

MARIA DAS DORES ALVES PESSOA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZENDA RAIZ, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003781

23/11/2017

1008.00

00006378628483

JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA E LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AOS SÁBADOS) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003782

23/11/2017

700.00

00096436468404

MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003783

23/11/2017

924.00

00011146000405

HERMINIO MARINHO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003784

23/11/2017

924.00

00009248694454

DIÉLLISSON FERREIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003785

23/11/2017

924.00

00001307893481

JORGE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003786

23/11/2017

924.00

00009347223409

JOSÉ EDUARDO DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003787

23/11/2017

924.00

00070010033440

ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003788

23/11/2017

1049.00

00009315661427

ANGELICA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA E AOS SÁBADOS LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003789

23/11/2017

937.00

00006676942429

ADIEL XAVIER DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E PINTURA NA CIDADE DE GURINHÉM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003790

23/11/2017

924.00

00080647626420

VALDOMIRO RAFAEL ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003791

23/11/2017

924.00

00070134888448

LENILSON DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003792

23/11/2017

924.00

00013094833454

ALYSOM DE BRITO CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003795

23/11/2017

700.00

08261248000118

LUCIANO CORREIA MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DE 20 PARTICIPANTES PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO III SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO COGIVA A SER REALIZADO NO DIA 30/11/2017, NA CIDADE DE ITABAIANA COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003793

23/11/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003794

23/11/2017

650.00

22400349000153

ALFA CONSULTORIA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003796

24/11/2017

125.91

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0003808

24/11/2017

1501.65

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 209/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003818

24/11/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-9 IPVA REPASSE CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003804

24/11/2017

270.00

12922312000131

EDISANGELA CARVALHO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 TROFÉUS EM MDF COM ADESIVO PARA TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000272017

0003807

24/11/2017

7500.00

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DESPESAS Nº 212/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0003811

24/11/2017

11000.70

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DESPESAS Nº 210/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003798

24/11/2017

1174.00

00007694963425

LINDINALDO FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM E LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO AOS SÁBADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003799

24/11/2017

924.00

00002828813444

REGINALDO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003800

24/11/2017

924.00

00004419270411

ROZINALDO SEVERINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003801

24/11/2017

924.00

00070744503400

DANILO ROBERTO DOS SANTOS SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000272017

0003809

24/11/2017

3100.20

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 211/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0003810

24/11/2017

3800.00

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 208/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0003812

24/11/2017

1700.40

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 207/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0003813

24/11/2017

950.60

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 206/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0003814

24/11/2017

950.20

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 205/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0003815

24/11/2017

950.05

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 204/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003797

24/11/2017

1140.00

00003517344494

JOSIEUMA FERREIRA SEVERINO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEÍCULO MODELO UNO MILLE FIRE, PLACA MNH-9609-PB, CONDUZINDO PACIENTES NO MÊS DE JULHO DE 2017, SENDO 05 VIAGENS DO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL, PARA OS HOSPITAIS (H TOP, EDSON RAMALHO E OUTROS) EM JOÃO PESSOA-PB, 07 VIAGENS DO SÍTIO MANECOS PARA ITABAIANA E 03 VIAGENS DO SÍTIO MANECOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO EM GURINHÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000312017

0003802

24/11/2017

8468.00

09502673000114

JOSÉ DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÕES DE 58 (CINQUENTA E OITO) PROTESE DENTARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003803

24/11/2017

1320.00

12922312000131

EDISANGELA CARVALHO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS EM LONA 3X1 E IMPRESSÃO DE 150 ADESIVOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 182/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052017

0003805

24/11/2017

3096.20

70097530001157

NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00016/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052017

0003806

24/11/2017

4006.16

70097530001157

NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00016/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0003816

24/11/2017

8048.00

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 203/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0003817

24/11/2017

10050.00

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 202/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000222017

0003819

27/11/2017

390.00

08778201000126

DROGAFONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00100/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003821

27/11/2017

2500.00

00007406040407

RAISSA SOARES DE VASCONCELOS BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE 33 USG DIVERSAS NO DIA D, NO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL NO DIA 25/11/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003824

27/11/2017

131.91

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003825

27/11/2017

186.02

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003826

27/11/2017

173.94

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003827

27/11/2017

39.10

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003828

27/11/2017

139.73

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003836

27/11/2017

298.64

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003837

27/11/2017

453.46

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003838

27/11/2017

2051.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003844

27/11/2017

3637.44

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -NASF - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.E.O. 1.371,80

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003845

27/11/2017

3519.32

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF 49 - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.E.O. 1.563,26

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003846

27/11/2017

6310.98

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A. - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.E.O. 2.358,84

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003847

27/11/2017

6140.13

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL. - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.E.O. 2.614,84

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003848

27/11/2017

10611.71

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS. - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.E.O. 3.930,18

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003849

27/11/2017

2559.85

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE. - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.E.O. 984,46

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003858

27/11/2017

2500.00

00005210237427

THIAGO SILVA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM 42 CONSULTAS DE ULTRASSONOGRAFIA NO DIA D DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO DIA 25/11/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003823

27/11/2017

225.97

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003829

27/11/2017

135.12

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003850

27/11/2017

1740.74

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.E.O. 663,46

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003851

27/11/2017

259.20

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.E.O. 96,00

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003852

27/11/2017

1441.58

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.E.O. 533,92

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003853

27/11/2017

202.39

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.E.O. 74,96

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003854

27/11/2017

663.98

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.E.O. 245,92

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003822

27/11/2017

111.51

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0003820

27/11/2017

1470.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO MOVIDO A DIESEL, MICROÔNIBUS DE PLACA OGB-0359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003830

27/11/2017

116.51

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEM SILVIA DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORMEFATURA ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003831

27/11/2017

351.28

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003832

27/11/2017

226.01

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORMEFATURA ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003833

27/11/2017

265.57

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0003834

27/11/2017

236.58

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Cultura

Lazer

ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE

APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003835

27/11/2017

800.00

00054951062453

SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO RELIGIOSO ALUSIVO AO DIA DO EVANGÉLICO, QUE SERÁ REALIZADO EM 02/12/2017, NESTA CIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003839

27/11/2017

5058.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003840

27/11/2017

2100.00

00003050066490

CRISTIANE DOS SANTOS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO , ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 44/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 025/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003841

27/11/2017

89384.13

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.E.O. 38.894,13

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003842

27/11/2017

41055.46

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.E.O. 15.342,05

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003843

27/11/2017

6316.70

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.E.O. 2.527,63

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003855

27/11/2017

1214.35

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.E.O. 449,76

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003856

27/11/2017

57418.31

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.E.O. 21.784,13

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003857

27/11/2017

27188.92

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS. - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.E.O. 10.826,42

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003859

28/11/2017

40600.75

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0003880

28/11/2017

1680.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA A ESTA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, INFRAESTRUTURA, JUNTA MILITAR E ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003873

28/11/2017

1730.63

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO TRATOR VALMET 885, PLACA TRT 0006, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003874

28/11/2017

4043.32

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OGG-6217, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003875

28/11/2017

5128.64

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA NQI-2402, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003888

28/11/2017

3321.06

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PLACA CAT-0002, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003889

28/11/2017

5027.10

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CATERPILLAR MOTONI/PATROL, PLACA CAT-0001, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003890

28/11/2017

4325.37

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, PLACA RYU-0003, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003861

28/11/2017

2263.78

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHONETE S10, PLACA OFF-2171, VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003864

28/11/2017

2050.02

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHONETE HYNDAI HR, PLACA KKN-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003865

28/11/2017

3328.73

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS WOLKSWAGEM, PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003866

28/11/2017

3618.69

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS WOLKSWAGEM, PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003867

28/11/2017

2400.79

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS M.POLO/VOLARE, PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003868

28/11/2017

2409.82

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS M.POLO/VOLARE, PLACA MOH-2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003869

28/11/2017

2269.15

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES, PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003870

28/11/2017

2441.98

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS M.POLO/VOLARE, PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003871

28/11/2017

2415.10

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS, PLACA OGB-0359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003872

28/11/2017

1775.10

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6, PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003879

28/11/2017

440.00

21988874000179

UNITRUCK COMERCIO VARESJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA METROLOGICA CONFORME EDITAL INMETRO Nº 4, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, RENAVAM: 00584952937, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, INTERVENÇÃO TECNICA COM INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISCO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0003886

28/11/2017

290.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003876

28/11/2017

2235.01

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003877

28/11/2017

2053.75

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ 1113, PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODODE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003860

28/11/2017

123.00

00011585794465

MARIA PATRÍCIA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,VISANDO MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA RESIDÊNCIA DA BENEFICIADA, COM O PROPÓSITO DE MELHORAR OCONVIVIO FAMILIAR, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003862

28/11/2017

120.03

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO, PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003863

28/11/2017

1749.71

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO, PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0003881

28/11/2017

450.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0003882

28/11/2017

210.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0003883

28/11/2017

210.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0003884

28/11/2017

210.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0003885

28/11/2017

210.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003878

28/11/2017

5284.02

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA OFD-4492, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0003887

28/11/2017

1510.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS 7-CONJUNTO BOA ESPERANÇA, UBS 6-RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, UBS 3-BOQUEIRÃO, UBS 1-LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, UBS 2-CONJUNTO DA MANGUEIRA, NASF, FARMÁCIA BÁSICA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003891

28/11/2017

4550.17

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT, PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0003892

28/11/2017

2732.64

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT, PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003895

29/11/2017

300.00

00001250749484

LEANDRO ARAÚJO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA GRANJA 3 IRMÃOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CHÃO DE AREIA , NO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS DE GURINHÉM, NO DIA 13/12/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência ao Idoso

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ATENÇAO ASSITENCIAL AO IDOSO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0003896

29/11/2017

300.00

00001250749484

LEANDRO ARAÚJO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA GRANJA 3 IRMÃOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CHÃO DE AREIA , NO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, PARA PASSEIO NO DIA 01/12/2017, COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003893

29/11/2017

800.00

09183526000129

RADIO CULTURA DE GUARABIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COBERTURA E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE ATIVIDADES E EVENTOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0003894

29/11/2017

800.00

09183526000129

RADIO CULTURA DE GUARABIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COBERTURA E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE ATIVIDADES E EVENTOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003939

30/11/2017

30500.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003973

30/11/2017

15638.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003940

30/11/2017

937.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003971

30/11/2017

7874.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003897

30/11/2017

2775.22

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003898

30/11/2017

1.88

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003899

30/11/2017

2.68

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003906

30/11/2017

706.84

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003907

30/11/2017

352.69

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REPASSE CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003928

30/11/2017

136.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003929

30/11/2017

435.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003931

30/11/2017

22224.76

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003935

30/11/2017

28240.02

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

01

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003936

30/11/2017

24681.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

03

Pensões, Exclusive RGPS

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003937

30/11/2017

1997.61

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003975

30/11/2017

8925.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003976

30/11/2017

2.15

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003980

30/11/2017

2737.15

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003933

30/11/2017

89035.89

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003944

30/11/2017

25814.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003972

30/11/2017

7686.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0003900

30/11/2017

4000.00

00057631794472

ELIAS CUNHA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA BSF 6925-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO BOQUEIRÃO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO Nº. 076/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2017, PERÍODO DE 16/08 A 16/09 DE 2017.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0003901

30/11/2017

5000.00

00010382835409

ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MMY - 1015/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, SENDO O COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO MATÃO/PAU FERRO DOS NUNES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, NO PERÍODO DE 16/09 A 16/10 DE 2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00077/2017, PP Nº 00019/2017.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0003902

30/11/2017

4000.00

00001951702450

FRANCISCO INACIO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ANO MODELO 1995/1995, DE PLACA LAU-1936-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MANECOS A GURINHEM E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00078/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017, PERÍODO DE 16/09 A 16/10 DE 2017.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0003903

30/11/2017

2300.00

00067408788468

JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM ÔNIBUS, PLACA KIT - 3285, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, SENDO O COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA O DISTRITO BOQUEIRÃO E VICE E VERSA, NO PERÍODO DE 16/08 A 16/09 DE 2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00079/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003925

30/11/2017

248.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003926

30/11/2017

115.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003927

30/11/2017

387.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003930

30/11/2017

503.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003946

30/11/2017

5622.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003947

30/11/2017

13988.52

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003948

30/11/2017

118718.26

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003949

30/11/2017

161988.10

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003950

30/11/2017

218250.43

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003951

30/11/2017

53908.24

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003952

30/11/2017

74588.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003974

30/11/2017

28223.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003977

30/11/2017

689.40

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.(EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3950)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003978

30/11/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 9976-7 CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

DESENV. DAS AÇÕES DO PROG. CRIANÇA FELIZ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003910

30/11/2017

13.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13390-6 CRIANÇA FELIZ FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003911

30/11/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12981-X GBF FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003912

30/11/2017

13.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12985-2 PSEMC FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003913

30/11/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003914

30/11/2017

23.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003932

30/11/2017

8756.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003934

30/11/2017

3500.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVMEBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003938

30/11/2017

7027.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003942

30/11/2017

9343.92

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003966

30/11/2017

4387.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

DESENV. DAS AÇÕES DO PROG. CRIANÇA FELIZ

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003967

30/11/2017

3292.63

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003968

30/11/2017

1200.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003969

30/11/2017

6647.77

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003970

30/11/2017

937.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003979

30/11/2017

36.00

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3850)

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003908

30/11/2017

156.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REPASSE CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003909

30/11/2017

91.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12127-4 FUS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003915

30/11/2017

44.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10307-1 FNS BLMAC CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ADEQUACAO DE ACOES DE VIG.SANITARIA

MANUT DAS ATIVI DAS ACOES ESTRUT DA VIG SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003916

30/11/2017

27.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1030-X FNS BLVGS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003917

30/11/2017

54.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10307-1 FNS BLMAC CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003918

30/11/2017

54.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003919

30/11/2017

30.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003920

30/11/2017

30.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003921

30/11/2017

13.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003922

30/11/2017

122.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003923

30/11/2017

17.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003924

30/11/2017

30.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10305-5 FNS BLATB CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003953

30/11/2017

34085.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003954

30/11/2017

57651.78

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003955

30/11/2017

4677.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA

MANUT D/ATIV VIG EM SAUDE AMBIEN EPIDEMIOLOGICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003956

30/11/2017

12207.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003957

30/11/2017

27448.75

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003958

30/11/2017

35762.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003959

30/11/2017

50588.46

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003960

30/11/2017

75922.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003961

30/11/2017

7020.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003962

30/11/2017

18148.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003963

30/11/2017

21387.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003964

30/11/2017

9638.53

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003965

30/11/2017

14987.25

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNICIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003904

30/11/2017

13000.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003905

30/11/2017

1227.36

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003941

30/11/2017

1411.20

00662270000320

INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3075339 E PROCESSO Nº 52637.002547/2017-13.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003943

30/11/2017

396.92

00662270000320

INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 1/10 DO ACORDO DE PARCELAMENTO DE MULTA JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AOS PROCESSOS Nº 52637.000493/2017-51, 52637.000609/2017-52.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003945

30/11/2017

396.92

00662270000320

INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 2/10 DO ACORDO DE PARCELAMENTO DE MULTA JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AOS PROCESSOS Nº 52637.000493/2017-51, 52637.000609/2017-52.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003986

01/12/2017

258.36

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, DOCUMENTO 19.901.268.500.102, LOTE 11334, LANÇADO NA CONTA 8603-7 IPTU, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003987

01/12/2017

795.71

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, DOCUMENTO 19.901.268.500.101, LOTE 11334, LANÇADO NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000262017

0003982

01/12/2017

3996.00

05621288000135

NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE ATENDSAUDE PARA 37 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA 05/12 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0003983

01/12/2017

4000.00

00057631794472

ELIAS CUNHA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA BSF 6925-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO BOQUEIRÃO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO Nº. 076/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2017, PERÍODO DE 16/09 A 16/10 DE 2017.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0003984

01/12/2017

4000.00

00001951702450

FRANCISCO INACIO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ANO MODELO 1995/1995, DE PLACA LAU-1936-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MANECOS A GURINHEM E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00078/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017, PERÍODO DE 16/10 A 16/11 DE 2017.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0003985

01/12/2017

2300.00

00067408788468

JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM ÔNIBUS, PLACA KIT - 3285, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, SENDO O COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA O DISTRITO BOQUEIRÃO E VICE E VERSA, NO PERÍODO DE 16/09 A 16/10 DE 2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00079/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003989

01/12/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 9976-7 CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003981

01/12/2017

58.50

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003988

01/12/2017

4.45

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0003990

04/12/2017

2.45

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000112017

0003991

04/12/2017

4850.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, DOAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0003994

04/12/2017

7200.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE, S10 CABINE DUPLA, 4X4, DE PLACA OFF-2171, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, COM KILOMETRAGEM LIVRE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003992

04/12/2017

1500.00

00000811885445

JUCELIO MARQUES TAVARES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, COM 01 PLANTÃO DE 24H NO DIA 04/11/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0003995

04/12/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, 04 PORTAS, PLACA OFD-4492, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0003996

04/12/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, 04 PORTAS, PLACA OFF-4501, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0003993

04/12/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004001

05/12/2017

300.00

07822693000147

VANDA DE LOURDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA), DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 216/2017,DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE EDILIDADE.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004005

05/12/2017

300.00

07822693000147

VANDA DE LOURDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA), DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 218/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004006

05/12/2017

300.00

07822693000147

VANDA DE LOURDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA), DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 219/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000212017

0003999

05/12/2017

1353.30

10779833000156

MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (13 TESTES RÁPIDOS DE PSA), DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004000

05/12/2017

468.00

07822693000147

VANDA DE LOURDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA), DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 221/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE EDILIDADE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004002

05/12/2017

468.00

07822693000147

VANDA DE LOURDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA), DESTINADAS AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 216/2017, DO DEPARTAMENTODE COMPRAS DESTE EDILIDADE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004003

05/12/2017

468.00

07822693000147

VANDA DE LOURDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA), DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 222/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE EDILIDADE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004007

05/12/2017

720.00

07822693000147

VANDA DE LOURDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA), DESTINADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 217/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004004

05/12/2017

1200.00

07822693000147

VANDA DE LOURDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA), DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA EDILIDADE (PREFEITURA, INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO E CONSELHO TUTELAR), EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 220/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003997

05/12/2017

1980.00

00036675210491

ELIAS ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 026/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0003998

05/12/2017

1120.00

00096437740400

GILSON GERONCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 027/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0004010

06/12/2017

1000.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 224/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0004008

06/12/2017

600.00

10587666000141

JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL E REVISTA O FORAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0004016

06/12/2017

432.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0004009

06/12/2017

500.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 223/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0004012

06/12/2017

7106.80

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 226/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0004015

06/12/2017

9158.80

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 229/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0004011

06/12/2017

500.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 225/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

DESENV. DAS AÇÕES DO PROG. CRIANÇA FELIZ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0004013

06/12/2017

772.20

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 227/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000282017

0004014

06/12/2017

786.05

19340887000195

KLEBER DEYVID DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 228/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000242017

0004020

07/12/2017

3000.00

19540817000180

FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 REFEIÇÕES PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 24/2017, CONTRATO 93/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000242017

0004021

07/12/2017

3336.00

19540817000180

FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 278 REFEIÇÕES PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 24/2017, CONTRATO 93/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

46

Auxílio-Alimentação

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004022

07/12/2017

700.00

00098284045249

FAGNO DE OLIVEIRA MACHADO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000152017

0004023

07/12/2017

7971.94

22465640000100

MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00055/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004024

07/12/2017

650.00

04444983000106

MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AC EL HF 95MD UC HELIAR 24M, DESTINADO AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004017

07/12/2017

508.29

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004018

07/12/2017

210.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000242017

0004019

07/12/2017

4200.00

19540817000180

FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 ALMOÇO PARA SERVIDORES A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 24/2017, CONTRATO 93/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004025

07/12/2017

5548.87

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004026

08/12/2017

3.93

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004027

08/12/2017

25149.16

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.DIF. INSS OUT.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004028

08/12/2017

5022.51

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004029

08/12/2017

23689.45

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.DEB FPM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004030

08/12/2017

26354.93

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. FPM.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004041

11/12/2017

1054.14

00662270000320

INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA FEDERAL NA EXECUÇÃO DE MULTAS JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AOS PROCESSOS Nº 248/2014, 249/2014, 250/2014, 251/2014 E252/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000392017

0004032

11/12/2017

2100.00

18474659000145

ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS UBS, NASF, PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 231/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004034

11/12/2017

126.00

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO HONDA, PLACA OFF-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004035

11/12/2017

2617.30

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004036

11/12/2017

4915.88

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA OFF-4501, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004037

11/12/2017

3974.78

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA OFF-4551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004038

11/12/2017

3357.38

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6, PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004039

11/12/2017

4168.03

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004040

11/12/2017

3800.66

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000392017

0004033

11/12/2017

240.00

18474659000145

ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 230/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004042

11/12/2017

3456.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO DEBITADO NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000392017

0004031

11/12/2017

1200.00

18474659000145

ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 232/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0004049

12/12/2017

8990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LXG-2869, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO PERÍODO 07/11 A 07/12/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0004050

12/12/2017

4990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MNY-8305, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO PERÍODO 07/11 A 07/12/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0004056

12/12/2017

2070.00

00007144562410

ALMIR LOURENÇO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 115KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 029/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0004057

12/12/2017

2160.00

00007144562410

ALMIR LOURENÇO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 030/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0004058

12/12/2017

1800.00

00071389075400

JOSE GILVAN DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600KG DE MACAXEIRA, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 033/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0004059

12/12/2017

1120.00

00004899042469

LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 028/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0004060

12/12/2017

774.00

00005186770442

ARISTIDE JOSE FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 031/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0004061

12/12/2017

928.00

00005186770442

ARISTIDE JOSE FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 032/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004047

12/12/2017

44.10

04376062000153

COPIADORA REAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CÓPIAS DE PROJETOS 7,35 M X 6,00, DESTINADO A ESSE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 234/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004051

12/12/2017

6778.06

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004044

12/12/2017

693.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004045

12/12/2017

2355.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0004048

12/12/2017

4990.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA KRV-0658, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A JOÃO PESSOA, NO PERÍODO 07/11 A 07/12/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000142017

0004052

12/12/2017

20493.00

22889282000162

ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000152017

0004053

12/12/2017

11030.08

22889282000162

ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG FARMACIA BASICA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000142017

0004054

12/12/2017

7789.00

22889282000162

ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000132017

0004055

12/12/2017

1881.90

22465640000100

MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00034/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NAGOCIADAS EM JUIZO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004043

12/12/2017

2008.35

09283185000163

PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DO ANO DE 2016 DOS PRECATÓRIO DEVIDOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATVIO Nº 277.828-9 E ATA DE AUDIÊNCIA EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NAGOCIADAS EM JUIZO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004046

12/12/2017

6021.49

03659166000102

INST BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016000406201291 E PROCESSO JUDICIAL Nº 08031724520174058200.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NAGOCIADAS EM JUIZO

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004064

13/12/2017

14253.82

09283185000163

PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DO ANO DE 2016 DOS PRECATÓRIO DEVIDOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATVIO Nº 277.828-9 E ATA DE AUDIÊNCIA EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PA EM SAÚDE

Despesa de Capital

Inversões Financeiras

Aplicações Diretas

61

Aquisição de Imóveis

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004062

13/12/2017

12500.00

00051888866420

MARIA DA PENHA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM ÁREA TOTAL DE 3.020,13 M², SENDO 1.150M² DE ÁREA EDIFICADA, LIVRE E DESEMBAREÇADO DE QUAISQUER ÔNUS REAIS, SITUADO À RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, Nº 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NOS TERMOS DO DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 13/2017, SENDO ESSA A PARCELA 7/40.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000262017

0004069

13/12/2017

3996.00

05621288000135

NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE ATENDSAUDE PARA 37 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA 03/12 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004066

13/12/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO DEBITADO NA CONTA 8603-7 IPTU CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000032017

0004067

13/12/2017

3500.00

24626938000180

RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS CONFORME LEIS/FEDERAIS, 8666/93, 10520/2002 E DEMAIS LEGISTAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOS E MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PRÓPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00010/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000162017

0004068

13/12/2017

431.70

04654716000163

COMERCIAL MEDEIROS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Nº 235/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0004065

13/12/2017

800.00

09183526000129

RADIO CULTURA DE GUARABIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COBERTURA E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE ATIVIDADES E EVENTOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004063

13/12/2017

400.00

00051912830400

WILSON VIEIRA DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA - GURINHÉM - PB, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A CAPTAÇÃO DE DEJETOS DOMICILIARES (FOSSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004070

13/12/2017

2310.00

22894071000118

DESIGNER SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APROFUNDAMENTO DO POÇO ARTESIANO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERÇA E TROCA DO PAINEL DE ACIONAMENTO DA BOMBA DO SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004071

13/12/2017

2394.00

22894071000118

DESIGNER SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APROFUNDAMENTO DO POÇO ARTESIANO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERÇA E LIMPEZA DO POÇO E HIGIENIZAÇÃO DO SÍTIO ARROZ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004072

13/12/2017

400.00

00073850870430

JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004080

14/12/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7727-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004085

14/12/2017

3000.00

02093157000134

OFICINA NOSSA SENHORA DA LUZ LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OBG-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004073

14/12/2017

112.28

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 2016 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004086

14/12/2017

289.32

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO DEBITADO NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004077

14/12/2017

9750.00

00004322435424

GUTEMBERG PEREIRA CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 13 PLANTÕES NOTURNOS DE 12 HORAS NOS DIAS (01, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004078

14/12/2017

937.00

00012628801493

KÉRCIA SUÊLEN OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO, NA UNIDADE DO BOA ESPERANÇA, SUBSTITUÍNDO A TITULAR QUE ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004079

14/12/2017

1800.00

00095273794404

ISABEL CRISTINA FARIAS QUIRINO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FARMACÊUTICA ASSISTENTE, NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004081

14/12/2017

6500.00

00009031091405

CAIO GONÇALVES DUARTE CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 02 (DOIS) PLATÕES DE 24 HORAS NO SÁBADO, 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24H NO DOMINGO, COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004082

14/12/2017

7950.00

17428187000121

EVERALDO GOMES DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, AUTOCLAVES, COMPRESSORES E 01 DESTILADOR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHEM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004083

14/12/2017

2550.00

02093157000134

OFICINA NOSSA SENHORA DA LUZ LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004084

14/12/2017

2350.00

02093157000134

OFICINA NOSSA SENHORA DA LUZ LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER, PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

12

MATERIAL HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0004088

14/12/2017

217.30

22889282000162

ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO SOLUÇÃO DE GLICERINA 12 CX 24 AMP C 500ML, DESTINADAS A CRIANÇA ERLAN JÚNIOR PORTADORA DE HEMISSÍNDROME MOTORA, SOB JUDICIALIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004076

14/12/2017

150.00

00004612028406

GILVANEA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIANTE DA SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA QUE SE ENCONTRAM A REQUERENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004087

14/12/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13267-5 FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004074

14/12/2017

26.64

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PERÍODO DE APURAÇÃO DE 2016 JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004075

14/12/2017

29.30

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PERÍODO DE APURAÇÃO DE 2015 JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004094

15/12/2017

1600.00

00002989605401

LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, PARA USO DO EDUCADOR FÍSICO DO NASF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004090

15/12/2017

148.25

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0004091

15/12/2017

36.84

09123654000187

CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232017

0004092

15/12/2017

2500.00

20792187000110

MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PREÇOS DE LICITAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 0112/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004096

15/12/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO DEBITADO NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000072017

0004089

15/12/2017

4490.00

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MOK-8140, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO PERÍODO 07/11 A 07/12/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004093

15/12/2017

400.00

00003894979402

MAURICIO VALENTIM DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

AMPLIACAO E REVITALIZ.DE ESPACOS FISICOS N/ESCOLAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012015

0004095

15/12/2017

102144.78

03086586000147

CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA, NO SÍTIO MANECOS EM GURINHEM-PB, COFORME CONTRATO 021/2015 E TOMADA DE PREÇOS 12/2015 E TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR 32.238 (ID 1016218).

00212015

50

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Obras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0004104

18/12/2017

500.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA E EMEF GERLANIA MARIA DA SILVA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004120

18/12/2017

109529.31

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004121

18/12/2017

13820.75

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004122

18/12/2017

145517.04

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004123

18/12/2017

7835.05

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2017.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004124

18/12/2017

186434.25

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2017.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004109

18/12/2017

77908.58

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000112017

0004097

18/12/2017

4850.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, DOAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0004098

18/12/2017

1680.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA A ESTA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, INFRAESTRUTURA, JUNTA MILITAR E ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004106

18/12/2017

1642.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO DEBITADO NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004107

18/12/2017

27888.80

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

01

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004110

18/12/2017

24681.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

03

Pensões, Exclusive RGPS

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004111

18/12/2017

1997.61

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

03

Pensões, Exclusive RGPS

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004113

18/12/2017

1265.45

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004125

18/12/2017

408.84

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE PASEP.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0004105

18/12/2017

2140.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS 7-CONJUNTO BOA ESPERANÇA, UBS 6-RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, UBS 3-BOQUEIRÃO, UBS 1-LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, UBS 2-CONJUNTO DA MANGUEIRA, NASF, FARMÁCIA BÁSICA) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004114

18/12/2017

8826.55

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004115

18/12/2017

51420.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004116

18/12/2017

10951.20

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004117

18/12/2017

14659.30

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNICIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004118

18/12/2017

49128.30

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2017.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004119

18/12/2017

5040.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2017.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0004099

18/12/2017

450.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0004100

18/12/2017

210.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0004101

18/12/2017

210.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0004102

18/12/2017

210.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

000322017

0004103

18/12/2017

210.00

08837315000108

UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004108

18/12/2017

8756.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004112

18/12/2017

7027.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004140

20/12/2017

747.90

05852201000130

J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

64

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0004141

20/12/2017

2099.00

05852201000130

J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRO ELETRÔNICOS, DESTINADOS A PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

64

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0004143

20/12/2017

559.00

05852201000130

J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROONDAS, DESTINADOS A PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 235/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

64

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0004144

20/12/2017

1750.00

05852201000130

J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TV 32P SEMP TOSHIBA LED HD HDMI DL3253, 01 DVD MONDIAL D10, DESTINADOS A PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DEDESPESAS Nº 236/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS..

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004145

20/12/2017

134.90

05852201000130

J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 236/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000132017

0004134

20/12/2017

1881.90

22465640000100

MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA PARA USO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF E PACIENTES DO PROGRAMA HIPERDIA, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00034/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004142

20/12/2017

37.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12127-4 FUS CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004146

20/12/2017

2600.00

19795721000163

JOSE IVANILDO DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004147

20/12/2017

620.00

19795721000163

JOSE IVANILDO DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MUNICIPAL, PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDASECRETARIA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012017

0004126

20/12/2017

5500.00

00030304369420

JOSÉ HUGO SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXGIBILIDADE Nº 001/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004129

20/12/2017

1350.00

00002339949475

RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES DE GFIPS, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GEFIPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, COM ACRESCIMOS DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004130

20/12/2017

255.00

00360305073330

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SOLICITAÇÃO DE CÓPIAS PM GURINHÉM/PB (OF 021/2017), DE ACORDO COM EVENTO CÓDIGO/DV 01842-2 E PRODUTO CÓDIGO/DV 1176-9, (FOTOCÓPIA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004131

20/12/2017

0.10

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB. ITR

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004135

20/12/2017

47.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004136

20/12/2017

3427.76

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB. FPM

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004137

20/12/2017

850.00

00636397000102

FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0004148

20/12/2017

1056.00

01518579000141

A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004127

20/12/2017

1874.00

00010528749404

LUCIANA BARBOSA MATIAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO DO GEO OBRAS (TCE-PB), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004133

20/12/2017

500.00

08354342000111

ADECOM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEÍCULOS E MAQUINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0004138

20/12/2017

25364.64

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 239/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042017

0004139

20/12/2017

30728.60

14357022000118

FRANDSON SANTANA BARRETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00013/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 240/2017, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0004128

20/12/2017

3500.00

00010064738400

RINALDO TAVARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PELA MANHÃ E A TARDE, DA LOCALIDADE DO ABRAÃO E RAIZ PARA ESTA CIDADE DE GURINHEM-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NO VEÍCULO DE MODELO VAN DE PLACA MXR 6958-PB, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00080/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0004132

20/12/2017

3000.00

00001859992471

ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017, CONTRATO Nº 00081/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004153

21/12/2017

400.00

00069015244472

JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO SÍTIO MANECOS, GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004156

21/12/2017

500.00

00007044629407

ERNANE MARINHO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIRO, SENDO UM NO GINÁSIO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, E OUTRO NO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

64

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0004164

21/12/2017

6100.00

01480818000111

JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER ESMALTEC HOR 2PTS 500LTS E 01 BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 BCO, DESTINADOS A EMEF SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 241/2017 DODEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Equipamentos

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004155

21/12/2017

780.00

00012244385400

MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSERTO DE FRIZER DA SECRETARIA, GELADEIRA DA ESCOLA CARMEM SILVIA ALVES DA SILVA E COBERTURA DAS POLTRONAS DA PREFEITURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004157

21/12/2017

18.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000112017

0004159

21/12/2017

1000.00

09140351001063

PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SALÃO PAROQUIAL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, Nº 02, CENTRO - GURINHEM-PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2017 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004160

21/12/2017

400.00

00010229436420

JANE APARECIDA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTA CIDADE, SITUADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004161

21/12/2017

650.00

22400349000153

ALFA CONSULTORIA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004163

21/12/2017

135.92

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000382017

0004149

21/12/2017

3626.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULOS PESADOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000382017

0004150

21/12/2017

3528.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULOS PESADOS: PATROL DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004151

21/12/2017

600.00

00002470149401

DONGLARES MARCOLINO COELHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE DO SÍTIO LAGOA DAS PIPUCAS, GURINHÉM-PB PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB (HU, SANTA ISABEL E OUTROS) NO PERÍODO DE JULHO DE 2017, ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004152

21/12/2017

500.00

00033222653828

MARCELA KELLY DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENDE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004158

21/12/2017

250.00

00070010095470

ROBSON DE LIMA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE ENTULHO, NO PRONTO ATENDIMENTO E LIMPEZA DA ÁREA ESTRUTURA DO PRÉDIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

64

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0004165

21/12/2017

1632.00

01480818000111

JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE O2 LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX 2VEL, 01 FOGÃO ARES 4 BOCAS BRANCO, 01 CÔMODA MOVAL VENUS 70727 PRE/CIN, 01 ESCRIVANINHA NOTÁVEL SIENA, 01 KITS ARAMOVEIS 2306 06 PORTAS TEKABROWN, DESTINADOS PARA A BASE DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 242/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004166

21/12/2017

739.80

01480818000111

JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS PARA A BASE DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 242/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

DESENV. DAS AÇÕES DO PROG. CRIANÇA FELIZ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004162

21/12/2017

187.00

12619508000151

LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL, VINCULADA AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA CAPACITAÇÃO DA MESMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

92

Despesas de Exercícios Anteriores

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004154

21/12/2017

52592.37

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RESÍDUOS DAS PARCELAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

48

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004170

22/12/2017

200.00

00006286170464

SEVERINO BATISTA DE MARIA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DOAÇÃO PARA AUXÍLIO ALUGUEL, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, DEACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004169

22/12/2017

3731.20

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004171

22/12/2017

500.00

00039609375472

JOSILENE MONTEIRO CORDEIRO GUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA VACINA BCG, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004173

22/12/2017

1100.00

00002678226425

ELENILSON DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO REGISTRADOR NA CAMPANHA ANTI-RÁBICA CANINA, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, TENDO COMO DIA D 21/10/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004174

22/12/2017

600.00

00003547321450

ROBERTO GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES DO (CNES, SAI, FPO, VERSIA E SISAB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004179

22/12/2017

1380.00

00092896448420

MARIA DAS GRACAS ALVES DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONDUZINDO PACIENTES, SENDO 18 VIAGENS DE GURINHEM-PB PARA O HOSPITAIS REGIONAL DE TABAIANA, 02 DE GURINHÉM PARA O PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA, 02 DE GURINHÉM PARA O POSTO DE SAÚDE O SÍTIO MANECOS, EM VEÍCULO CLASSIC DE PLACA QFL 5494-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052017

0004181

22/12/2017

5211.22

70097530001157

NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00016/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052017

0004182

22/12/2017

4068.90

70097530001157

NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00016/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004167

22/12/2017

5410.45

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004172

22/12/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0004180

22/12/2017

800.00

09183526000129

RADIO CULTURA DE GUARABIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COBERTURA E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE ATIVIDADES E EVENTOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004168

22/12/2017

5560.31

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004175

22/12/2017

650.00

00010155896423

EDVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004176

22/12/2017

81.53

08667024000100

CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T DO PROJETO CORRESPONDENTE A REFORMA DA REFORMA DA QUADRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000012017

0004177

22/12/2017

2800.00

00003670788484

MARTINHO DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350KG DE POLPA DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017, CONTRATO Nº 46/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 246/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Alimentação e Nutrição

ALIMENTACAO NA ESCOLA

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

000022017

0004178

22/12/2017

561.20

00027413942453

SEVERINO IZIDRO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 122KG DE COENTRO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2017, CONTRATO Nº 00169/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 034/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação de Jovens e Adultos

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

EXECUCAO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004183

22/12/2017

1436.76

00005396647400

ANA PAULA PASSOS DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação de Jovens e Adultos

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

EXECUCAO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004184

22/12/2017

1436.76

00005396647400

ANA PAULA PASSOS DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação de Jovens e Adultos

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

EXECUCAO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004185

22/12/2017

1436.76

00010015645452

MARIA GEANNE RODRIGUES RÉGIS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação de Jovens e Adultos

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

EXECUCAO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004186

22/12/2017

1436.76

00010015645452

MARIA GEANNE RODRIGUES RÉGIS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação de Jovens e Adultos

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

EXECUCAO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004187

22/12/2017

1436.76

00087381826453

AGUINALDO LUIS DE MENDONÇA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação de Jovens e Adultos

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

EXECUCAO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004188

22/12/2017

1436.76

00087381826453

AGUINALDO LUIS DE MENDONÇA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004197

25/12/2017

3593.07

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004198

25/12/2017

2965.48

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004199

25/12/2017

2806.01

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR 6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004200

25/12/2017

2551.12

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOH2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004201

25/12/2017

2876.70

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004202

25/12/2017

2680.12

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004203

25/12/2017

2760.90

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB0359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004204

25/12/2017

2780.13

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA OGA5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004205

25/12/2017

2506.82

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO HYUNDAI HR HDR DE PLACA KKN8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004213

25/12/2017

2081.79

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ 1113, PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODODE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004214

25/12/2017

1950.01

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ 1113, PLACA MYY 0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODODE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004212

25/12/2017

2517.58

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHONETE S10, PLACA OFF-2171, VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004206

25/12/2017

4827.72

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG6217, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004207

25/12/2017

5261.94

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 2402, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRODE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004208

25/12/2017

4826.51

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA CATERPILLAR MOTONIVELADORA PATROL PLACA CAT 0001, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004209

25/12/2017

3158.13

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA PLACA CAT 0002, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRODE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004210

25/12/2017

4190.46

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PA MECANICA PLAC RYU0003, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004211

25/12/2017

1765.97

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO TRATOR 885 PLACA TRT 0006, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2017,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004189

25/12/2017

112.03

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO HONDA, PLACA OFE-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004190

25/12/2017

3501.09

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6, PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004191

25/12/2017

2813.65

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004192

25/12/2017

3534.10

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004193

25/12/2017

4914.79

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004194

25/12/2017

4835.10

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA OFF-4501, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004195

25/12/2017

5679.19

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA OFD-4492, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004196

25/12/2017

3390.82

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT, PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004217

25/12/2017

2748.11

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN RENAULT, PLACA OET7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004218

25/12/2017

3599.71

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO OFF4551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004215

25/12/2017

135.23

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO, PLACA MOD8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004216

25/12/2017

1505.70

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE01 A 31 DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004244

26/12/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12981-X GBF FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004245

26/12/2017

28.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004222

26/12/2017

200.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM BUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC05/2015 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000132017

0004229

26/12/2017

10036.80

22465640000100

MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA PARA USO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF E PACIENTES DO PROGRAMA HIPERDIA, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00034/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000302017

0004230

26/12/2017

7544.85

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00115/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000302017

0004231

26/12/2017

7961.06

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00115/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

04

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Pregão Presencial

000302017

0004232

26/12/2017

6385.52

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00115/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000212017

0004233

26/12/2017

5040.80

08160290000142

FARMAGUEDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA USO NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 000955/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0004246

26/12/2017

2744.50

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA KRV-0658, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A JOÃO PESSOA, NO PERÍODO 08/12 A 22/12/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004221

26/12/2017

250.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC 05/2015, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004224

26/12/2017

12567.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004225

26/12/2017

30000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004227

26/12/2017

11.04

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000072017

0004219

26/12/2017

3800.00

00016245210453

ORLANDO FIRMINO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 23/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004226

26/12/2017

1953.00

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRANSPORTES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004228

26/12/2017

89.75

14918711000154

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU-PB

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DO PROJETO DE ARQUITETURA DA PRAÇA ELIAS GOMES, NESTA CIDADE, RRT Nº 6510683.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004234

26/12/2017

880.00

00009248694454

DIÉLLISSON FERREIRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004235

26/12/2017

880.00

00070010033440

ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004236

26/12/2017

800.00

00080647626420

VALDOMIRO RAFAEL ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004237

26/12/2017

880.00

00002828813444

REGINALDO RODRIGUES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004238

26/12/2017

1005.00

00009315661427

ANGELICA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA E AOS SÁBADOS LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004239

26/12/2017

500.00

00096436468404

MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004240

26/12/2017

1005.00

00007694963425

LINDINALDO FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM E LIMPEZA NO MERCADO PÚBLICO AOS SÁBADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004241

26/12/2017

880.00

00006378628483

JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004242

26/12/2017

880.00

00004419270411

ROZINALDO SEVERINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004243

26/12/2017

937.00

00001291969403

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E PINTURA NAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004220

26/12/2017

200.00

21041708000160

ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO RN/TC 05/2015, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004223

26/12/2017

7371.66

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0004247

26/12/2017

2469.50

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MOK-8140, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINHÉM A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO PERÍODO 08/12 A 28/12/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0004248

26/12/2017

2744.50

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MNY8305, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERÍODO 08/12 A 28/12/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0004249

26/12/2017

4944.50

27381097000186

MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA LXQ2869, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERÍODO 08/12 A 28/12/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2017, TERMO DE CONTRATO 00024/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004258

27/12/2017

1000.00

00002388286468

SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEN SILVIA DA SILVA, SENDO UTILIZADO TODAS AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE, FINCANDO UMA SALA A DISPOSIÇÃO DO LOCADOR, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004261

27/12/2017

300.00

00001659265460

TIAGO SANTOS ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF FRANCISCO MANUEL COELHO, LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0004265

27/12/2017

2430.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000/20, 01 CÂMARA DE AR 20 E 01 PROTETOR 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00070/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0004266

27/12/2017

4140.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 750/16, 06 CÂMARA DE AR 750/16 E 06 PROTETOR 16, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00070/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000382017

0004271

27/12/2017

9702.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO MOVIDO A DIESEL, ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000382017

0004272

27/12/2017

3234.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO MOVIDO A DIESEL, ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000382017

0004273

27/12/2017

5390.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULO PESADO MOVIDO A DIESEL, MICROÔNIBUS DE PLACA OGB-0359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004313

27/12/2017

2057.07

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHONETE HYUNDAI HR HDR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODODE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004315

27/12/2017

2888.06

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OGB-0359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004316

27/12/2017

2797.38

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004317

27/12/2017

2765.46

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004318

27/12/2017

2349.56

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004319

27/12/2017

2855.35

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MHO-2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004321

27/12/2017

2623.27

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004323

27/12/2017

2954.11

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004324

27/12/2017

2356.75

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6, PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004251

27/12/2017

800.00

00002721649418

JOÃO BATISTA MARTINS DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004252

27/12/2017

880.00

00003489187474

ROMEU ALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004253

27/12/2017

880.00

00009989392420

CARLOS ANDRÉ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004254

27/12/2017

880.00

00012347991469

CARLOS ALBERTO FIRMINO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000072017

0004260

27/12/2017

2000.00

00007200860433

ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL FAZENDA UMUARANA, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO LIXÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 090/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004264

27/12/2017

3000.00

26373257000182

JOSE FELIX DA SILVA 52882039468

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOS POÇOS ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO RAIZ (LIMPEZA DO POÇO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA COM PAINEL, APROFUNDAMENTO DO POÇO E REMOÇÃO COM INSTALAÇÃO DO PAINEL DA BOMBA, TROCA E FORNECIMENTO DE CHAVE DE PARTIDA DIRETA E PAINEL DE CONTROLE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004291

27/12/2017

2216.65

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHÃO M. BENZ 1113, PLACA MNN-0208, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004325

27/12/2017

2126.32

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHÃO M. BENZ 1113, PLACA MYY-0460, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004334

27/12/2017

570.00

22894071000118

DESIGNER SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO URUÇÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, LIMPEZA DO POÇO COM TROCA DE BOMBA E MONTAGEM DO PAINEL DE AUTOMATIZAÇÃO DA BOMBA E INSTALAÇÃO DOS RELES DE PROFUNDIDADE E CABOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000242017

0004277

27/12/2017

5400.00

19540817000180

FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 ALMOÇO PARA SERVIDORES A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 24/2017, CONTRATO 93/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004338

27/12/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0004267

27/12/2017

5160.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 14.00-24, DESTINADO A MÁQUINA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00070/2017, EMATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0004268

27/12/2017

4000.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195 5L-24, DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00070/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0004269

27/12/2017

5440.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 17 5-25, DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00070/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000382017

0004274

27/12/2017

7644.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULOS PESADOS: MÁQUINA PATROL DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000382017

0004275

27/12/2017

9310.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VEÍCULOS PESADOS: MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0004276

27/12/2017

1150.00

15319291000152

ANDREZA SOBRAL DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (BOMBA D'AGUA MOTOR 7.2 MAXXIFORCE E FILTRO DE UREIA), DESTINADA A REPOSIÇAO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA NQI-2402, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004288

27/12/2017

3667.09

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA PÁ MECÂNICA, PLACA RYU-0003, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004289

27/12/2017

4458.09

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA NQI-2402, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004290

27/12/2017

4823.69

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTONIVELADORA/PATROL, PLACA CAT-0001, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004292

27/12/2017

3132.07

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA, PLACA CAT-0002, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004328

27/12/2017

1927.41

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 885 VALMET, PLACA TRT-0006, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004329

27/12/2017

5758.73

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OGG-6217, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004312

27/12/2017

2274.26

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHONETE S10, PLACA OFF-2171, VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ADEQUACAO DE ACOES DE VIG.SANITARIA

MANUT DAS ATIVI DAS ACOES ESTRUT DA VIG SANITARIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004250

27/12/2017

27.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10308-X CC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004255

27/12/2017

1750.00

00008328006430

YURI GUSTAVO CAVALCANTI BRASILEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM UM PLANTÃO DE 24 HORAS, NO DIA 25/12/2017, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004256

27/12/2017

1000.00

00042459982453

JOAO HONORATO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DE RIACHO VERDE (POSTO DE SAÚDE), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004257

27/12/2017

700.00

00073864935415

ANA CRISTINA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL E O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004263

27/12/2017

3610.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000172017

0004270

27/12/2017

2400.00

24279655000109

Milton Viegas

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/65R16, DESTINADO AO VEíCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQH 2452, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00070/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004278

27/12/2017

4985.91

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004279

27/12/2017

2299.24

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA OFF-4551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004280

27/12/2017

4676.78

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA OFF-4501, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004281

27/12/2017

3118.61

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6, PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004282

27/12/2017

5441.99

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA OFD-4492, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004283

27/12/2017

2464.43

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004284

27/12/2017

3632.39

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004285

27/12/2017

87.00

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO HONDA, PLACA OFE-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004286

27/12/2017

3762.58

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT, PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004287

27/12/2017

2984.21

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN RENAULT, PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004298

27/12/2017

30.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10305-5 BLATB., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004299

27/12/2017

122.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10305-5 BLATB., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004300

27/12/2017

17.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10305-5 BLATB., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004301

27/12/2017

13.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10305-5 BLATB., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004302

27/12/2017

54.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10305-5 BLATB., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004303

27/12/2017

30.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10305-5 BLATB., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROG DO SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004304

27/12/2017

30.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10305-5 BLATB., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004305

27/12/2017

44.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10305-5 BLATB., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004306

27/12/2017

54.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10307-1 BLMAC., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE FMS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004322

27/12/2017

27748.75

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Vigilância Sanitária

CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA

MANUT D/ATIV VIG EM SAUDE AMBIEN EPIDEMIOLOGICA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004326

27/12/2017

12207.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004327

27/12/2017

34918.46

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004330

27/12/2017

15109.30

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNICIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004331

27/12/2017

50497.20

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004332

27/12/2017

6600.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004333

27/12/2017

76622.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004335

27/12/2017

19887.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004336

27/12/2017

18148.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

MANUT DAS ATIV DO PROG SAUDE BUCAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004337

27/12/2017

8592.70

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004259

27/12/2017

1200.00

00022590242468

ALICE BARBOSA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004262

27/12/2017

2000.00

00002797446410

ELIZANGELA DE CÁSSIA COUTINHO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004293

27/12/2017

90.02

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO, PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004294

27/12/2017

13.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12985-2 PSEMC FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

DESENV. DAS AÇÕES DO PROG. CRIANÇA FELIZ

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004295

27/12/2017

13.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13390-6 CRIANÇA FELIZ FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004296

27/12/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004297

27/12/2017

20.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004307

27/12/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 129881-X GBF FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004308

27/12/2017

4537.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

DESENV. DAS AÇÕES DO PROG. CRIANÇA FELIZ

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004309

27/12/2017

4011.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004310

27/12/2017

1200.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004311

27/12/2017

1145.77

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

MANUT E OPERACION DE OTROS PROG DO FNAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004314

27/12/2017

2750.56

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA

GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004320

27/12/2017

937.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004355

28/12/2017

9083.95

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004362

28/12/2017

3500.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004381

28/12/2017

7027.50

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004403

28/12/2017

766.25

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004404

28/12/2017

70.05

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO HONDA, PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0004417

28/12/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004419

28/12/2017

7487.56

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004435

28/12/2017

3.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

29

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004343

28/12/2017

91.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12127-4 FUS., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004344

28/12/2017

142.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12127-4 FUS., DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIM MOVEL SAMU

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004352

28/12/2017

3539.12

61198164000160

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO AUTO DO VEÍCULO RENAULT, AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004361

28/12/2017

81.53

08667024000100

CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE 03 UBS, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004382

28/12/2017

2598.87

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN RENAULT, PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004384

28/12/2017

1529.76

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA OFF-4551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004385

28/12/2017

4874.11

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA OFD-4492, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004386

28/12/2017

4388.78

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA OFF-4501, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004387

28/12/2017

4661.30

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR

SERV DE MEDIA E A COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004388

28/12/2017

2849.76

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT, PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

14

Transferência de Recursos do SUS

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004389

28/12/2017

3439.80

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004390

28/12/2017

1527.57

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004391

28/12/2017

2088.70

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6, PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004392

28/12/2017

94.97

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MOTO HONDA, PLACA OFE-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0004415

28/12/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, 04 PORTAS, PLACA OFD-4492, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0004416

28/12/2017

2270.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, 04 PORTAS, PLACA OFF-4501, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA ELÉTRICAS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004422

28/12/2017

34385.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004423

28/12/2017

53285.75

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004436

28/12/2017

4677.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004368

28/12/2017

215.62

00662270000320

INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA FEDERAL NA EXECUÇÃO DE MULTAS JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AOS PROCESSOS Nº 248/2014.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004370

28/12/2017

399.16

00662270000320

INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA FEDERAL NA EXECUÇÃO DE MULTAS JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO Nº 493/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004371

28/12/2017

13500.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

71

Principal da Dívida Contratual Resgatado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004372

28/12/2017

1542.75

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004375

28/12/2017

15638.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Comunicação Social

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

DIVULGACAO GOVERNAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0004379

28/12/2017

700.00

08299331000186

RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 249/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004380

28/12/2017

30500.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004395

28/12/2017

2505.50

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHONETE S10, PLACA OFF-2171, VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

GABINETE DO PREFEITO

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000072017

0004414

28/12/2017

7200.00

05504160000191

O & l VIAGENS E TURISMO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE, S10 CABINE DUPLA, 4X4, DE PLACA OFF-2171, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, COM KILOMETRAGEM LIVRE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004367

28/12/2017

7874.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004397

28/12/2017

3445.41

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA MÁQUINA PÁ MECÂNICA,, PLACA RYU-0003, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004398

28/12/2017

2941.15

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PLACA CAT-0002, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004399

28/12/2017

4303.73

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DA MÁQUINA MOTONI/PATROL, PLACA CAT-0001, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004400

28/12/2017

4238.52

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA NQI-2402, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004401

28/12/2017

2912.66

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OGG-6217, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004402

28/12/2017

2714.00

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 885 VALMET, PLACA TRT-0006, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004418

28/12/2017

937.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004339

28/12/2017

584.80

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004340

28/12/2017

136.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004341

28/12/2017

749.29

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004342

28/12/2017

298.54

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000032017

0004350

28/12/2017

3500.00

24626938000180

RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS CONFORME LEIS/FEDERAIS, 8666/93, 10520/2002 E DEMAIS LEGISTAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOS E MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PRÓPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00010/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004351

28/12/2017

1300.00

00043778496468

EVANDRO BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004354

28/12/2017

23585.22

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012017

0004356

28/12/2017

5500.00

00030304369420

JOSÉ HUGO SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXGIBILIDADE Nº 001/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004357

28/12/2017

81.53

08667024000100

CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T DA PRAÇA ELIAS GOMES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004363

28/12/2017

1215.00

00002339949475

RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM. PARA CORREÇÕES DE GFIPS, AJUSTES, ADEQUAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GEFIPS, REGULARIZAÇÃO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICAÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DOS MESMOS, COM ACRESCIMOS DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECÍFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO PERÍODO DE 01 A 27 DE DEZEM DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004364

28/12/2017

27662.40

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

01

Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004377

28/12/2017

24681.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

03

Pensões, Exclusive RGPS

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004378

28/12/2017

1997.61

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004383

28/12/2017

8925.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004429

28/12/2017

4202.17

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. FPM

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004431

28/12/2017

4.90

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. ITR

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004432

28/12/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004433

28/12/2017

1.88

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004434

28/12/2017

9.40

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

88

MULTA E JUROS

Sem Licitação

000000000

0004437

28/12/2017

2752.40

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTOS DEBITADOS NA CONTA 2217-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004349

28/12/2017

800.00

00013094833454

ALYSOM DE BRITO CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004353

28/12/2017

1874.00

00010528749404

LUCIANA BARBOSA MATIAS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO DO GEO OBRAS (TCE-PB), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004358

28/12/2017

88262.84

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202017

0004365

28/12/2017

4000.00

00001693796473

JOSIVALDO JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 82/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202017

0004366

28/12/2017

4000.00

00001693796473

JOSIVALDO JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 82/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004373

28/12/2017

7686.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004393

28/12/2017

1935.08

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHÃO M. BENZ, PLACA MNN-0208, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004394

28/12/2017

1856.01

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINHÃO M. BENZ 1113, PLACA MYY-0460, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004413

28/12/2017

2225.00

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRANSPORTES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004420

28/12/2017

24863.67

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004345

28/12/2017

255.00

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004346

28/12/2017

387.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004347

28/12/2017

248.20

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004348

28/12/2017

115.60

00000000166405

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004359

28/12/2017

81.15

08667024000100

CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA QUADRA, LOCALIZADA NO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004360

28/12/2017

81.53

08667024000100

CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T DO PROJETO CORRESPONDENTE A REFORMA DA EMEF DE URUÇÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004369

28/12/2017

28223.00

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação de Jovens e Adultos

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

EXECUCAO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000162017

0004374

28/12/2017

1325.97

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA EJA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00061/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 248/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

000162017

0004376

28/12/2017

1983.09

03467684000124

MAURILIO DE ALMEIDA MENDES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00061/2017, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 247/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

4

Contribuição ao Programa Ensino Fundamental

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004396

28/12/2017

1523.67

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHONETE HYUNDAI HR, PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004405

28/12/2017

1314.80

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (CASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6, PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004406

28/12/2017

1434.10

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004407

28/12/2017

1890.81

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004408

28/12/2017

1151.04

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004409

28/12/2017

1796.67

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MOH-2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004410

28/12/2017

1551.71

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004411

28/12/2017

2306.46

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Pregão Presencial

000082017

0004412

28/12/2017

2722.31

18127489000122

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004421

28/12/2017

2720.34

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004424

28/12/2017

205931.75

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004425

28/12/2017

120500.15

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004426

28/12/2017

14348.70

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Educação Infantil

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004427

28/12/2017

45488.15

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004428

28/12/2017

26205.11

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004430

28/12/2017

158610.39

08809444000184

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0004439

29/12/2017

3500.00

00010064738400

RINALDO TAVARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PELA MANHÃ E A TARDE, DA LOCALIDADE DO ABRAÃO E RAIZ PARA ESTA CIDADE DE GURINHEM-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NO VEÍCULO DE MODELO VAN DE PLACA MXR 6958-PB, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00080/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0004443

29/12/2017

1275.00

00010064738400

RINALDO TAVARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PELA MANHÃ E A TARDE, DA LOCALIDADE DO ABRAÃO E RAIZ PARA ESTA CIDADE DE GURINHEM-PB, DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NO VEÍCULO DE MODELO VAN DE PLACA MXR 6958-PB, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00080/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0004444

29/12/2017

4000.00

00057631794472

ELIAS CUNHA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA BSF 6925-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO BOQUEIRÃO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO Nº. 076/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2017, PERÍODO DE 16/10 A 16/11 DE 2017.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0004445

29/12/2017

3866.66

00057631794472

ELIAS CUNHA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA BSF 6925-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO BOQUEIRÃO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO Nº. 076/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2017, PERÍODO DE 16/11 A 1/12 DE 2017.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0004448

29/12/2017

3866.66

00001951702450

FRANCISCO INACIO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ANO MODELO 1995/1995, DE PLACA LAU-1936-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MANECOS A GURINHEM E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00078/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017, PERÍODO DE 16/11 A 15/12 DE 2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004450

29/12/2017

2942.00

00072636629491

FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO NA BANDA MARCIAL DE GURINHÉM, NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0004454

29/12/2017

5000.00

00010382835409

ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MMY - 1015/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, SENDO O COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO MATÃO/PAU FERRO DOS NUNES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, NO PERÍODO DE 16/10 A 16/11 DE 2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00077/2017, PP Nº 00019/2017.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0004455

29/12/2017

4833.33

00010382835409

ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MMY - 1015/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, SENDO O COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO MATÃO/PAU FERRO DOS NUNES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE E VERSA, NO PERÍODO DE 16/11 A 12/12 DE 2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00077/2017, PP Nº 00019/2017.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0004457

29/12/2017

2300.00

00067408788468

JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM ÔNIBUS, PLACA KIT - 3285, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, SENDO O COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA O DISTRITO BOQUEIRÃO E VICE E VERSA, NO PERÍODO DE 16/10 A 16/11 DE 2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00079/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0004458

29/12/2017

2223.33

00067408788468

JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM ÔNIBUS, PLACA KIT - 3285, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, SENDO O COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA O DISTRITO BOQUEIRÃO E VICE E VERSA, NO PERÍODO DE 16/11 A 15/12 DE 2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00079/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004460

29/12/2017

937.00

00011094786403

SEVERINO RAMOS DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PERCUSSÃO, NA BANDA MARCIAL DE GURINHÉM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004461

29/12/2017

937.00

00011094786403

SEVERINO RAMOS DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PERCUSSÃO, NA BANDA MARCIAL DE GURINHÉM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004462

29/12/2017

937.00

00011094786403

SEVERINO RAMOS DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PERCUSSÃO, NA BANDA MARCIAL DE GURINHÉM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004463

29/12/2017

937.00

00010197824471

JOSEPH OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERIVÇOS PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA BANDA MARCIAL DE GURINHÉM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004464

29/12/2017

937.00

00010197824471

JOSEPH OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERIVÇOS PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA BANDA MARCIAL DE GURINHÉM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004465

29/12/2017

937.00

00008324130462

JERRI LELIS DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NA BANDA MARCIAL DE GURINHÉM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004466

29/12/2017

937.00

00008324130462

JERRI LELIS DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NA BANDA MARCIAL DE GURINHÉM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004485

29/12/2017

2000.00

00003894979402

MAURICIO VALENTIM DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004488

29/12/2017

1200.00

00069015244472

JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO SÍTIO MANECOS, GURINHÉM-PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004489

29/12/2017

900.00

00001659265460

TIAGO SANTOS ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF FRANCISCO MANUEL COELHO, LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004490

29/12/2017

2600.00

00010155896423

EDVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004494

29/12/2017

136598.82

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004497

29/12/2017

128263.48

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.SAL. FAM. 3.950,34SAL. MAT. 937,00

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004500

29/12/2017

100037.46

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000132017

0004506

29/12/2017

3000.00

00002388286468

SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JORGE RIBEIRO, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A EMEIF CARMEN SILVA, SENDO UTILIZADO TODAS AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DATARDE, FINCANDO UMA SALA A DISPOSIÇÃO DO LOCADOR, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

Educação

Ensino Fundamental

MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000192017

0004507

29/12/2017

3000.00

00001859992471

ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MERCARDORIAS DIVERSAS, INCLUSIVE A DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2017, CONTRATO Nº 00081/2017.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000072017

0004440

29/12/2017

3800.00

00016245210453

ORLANDO FIRMINO RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 23/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202017

0004441

29/12/2017

4000.00

00001693796473

JOSIVALDO JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 82/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202017

0004442

29/12/2017

1866.62

00001693796473

JOSIVALDO JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 17 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 82/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004472

29/12/2017

2500.00

08354342000111

ADECOM

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000072017

0004479

29/12/2017

2000.00

00007200860433

ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL FAZENDA UMUARANA, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO LIXÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS PERÍODOS DE 19 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 090/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

GERENCIAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004484

29/12/2017

2000.00

00073850870430

JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE INFRAESTRUTURA

Urbanismo

Serviços Urbanos

SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS

LIMPEZA URBANA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004487

29/12/2017

2000.00

00051912830400

WILSON VIEIRA DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA - GURINHÉM - PB, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A CAPTAÇÃO DE DEJETOS DOMICILIARES (FOSSÃO), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232017

0004438

29/12/2017

2500.00

20792187000110

MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PREÇOS DE LICITAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 0112/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

000012017

0004453

29/12/2017

5000.00

00030304369420

JOSÉ HUGO SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE LEI: PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2018 A 2021 E ORÇAMENTÁRIA - LOA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, COM AMPARO NOPROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

000242017

0004459

29/12/2017

1224.00

26565369000135

MARIA JANICE ROBERTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 102 QUENTINHAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 23/10/2017 A 17/11/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2017, CONTRATO 00092/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Financeira

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

47

Obrigações Tributárias e Contributivas

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004471

29/12/2017

3.00

00394460005887

MINISTERIO DA FAZENDA - SRF

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000112017

0004473

29/12/2017

3000.00

09140351001063

PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SALÃO PAROQUIAL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, Nº 02, CENTRO - GURINHEM-PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2017 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004480

29/12/2017

2000.00

00010229436420

JANE APARECIDA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO POLICIAL NESTA CIDADE, SITUADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, GURINHÉM/PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000352017

0004491

29/12/2017

4000.00

05560288000172

EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004495

29/12/2017

66489.62

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004498

29/12/2017

59180.69

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.SAL. FAM. 1631,62SAL. MAT. 1874,00

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS

Administração

Administração Geral

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004501

29/12/2017

26966.30

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Pessoal

SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL

MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Multigovernamentais

41

Contribuições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004470

29/12/2017

1800.00

11712547000136

COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA.

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10ª, 11ª e 12ª PARCELAs DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2017, EM FAVOR DA COGIVA, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO Nº001/2017 DE 12/01/2017.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS

AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

91

Sentenças Judiciais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004492

29/12/2017

16393.24

24130072000111

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO TRF-JUDICIAL NA CONTA 8744-0 BRAF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000332017

0004446

29/12/2017

1740.00

00008191622483

MAURICIO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO PARA JOÃO PESSOA (LAURIANO, HU E OUTROS), ITABAIANA, GURABIRA E PARA O PA DE GURINHEM-PB, NO VEÍCULO DE MODELO CLASSIC LS DE PLACA NQG-2533-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000332017

0004447

29/12/2017

6370.00

00089894782787

CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES EM VEÍCULO CHEV/SPIN, PLACA QFF-9425/PB, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DE GURINHÉM A JOÃO PESSOA, PARA OS HOSPITAIS (FUNAD, HU, TRAUMINHA, LAUREANO E OUTROS), E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 00127/2017, EM ATENDIMETO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

000332017

0004449

29/12/2017

6360.00

00064629350497

JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CHEV/SPIN, PLACA QFQ 0945/PB, CONDUZINDO PACIENTES DE GURINHÉM A JOÃO PESSOA PARA OS HOSPITAIS (UNIVERSITÁRIO, FUNAD, TRAUMINHA E OUTROS) E VICE VERSA, NOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBVRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 00125/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000332017

0004451

29/12/2017

465.00

00036676047420

SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PASSAGEIROS DO SÍTIO SERRA DO CATOLE PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM JOÃO PESSOA-PB E DO SÍTIO CATOLE PARA HOSPITAL EM ITABAIANA, EM VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFA 9825-PB.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000332017

0004452

29/12/2017

690.00

00002226059440

ANTONIO GOVEIA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES, EM VEÍCULO DE PLACA MNL-7114-PB, MODELO FIAT FIRE FLEX, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DO SÍTIO ARROZ (ZONA RURAL DE GURINHÉM) À JOÃO PESSOA PARA OS HOSPITAIS (FUNAD, SÃO VICENTE DE PAULA, CLÍNICA SÃO LUCAS, CÂNDIDA VARGAS, SANTA ISABEL E OUTROS) E PARA ITABAINA E VICE VERSA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 127/2017

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004456

29/12/2017

1100.00

00001288492405

JOSÉ HELIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINADOR NA CAMPANHA ANTI-RABICA CANINA REALIZADA NO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000332017

0004467

29/12/2017

600.00

00078948169491

JOSE ALBERTO ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA NQH 4694/PB, MODELO VW/GOL 1.0 CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA (HTOP, HU, LAUREANO E OUTROS) , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PP Nº 00033/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000332017

0004468

29/12/2017

3970.00

00002340348404

FRANCISCO DE ASSIS RAMOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO PERÍODO DE 11/09 A 11/10/2017, PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E O HOSPITAL DE ITABAIANA, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

03

MATERIAL FARMACOLÓGICO

Pregão Presencial

000052017

0004469

29/12/2017

616.60

70097530001157

NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2017, TERMO DE CONTRATO Nº 00016/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004474

29/12/2017

3000.00

00046813179420

VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, LOCALIDZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004483

29/12/2017

2500.00

00033222653828

MARCELA KELLY DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004486

29/12/2017

4000.00

00042459982453

JOAO HONORATO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DE RIACHO VERDE (POSTO DE SAÚDE), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004493

29/12/2017

79359.95

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.SAL. FAM. 1.118,52

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004496

29/12/2017

79014.11

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.SAL. FAM. 1.118,52SAL.MAT. 2.583,85

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004499

29/12/2017

30245.58

29979036000140

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000142017

0004502

29/12/2017

4500.00

00026271788491

VERA LUCIA SILVANO COUTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CÔNEGO JOSÉ MARIA MESQUITA, 210, CENTRO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2017.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000102017

0004503

29/12/2017

2100.00

00073864935415

ANA CRISTINA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA HUMBERTO LUCENA, 148, CENTRO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A BASE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

ATENCAO BASICA EM SAUDE

SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

000122017

0004504

29/12/2017

2400.00

00092899455400

MANIUZA PINHEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO RIBEIRÃO, GURINHÉM-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-UBSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

2

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0004482

29/12/2017

2000.00

00002797446410

ELIZANGELA DE CÁSSIA COUTINHO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Assistêncial Social

Administração Geral

GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por Valor

000000000

0004505

29/12/2017

3000.00

00022590242468

ALICE BARBOSA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Serviços

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Última atualização: 11/06/2024