de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20170.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONIA.000000000Recursos OrdináriosNULL
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000009602/01/20172.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14.961-6, realizado nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011502/01/20172189.0600394460040950SECRETÁRIA DO TESOURO NACIONALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Sentença Judicial FPM/STN, referente a ação de execução fiscal,com Nº de processo 00006609120138150471 debitado na conta (14.923-3).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000009503/01/20172.8000000000129984Banco do BrasilCorrespondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta de nº 5.074-1, efetuado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000103/01/20178.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14.928-4, realizado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011003/01/20172.8000000000129984Banco do BrasilCorrespondente a tarifa bancária debitado na conta 6.498-x, efetuado nesta data.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000000204/01/2017816.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição nos dias 28 e 29/12/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000410/01/2017383.2500004533239366MARIA SOCORRO MARQUES DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na confecção de carimbos destinados a Secretaria de Finanças deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000710/01/20172543.3700394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000310/01/2017557.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, referente ao mês de Dezembro de 2016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011310/01/20177216.9229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011410/01/201729260.6229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000510/01/2017150.0000004887514468JOSE ULISSES DE BRITO LIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Secretário de Ação Social em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB participar de reunião na Gerência Executiva de Operaçãoes e Proalimento com o objetivo de tratar de assuntos relacionados ao Programa Leite da Paraíba, no dia 26 de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012211/01/201752.6500394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com retenção do PASEP na cota do CIDE , debitado na conta corrente, realizado nesta data.0000000016Recursos da CIDEOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000000612/01/201722928.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminação Pública deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000008517/01/20172452.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos (EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Matadouro, Igreja) deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000008617/01/20171004.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos PSF, Secretaria de Saúde e Posto de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000013217/01/20172622.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACorrespondente ao pagamento pelo consuno de energia elétrica dos prédios de Diversas Escolas do Município, debitado na conta 11.123-6, nesta data.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000004119/01/2017170.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no JORNAL A UNIÃO, edição nos dias 13 e 14/01/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006720/01/20171122.1200394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000001223/01/201711722.1501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000001323/01/20175000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000923/01/201733920.7029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários de diversas Secretarias, relativo a competência 12/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000001423/01/20173492.1001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000001523/01/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000001123/01/201728000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de Janeiro de 2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001023/01/20174026.1229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de educação - MDE, relativo a competência 12/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000001623/01/2017321649.1701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de Janeiro de 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000001723/01/201785851.0601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR FUNDEB 40%, referente ao mês de Janeiro de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000001823/01/201721629.0801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR MDE, referente ao mês de Janeiro de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000002023/01/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000002523/01/20174437.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000001923/01/20174380.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000002623/01/201754847.9801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000002723/01/20174437.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000002123/01/20175138.9901612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000002823/01/201741060.2201612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE- SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000002923/01/20176311.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE- SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003023/01/20177665.8401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE- SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de Janeiro de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003123/01/201743717.9301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de Janeiro de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003223/01/201735579.4001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003323/01/20171124.4001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000000823/01/201741.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, referente ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000002223/01/20173377.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002323/01/20176246.6501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000002423/01/20174437.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000003424/01/20174399.0002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003524/01/201775.0000005260679423ALONSO GUEDES OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o servidor participar do Treinamento dos Assessores Técnicos responsáveis pelo envio das informações de Balancetes e Prestação de Contas Anual - PCA, realizado pela Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira - ECOSIL - TCE/PB, no dia 24 de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000003624/01/20172250.0001065402000137SANDRINO DE SOUZA AQUINO-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de um Notebook ASUS X540L INTEL I3/4 GB/ 1TB/ 15.6/ WIN 10, destinado a Secretaria de Finanças deste município.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006824/01/201762.3400394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FEP - Fundo Especial do Petróleo, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000004225/01/20171847.0004866656000142GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinado ao veículo Caminhão Caçamba de placa OGE 1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000004325/01/2017375.0004866656000142GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de montagem de peças no veículo Caminhão Caçamba de placa OGE 1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000004026/01/201710.9534028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços postais VIA SEDEX.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003726/01/201775.0000007776258490MAGNO FERREIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o servidor participar do Treinamento dos Assessores Técnicos responsáveis pelo envio das informações de Licitações e Obras por meio do Portal do Gestor - Turma 2, realizado pela Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira - ECOSIL - TCE/PB, no dia 26 de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003826/01/201775.0000009198197452JÂNIO JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o servidor participar do Treinamento dos Assessores Técnicos responsáveis pelo envio das informações de Licitações e Obras por meio do Portal do Gestor - Turma 2, realizado pela Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira - ECOSIL - TCE/PB, no dia 26 de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004426/01/201775.0000004051328406JOAO PAULO DE AGUIARValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o servidor participar do Treinamento dos Assessores Técnicos responsáveis pelo envio das informações de Licitações e Obras por meio do Portal do Gestor, realizado pela Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira - ECOSIL - TCE/PB, no dia 26 de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000003926/01/20175000.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de Palco e Sonorização para abrilhantar as Festividades do Padroeiro São Sebastião no Sítio Pedras Altas no município de Gado Bravo, conforme Contrato 001/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004526/01/2017150.0000003421555478CLÊNIA ROSSELE GERMANO BARBOSA NERIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a Secretária de Educação participar do I Encontro da UNDIME/PB para os Dirigentes Municipais de Educação - "Orientações para a Gestão 2017/2020", realizado pela União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação - Seccional Campina Grande/UNDIME/PB, no dia 26 de Janeiro de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004626/01/201775.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a servidora participar do I Encontro da UNDIME/PB para os Dirigentes Municipais de Educação - "Orientações para a Gestão 2017/2020", realizado pela União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação - Seccional Campina Grande/UNDIME/PB, no dia 26 de Janeiro de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000004827/01/20176000.0026143332000119DNA SERVIÇOS ENTRETENIMENTOS PROMOÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contratação de show artístico musical (apresentação da Banda Forrozão Mistura Quente) através de empresário exclusivo para abrilhantar as Festividades do Padroeiro São Sebastião no Sítio Pedras Altas no município de Gado Bravo, no dia 20 de Janeiro de 2017. Conforme Inexigibilidade 001/2017 e Contrato 001/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005027/01/2017380.2600662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentença Judicial relativo a parcela 9/60 da ação de execução fiscal, instruída pelas Certidões de Dívida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, Processos Administrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infração:2592397.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004727/01/2017400.0000004869176491PAULO ALVES MONTEIROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Prefeito Municipal em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB para receber a senha do TRAMITA no Tribunal de Contas do Estado - TCE/PB, no dia 06 de Janeiro de 2017 e para a Caixa Econômica Federal em Campina Grande/PB para cadastrar as senhas das contas desta Prefeitura no dia 20 de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000004927/01/2017645.7503659166000102INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Referente a Parcela 25 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000005530/01/2017430.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de retirada de entulhos ao redor da Praça Pública na sede do município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000005130/01/20177930.7117227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000005230/01/20176488.7011054242000184DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais Odontológicos para atender as demandas de todas as UBSF deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000006330/01/2017380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Saúde - 06 comp.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000006430/01/2017240.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Ação Social - 05 comp.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000005730/01/2017230.0008719007000170CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao reembolso do Certificado Digital do Prefeito Municipal.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005330/01/20172350.0018553266000127RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito de assessoria e consultoria em Licitação Pública, para atendimento das necessidades da Comissão Permanente de Licitações daPrefeitura de Gado Bravo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005430/01/20171450.0018553266000127RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de conversão de dados JPEG para PDF OCR pesquisável e digitalização de documentos diversos para o atendimento das Resoluções Normativas RN/TC - TCE 008/2013 e RN/TC - TCE 009/2016, durante o mês de Janeiro de 2017 da Prefeitura Municipal de Gado Bravo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005630/01/20174600.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/SValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil, relativo ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006030/01/201775.0000008258823469ALCIMARA BATISTA AIRESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a servidora participar do Treinamento dos Assessores Técnicos responsáveis pelo envio das informações de Concursos e Benefícios Previdenciários - Turma 2, realizado pela Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira - ECOSIL - TCE/PB, no dia 27 de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006630/01/20172877.7700394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005930/01/201775.0000009012487463AMANDA SANTOS DE QUEIROZValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a servidora participar do Treinamento dos Assessores Técnicos responsáveis pelo envio das informações de Concursos e Benefícios Previdenciários - Turma 2, realizado pela Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira - ECOSIL - TCE/PB, no dia 27 de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006130/01/20172500.0000045120846491IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNERValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços como Engenheira Civil desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000006230/01/2017480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. administração - 07 comp.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000008730/01/201717.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005830/01/2017380.0000070354492489Jardel José do NascimentoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na remoção de documentos da Secretaria de Educação para o anexo do prédio desta Prefeitura.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000006530/01/2017200.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Educação - 03 comp.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000007431/01/2017500.0000029904542848Manoel Ferreira de LimaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imóvel onde funciona como garagem dos ônibus da Secretaria de Educação deste município, de placas: NQA 7294, NPR 6893, NQA 7284, NPW 1744,OGE 6980, situado na Rua JoséMariano Barbosa, relativo ao mês de Janeiro de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007931/01/201768.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos Ônibus pertencentes a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000008831/01/2017488.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000009831/01/20172.8000000000129984Banco do BrasilCorrespondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta de nº 283.142-2 lançado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006931/01/20171.0300394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008231/01/20174200.0000003083153406FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica relativo ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007031/01/2017120.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A, destinados para a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000007231/01/2017950.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do sistema de Folha de Pagamento e Portal do Servidor. Referente ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000007631/01/2017858.0000005871586465JOSE ANSELMO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 156 (Cento e Cinquenta e Seis Reais) galões de água mineral destinados as diversas Secretarias desta Prefeitura.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007731/01/20175500.0000005246274446SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de fornecimento de alimentação relativo ao mês de Janeiro/2017: 60 refeicções (almoços e jantas) para os policiais plantonistas deste município, 160 refeições(almoços) para Secretaria de Saúde, 62 refeições(almoços) para Secretaria de Finanças, 152 refeições(almoços) para Secretaria de Educação, 60 refeições(almoços) para Secretaria de Administração e 56 refeições(almoços) para Secretaria de Ação Social.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007531/01/20171300.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 01 - Urna Funerária adulto especial gorda com prestação de serviços e translado de Campina Grande ao Sítio Boa Vista - zona rural - Gado Bravo/PB. Falecido: SEVERINO GREGÓRIO DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007131/01/2017180.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP83A, destinados para a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000008031/01/201730.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000008331/01/20172376.0011889201000108ALDENISE MELO DE VASCONSELOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus 175/70 R13 82 T, destinados a todos os veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008431/01/201711950.9201612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de Janeiro de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007331/01/2017215.0000005937214463ANTONIO FERREIRA DE FREITASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto da eletrificação do Prédio da sede desta Prefeitura.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000008131/01/201770.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto de pneus da Enchedeira e Caminhão Pipa pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007831/01/201760.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto de pneus e grade do Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000009301/02/20175117.2613510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura Trator I/Trator II.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000009101/02/20177756.6813510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Saúde placas OGE5325/OFB8830/OGB7444/NQH0192.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000010001/02/2017370.0009161764000133FRANCISCO BATISTA MATERIAL DE CONSTRUCAOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de uma Motobomba FERRARI IDB-50 1 CV PER 110/220 destinado para a UBSF Abdias Albuquerque de Farias - sede deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000009201/02/20177651.6013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Infraestrutura nos veículos de placas: OXO 0239/ OGE 1885/ QFV 9660 e PIPA FORD.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000009901/02/20173909.0009161764000133FRANCISCO BATISTA MATERIAL DE CONSTRUCAOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais diversos e materiais de construção (CABOS, CAIXA LUZ, LUVAS ELETRODUTO, CURVAS, HASTES, CAIXAS DE INSPEÇÃO, CONECTORES PARA HASTE, DISJUNTORES, TUBOS GALV. SEM ROSCA, TIJOLOS COM 8 FUROS, CIMENTOS, TUBOS ELETRODUTO E TINTAS PÓ - CAL 10 KG) destinados a Secretaria de Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000010201/02/2017850.0000003004124440MARIA ANTONIA HENRIQUE BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 4 rolos de arames, 5 caixas de grampos e 5 cipermol, destinados a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010101/02/201775.0000009198197452JÂNIO JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o servidor em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa /PB afim de realizar o cadastro junto ao TRAMITA no Tribunal de Contas do Estado - TCE/PB,no dia 31 de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000010301/02/20172000.0007553129000176Public Software Informática Ltda.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso dos seguintes Softwares: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Janeiro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009701/02/201775.0000007776258490MAGNO FERREIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o servidor em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa /PB afim de realizar o cadastro junto ao TRAMITA no Tribunal de Contas do Estado - TCE/PB,no dia 31 de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008901/02/20171903.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 30/11/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009001/02/20171469.9000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 31/12/2016.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013301/02/20178.8000000000129984Banco do BrasilCorrespondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta de nº 14.923-3 lançado nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000009401/02/20172783.5513510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028102/02/20172.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente do PDDE, realizado nesta data.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013402/02/201717.6000000000129984Banco do BrasilCorrespondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta de nº 14.923-3 lançado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000013502/02/20175.6000000000129984Banco do BrasilCorrespondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta de nº 14.928-4 lançado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025002/02/20172.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, realizado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000017502/02/20172.8000000000129984Banco do BrasilCorrespondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta de nº 14.961-6 lançado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000010402/02/20173693.5009161764000133FRANCISCO BATISTA MATERIAL DE CONSTRUCAOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais (LÂMPADAS, DISJUNTORES, CABOS, CORDÕES, PLAFONES, TELHAS BRASILIT, PREGOS, INTRRUPTORES, BALDES 12L, MARRETAS 1 KG, CADEADOS, FITAS ISOLANTES, FIXAS FIOS E CABOS FLEX) destinados a reforma da sede da Prefeitura.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000010502/02/2017300.0000013125124409Robervan Tecilio de FigueiredoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza dos sanitários do Mercado Público deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010602/02/2017937.0000008071978400PATRICIA CARLA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Conselho Tutelar do Município em substituição ao Conselheiro Murilo Medeiros do Nascimento que encontra-se em gozo de férias no período de 09 de Janeiro a 09 de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000010702/02/2017529.0009356163000186CERW CENTRO RADIOLOGICA RICARDO WANDERLEY SC LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento para TC DE SEIOS DA FACE (materiais e serviços de anestesia) realizado em JOSEFA SOPHIA ALEXANDRE BARBOSA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010802/02/2017500.0000060684399768Edmilson Gregório da SilvaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de pacientes do Sítio Chã de Beleu para as UBFS - Unidades Básicas de Saúde da Família Abdias Albuquerque de Farias - sede e José Edvaldo Araújo, localizada no sítio Boa Vista deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010903/02/20171200.0000000771611498ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Provab, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Referente ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011103/02/20171200.0000007932419107LAINSDEL SALGADO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para o Médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Referente ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011203/02/20171200.0000000831219432JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Referente ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011706/02/2017874.0021495470000143CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados para a Secretaria de Ação Social na digitação do PEC (Prontuário e Cadastro) e atualização no Cadastro Único do Bolsa Família do município. Referente ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011606/02/20171000.0021495470000143CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados para a Secretaria de Saúde na digitação de BPA (individual e consolidado), atualização do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde), Processamento de informações através do SIA e suporte técnico no E-SUS - CDS. Referente ao mês de Janeiro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000011806/02/2017250.0003597828000167GILSON VIEIRA LEALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de uma Bateria 50 amperes destinado para o veículo FIAT UNO de placa OGE5325 pertencente a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000011906/02/2017420.0008719007000170CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao reembolso do Certificado Digital do Secretário Municipal de Saúde.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012507/02/20172600.0000070330303473NATÁLIA PEREIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da sede do município para a cidade de Campina Grande/PB no veículo de placa BHJ 7997/PB, referente ao mês de Janeiro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012007/02/2017830.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 01 - Urna Funerária Infantil, madeira branca 60cm com prestação de serviços e translado de João Pessoa/PB ao Sítio Gado Bravo III - zona rural - Gado Bravo/PB. Falecida: MARIA YASMIM DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000012307/02/2017300.0000002863008420LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para fins de funcionamento do Posto dos Correios deste município, referente ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012407/02/2017550.0000004662246482LUCAS BEZERRA DE MELOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos malotes dos Correios de Gado Bravo para a cidade de Aroeiras e vice-versa, referente ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000012107/02/20172300.0001065402000137SANDRINO DE SOUZA AQUINO-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de um Notebook ASUS X540L INTEL I3/4 GB/ 1TB/ 15.6/ WIN 10, destinado a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000034707/02/2017170.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no JORNAL A UNIÃO, edição no dia 07/02/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012607/02/2017294.0000007282390436IRACEMA GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA,referente a parcela do mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012707/02/2017294.0000007214849488JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012808/02/20176.8000000000129984Banco do BrasilCorrespondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta de nº 14923-3 lançado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012908/02/201775.0000093104820449Nelson Luiz AlvesValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o servidor (motorista) em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB para transportar servidores com o objetivo de participar de Treinamentos naEscola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira - ECOSIL - TCE/PB, no dia 27 de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013008/02/2017150.0000006149761460JOSE RONILDO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o servidor (motorista) em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB para transportar servidores com o objetivo de participar de Treinamentos naEscola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira - ECOSIL - TCE/PB, nos dias 24 e 26 de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013608/02/20171500.0000007093918468CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Econômica, no mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013108/02/2017300.0000004869176491PAULO ALVES MONTEIROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Prefeito Municipal em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB junto a Secretaria de Educação do Estado para tratar de assuntos de interessedo município no dia 08 de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014408/02/201717.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica da EMEF JULIÃO DE SOUZA LEAL deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000014108/02/20175832.0004866656000142GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição (caratér exclusivo) destinado ao veículo Caminhão Caçamba de placa OGE 1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000014208/02/20171000.0004866656000142GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços (caráter exclusivo) de substituição do disco de embreagem no veículo Caminhão Caçamba de placa OGE 1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013708/02/2017100.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013808/02/2017100.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013908/02/2017150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014008/02/2017150.0000014622481790MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014308/02/2017150.0000004887514468JOSE ULISSES DE BRITO LIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Secretário de Ação Social em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB junto ao DNOCS para tratar da construção do Chafariz do Sítio Chã de Beleu, elaboração de dois projetos de barragens e perfuração de 10 poços artesianos junto à Secretaria de Recursos Hídricos do Estado da Paraíba, no dia 08 de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000014509/02/2017400.0000002131146400JOSICLEIDE ALVES RODRIGUESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel de uma quadra de terras, situado no Sítio Salinas deste município de Gado Bravo - PB, para fins de utilização pela Secretaria de Infraestrutura deste município como depósito provisório do lixo produzido pelo município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000014710/02/2017360.0000005783637475Josenildo da Silva OliveiraValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços executados no retelhamento (parte) do imóvel onde funciona o Prédio da sede do Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000014610/02/2017970.0000005783637475Josenildo da Silva OliveiraValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços executados com retelhamento completo do imóvel onde funciona a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000015110/02/2017113.1933000118000179Telemar Norte Leste S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica do Nº 3347-1074 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000015010/02/2017850.0000056839162400JOSE ELPIDIO DA COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços executados com retelhamento e pintura da Escola Padre Godofredo Joosten, localizada na sede do município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015210/02/2017598.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, referente ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034410/02/201729549.7829979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034510/02/20178121.9029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000014810/02/20171500.0000036047902472HILDA LÚCIA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços técnicos especializados de Pregoeira no âmbito da Comissão Permanente de Licitação, conforme legislação pertinente, relativo ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014910/02/20175753.2100394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034613/02/20178.8000000000129984Banco do BrasilCorrespondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta de nº 14.923-3 lançado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015313/02/20171200.0000003217987403MARIA DE LOURDES SABINOValor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte da equipe médica e da Enfermagem da UBSF Abdias Albuquerque de Farias, localizada na Sede do Município, para fazer visitas a pacientes acamados nos Sítios Guaribas do Meio, Guaribas de Baixo, Lagoa de Cascavel, Lagoa dos Marcos, Gado Bravo I, Gado Bravo II e Gado Bravo III, Salinas dos Pretos e Lagoa de Dentro, no veículo de Placa KJC 1927, referente ao mês de Janeiro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015513/02/20171300.0000005298930450JOSÉ HÉLIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte da Equipe Médica, de Enfermagem e Odontologia da Sede do Município para a UBSF Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sítio Rosilha, para realizar atendimentos na UBSF e fazer visitas a pacientes acamados no Sítio Rosilha, no veículo de Placa MNN 8368, referente ao mês de Janeiro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015613/02/20171200.0000095306234453ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte da Enfermeira da UBSF Antonio Paulino da Silva para fazer visitas a pacientes acamados nos Sítios Caracolzinho e Alto Grande, e para a Sede do Município para buscar medicamentos na Farmácia Básica, no veículo de Placa KUM 5598, referente ao mês de Janeiro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015713/02/20171200.0000029472340814MOISES DO CARMO ARAUJOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte da equipe médica e da Enfermagem da UBSF José Edvaldo Araújo, localizada no Sítio Boa Vista, para fazer visitas a pacientes acamados nos Sítios Picadas, Pedra D'agua e Boa Vista, no veículo de Placa NPY 2535, referente ao mês de Janeiro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015913/02/2017150.0000050454404468JULIAO DE SOUSA LEAL NETO E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Secretário de Saúde em deslocamento de Gado Bravo/PB para participar da 1ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba -COSEMS/PB, que foi realizada no dia 13 de Fevereiro de 2017, na sala da COB-PB em João Pessoa/PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015413/02/2017937.0000006845629447JOSÉ ARIMATEIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura do Município em substituição ao Motorista José Felipe da Silva que encontra-se em gozo de licença prêmio, relativo ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000015813/02/2017200.0000005921956430ANTONIA CAETANO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imóvel localizada na Rua José Mariano Barbosa, s/n, para fins de funcionamento de entrega do Leite através do Programa Leite da Paraíba deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017113/02/2017937.0000015175113720HENRIQUE GALDINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Gari em substituição ao Servidor titular do cargo de Gari por motivo de afastamento médico, relativo ao mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000017813/02/2017134.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadação CIP/COSIP, relativo ao mês de JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000016014/02/2017300.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de Cintilografia Renal com DMSA realizado em JOSÉ AGOSTINHO DE SOUZA IRMÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016114/02/2017880.0000034279423415JOSE NOBERTO ALVES BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte da Equipe do Núcleo de Atenção à Saúde da Família, localizado na Sede do Município, para assistência aos quatro PSF's do Município referente a quinze dias do mês de Janeiro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016214/02/20171609.8329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - Agentes de Combate a Endemias, relativo a competência 01/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016414/02/20171079.1929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVOS, relativo a competência 01/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016514/02/201710334.0429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, relativo a competência 01/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016614/02/20179335.0029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - PSF ESTATUTÁRIO, relativo a competência 01/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016714/02/20172509.6929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - PSF CONTRATADOS, relativo a competência 01/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000019014/02/201722756.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminação Pública deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016314/02/201738976.0929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários de diversas Secretarias, relativo a competência 01/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016814/02/20174242.6329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - MDE, relativo a competência 01/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016914/02/201764929.1029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 60%, relativo a competência 01/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017014/02/201717360.6729979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 40%, relativo a competência 01/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017315/02/2017300.0000004869176491PAULO ALVES MONTEIROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Prefeito Municipal em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB participar do Seminário de Gestão Estratégica das Águas, realizado pela FIEP, no dia 15 de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000017215/02/20171010.8010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para os Tratores pertencente a este município.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017415/02/2017300.0000050454404468JULIAO DE SOUSA LEAL NETO E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Secretário de Saúde em deslocamento de Gado Bravo/PB para participar do Encontro de Acolhimento aos Gestores Municipais de Saúde na Paraíba - A GESTÃO DA SAÚDENAS CIDADES, no Teatro Paulo Pontes - FUNESC em João Pessoa/PB, nos dias 07 e 08 de Fevereiro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000018015/02/2017220.0003117875000166MARCOS JOSE BRAGA LYRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de correias destinada ao veículo Caminhão Caçamba de placa QFV 9660 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018117/02/2017500.0000006841627172JOSE HENRIQUE SOBRINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte do lixo do multirão de limpeza realizado na sede do município, no veículo Caminhão Mercedez Bens durante o mês de Janeiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018417/02/2017800.0000017663350472FRANCISCO BEZERRA CABRALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes portadores de necessidades especiais do Sítio Campo Alegre deste Município para o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, na cidade de Aroeiras, em veículo Fiat Uno Mille de Placa KHC 9886, relativo ao mês de Janeiro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000017617/02/20178.8000000000129984Banco do BrasilCorrespondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta de nº 14.923-3 lançado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017717/02/2017133.1500394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018217/02/2017150.0000009198197452JÂNIO JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o servidor em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB para participar do Curso "Formação e Habilitação em Pregoeiro" realizado pelo SEBRAE PARAÍBA, nos dias 17 e 18 de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018317/02/2017150.0000007776258490MAGNO FERREIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o servidor em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB para participar do Curso "Formação e Habilitação em Pregoeiro" realizado pelo SEBRAE PARAÍBA, nos dias 17 e 18 de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000017917/02/20174807.0013025727000175JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de pneus reformados, consertos e reparos de pneus destinados aos veículos Microonibus de placas OGD 7817, OGD 7807, OGD 7787, OGD 7757, OGD 7837 e QFQ 9007 pertencentesa Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000018920/02/201735.0013025727000175JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de um protetor aro 16 destinado ao veículo Microonibus de placa OGD 7817 pertencente a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018620/02/2017658.4800394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000018820/02/2017950.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do sistema de Folha de Pagamento e Portal do Servidor. Referente ao mês de Fevereiro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018520/02/2017646.3009217787000112MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. E DE VIAGEM LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolas de futebol de campo branco/verde, troféus premium e medalhas destinados para o Campeão da Final do Copa Boa Vista de Futebol.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000018720/02/201714.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona a Junta de Serviço Militar deste Município, relativo ao Mês de Fevereiro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000019121/02/201723.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imóvel para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000019221/02/2017645.7503659166000102INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 26 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000019421/02/2017300.0000056839162400JOSE ELPIDIO DA COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e retirada de entulhos do Cemitério Público localizado na sede do município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000019821/02/20172035.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Matadouro, Igreja deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000019921/02/2017951.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos imóveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saúde e Posto de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020021/02/2017565.3010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de PEN DRIVES 16 GB, ROTEADOR TP-LINK 150M, MOUSE OPTICO USB PRETO e HD EXTERNO 1TB, destinaos para a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019321/02/2017384.0600662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentença Judicial relativo a parcela 9/60 da ação de execução fiscal, instruída pelas Certidões de Dívida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, Processos Administrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infração:2592397.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019521/02/20172000.0000030254914420LUIZ MANOEL BRAZILIANO=Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de som para a Semana Pedagógica e abertura do ano letivo da EMEF Padre Godofredo Joosten localizada na Rua José Mariano Barbosa, no mês de fevereiro de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019621/02/2017270.0000001142176452JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de apresentação musical para a abertura do ano letivo da Escola Municipal Padre Godofredo Joosten, realizada no dia 20 de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000019721/02/20172005.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de imóveis onde funcionam diversas escolas deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020121/02/2017540.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP83A, destinados para a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000020222/02/2017130.0000001442687797EDITE JOSEFA FERREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do almoxarifado da merenda escolar, na Secretaria de Educação deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021122/02/2017333688.3301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021222/02/201788560.1601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR FUNDEB 40%, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021322/02/201721629.0801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR MDE, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021522/02/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022017000020422/02/201746200.0000003083153406FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000020522/02/20172000.0007553129000176Public Software Informática Ltda.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso dos seguintes Softwares: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Fevereiro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020922/02/20173492.1001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021022/02/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000023022/02/201770.4000000000129984Banco do BrasilCorrespondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta de nº 14.923-3 lançado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020722/02/201712501.2301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020822/02/20177811.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020322/02/2017295.0000004049238446SANDRO VENANCIO DE MORAISValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no aluguel de mesas e cadeiras para a posse do Sr. Prefeito Municipal, Paulo Alves Monteiro.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020622/02/201728000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034322/02/20178.8000000000129984Banco do BrasilCorrespondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta de nº 14.928-4 lançado nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021622/02/20176042.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000022322/02/201744872.0701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE- SETOR EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000022422/02/20175374.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE- SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000022522/02/201710868.1701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE- SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000022622/02/201752480.3001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022722/02/201711950.9201612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000022822/02/201731882.9201612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000022922/02/20171124.4001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000023122/02/20173100.0009490378000195REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de filtros para equipamentos de exames laboratoriais destinados para todas as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000023222/02/20171210.4009490378000195REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais laboratoriais destinados para a UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família José Edvaldo Araújo localizada no Sítio Boa Vista deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000022122/02/201756082.0201612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000022222/02/20176311.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000022022/02/20176311.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021422/02/20177248.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021722/02/20173377.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021822/02/20174685.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000021922/02/20175374.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024223/02/20171200.0000000831219432JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024323/02/20171200.0000000771611498ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Provab, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024423/02/20171200.0000007932419107LAINSDEL SALGADO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para o Médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000023923/02/2017500.0000035701412415JOSE FRANCISCO FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto da concha da pá enchedeira, pertencente à Secretaria de Infraestrutura deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024123/02/20171350.0013025727000175JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de reformas de pneus destinado ao veículo Caminhão Pipa FORD pertencente a Secretaria de Infraestrutrua e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000023423/02/20171470.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPCorrespondente a manutenção corretiva e preventiva nos seguintes equipamentos: 01 Compressor Odont. c/ troca dos rolamentos e bielas, 04 Cadeira Odont. (GNATUS, PALLAS, ODONTOMEDICS) com troca de 02 válvulas e válvulas de ar, troca de lâmpada, troca da película da proteção, calibração da válvula de ar e drenagem, colocação de 01 caneta Odontológica, 01 balança antropometrica com calibração, 01 balança antropometrica infantil com troca dos reparos e contrapeso, destinados para todas as UBSF.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000023523/02/20171471.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPCorrespondente a manutenção corretiva e preventiva nos seguintes equipamentos: 01 Tens Ibramed portátil com reparo na alimentação e troca de 01 Cabo paciente, 01 Detector fetal de mesa com reparo no cabo paciente, 01 Compressor FIAC com reparo no motor etroca da válvula de pressão, 05 Aparelhos de glicemia com troca da bateria, 04 Aparelhos de pressão com troca do manguito e calibração, destinados para todas as UBSF deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000023323/02/2017510.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14.923-3, realizado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024023/02/20171594.6500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 31/01/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000023623/02/20171240.0000087427559487LUIZ GOMES DE FREITASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na colocação de portas, janelas e portões com a substituição de dobradiças e ferrolhos na Escola Municipal Padre Godofredo Joosten, localizada na Rua José Mariano Barbosa, neste Município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000023723/02/2017930.0000010776422456ERINALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto e manutenção de 23 ventiladores da Escola Municipal Padre Godofredo Joosten, localizada na Rua José Mariano Barbosa, Centro, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000023823/02/2017464.0000010258677775JOSE FERREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de duas cisternas e o retelhamento do imóvel onde funciona a Escola Municipal do Sítio Caracolzinho deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000025524/02/2017200.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Educação - 03 comp.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025924/02/20171920.0000026793522892ANTONIO DE AGUIAR ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de 32 (trinta e dois) caminhões pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Piçarrilha no Município de Orobó - PE, destinados ao abastecimento de todas as escolas do Município de Gado Bravo - PB.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029124/02/201710.0000000000129984Banco do Brasilpagamento correspondente a tarifa bancária reativa do fornecimento de cheques, debitada na conta 8.840-4 nesta data.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024724/02/20171843.4700394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024824/02/201783.2000394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FEP - Fundo Especial do Petróleo, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024924/02/20171.0300394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000024624/02/2017403.0009369588000120SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Autenticações, Reconhecimento de Firmas e Procurações da referida Edilidade.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000025124/02/2017480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. administração - 07 comp.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022017000025624/02/201727500.0000045120846491IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNERValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços como Engenheira Civil desta Prefeitura, relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000026024/02/20172420.0000005246274446SEVERINA ALVES DE SOUZACorrespondente aos serviços de fornecimento de alimentação relativo ao mês de Fevereiro de 2017, distribuídos da seguinte forma: 40 refeições (Almoço e jantar) para os policiais plantonistas deste Município; 50 refeições (almoço) para Secretaria de Saúde; 30 refeições (almoço) para Secretaria de Finanças; 50 refeições (almoço) para Secretaria de Educação; 30 refeições (almoço) Secretaria de Administração e 20 refeições (almoço) para a Secretaria de Ação Social deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032017000026224/02/201716500.0000007093918468CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Econômica, nos meses de Fevereiro a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027424/02/20174400.0000005866880482Pedro José BarbosaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel (terreno) localizado na Rua José Alves Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento da garagem para os Ônibus, Maquinários, Caminhões e Equipamentos pertencentes as Secretarias deste município, relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000025224/02/201760.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Setor de Licitação.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000032017000026324/02/201715950.0018553266000127RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de conversão de dados JPEG para PDF OCR pesquisável e digitalização de documentos diversos para o atendimento das Resoluções Normativas RN/TC - TCE 008/2013 e RN/TC - TCE 009/2016, nos meses de Fevereiro a Dezembro de 2017 da Prefeitura Municipal de Gado Bravo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032017000026424/02/201725850.0018553266000127RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito de assessoria e consultoria em Licitação Pública, para atendimento das necessidades da Comissão Permanente de Licitações daPrefeitura de Gado Bravo, nos meses de Fevereiro a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029224/02/20172.8000000000129984Banco do BrasilCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.142-2, LANÇADO NESTA DATA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000025324/02/2017380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Saúde - 06 comp.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025724/02/2017937.0021495470000143CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados para a Secretaria de Saúde na digitação de BPA (individual e consolidado), atualização do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde), Processamento de informações através do SIA e suporte técnico no E-SUS - CDS. Referente ao mês de Fevereiro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000026624/02/201714.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvél onde funciona as atividades do PEVA e Vigilância Sanitária, localizado na Rua José Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026724/02/20172750.0000082609322453ALCIDES DE MOURA FE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel, localizado na Rua José Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade para fins de funcionamento das atividades do PEVA e Vigilância Sanitária. Relativo aosmeses de Fevereiro a Dezembro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000024524/02/2017320.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e recuperação do esgoto da Rua José Mariano Barbosa, sede do município, relativo a 1ª parcela.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026524/02/20174400.0000002131146400JOSICLEIDE ALVES RODRIGUESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel de uma quadra de terras, situado no Sítio Salinas deste município de Gado Bravo - PB, para fins de utilização pela Secretaria de Infraestrutura deste município como depósito provisório do lixo produzido pelo município, relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026824/02/20172200.0000005921956430ANTONIA CAETANO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite através do Programa Leite da Paraíba deste município, relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027624/02/20173850.0000008370752705EDVALDO TRANQUILINO CAMELOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades da Junta de Serviço Militar deste município, relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027724/02/20174400.0000082609462468PEDRO JOAO DE MOURAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades dos Correios deste município, relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000026124/02/20174915.6010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para os Tratores pertencente a este município.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000025424/02/2017240.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Sec. Ação Social - 05 comp.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025824/02/2017937.0021495470000143CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados para a Secretaria de Ação Social na digitação do PEC (Prontuário e Cadastro) e atualização no Cadastro Único do Bolsa Família do município. Referente ao mês de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026924/02/20172200.0000051129361420JOSE BERNADINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel residencial localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 591, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município,encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027024/02/20172200.0000020382685415JOSE OLIMPIO DA COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel residencial localizado na Rua José Pereira de Aguiar, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027124/02/20173850.0000001306393701JOSE RENATO ARAUJO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste município, relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000027224/02/201714.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvél onde funciona as atividades do Conselho Tutelar, localizado na Rua José Mariano, nº 512, centro, nesta cidade.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027324/02/20173300.0000005866880482Pedro José BarbosaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 512, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste município, relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027524/02/20172200.0000081361289791ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel residencial localizado na Rua João Henrique da Silva, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027801/03/20171500.0000005890123475JOSE WILSON DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Março a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000027901/03/201727.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona as atividades dos Correios deste Município, localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000028702/03/2017500.0000003216486419EMERSON OLIVEIRA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto e manutenção em poços artesianos localizados na Sede do Município e no Sítio Lagoa de Umburanas, neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000028902/03/2017320.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de retirada de entulhos ao redor da Praça São José, localizada na sede do município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000029002/03/2017320.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e recuperação do esgoto da Rua José Mariano Barbosa, sede do município, relativo a 2ª parcela.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000028502/03/201712614.0113510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura: Máquinas e Trator I/Trator II.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028602/03/20171680.0010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para os Tratores pertencente a este município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028802/03/2017110.0040946113000107MIGUEL LEITE DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para o Trator pertencente a este município.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000028402/03/201711249.0013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Saúde placas: OGE5325/OFB8830/OGB7444/NQH0192.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029402/03/20172.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 5074-1, realizado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029502/03/20172.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14961-6, realizado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000028002/03/20175.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14928-4, realizado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029302/03/2017160.0004480020000168SERGIO DE MENESES DANTASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a confecção de carimbos destinados para a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000028202/03/20172999.9913510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898 e OGD 7817.0000000015Transferência de Recursos do FNDECombustível
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000028302/03/20176000.4013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898 e OGD 7817.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031102/03/20172.8000000000129984Banco do Brasilpagamento correspondente a tarifa bancária debitada na conta 6498-X (PDDE) nesta data.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029903/03/20178.8000000000129984Banco do Brasilpagamento correspondente a tarifa bancária debitada na conta 8.840-4 nesta data.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030003/03/20173600.0000062355503400JOSÉ JOAQUIM DE GOUVEIA NETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de 12 pipas de água no caminhão Mercedes-Benz, de Placa MMV 2467, com capacidade para 8.000 litros, para atender às demadas das diversas escolasdeste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029703/03/201717.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3, realizado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000029803/03/201717.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6926-4, realizado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072017000030103/03/201750600.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/SValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil, relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030203/03/2017400.0000047773847487JOSE HILDO MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte do paciente Manoel Ferreira de Lima para tratamento de Hemodiálise no Hospital da FAP em Campina Grande, em veículo de Placa KKV 1885.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000029603/03/2017300.0000013125124409Robervan Tecilio de FigueiredoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza dos sanitários do Mercado Público localizado na sede deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000030406/03/2017232.9610759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição para os Tratores pertencente a este município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030706/03/2017110.0022284184000100DAVI PEREIRA SOARES JUNIOR 07414202445Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP83A, destinados para a Secretaria de Agricultura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000030806/03/2017100.0022284184000100DAVI PEREIRA SOARES JUNIOR 07414202445Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto em impressora pertencente a Secretaria de Agricultura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030906/03/20171300.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 01 - Urna Funerária Adulto com prestação de serviços e translado ao Sítio Boa Vista - zona rural - Gado Bravo/PB. Falecido: SEVERINO ANTONIO DO NSCIMENTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000030306/03/20171500.0000036047902472HILDA LÚCIA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços técnicos especializados de Pregoeira no âmbito da Comissão Permanente de Licitação, conforme legislação pertinente, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000031006/03/201721.9034028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços postais VIA SEDEX.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000030506/03/20172263.4024288649000118BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinada a Secretaria de Educação para atender as demandas de diversas escolas deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000030606/03/20171020.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898 e OGD 7817.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000031707/03/201718.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel onde funciona a EMEF JULIÃO DE SOUZA LEAL deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031807/03/2017316.9309188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2017: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao veículo Ônibus de placa NPW 4744 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031907/03/2017316.9309188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2017: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao veículo Ônibus de placa NQA 7294 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032007/03/2017316.9309188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2017: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao veículo Ônibus de placa NQA 7284 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032107/03/2017156.8209188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2017: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao veículo Ônibus de placa NPR 6893 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032307/03/20171041.6109188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2017: taxas, seguros, multas e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao veículo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032607/03/20178.8000000000129984Banco do Brasilpagamento correspondente a tarifa bancária debitada na conta 8840-4 (QSE) nesta data.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031407/03/2017937.0000001616247401JOEL MARTINS MARQUESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em substituição ao Servidor ALONSO GUEDES OLIVEIRA pertencente a este Município que encontra-se em gozo de férias no período de 01 de Fevereiro a 01 de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031307/03/2017937.0000006845629447JOSÉ ARIMATEIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura do Município em substituição ao Motorista José Felipe da Silva que encontra-se em gozo de licença prêmio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031207/03/2017480.0000075623587453MARIANO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes dos Sítios Boa Vista e Chã de Beleu para Hospitais em Campina Grande, em veículo Fiat Uno de placa KFK 3621.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031507/03/2017850.0000006063863435REGIANE DE SOUZA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes dos Sítios Cacimbas, Chã dos Marinhos e Gado Bravo II para Hospitais em Campina Grande no veículo Fiat Palio Young de Placa KLO 8175.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000031607/03/2017800.0007376192000184IVANILDO ANIZIO DE ASSUNCAO MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 Caixa de macha usada destinada ao veículo FIAT UNO de placa OFB8830 pertencente a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032207/03/20171775.8409188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2017: taxas, seguros, multas e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao veículo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032407/03/201770.8109188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2017: seguro obrigatório, destinado ao veículo AMBULÂNCIA de placa NQH 0192 pertencente a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000032507/03/2017188.0024417008000116CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 2ª REGIAOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Taxa de regulamentação da Biomédica junto ao Laboratório Municipal.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000033108/03/20171500.0000072684429472SEVERINO ALVES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 814, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Março a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000032708/03/2017864.0003564154000102EDVALDO MARTINS RODRIGUESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (CAFÉS E ACÚÇARES) destinados a diversas Secretarias desta Edilidade.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000033008/03/201711.8534028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços postais VIA SEDEX.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032808/03/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14928-4, realizado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000032908/03/20171280.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Licitação Pública, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034009/03/201739593.8329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários de diversas Secretarias, relativo a competência 02/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000034809/03/201722.8009365529000183CARTORIO DO 1º OFICIO - SERV. NOT. E REG. IVANDRO CUNHA LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Reconhecimento de Firmas do Prefeito Municipal.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000034909/03/2017128.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição no dia 04/03//2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033409/03/20174198.4729979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - MDE, relativo a competência 02/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034109/03/201717368.3929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 40%, relativo a competência 02/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034209/03/201767994.1029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 60%, relativo a competência 02/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000033209/03/201710374.5017227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais médico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000033309/03/201740897.3002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033509/03/20176695.4129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, relativo a competência 02/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033609/03/20172282.3229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 02/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033709/03/20171268.8229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVOS, relativo a competência 02/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033809/03/20172509.6929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR PSF CONTRATADOS, relativo a competência 02/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033909/03/20179681.9229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, relativo a competência 02/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035310/03/2017150.0000050454404468JULIAO DE SOUSA LEAL NETO E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Secretário de Saúde em deslocamento de Gado Bravo/PB para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba - COSEMS/PB, no dia 10 de Março de 2017, na sala da COB-PB em João Pessoa/PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035210/03/2017350.0017558716000101CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de selagem e ensaio (verificação do Tacógrafo) conforme exigência do Edital de Dezembro de 2015 no veículo Microônibus de placa QFQ 9007 pertencente a Secretaria de Educação.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035010/03/2017598.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, referente ao mês de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035110/03/2017300.0000004869176491PAULO ALVES MONTEIROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária com pernoite para o Prefeito Municipal em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB participar de reunião no Tribunal de Contas do Estado - TCE/PB, no dia 10 de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035410/03/2017150.0000027904172453CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Vice-Prefeito Municipal em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB participar de reunião no Tribunal de Contas do Estado - TCE/PB, no dia 10 de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056910/03/20172543.0900000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057010/03/20178121.9029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057110/03/201729780.5829979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000035513/03/2017637.0019794716000136GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS 04081141428 - OFICINA SÃO GONÇALOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinado ao veículo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000035813/03/2017230.0019794716000136GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS 04081141428 - OFICINA SÃO GONÇALOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto do alternador, serviço de solda do tanque, alinhamento e balanceamento de veículo Modelo Fiat Uno Mille, de Placa OGB 7444, pertencente à Secretaria de Educação deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000035613/03/20172190.0019794716000136GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS 04081141428 - OFICINA SÃO GONÇALOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinado aos veículos FIAT UNO de placas OFB 8830 e OGE 5325 pertencentes a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000035713/03/2017320.0000013147563464ABEL DE SOUZA LEANDROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza de 02 bicos, troca de 02 filtros de gasolina e troca de farois e lanternas em dois veículos pertencentes à Secretaria de Saúde do Município, Modelos Fiat Uno, de Placas OGE 5325 e OFB 8830.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000035913/03/20171440.0019794716000136GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS 04081141428 - OFICINA SÃO GONÇALOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de lanternagem, pintura, troca do cabo de marcha, alinhamento e balanceamento em veículo modelo Fiat Uno Mille de Placa OFB 8830 e conserto no banco, manutenção do freio, serviço de solda monobloco, alinhamento e balanceamento em veículo Fiat Uno Mille de Placa OGE 5325, ambos pertencentes à Secretaria de Saúde deste Município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000036113/03/2017154.3133000118000179Telemar Norte Leste S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica do Nº 3347-1074 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000036013/03/20177678.3304459946000171PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviços de reforma do prédio sede da Prefeitura Municipal de Gado Bravo - PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000036214/03/2017770.0000008943979401AGILSON DE SOUSA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos caminhões e máquinas pesadas pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036314/03/2017320.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na poda de árvores da Rua José Pereira de Aguiar, localizada na Sede do Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036714/03/2017937.0000041285972449JOSEFA DA GLORIA BARBOSA LUCENAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em substituição a servidora ROBERTA HERCULANO MARINHO pertencente a este município que encontra-se em Licença Maternidade, no período de 01 de Fevereiro a 01 de Março de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036414/03/2017700.0000045309680497RAIMUNDO EMILIANMO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à Apresentação Artística da Banda de Pífano para as festividades do padroeiro do Sítio Caracolzinho, São José, deste Município, realizada no período de 10 a 12 de março do corrente ano.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000036514/03/201710774.5000065758064491PAULO ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036614/03/20178.8000000000129984Banco do BrasilCorrespondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta de nº 14.928-4 lançado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000037015/03/2017195.0017558716000101CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de configuração no Tacógrafo com instalação de bobina no veículo Microônibus de placa QFQ 9007 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037115/03/20171500.0014582967000133OROBÓ INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de 500 metros de extensão luminosa com 220 lâmpadas para os dias 18 e 19 de março de 2017 para as festividades do Padroeiro São José, desta cidade.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000037215/03/2017121.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica (Ligação Provisória) para realização das Festividades do Padroeiro desta cidade - São José, nos dias 18/03 a 19/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036815/03/20171300.0000003217550498LUCIVALDO BARBOSA DE AGUIARValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de usuários e/ou portadores de necessidades especiais dos Sítios Macacos e Caracolzinho deste município para o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS localizado na cidade de Aroeiras/PB no veículo Celta de placa KIL 4400.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036915/03/2017150.0000050454404468JULIAO DE SOUSA LEAL NETO E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Secretário de Saúde participar da Oficina para o Fortalecimento da Atenção Básica na Paraíba, realizada pela Gerência Operacional de Atenção Básica em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde em João Pessoa/PB, no dia 14 de Março de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000037315/03/20171200.0000003217318404JOSEILDA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado no Sítio Gado Bravo I, s/n, neste município, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Março a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037416/03/20171300.0000005298930450JOSÉ HÉLIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte da Equipe Médica, de Enfermagem e Odontologia da Sede do Município para a UBSF Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sítio Rosilha, para realizar atendimentos na UBSF e fazer visitas a pacientes acamados no Sítio Rosilha, no veículo de Placa MNN 8368, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037516/03/20171300.0000070330303473NATÁLIA PEREIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da sede do município para a cidade de Campina Grande/PB no veículo de placa BHJ 7997/PB, relativo a 15 dias de Fevereiro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037716/03/20171200.0000095306234453ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte da Enfermeira da UBSF Antonio Paulino da Silva para fazer visitas a pacientes acamados nos Sítios Caracolzinho e Alto Grande, e para a Sede do Município para buscar medicamentos na Farmácia Básica, no veículo de Placa KUM 5598, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037916/03/20171300.0000034279423415JOSE NOBERTO ALVES BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte da Equipe do NASF - Núcleo de Atenção à Saúde da Família, localizado na Sede do Município, para prestar assistência as 4 UBSFs do Município no veículo FIAT UNO de placa MPX 7255, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038016/03/20171150.0000017663350472FRANCISCO BEZERRA CABRALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de usuários do Sítio Caruá deste Município para o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, na cidade de Aroeiras, em veículo Fiat Uno Mille de Placa KHC 9886, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038216/03/20171200.0000029472340814MOISES DO CARMO ARAUJOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte da equipe médica e da Enfermagem da UBSF José Edvaldo Araújo, localizada no Sítio Boa Vista, para fazer visitas a pacientes acamados nos Sítios Picadas, Pedra D'agua e Boa Vista, no veículo de Placa NPY 2535, referente ao mês de Fevereiro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038316/03/20171200.0000003217987403MARIA DE LOURDES SABINOValor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte da equipe médica e da Enfermagem da UBSF Abdias Albuquerque de Farias, localizada na Sede do Município, para fazer visitas a pacientes acamados nos Sítios Guaribas do Meio, Guaribas de Baixo, Lagoa de Cascavel, Lagoa dos Marcos, Gado Bravo I, Gado Bravo II e Gado Bravo III, Salinas dos Pretos e Lagoa de Dentro, no veículo de Placa KJC 1927, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000037616/03/2017200.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e recuperação do esgoto da Rua José Pereira de Aguiar, nesta cidade.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037816/03/20171300.0000025120212468ANTONIO TEOFILO FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte do lixo do Sítio Caracolzinho para o lixão no Sítio Salinas, ambos localizados neste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038116/03/20171250.0000009621114730ERIVALDO HENRIQUE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de lixo do Sítio Boa Vista para o lixão no Sítio Salinas, ambos localizados neste Município, em caminhão Mercedes Benz de Placa KLA 5724, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038417/03/20171052.0000001029980438VANDERLAN DA SILVA LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na poda de árvores nas Ruas José Mariano Barbosa, Severino Felipe Barbosa, José Pereira de Aguiar, Rua do Campo e Rua Projetada, na Sede do Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038917/03/2017937.0000015175113720HENRIQUE GALDINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Gari em substituição ao Servidor titular do cargo de Gari por motivo de afastamento médico, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038717/03/20178.8000000000129984Banco do BrasilCorrespondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta de nº 14.923-3 lançado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038517/03/2017200.0000096426519472FABIAN DA SILVA NACACIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como desenhista para elaborar um projeto da Prefeitura Municipal de Gado Bravo/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000038617/03/2017391.0770100615000175ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDAValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados para a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000038820/03/2017950.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do sistema de Folha de Pagamento e Portal do Servidor. Referente ao mês de Março/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000039220/03/20174640.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição nos dias 07 e 10/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039020/03/2017514.3900000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039120/03/20170.2900000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, realizado nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000039320/03/201720647.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminação Pública deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000039420/03/20171852.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Matadouro, Igreja deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000039520/03/20171002.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos imóveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saúde e Posto de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040421/03/20171215.5015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000040621/03/20172823.5002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000040721/03/20175891.7017227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais médico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000112017000040821/03/20171210.0011054242000184DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais Odontológicos para atender as demandas de todas as UBSF deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040021/03/20171400.0000039209806468JOSE CABRALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte do lixo da Sede do Município para o lixão no Sítio Salinas, localizado neste Município, em caminhão basculante Mercedes Benz de Placa KIA 3438, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040121/03/2017550.0000004662246482LUCAS BEZERRA DE MELOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos malotes dos Correios de Gado Bravo para a cidade de Aroeiras e vice-versa, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039921/03/20171263.3129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento do INSS na GPS, relativo a competência 03/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040321/03/2017759.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000042017000039621/03/201754000.0026143332000119DNA SERVIÇOS ENTRETENIMENTOS PROMOÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contratação de show artístico musical para apresentação em Praça Pública das Bandas Brasas do Forró e Gilson e Mania, realizada na tradicional Festa do Padroeiro de Gado Bravo - São José, no dia 19 de Março de 2017. Conforme Inexigibilidade 0004/2017 e Contrato 00022/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000122017000039721/03/201718600.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à locação de toda estrutura para as festividades do padroeiro São José deste Município realizada no dia 19 de março de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000122017000039821/03/20171990.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de 10 (dez) sanitários químicos para as Festividades do Padroeiro São José neste município, conforme Pregão Presencial 00012/2017 e Contrato 00020/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040221/03/20171072.5015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000040521/03/20171954.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de imóveis onde funcionam diversas escolas deste município, relativo ao mês de Março de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041022/03/2017660.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP83A, destinados para a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041222/03/20171200.0000006217145421JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na decoração das ruas da Sede do Município para as festividades do Padroeiro São José.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041522/03/20174800.0002619307000109JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na realização de cursos de inglês para os alunos da Rede Municipal de ensino no período de 20/02/2017 a 20/03/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042022/03/2017588.0000007282390436IRACEMA GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente as parcelas do meses de Fevereiro e Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042122/03/2017588.0000007214849488JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de n º047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA, referente as parcelas dos meses de Fevereiro e Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042222/03/20171058.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 28/02/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040922/03/2017277.5010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais: CANETAS ESFEROGRÁFICAS COMPACTOR 7, CARTUCHOS DE TONER HP 35/36/85 e TINTA INKTEC HP PARA IMPRESSORA pertencente a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000041122/03/20172735.0002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041322/03/2017937.0000070018180469ANA KALINE GABRIEL DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Recepcionista no Hospital Madrinha Felipa, localizado neste Município, em substituição à Servidora titular do cargo por motivo de gozo de férias, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041422/03/2017937.0000001794026410FRANCISCO JOSÉ FREIREValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde do Município, em substituição ao servidor titular MARCONDES MOURA BARBOSA, por motivo de gozo de férias, relativo ao mêsde Fevereiro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041622/03/2017250.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041722/03/2017150.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041822/03/2017150.0000014622481790MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041922/03/2017150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000042623/03/2017400.0002503493000108CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contraste realizado em LINDALVA BELARMINO AMARO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000042923/03/20171345.9500958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados não fornecidos pela Farmácia Básica deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000042523/03/201714.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona a Junta de Serviço Militar deste Município, relativo ao Mês de Março/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000042323/03/2017645.7503659166000102INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 27 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042423/03/2017387.1000662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentença Judicial relativo a parcela 11/60 da ação de execução fiscal, instruída pelas Certidões de Dívida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infração:2592397.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000042723/03/201717.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6926-4, realizado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042823/03/2017150.0000003421555478CLÊNIA ROSSELE GERMANO BARBOSA NERIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a Secretária de Educação participar do Encontro da Apresentação da Contrapartida do Pacto Social: SOMA - Pacto pela aprendizagem na Paraíba, realizado no dia 18 deMarço de 2017 na cidade de João Pessoa/PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043124/03/201780.0400394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FEP - Fundo Especial do Petróleo, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000043324/03/2017299.0009369588000120SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Autenticações, Reconhecimento de Firmas e Xérox de documentos da referida Edilidade.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000043424/03/201728.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona as atividades dos Correios deste Município, localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, relativo ao mês de Marçode 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000043024/03/201736.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000043224/03/201714.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvél onde funciona as atividades do Conselho Tutelar, localizado na Rua José Mariano, nº 512, centro, nesta cidade.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000043827/03/2017700.0000003218544467NOALDO DA SILVA MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como pedreiro na conservação de uma casa residencial localizada no Sítio Umburanas em favor de pessoa carente deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000044427/03/20172500.0000017793996852EDVALDO MARTINS RODRIGUESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel tipo comercial localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 430, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento da EMATER deste município, relativo aos meses de Março a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044027/03/2017265.0000082610894449SEVERINO BEZERRA DE MELOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no reboque da Ambulância pertencente à Secretaria de Saúde de Gado Bravo para a Gran Peças em Campina Grande, em veículo de Placa KJQ 9212.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000044127/03/20171500.0000036047902472HILDA LÚCIA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços técnicos especializados de Pregoeira no âmbito da Comissão Permanente de Licitação, conforme legislação pertinente, relativo ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044227/03/201717.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14928-4, realizado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044327/03/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6927-2, realizado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000043527/03/20173683.0002485475000140COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Leites Pasteurizados e Bebidas Lácteas, destinados para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000043627/03/2017180.0000010776422456ERINALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto e manutenção de 4 ventiladores da Escola Municipal Padre Godofredo Joosten, localizada na Rua José Mariano Barbosa, Centro, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000043727/03/2017140.0000010776422456ERINALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto e manutenção de 4 (quatro) ventiladores da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Bilingue para Surdos Padre Edwards Caldas Lins, localizada na Rua José Mariano Barbosa, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043927/03/2017937.0000082611050406MARCELO GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante em substituição ao Servidor titular do cargo: JAILSON BARBOSA DA SILVA, por motivo de afastamento médico, relativo ao mês de Fevereiro de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044528/03/2017700.0000045309680497RAIMUNDO EMILIANMO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à apresentação artística da Banda de Pífano para as festividades do padroeiro São José, neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000044628/03/2017300.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção de uma cisterna da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Ana, localizada no Sítio Guaribas do Meio, deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000045128/03/2017200.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Educação - 03 computadores, relativo ao período de 10/03/2017 a 09/04/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045228/03/2017200.0000006841627172JOSE HENRIQUE SOBRINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na locação de caminhão de Placa JJZ1817 para palco na Missa dos Vaqueiros nas Festividades do padroeiro São José deste Município, no dia 16 de março do ano emcurso.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000045328/03/2017450.0000947659000150UNDINE - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Anuidade 2017 - UNDIME SECCIONAL PARAÍBA, realizado nesta data.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045928/03/2017358084.4501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de MARÇO de 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046028/03/201789079.1701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR FUNDEB 40%, referente ao mês de MARÇO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046128/03/201726638.2601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR MDE, referente ao mês de MARÇO de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046328/03/2017937.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR CONTRATADOS, referente ao mês de MARÇO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046428/03/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de MARÇO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000048128/03/201721.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel onde funciona a EMEF JULIÃO DE SOUZA LEAL deste município, relativo ao mês de Março de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000044728/03/201760.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Setor de Licitação, relativo ao período de 10/03/2017 a 09/04/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045728/03/20173692.1001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de MARÇO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045828/03/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de MARÇO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045428/03/201728000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de MARÇO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000044928/03/2017480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Administração - 07 computadores, relativo ao período de 10/03/2017 a 09/04/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045528/03/201711860.9501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de MARÇO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000045628/03/20176874.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de MARÇO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000044828/03/2017380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Saúde - 06 computadores, relativo ao período de 10/03/2017 a 09/04/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046528/03/20176326.1601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de MARÇO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047228/03/201746750.3401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de MARÇO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047328/03/20176966.9001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de MARÇO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047428/03/20172028.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de MARÇO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047528/03/20178665.8401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE- SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de MARÇO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047628/03/201754518.5801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de MARÇO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047728/03/20173492.6401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de MARÇO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047828/03/201731798.1601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de MARÇO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047928/03/20171324.4001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS, referente ao mês de MARÇO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000048228/03/2017250.0002503493000108CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contraste realizado em MARIA DO SOCORRO DE SOUZA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000048328/03/2017400.0002503493000108CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contraste realizado em MARIA FRANCISCA DA SILVA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046928/03/20176311.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de MARÇO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046228/03/20177248.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de MARÇO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047028/03/201757436.6501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de MARÇO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000047128/03/20176311.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de MARÇO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000045028/03/2017240.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Ação Social - 05 computadores, relativo ao período de 10/03/2017 a 09/04/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046628/03/20173909.2401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de MARÇO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046728/03/20174685.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de MARÇO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000046828/03/20175374.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de MARÇO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de VínculDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048028/03/20172600.0035492990000107SELMA SANTOS DE LIMA - CARTORIO DO REGISTRO CIVILValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 13 (treze) casamentos comunitários com efeito civil, realizados nos meses de Março e Abril de 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048529/03/20171200.0000000831219432JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048629/03/20171200.0000007932419107LAINSDEL SALGADO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para o Médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048729/03/20171200.0000000771611498ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Provab, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048829/03/2017700.0000007752167711JOSÉ ANTONIO PONCIANO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 10 dias de serviços como pedreiro na construção de uma casa residencial localizada no Sítio Gado Bravo em favor de Enilson Morais Barbosa, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048929/03/20172900.0000029904542848Manoel Ferreira de LimaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes dos Sítios Pedras Altas, Juremas, Guaribas de Cima, Guaribas do Meio, Guaribas de Baixo, Macacos, para Hospitais em Campina Grande,em veículo Fiat/Ducato de Placa LPC 3788/PB, relativo ao mês de Março de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049029/03/2017937.0000011568906404JORGE JOSÉ ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante da UBSF Maria Barbosa de Moraes localizada no Sítio Rosilha deste Município, em substituição ao servidor titular do cargo: José Leogênio Matiasda Silva, por motivo de gozo de férias, no período de 01/03/2017 a 31/03/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000049329/03/2017540.0002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049429/03/2017904.5003072403000134JOSE RENATO ARAUJO BARBOSA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais: COPOS DESCARTÁVEIS, AÇUCARES, CAFÉS, MARGARINAS E BISCOITOS, mercadorias destinadas a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048429/03/20170.4100000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FEP - Fundo Especial do Petróleo, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000049529/03/201744.0000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3, realizado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000049629/03/201717.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6926-4, realizado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000049129/03/2017320.0000002819974708GENESIO SERAFIM DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados com o retelhamento das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Manoel H. do Nascimento localizada no Sítio Pereiro e João Hilário de Figueiredo localizada noSítio Alto Grande, neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049229/03/20171300.0000001758324473JOSEFA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de materiais, eletricista e pessoal de apoio para manutenção da parte elétrica das Escolas Municipais de Ensino Fundamental: Julião de Souza Leal localizada no Sítio Rosilha; Nossa Senhora Santana localizada no Sítio Santana; Salvino Figueiredo Neto localizada no Sítio Caracolzinho e Manoel de Brito Lira localizada no Sítio Lagoa de Cascavel, em veículo Toyota de Placa MNZ 8820 PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050230/03/20171140.0000026793522892ANTONIO DE AGUIAR ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de 18 (dezoito) caminhões pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Piçarrilha no Município de Orobó - PE, destinados ao abastecimento de todas as escolas do Município de Gado Bravo - PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050330/03/2017200.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte da merenda escolar para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental: José Pereira de aguiar localizada no Sítio Guaribas de Cima; Santa Ana localizada no Sítio Guaribas do Meio; São José localizada no Sítio Guaribas de Baixo; Francisco Barbosa de Aguiar localizada no Sítio Juremas e Manoel Bezerra localizada no Sítio Lagoa de Dentro.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050530/03/2017735.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898 e OGD 7817.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017000050730/03/20172385.0021758558000100SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gás de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051030/03/20178.8000000000129984Banco do Brasilpagamento correspondente a tarifa bancária debitada na conta 8840-4 (QSE) nesta data.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000049730/03/20172000.0007553129000176Public Software Informática Ltda.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso dos seguintes Softwares: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de Março/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000050030/03/2017640.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Licitação Pública, relativo ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051130/03/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6926-4, realizado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051230/03/2017489.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3, realizado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049830/03/2017937.0000041285972449JOSEFA DA GLORIA BARBOSA LUCENAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em substituição a servidora ROBERTA HERCULANO MARINHO pertencente a este município que encontra-se em Licença Maternidade, no período de 02 de Março a 01 de Abril de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049930/03/2017937.0000070403993423MARIA IZABEL GOMES DE LIMA ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Saúde do Município em substituição a Servidora titular: MARIA ELZA GOMES DA SILVA que encontra-se em gozo delicença prêmio, relativo ao mês de Março de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050130/03/20171300.0000003217550498LUCIVALDO BARBOSA DE AGUIARValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de usuários e/ou portadores de necessidades especiais dos Sítios Macacos e Caracolzinho deste município para o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS localizado na cidade de Aroeiras/PB no veículo Celta de placa KIL 4400, relativo ao mês de Março de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050930/03/2017937.0021495470000143CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados para a Secretaria de Saúde na digitação de BPA (individual e consolidado), atualização do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde), Processamento de informações através do SIA e suporte técnico no E-SUS - CDS. Referente ao mês de Março de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050430/03/2017937.0000006845629447JOSÉ ARIMATEIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura do Município em substituição ao Motorista José Felipe da Silva que encontra-se em gozo de licença prêmio, relativo ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050630/03/2017405.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na troca de rolamentos da grade do Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050830/03/2017937.0021495470000143CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados para a Secretaria de Ação Social na digitação do PEC (Prontuário e Cadastro) e atualização no Cadastro Único do Bolsa Família do município. Referente ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056830/03/20172198.2900000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054431/03/20171100.0000093125852749JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Motorista à disposição do Conselho Titular deste Município, no Veículo Fiat Uno Mille de Placa MOT 4465/PB, relativo ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de VínculDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055531/03/201718.9000000000129984Banco do Brasilpagamento correspondente a tarifa bancária sob os serviços de manutenção de conta, debitada na conta 19.824-2, nesta data.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000052031/03/20175644.6513510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051431/03/2017937.0000015175113720HENRIQUE GALDINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Gari em substituição ao Servidor titular do cargo de Gari por motivo de afastamento médico, relativo ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000052131/03/201712613.1613510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Infraestrutura nos veículos de placas: OXO 0239/ OGE 1885/ QFV 9660/ PIPA FORD/ Enchedeira/ Retroescavadeira e Motoniveladora.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052231/03/2017550.0000004662246482LUCAS BEZERRA DE MELOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos malotes dos Correios de Gado Bravo para a cidade de Aroeiras e vice-versa, relativo ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000051731/03/20176620.0002108023000301CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em atendimento de Saúde Ambulatorial: 40 consultas de Oftalmologia; 40 Ultrassonografias e 250 Consultas de especialidades diversas.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000051831/03/201711121.8813510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Saúde placas: OGE5325/OFB8830/NQH0192.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054531/03/20171000.0000004662246482LUCAS BEZERRA DE MELOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na locação de veículo à disposição da Secretaria de Saúde para o transporte do veterinário para inspeção e controle do calazar nos Sítios Rosilha, Umburana, Caboclo e Campo Alegre deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054631/03/2017937.0000008396308403WELERSON HERCULES SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde, em substituição ao servidor titular do cargo: Adalberto Francisco Alves, por motivo de gozo de férias, relativo ao mês de Março de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051531/03/20171.0300394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051631/03/20172.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055031/03/2017200.0000004869176491PAULO ALVES MONTEIROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Prefeito Municipal em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB participar do ENCONTRO SOBRE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, realizado pelo TCE/PB no Centro Cultural Ariano Suassuna, no dia 24 de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000051331/03/2017480.0014094689000175TECNOLSOFTValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de hospedagem do site: www.gadobravo.pb.gov.br. Período de 07 de Abril de 2017 a 07 de Abril de 2018.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000057231/03/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face a despesas com tarifa bancária, debitado na C/C Nº 6.926-4, efetaudo nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000051931/03/201717341.3613510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898 e OGD 7817.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052331/03/20171300.0000004061922432RENATO MARINHO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa HZM 8256, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedras Altas de Cima para a sede deste município, relativo ao mês de Março de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052431/03/20171300.0000003952382426SEVERINO RAMOS DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KLW 7679/PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Chã dos Lainhões para a sede deste município, relativo ao mês de Março de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052531/03/20171300.0000002657593402JOSE CLAUDIO DE LIMAValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota bandeirantes de placa KIC 3433, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Chã dos Imídios para a sede deste município, relativo ao mês de Março de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052631/03/20171300.0000047774177434NIVALDO ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Microônibus de placa OFZ 6344/PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Boa Vista de Baixo para a sede deste município, relativo ao mês de Março de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052731/03/20171600.0000008070106425MARCELO GOMES CILIROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Microônibus de placa BTR 5389/PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lameiro para a sede deste município, relativo ao mês de Março de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052831/03/20171600.0000053663730425TEOFILO MATIAS DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KGB 9122, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Zé Velho para a sede deste município, relativo ao mêsde Março de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052931/03/20171600.0000007199178409JOAO NETO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Microônibus de placa HZZ 9657/PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Picadas para a sede deste município, relativo ao mês de Março de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053031/03/20171600.0000008071981451ADRIANO JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa HQQ 3762, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Tapuio para a sede deste município, relativo ao mês de Março de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053131/03/20171800.0000003804381430ANTONIO DE BRITO LEALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Ônibus de placa KHK 2368/PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lagoa de Cascavel para a sede deste município, relativo ao mês de Marçode 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053231/03/20171800.0000045169322453ANTONIO DE PADUA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Ônibus de placa KLR 4585, para o transporte de estudantes da localidade dos Sítios Torre de Cima e Areia para a sede deste município, relativo ao mês de Março de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053331/03/20171500.0000005246279405ONILDO FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Microônibus de placa LNN 3164/PB, para o transporte de estudantes do Sítio Pedra Dagua de Cima para a sede deste município, relativo ao mês de Março de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053431/03/20171500.0000011745972404OLÁVIO VINÍCIUS BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Microônibus de placa LOW 1916/PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra Dagua de Baixo para a sede deste município, relativo ao mês de Março de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053531/03/20171500.0000011545842400FABIO BARBOSA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KBN 1182/PB, para o transporte de estudantes da localidade dos Sítios Lagoa dos Marcos e Lagoa de Cascavel para a sededeste município, relativo ao mês de Março de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053631/03/20171300.0000087627493749FRANCISCO ALVES DE QUEIROZValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa CFC 3040/PB, para o transporte de estudantes do Sítio Chã dos Marinhos para a sede deste município, relativo ao mês deMarço de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053731/03/20171900.0000071269594435LÊDA LUCIANO MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Ônibus de placa KFP 2625/PB, para o transporte de estudantes dos Sítios Guaribas de Cima e Guaribas do Meio para a sede deste município, relativo ao mês deMarço de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053831/03/20171000.0000003304732470ROBERTO SEVERINO DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Veículo Veraneio de placa KLZ 0790 PB, para o transporte de estudantes dos Sítios Caruá e Campo Alegre para a Sede do Município, relativo ao mês de Março de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053931/03/20171700.0000058175512415ANTONIO DE PAULA OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Microônibus de placa LKS 1829 PB, para o transporte de estudantes dos Sítios Juá e Areia para a Sede do Município, relativo ao mês de Março de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054031/03/20171800.0000005371721495JUNIOR DE LUCENA MEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Ônibus de placa MOI 3475, para o transporte de estudantes dos Sítios Santana e Salinas dos Pretos para a sede deste município, relativo ao mês de Março de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054131/03/20171400.0000031324746491JOVELINO JOSE DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Micronibus de placa KMM 8052/PB, para o transporte de estudantes do Sítio Lagoa de Dentro para a sede deste município, relativo ao mês de Março de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054231/03/20171000.0000003028807475ARTUR ALCIDES MOURA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Microônibus de placa JWB 9750, para o transporte de estudantes do Sítio Manoel Inácio para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Santana, localizada no Sítio Santana, relativo ao mês de Março de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054331/03/20171600.0000001760684490WALLISON JOSUEL ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em Ônibus de placa JEP 3108/PB, para o transporte de estudantes do Sítio Picadas para a Sede do Município, relativo ao mês de Março de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054731/03/20171300.0000006167161410JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em Microônibus de placa PED 7428/PB, para o transporte de estudantes do Sítio Boa Vista para a Sede do Município, relativo ao mês de Março de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054831/03/20171300.0000042173612468DIELSON RIBEIRO BORGESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em microônibus de placa KFF 4139, para o transporte de estudantes do Sítio Pedras Altas para a Sede do Município, relativo ao mês de Março de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054931/03/20171800.0000007255866727LAELSON GONZAGA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em ônibus de placa MNE 0355, para o transporte de estudantes do Sítio Guaribas de Baixo para a Sede do Município, relativo ao mês de Março de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055303/04/20171140.0000026793522892ANTONIO DE AGUIAR ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de 18 (dezoito) caminhões pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Piçarrilha no Município de Orobó - PE, destinados ao abastecimento de todas as escolas do Município de Gado Bravo - PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055103/04/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6926-4, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055203/04/201726.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055403/04/2017937.0000009019968408JOSEFA XAVIER BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de consultório dentário na UBSF Maria Barbosa de Moraes localizada no Sítio Rosilha deste Município, em substituição à servidora titular do cargo: Janeide Magna Barbosa, por motivo de gozo de férias relativo ao mês de Março de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055603/04/2017150.0000050454404468JULIAO DE SOUSA LEAL NETO E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Secretário de Saúde em deslocamento de Gado Bravo/PB para participar da 2ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba -COSEMS/PB, realizada no dia 03 de Abril de 2017 em João Pessoa/PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000112017000055703/04/20176718.1011054242000184DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais Odontológicos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000055803/04/20178434.9802977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000055903/04/20176164.0017227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais médico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056004/04/2017150.0000050454404468JULIAO DE SOUSA LEAL NETO E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Secretário de Saúde em deslocamento de Gado Bravo/PB para participar da I ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO EFETIVIDADE DE AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE BUCAL EM POPULAÇÕES DE ALTO RISCO SOCIAL, realizado no dia 04 de Abril de 2017, em João Pessoa PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056104/04/201775.0000039627705420ROSEMAIRY SILVA DE VASCONCELOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a servidora em deslocamento de Gado Bravo/PB para participar do Treinamento de Capacitação em Saúde Bucal promovido pela Colgate-Palmolive Brasil, realizado no dia04 de Abril de 2017, no Auditório da Reitoria da UFPB - Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000056204/04/2017300.0000013125124409Robervan Tecilio de FigueiredoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza dos sanitários do Mercado Público localizado na sede deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000056304/04/2017470.0000056836660400RONALDO RAMOS DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto de dois motores de partida dos tratores pertencentes à Secretaria de Agricultura deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056404/04/20178.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14928-4, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056504/04/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056604/04/20172.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 5074-1, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056704/04/20172.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14961-6, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000057304/04/2017144.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição no dia 21/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059204/04/20172.8000000000129984Banco do Brasilpagamento correspondente a tarifa bancária debitada na conta 6498-X (PDDE) nesta data.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000057506/04/20171785.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 170 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058506/04/201775.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a Servidora lotada na Secretária de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para Campina Grande/PB a fim de participar de reunião técnica realizada no dia 30 de março de 2017, que teve como pauta: O retorno das atividades de assistência técnica das Redes PME e PCR/PB e agenda de trabalho para 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058606/04/2017150.0000003421555478CLÊNIA ROSSELE GERMANO BARBOSA NERIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a Secretária de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para Campina Grande/PB a fim de participar de reunião técnica realizada no dia 30 de março de 2017, que teve como pauta: O retorno das atividades de assistência técnica das Redes PME e PCR/PB e agenda de trabalho para 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058706/04/2017150.0000003421555478CLÊNIA ROSSELE GERMANO BARBOSA NERIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a Secretária de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB a fim de participar do Fórum Estadual Ordinário da UNDIME/PB 2017 realizado pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Seccional Paraíba/UNDIME - PB no dia 04 de Abril de 2017, no Teatro Municipal Severino Cabral em Campina Grande/PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000057806/04/2017630.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 60 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000057906/04/2017630.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 60 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000057606/04/20171155.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 110 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000058006/04/20171302.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 124 refeições (Almoço e jantar) para os policiais plantonistas deste Município, relativo ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000057406/04/20172625.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 250 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Março de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058106/04/20171200.0000095306234453ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte da Enfermeira da UBSF Antonio Paulino da Silva para fazer visitas a pacientes acamados nos Sítios Caracolzinho e Alto Grande, e para a Sede do Município para buscar medicamentos na Farmácia Básica, no veículo de Placa KUM 5598, relativo ao mês de Março de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058206/04/20171300.0000005298930450JOSÉ HÉLIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte da Equipe Médica, de Enfermagem e Odontologia da Sede do Município para a UBSF Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sítio Rosilha, para realizar atendimentos na UBSF e fazer visitas a pacientes acamados no Sítio Rosilha, no veículo de Placa MNN 8368, relativo ao mês de Março de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058306/04/20171200.0000003217987403MARIA DE LOURDES SABINOValor que se empenha para fazer face as depesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte da equipe médica e da Enfermagem da UBSF Abdias Albuquerque de Farias, localizada na Sede do Município, para fazer visitas a pacientes acamados nos Sítios Guaribas do Meio, Guaribas de Baixo, Lagoa de Cascavel, Lagoa dos Marcos, Gado Bravo I, Gado Bravo II e Gado Bravo III, Salinas dos Pretos e Lagoa de Dentro, no veículo de Placa KJC 1927, relativo ao mês de Março de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058406/04/20171200.0000029472340814MOISES DO CARMO ARAUJOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte da equipe médica e da Enfermagem da UBSF José Edvaldo Araújo, localizada no Sítio Boa Vista, para fazer visitas a pacientes acamados nos Sítios Picadas, Pedra D'agua e Boa Vista, no veículo de Placa NPY 2535, referente ao mês de Março de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000057706/04/2017840.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 80 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059107/04/2017800.0000017663350472FRANCISCO BEZERRA CABRALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes portadores de necessidades especiais do Sítio Campo Alegre deste Município para o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, na cidade de Aroeiras, em veículo Fiat Uno Mille de Placa KHC 9886, relativo ao mês de Março de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000059507/04/201714.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvél onde funciona as atividades do PEVA e Vigilância Sanitária, localizado na Rua José Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aomês de Março/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000059007/04/201724630.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminação Pública deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059307/04/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, debitado na C/C Nº 6.926-4, efetuado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059407/04/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, debitado na C/C Nº 14923-3, efetuado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058907/04/2017250.0000096426519472FABIAN DA SILVA NACACIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como desenhista para elaborar um projeto da Prefeitura Municipal de Gado Bravo/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058807/04/2017180.0009380312000142FARMÁCIA VETERINARIA PAULO ERNESTO DO REGO - EPPValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de KOTRINE 1000 ML (inseticida) destinado para dedetização das Escolas Municipal de Ensino Fundamental: Manoel Bezerra localizada no sítio Lagoa de dentro e Manoel deBrito Lira localizada no sítio Lagoa de Cascavel deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000012017000059810/04/201741000.0019253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000012017000059910/04/201721690.4219253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000060210/04/2017270.0000013147563464ABEL DE SOUZA LEANDROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto da parte elétrica de 02 (dois) veículos Ônibus Escolares de Placas QFQ 9007 e OGD 7837 pertencentes à Secretaria de Educação do Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000060310/04/2017300.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e remoção de lixo e entulhos da Escola Municipal (Anexo da Escola Municipal Godofredo Joosten) localizada na sede deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059610/04/2017598.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, referente ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059710/04/20172901.9300000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000060510/04/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, debitado na C/C Nº 14923-3, efetuado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083110/04/20178121.9029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083210/04/201731335.0629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060010/04/2017150.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à pintura e capinagem do terreno do imóvel localizado na Praça São José, onde funciona a Central de Velório deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060410/04/20171300.0000025120212468ANTONIO TEOFILO FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte do lixo do Sítio Caracolzinho para o lixão no Sítio Salinas, ambos localizados neste Município, relativo ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060110/04/2017150.0000014622481790MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060811/04/2017150.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060911/04/2017250.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060611/04/2017600.0000066594090844EPITACIO VENTURA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes do Sítio Boa Vista e da cidade de Gado Bravo para Hospitais em Campina Grande, em veículo VW/Gol de Placa HIO 0951/PE, durante o mês de Março de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060711/04/20171250.0000034279423415JOSE NOBERTO ALVES BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte da Equipe do NASF - Núcleo de Atenção à Saúde da Família localizado na Sede do Município para prestar assistência as 4 UBSFs do Município no veículo FIAT UNO de placa MPX 7255, relativo ao mês de Março de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061312/04/2017620.0000075623587453MARIANO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes dos Sítios Boa Vista e Chã de Beleu para Hospitais em Campina Grande, em veículo Fiat Uno de placa KFK 3621, durante o mês de Marçode 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061112/04/20171500.0000039209806468JOSE CABRALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte do lixo da Sede do Município para o lixão no Sítio Salinas, localizado neste Município, em caminhão basculante Mercedes Benz de Placa KIA 3438, relativo ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061212/04/20171270.0000009621114730ERIVALDO HENRIQUE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de lixo do Sítio Boa Vista para o lixão no Sítio Salinas, ambos localizados neste Município, em caminhão Mercedes Benz de Placa KLA 5724, relativo ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000063512/04/20178.8000000000129984Banco do Brasilpagamento correspondente a tarifa bancária debitada na conta 8840-4 (QSE) nesta data.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061012/04/201747.0700394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a RETENÇÃO DO PASEP, debitado na Cota Parte da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, nesta data.0000000016Recursos da CIDEPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061412/04/20174420.0007413589000107COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de OVOS DE PÁSCOA CHOCOTUDO 80G destinados para distribuição em todas as escolas municipais.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061617/04/201773810.7729979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 60%, relativo a competência 03/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061717/04/201717258.5629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 40%, relativo a competência 03/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061917/04/20175348.5829979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - MDE, relativo a competência 03/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000062817/04/20171850.0000065758064491PAULO ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061817/04/201747626.5229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários de diversas Secretarias, relativo a competência 03/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000062717/04/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, debitado na C/C Nº 14923-3, efetuado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061517/04/2017150.0000006450559489ANA LUIZA SEVERINO BEZERRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a servidora lotada na Secretaria de Ação Social em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para participar do XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COGEMAS, a ser realizado nos dias 18 e 19 de Abril, no espaço cultural José Lins do Rego em João Pessoa/PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062517/04/2017337.5000002329775423JOSE ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a três diárias com pernoite para o Secretário da Junta Militar em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB para participar de treinamento junto ao 15º Regimentode Infantaria Motorizado, que será realizado nos dias 18, 19 e 20 de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062017/04/20171795.2829979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 03/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062117/04/201710109.9629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, relativo a competência 03/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062217/04/2017733.4529979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR PSF CONTRATADOS, relativo a competência 03/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062317/04/20176677.6129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, relativo a competência 03/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062417/04/20171328.4929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVOS, relativo a competência 03/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000062617/04/201710967.2702977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000063118/04/20171104.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos imóveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saúde e Posto de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000063418/04/2017130.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento a Ressonância Magnética do abdomen superior realizado em SEVERINA JOSEFA DE MOURA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000063218/04/20171486.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Matadouro, Igreja deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063318/04/2017600.0000636397000102FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da ParaíbaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, relativo ao mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000062918/04/20174060.0000065758064491PAULO ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000063018/04/20172946.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de imóveis onde funcionam diversas escolas deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000065519/04/20172200.2000065758064491PAULO ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000063919/04/20171050.5015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000192017000064519/04/2017525.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de um MONITOR 19.5" ACER, destinado para a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000063619/04/20176386.5017227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais médico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000063819/04/20171023.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000182017000064319/04/2017139.8010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de: CARTUCHOS DE TONER HP 35/36/85 destinados a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000064419/04/2017210.9010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de: ROTEADORES e CALCULADORA MANUAL MP 12 DÍGITOS destinados a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182017000064819/04/2017300.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP83A e 85A, destinados para a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000064019/04/201772.0000002534511408GILSON FELIPE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de uma central de velórios, durante o período de 20 a 31 de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064119/04/2017150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Março de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000063719/04/20171606.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000182017000064219/04/2017150.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de uma tinta destinada a impressora EPSON L355/200 BLACK 1L pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000182017000064619/04/2017560.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção de impressoras - substituição da correia do disco HP; pressurização; descontaminação; desentupimento e limpeza do kit HP, pertencentes a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182017000064719/04/2017240.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP83A, destinados a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000065420/04/2017150.0000030610400720JOSE ZITO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto de uma geladeira pertencente à Secretaria de Educação deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000065120/04/20174436.6002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000172017000065220/04/201711400.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do sistema de Folha de Pagamento e Portal do Servidor. Relativo aos meses de Abril/2017 a Março/2018.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064920/04/2017744.9700000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065020/04/20170.0500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065320/04/20171642.8200000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 31/03/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065624/04/201769.4300000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FEP - Fundo Especial do Petróleo, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000065924/04/2017580.0002485475000140COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Leites Pasteurizados e Bebidas Lácteas, destinados para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000065824/04/2017640.0000037639498449PAULO JOSÉ DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de três ares-condicionados Springer pertencentes à Secretaria de Saúde deste Município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000065724/04/201714.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona a Junta de Serviço Militar deste Município, localizada na Rua José Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Abril/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066625/04/20174950.0000004662246482LUCAS BEZERRA DE MELOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos malotes dos Correios de Gado Bravo para a cidade de Aroeiras e vice-versa com o veículo FIAT UNO MILLE de placa NPV 9296/PB, relativo aos meses de Abril a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068925/04/201760663.7901612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069025/04/20176311.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000070125/04/201725.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona as atividades dos Correios deste Município, localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Abril/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068825/04/20176311.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068025/04/20177248.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de ABRIL de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000067125/04/2017600.0019794716000136GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS 04081141428 - OFICINA SÃO GONÇALOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos veículos Fiat Uno de Placas OGE 5325 e OGB 8830 pertencentes à Secretaria de Saúde deste Município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068425/04/20177367.2601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069125/04/201747372.6401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069225/04/20177248.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069325/04/20171874.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR CONTRATADOS EIP, referente ao mês de ABRIL de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069425/04/20172028.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de ABRIL de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069525/04/20178865.8401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE- SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de ABRIL de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069625/04/201753436.3201612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de ABRIL de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069725/04/20171163.5801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de ABRIL de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069825/04/201731207.4001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069925/04/20171324.4001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000066125/04/20171080.0000005242918454IVONETE MARIA DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado no Sítio Gado Bravo III, s/n, neste município, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Abril a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066225/04/20171200.0000000831219432JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066325/04/20171200.0000007932419107LAINSDEL SALGADO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para o Médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066425/04/20171200.0000000771611498ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Provab, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000066725/04/20171800.0000002534511408GILSON FELIPE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de uma central de velórios, relativo aos meses de Abril a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000066825/04/2017900.0000003867240400RITA COSTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado no Sítio Gado Bravo III, s/n, neste município, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Abril a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068525/04/20172235.9301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CRAS EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068625/04/20174685.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de ABRIL de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068725/04/20175374.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000070025/04/201732.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070225/04/2017150.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070325/04/2017250.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070425/04/2017150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070725/04/2017150.0000014622481790MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000067025/04/2017615.0019794716000136GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS 04081141428 - OFICINA SÃO GONÇALOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos Ônibus de Placas OGG 3755 e OGG 3785 pertencentes à Secretaria de Educação deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000067725/04/2017361502.4901612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de ABRIL de 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000067825/04/201786998.9301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR FUNDEB 40%, referente ao mês de ABRIL de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000067925/04/201725825.9301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR MDE, referente ao mês de ABRIL de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068125/04/20171874.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR CONTRATADOS, referente ao mês de ABRIL de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068225/04/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068325/04/2017937.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, referente ao mês de ABRIL de 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000012017000070825/04/201727835.8819253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000066025/04/2017640.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Licitação Pública, relativo ao mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000066525/04/20171500.0000036047902472HILDA LÚCIA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços técnicos especializados de Pregoeira no âmbito da Comissão Permanente de Licitação, conforme legislação pertinente, relativo ao mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000067525/04/20173692.1001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000067625/04/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070525/04/2017294.0000007214849488JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de n º047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070625/04/2017294.0000007282390436IRACEMA GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066925/04/2017937.0000014689333882ERALDO MIGUEL DE AGUIARValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante na Secretaria de Administração, em substituição ao servidor titular do cargo: João Paulo de Aguiar, por motivo de gozo de férias relativo ao mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000067325/04/201712257.1301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000067425/04/20176974.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000067225/04/201728000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de ABRIL de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202017000074426/04/201715600.0000009581298436SERGIO MURILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de materiais em Veículo de Placa KID 7485/PE à disposição das diversas Secretarias deste Município, relativo aos meses de Abril de 2017 a Março de 2018.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000074726/04/201711.8534028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços postais VIA SEDEX da Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000132017000074526/04/201724000.0007553129000176Public Software Informática Ltda.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso dos seguintes Softwares: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo aos meses de Abril de 2017 a Março/2018.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074926/04/2017390.7700662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentença Judicial relativo a parcela 12/60 da ação de execução fiscal, instruída pelas Certidões de Dívida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infração:2592397.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000075126/04/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, debitado na C/C Nº 6926-4, efetuado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070926/04/20171300.0000004061922432RENATO MARINHO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa HZM 8256, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedras Altas de Cima para a sede deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071026/04/20171300.0000003952382426SEVERINO RAMOS DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KLW 7679/PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Chã dos Lainhões para a sede deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071126/04/20171300.0000002657593402JOSE CLAUDIO DE LIMAValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota bandeirantes de placa KIC 3433, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Chã dos Imídios para a sede deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071226/04/20171300.0000047774177434NIVALDO ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Microônibus de placa OFZ 6344/PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Boa Vista de Baixo para a sede deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071326/04/20171600.0000008070106425MARCELO GOMES CILIROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Microônibus de placa BTR 5389/PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lameiro para a sede deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071426/04/20171600.0000053663730425TEOFILO MATIAS DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KGB 9122, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Zé Velho para a sede deste município, relativo ao mêsde Abril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071526/04/20171600.0000007199178409JOAO NETO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Microônibus de placa HZZ 9657/PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Picadas para a sede deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071626/04/20171600.0000008071981451ADRIANO JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa HQQ 3762, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Tapuio para a sede deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071726/04/20171800.0000003804381430ANTONIO DE BRITO LEALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Ônibus de placa KHK 2368/PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lagoa de Cascavel para a sede deste município, relativo ao mês de Abrilde 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071826/04/20171800.0000045169322453ANTONIO DE PADUA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Ônibus de placa KLR 4585, para o transporte de estudantes da localidade dos Sítios Torre de Cima e Areia para a sede deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071926/04/20171500.0000005246279405ONILDO FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Microônibus de placa LNN 3164/PB, para o transporte de estudantes do Sítio Pedra Dagua de Cima para a sede deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072026/04/20171500.0000011745972404OLÁVIO VINÍCIUS BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Microônibus de placa LOW 1916/PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra Dagua de Baixo para a sede deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072126/04/20171500.0000011545842400FABIO BARBOSA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KBN 1182/PB, para o transporte de estudantes da localidade dos Sítios Lagoa dos Marcos e Lagoa de Cascavel para a sededeste município, relativo ao mês de Abril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072226/04/20171300.0000087627493749FRANCISCO ALVES DE QUEIROZValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa CFC 3040/PB, para o transporte de estudantes do Sítio Chã dos Marinhos para a sede deste município, relativo ao mês deAbril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072326/04/20171900.0000071269594435LÊDA LUCIANO MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Ônibus de placa KFP 2625/PB, para o transporte de estudantes dos Sítios Guaribas de Cima e Guaribas do Meio para a sede deste município, relativo ao mês deAbril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072426/04/20171000.0000003304732470ROBERTO SEVERINO DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Veículo Veraneio de placa KLZ 0790 PB, para o transporte de estudantes dos Sítios Caruá e Campo Alegre para a Sede do Município, relativo ao mês de Abril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072526/04/20171700.0000058175512415ANTONIO DE PAULA OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Microônibus de placa LKS 1829 PB, para o transporte de estudantes dos Sítios Juá e Areia para a Sede do Município, relativo ao mês de Abril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072626/04/20171800.0000005371721495JUNIOR DE LUCENA MEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Ônibus de placa MOI 3475, para o transporte de estudantes dos Sítios Santana e Salinas dos Pretos para a sede deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072726/04/20171400.0000031324746491JOVELINO JOSE DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Micronibus de placa KMM 8052/PB, para o transporte de estudantes do Sítio Lagoa de Dentro para a sede deste município, relativo ao mês de Abril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072826/04/20171000.0000003028807475ARTUR ALCIDES MOURA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Microônibus de placa JWB 9750, para o transporte de estudantes do Sítio Manoel Inácio para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Santana, localizada no Sítio Santana, relativo ao mês de Abril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072926/04/20171600.0000001760684490WALLISON JOSUEL ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em Ônibus de placa JEP 3108/PB, para o transporte de estudantes do Sítio Picadas para a Sede do Município, relativo ao mês de Abril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073026/04/20171300.0000006167161410JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em Microônibus de placa PED 7428/PB, para o transporte de estudantes do Sítio Boa Vista para a Sede do Município, relativo ao mês de Abril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073126/04/20171300.0000042173612468DIELSON RIBEIRO BORGESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em Microônibus de placa KFF 4139, para o transporte de estudantes do Sítio Pedras Altas para a Sede do Município, relativo ao mês de Abril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073226/04/20171800.0000007255866727LAELSON GONZAGA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em ônibus de placa MNE 0355, para o transporte de estudantes do Sítio Guaribas de Baixo para a Sede do Município, relativo ao mês de Abril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162017000074626/04/201757600.0002619307000109JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na realização de cursos de Inglês para os alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo aos meses de Abril de 2017 a Março de 2018.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000074826/04/2017400.0000011032758449ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel localizado na Rua José Mariano Barbosa, s/n, centro - Gado Bravo/PB, para fins de instalação do CINE CESI Cultural 2017 no mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202017000074026/04/201715000.0000093125852749JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados com o Veículo Fiat Uno Mille de Placa MOT 4465/PB à disposição do Conselho Titular deste Município, relativo aos meses de Abril de 2017 a Março de 2018.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000075226/04/201713.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a central de velórios, relativo ao mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202017000073326/04/201715000.0000095306234453ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte da Enfermeira da UBSF Antonio Paulino da Silva para fazer visitas a pacientes acamados nos Sítios Caracolzinho e Alto Grande e para a Sede do Município para buscar medicamentos na Farmácia Básica, no veículo de Placa KUM 5598, relativo aos meses de Abril de 2017 a Março de 2018.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202017000073626/04/201715000.0000017663350472FRANCISCO BEZERRA CABRALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de usuários do Sítio Campo Alegre deste Município para o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, na cidade de Aroeiras, em veículo Fiat Uno Millede Placa KHC 9886, relativo aos meses de Abril de 2017 a Março de 2018.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202017000073826/04/201716200.0000005298930450JOSÉ HÉLIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte da Equipe Médica, de Enfermagem e Odontologia da Sede do Município para a UBSF Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sítio Rosilha, para realizar atendimentos na UBSF e fazer visitas a pacientes acamados no Sítio Rosilha, no veículo de Placa MNN 8368, relativo aos meses de Abril de 2017 a Março de 2018.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202017000073926/04/201715000.0000034279423415JOSE NOBERTO ALVES BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte da Equipe do NASF - Núcleo de Atenção à Saúde da Família localizado na Sede do Município para prestar assistência as 4 UBSFs do Município no veículo FIAT UNO de placa MPX 7255, relativo aos meses de Abril de 2017 a Março de 2018.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202017000074126/04/201716200.0000003217550498LUCIVALDO BARBOSA DE AGUIARValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de usuários dos Sítios Macacos e Caracolzinho deste município para o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS localizado na cidade de Aroeiras/PB no veículo Celta de placa KIL 4400, relativo aos meses de Abril de 2017 a Março de 2018.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202017000074226/04/201715600.0000003217987403MARIA DE LOURDES SABINOReferente aos serviços prestados no transporte da equipe médica e da Enfermagem da UBSF Abdias Albuquerque de Farias, localizada na Sede do Município, para fazer visitas a pacientes acamados nos Sítios Guaribas do Meio, Guaribas de Baixo, Lagoa de Cascavel, Lagoa dos Marcos, Gado Bravo I, Gado Bravo II e Gado Bravo III, Salinas dos Pretos e Lagoa de Dentro, no veículo de Placa KJC 1927, relativo aos meses de Abril de 2017 a Março de 2018.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202017000074326/04/201715000.0000029472340814MOISES DO CARMO ARAUJOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte da equipe médica e da Enfermagem da UBSF José Edvaldo Araújo, localizada no Sítio Boa Vista, para fazer visitas a pacientes acamados nos Sítios Picadas, Pedra D'agua e Boa Vista, no veículo de Placa NPY 2535, relativo aos meses de Abril de 2017 a Março de 2018.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000075026/04/2017645.7503659166000102INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 28 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202017000073426/04/201715000.0000025120212468ANTONIO TEOFILO FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte do lixo do Sítio Caracolzinho para o lixão (provisório) no Sítio Salinas, ambos localizados neste Município, em veículo Toyota Bandeirantes de placa LWH 3984/PB, relativo aos meses de Abril de 2017 a Março de 2018.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202017000073526/04/201715240.0000009621114730ERIVALDO HENRIQUE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de lixo do Sítio Boa Vista para o lixão (provisório) no Sítio Salinas, ambos localizados neste Município, em caminhão Mercedes Benz de Placa KLA5724, relativo aos meses de Abril de 2017 a Março de 2018.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000202017000073726/04/201718000.0000039209806468JOSE CABRALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte do lixo da Sede do Município para o lixão (provisório) no Sítio Salinas, localizado neste Município, em caminhão basculante Mercedes Benz de Placa KIA 3438, relativo aos meses de Abril de 2017 a Março de 2018.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000075527/04/20171100.0002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000075427/04/20171218.0002485475000140COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Leites Pasteurizados e Bebidas Lácteas, destinados para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000075327/04/2017559.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, debitado na C/C Nº 14923-3, efetuado nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000075928/04/201760.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Setor de Licitação, relativo ao período de 10/04/2017 a 09/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076128/04/20172685.4200000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076228/04/20171.0300000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000076328/04/20172.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 283142-2 ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000075828/04/2017480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Administração - 07 computadores, relativo ao período de 10/04/2017 a 09/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000075628/04/2017200.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Educação - 03 computadores, relativo ao período de 10/04/2017 a 09/05/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000075728/04/2017380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Saúde - 06 computadores, relativo ao período de 10/04/2017 a 09/05/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000076528/04/201714.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvél onde funciona as atividades do PEVA e Vigilância Sanitária, localizado na Rua José Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aomês de Abril/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000076028/04/2017240.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Ação Social - 05 computadores, relativo ao período de 10/04/2017 a 09/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesDesenvolver as Ações dos Programas do FNAS - FEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000076428/04/20176.1400000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 19824-2, nesta data.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000076628/04/2017900.0000044745770430JOSÉ ARMANDO ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado no Sítio Gado Bravo III, s/n, neste município, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Abril a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000077201/05/2017800.0000044745770430JOSÉ ARMANDO ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado no Sítio Gado Bravo III, s/n, neste município, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Maio a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000077001/05/201712594.5313510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Saúde placas: OGE5325 e NQH0192.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000076901/05/201713104.5713510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Infraestrutura nos veículos de placas: OXO 0239/ OGE 1885/ QFV 9660/ PIPA FORD/ Enchedeira/ Retroescavadeira e Motoniveladora.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000077101/05/201722606.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminação Pública deste Município, relativo ao Mês de Abril/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000076701/05/20179277.1313510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000076801/05/201717680.3513510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos da Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898 e OGD 7817.0000000015Transferência de Recursos do FNDECombustível
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000077602/05/2017200.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na capinagem do terreno onde está localizada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro II, no Sítio Salinas deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000077702/05/2017320.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção de cisterna da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Augusto do Nascimento localizada no Sítio Boa Vista deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079702/05/20178.8000000000129984Banco do BrasilPagamento correspondente a tarifa bancária debitada na conta 8840-4 (QSE) nesta data.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000077302/05/201726.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000077502/05/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 6926-4, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000077402/05/2017500.0000000440460816JOSE JERONCIO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na capinagem para levantamento topográfico na elaboração de projeto para construção de açude localizado no Sítio Gado Bravo III, Zona Rural deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000077802/05/2017300.0000013125124409Robervan Tecilio de FigueiredoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza dos sanitários do Mercado Público localizado na sede deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077902/05/2017937.0000015175113720HENRIQUE GALDINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Gari em substituição ao Servidor titular do cargo de Gari por motivo de afastamento médico, relativo ao mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078002/05/2017937.0000006869073457COSMO VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante na Secretaria de Infraestrutura em substituição ao Servidor titular do cargo: José Josimar Alves, por motivo de gozo de férias, relativo ao mêsde Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000079203/05/2017280.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto dos pneus da Patrol e do Caminhão Pipa pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079303/05/2017937.0000006845629447JOSÉ ARIMATEIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura do Município em substituição ao Motorista: José Felipe da Silva que encontra-se em gozo de licença prêmio, relativo ao mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000078903/05/2017100.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto dos pneus do Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000079103/05/2017795.0000035701412415JOSE FRANCISCO FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na solda em grades de Tratores pertencentes à Secretaria de Agricultura deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000078203/05/20172595.9100958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados não fornecidos pela Farmácia Básica deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000078303/05/2017105.0000958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agulhas para caneta de insulina destinados a paciente FABYOLA DA SILVA em cumprimento ao Ofício nº 088/2017/MP/PJA do Ministério Público da Paraíba.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000078603/05/201790.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município de placas: OFB 8830 e OGE 5325. .000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078703/05/20171260.0000007214848406LEANDRO DE OLIVEIRA LUNAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de usuários do Sítio Guaribas do Meio deste Município para o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS na cidade de Aroeiras - PB com o veículo tipo passeio de Placa KIL 6819 PB, relativo ao mês de Abril de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079003/05/20173100.0000029904542848Manoel Ferreira de LimaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes dos Sítios Pedras Altas, Juremas, Guaribas de Cima, Guaribas do Meio, Guaribas de Baixo, Macacos, para Hospitais em Campina Grande/PB em veículo Fiat/Ducato de Placa LPC 3788/PB, relativo ao mês de Abril de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079403/05/2017630.0000004049238446SANDRO VENANCIO DE MORAISValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no aluguel de mesas e cadeiras para a cerimônia de 13 (treze) casamentos comunitários com efeito civil, realizados nos meses de Março e Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079603/05/20171100.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 01 - Urna Funerária Adulto com prestação de serviços e translado de Campina Grande/PB para o Sítio Boa Vista - zona rural - Gado Bravo/PB. Falecida: MARIA FRANCISCA DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000080003/05/20172.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 5074-1, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000080103/05/20172.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14961-6, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000080203/05/201726.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 6926-4, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000080303/05/20175.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14928-4, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000080403/05/201717.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078103/05/20171800.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Acompanhamento e Apoio Administrativo de Projetos dessa Municipalidade, junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA e etc: como também, operação do SICONV e Prestação de Contas de Convênios e Contratos de repasse, relativo ao mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079503/05/2017200.0000004869176491PAULO ALVES MONTEIROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Prefeito Municipal em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB participar de reunião na Gerência da Caixa Econômica Federal - GIGOV, para tratar de assuntos desta Prefeitura no dia 27 de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079803/05/20178.8000000000129984Banco do BrasilPagamento correspondente a tarifa bancária debitada na conta 8840-4 (QSE) nesta data.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079903/05/20172.8000000000129984Banco do BrasilPagamento correspondente a tarifa bancária debitada na conta 6498-X (PDDE) nesta data.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078403/05/20171260.0000026793522892ANTONIO DE AGUIAR ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de 21 (vinte e um) caminhões pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Piçarrilha no Município de Orobó - PE, destinados ao abastecimento de todas as escolas do Município de Gado Bravo - PB.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000078503/05/2017980.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos da Secretaria de Educação de placas: OGE 6980, OGD 7837, NPW 4744, OFQ 9007, NQA 7284, NQA 7284, OGD 7807, OGE 5325, QFQ 9007, OGG 3785, NQA 7294, OGD 7817, OGD 7837, NQA 7284, OGE 6980, OGD 7817 e OGD 7837.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000078803/05/2017900.0014582967000133OROBÓ INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de 300 metros de extensão luminosa com 160 lâmpadas para os dias 29 e 30 de Abril de 2017 para as festividades da Emancipação Política deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000080704/05/201779.9010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de um Carregador para NoteBook pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182017000080904/05/2017300.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP83A e 85A, destinados a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000182017000081004/05/2017280.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção de impressoras: recuperação dos rolos pressor e pickup; substituição da película fusor HP e troca dos aterramentos, pertencentes a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000081404/05/2017557.5027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 55 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Abril de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000082104/05/20172000.0000009172029455JOSÉ NAILTO DE SOUZA FERREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frangos caipira, destinados para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142017000082204/05/20177694.2504918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080504/05/20172400.0022902276000106CIGRESCOR: CONS. INTERMUN. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuição para o CIGRESCOR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃO, relativo as Parcelas dos meses de Janeiro e Fevereiro/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000081904/05/2017525.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 50 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000081804/05/2017525.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 50 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000081604/05/2017315.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 30 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000080804/05/2017159.8010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de: FONTES UNIVERSAL PARA NOTEBOOKS pertencentes a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182017000081104/05/201760.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP83A, destinados para a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000182017000081204/05/2017155.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção de impressoras: lubrificação da fusão e recuperação do rolo pickup, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000081304/05/201712845.0002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000081704/05/2017840.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 80 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Abril de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000082304/05/201711867.2517227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais médico-hospitalares para atender as demandas do Hospital Municipal Madrinha Felipa.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000112017000082404/05/2017153.0011054242000184DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais Odontológicos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000082504/05/201710391.6502977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000082604/05/2017130.0000003044636477JOSE FREIRE DE LUNAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos de placas OGE 5325 e OFB 8830, pertencentes à Secretaria de Saúde deste Município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000192017000080604/05/20171289.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de uma Impressora Multifuncional EPSON TANQUE DE TINTA L375, destinada a Junta Militar deste município.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000081504/05/2017420.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 40 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000082004/05/2017420.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 40 refeições (Almoço e jantar) para os policiais plantonistas deste Município, relativo ao mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082705/05/2017937.0021495470000143CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados para a Secretaria de Saúde na digitação de BPA (individual e consolidado), atualização do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde), Processamento de informações através do SIA e suporte técnico no E-SUS - CDS. Referente ao mês de Abril de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082805/05/2017937.0021495470000143CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados para a Secretaria de Ação Social na digitação do PEC (Prontuário e Cadastro) e atualização no Cadastro Único do Bolsa Família do município. Referente ao mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000082905/05/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000083008/05/2017400.0000013147563464ABEL DE SOUZA LEANDROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto e manutenção elétrica dos ônibus de Placas: OGG 3755, OGD 7757, OGD 7807, NPR 6893, NPW 4744 e NQA 9274, pertencentes à Secretaria de Educação deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000083409/05/20172427.0000065758064491PAULO ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142017000083609/05/20173121.0004918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083709/05/2017488.1209188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2017: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao veículo Ônibus de placa OGG 3755 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083809/05/2017317.8709188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2017: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao veículo Ônibus de placa OGG 3785 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084109/05/2017219.0909188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de tarjeta da placa refletiva e vistoria, destinado ao veículo Ônibus de placa NQA 7284 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084209/05/201787.8409188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de tarjeta e vistoria, destinado ao veículo Ônibus de placa OGD 7837 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084309/05/201787.8409188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de tarjeta e vistoria, destinado ao veículo Ônibus de placa OGD 7757 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083509/05/20171000.0000003381476408JOSÉ ERIOSVALDO DE BRITO LEALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes dos Sítios Lagoa de Cascavel, Rosilha e Salinas para a Sede deste Município e para o Hospital em Queimadas, em veículo FIAT UNO MILLE de Placa PFS 6399/PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000083309/05/201720.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do anexo da Delegacia deste Município, relativo aos meses de Fevereiro a Abril/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083909/05/2017144.0909188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de tarjeta da placa refletiva e vistoria, destinado ao veículo Caminhão Basculante de placa OGE 1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084009/05/2017144.0909188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de tarjeta da placa refletiva e vistoria, destinado ao veículo Caminhão Pipa de placa OXO 0239 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000085010/05/201721900.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutra e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000085310/05/20172500.0009335002000106CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao levantamento topográfico com curvas de nível para projeto de construção de um açude localizado no Sítio Gado Bravo III no município de Gado Bravo/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000085210/05/201713260.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores de aro, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000085410/05/2017632.5015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000085710/05/20171231.9202977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000052017000084610/05/201728000.0017142659000185GPS EVENTOS AGENALDO SOARES DA SILVA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realização de show artístico das Bandas Espora de Ouro e Impacto X na festa de emancipação política deste Município, realizado no dia 29 de abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000122017000084710/05/20171990.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de 10 (dez) sanitários químicos destinados as Festividades de Emancipação Política deste município, realizado no dia 29 de Abril de 2017, conforme Pregão Presencial 00012/2017 e Contrato 00020/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000122017000084810/05/201718600.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à locação de toda estrutura destinadas as Festividades da Emancipação Política deste Município realizada no dia 29 de Abril de 2017, conforme PP 0012/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000084910/05/2017450.0000047774037420JORGE FLORIANO DUARTE =Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto de fogões das Escolas Municipal: Dom Pedro II localizada no Sítio Salinas I; José Araújo do Rego localizada no Sítio Salinas II; Francisco Sérgio de Aguiar localizada no Sítio Campo Alegre; São Paulo localizada no Sítio Cacimbas; Manoel de Brito Lira localizada no Sítio Lagoa de Cascavel; Manoel Bezerra localizada no Sítio Lagoa de Dentro e José Augusto do Nascimento no Sítio Boa Vista.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000085110/05/201743750.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores de aro, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000085510/05/2017660.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084410/05/20174624.5600394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085810/05/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 6926-4, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108410/05/201749809.3329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000085610/05/2017440.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084510/05/2017598.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, referente ao mês de Abril de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000085911/05/2017430.0017558716000101CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bobinas, display e tampa traseira da bateria destinado para o veículo ônibus de placa OGD 7787 pertencente a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142017000086011/05/20177830.6622526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000086111/05/20171570.0002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086211/05/2017540.0000075623587453MARIANO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes dos Sítios Boa Vista e Chã de Beleu para Hospitais em Campina Grande, em veículo Fiat Uno de Placa KFK 3621.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022017000086312/05/201715684.0019407083000166GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a impressão de materiais gráficos: 131 unid. diários escolar EJA 1º ao 4º ano; 100 unid. diários pré-escolar; 85 unid. diários escolar 3º ano; 350 unid. diários escolar 6º ao 9º anoe 160 unid. diários escolar 2º ano, destinados para atender as demandas de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086715/05/20175128.9029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - MDE, relativo a competência 04/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087315/05/201775890.9829979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 60%, relativo a competência 04/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087415/05/201716842.2829979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 40%, relativo a competência 04/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000087515/05/20178.8000000000129984Banco do BrasilPagamento correspondente a tarifa bancária debitada na conta 8840-4 (QSE) nesta data.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087715/05/2017300.0000003421555478CLÊNIA ROSSELE GERMANO BARBOSA NERIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a Secretária de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB nos dias 11 e 12 de Maio de 2017 para participar do Encontro de Formação da Rede de Assitência Técnica - PME/2017 com o objetivo de apresentar e discutir a metodologia de trabalho das 4 (quatro) etapas para o monitoramento e a avaliação dos Planos Municipais de Educação.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087815/05/2017150.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a Servidora lotada na Secretaria de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB nos dias 11 e 12 de Maio de 2017 para participar do Encontro de Formação da Rede de Assitência Técnica - PME/2017 com o objetivo de apresentar e discutir a metodologia de trabalho das 4 (quatro) etapas para o monitoramento e a avaliação dos Planos Municipais de Educação.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000088215/05/2017870.0002485475000140COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Leites Pasteurizados e Bebidas Lácteas, destinados para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086615/05/201743518.1529979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários de diversas Secretarias, relativo a competência 04/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022017000086415/05/201713940.0019407083000166GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA - MECorrespondente a impressão de materiais gráficos: 100 blocos atendimento domiciliar e-sus c/100; 50 blocos marcadores do consumo alimentar e-sus c/100; 200 blocos atend. individual e odontológico indiv. e-sus c/100; 100 blocos cadastro domiciliar, territorial e individual c/100; 370 blocos fichas de atividade coletiva, procedimento, visita domiciliar, territorial e complementar e-sus c/ 100 fls,destinados para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família do município000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022017000086515/05/20178925.0019407083000166GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA - MECorrespondente a impressão de materiais gráficos: 250 blocos ficha atendimento ambulatorial c/100; 30 blocos laudo médico para emissão de Apac c/100; 20 blocos req. exames citopatológico colo do útero c/ 100; 100 blocos receituário controle especial 50X2; 750 unidades Cartão do Adulto e 150 blocos requisição de exames c/100 fls, destinados para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086815/05/201712369.5929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, relativo a competência 04/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086915/05/2017244.3529979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR PSF CONTRATADOS, relativo a competência 04/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087015/05/20176529.0129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, relativo a competência 04/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087115/05/20171861.8329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 04/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087215/05/20171547.1229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVOS, relativo a competência 04/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000087615/05/20173680.0020106580000103MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA 03175579477Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de uniformes: camisas manga curta; camisas longa cack e malha manga longa; bolsas lona; óculos de proteção; botas cano curto; jaqueta e máscaras respiradora, destinados aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000087915/05/2017300.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento a Cintilografia Óssea realizado em MARIA JUDITH FERREIRA DE OLIVEIRA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000088015/05/2017500.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento a PCI realizado em JOSEFA BOAVENTURA FAUSTINO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000088115/05/201780.3533000118000179Telemar Norte Leste S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica do Nº 3347-1074 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000088315/05/20177971.0008995631001252N. CLAUDINO & CIA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 7 unidades externo e interno - Ares Condicionados 220V/60 e 3 Ventiladores de coluna 50 cm ACO GR PREMIUM, destinados a Policlínica Municipal.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088415/05/2017300.0000050454404468JULIAO DE SOUSA LEAL NETO E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Secretário de Saúde em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB participar da 3ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba - COSEMS/PB, realizada no dia 09 de Abril de 2017 e para participar do evento Painel de Avaliação das Políticas Públicas realizado pela Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira - ECOSIL no dia 11 de Maio de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000088916/05/20171262.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos imóveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saúde, Posto de Saúde e Hospital Madrinha Felipa deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000088816/05/20171677.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Matadouro, Igreja e Prefeitura deste Município, relativo ao mês de Abril/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088616/05/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089016/05/2017600.0000636397000102FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da ParaíbaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, relativo ao mês de Maio de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000088716/05/2017112.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição no dia 27/04/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000088516/05/20172755.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de imóveis onde funcionam diversas escolas deste município e Creche localizada no sítio Boa Vista, relativo ao mês de Abril de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000089116/05/20171410.0000005641385417GERMANA KAMILA SILVA GONÇALVES DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000089217/05/20172820.0000005641385417GERMANA KAMILA SILVA GONÇALVES DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222017000089517/05/20172870.3005342036000177MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados para manutenção de diversas escolas deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222017000089417/05/20175988.1705342036000177MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089317/05/2017280.0000066594090844EPITACIO VENTURA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes dos Sítios Boa Vista e Pedra D'água para atendimento em Hospitais em Campina Grande, em veículo VW/Gol de Placa HIO 0951/PE, durante o mês de Abril de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222017000089718/05/20171941.1405342036000177MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados para manutenção dos prédios pertencentes a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000090318/05/20176558.2604459946000171PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de engenharia para reforma para adaptação de área para instalação do Laboratório Clínico do antigo prédio PSF, centro, Gado Bravo - PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222017000089618/05/20171977.4005342036000177MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022017000089818/05/201718800.0019407083000166GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a impressão de materiais: 1000 unidades confecções bolsa escolar em naylon 500 com dois bolsos padronizado e 1000 unidades confecções estojo em naylon 500 padronizado, destinados para atender as demandas de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000089918/05/2017380.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na capinagem do terreno onde está localizada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Xavier de Morais localizada no Sítio Fava de Cheiro deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000090018/05/2017846.0024489734000144J. MONTEIRO DE SOUSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 94 bolos destinados as festividades alusivas ao Dia das Mães das Escolas Municipal: Dom Pedro I localizada no sítio Salinas; São Bento localizada no sítio São Bento; Padre Godofredo Joosten - sede; José Augusto do Nascimento e Creche Municipal Luzia Santos de Araújo ambos localizada no sítio Boa Vista.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142017000090218/05/2017579.6004918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142017000090118/05/2017161.9004918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000090519/05/201717.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090719/05/2017635.1900394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000090419/05/20178.8000000000129984Banco do BrasilPagamento correspondente a tarifa bancária debitada na conta 8840-4 (QSE) nesta data.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000090619/05/20172340.0010144577000120JRM DIAGNOSTICOSPOR IMAGEM LTDA- MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 52 exames de mamografia bilateral, realizados em Unidade Móvel.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000242017000090922/05/2017468.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de PIPETADORES AUT VOL FIXO BICO PLÁSTICO de 10 UL, 100 UL, 500 UL e 1000 UL destinados ao Laborátorio Municipal.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000091022/05/20174071.5024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais laboratoriais destinados ao Laborátorio Municipal.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000242017000091122/05/201750790.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de ANALISADOR DE BIOQUÍMICA BBIO 200F, AGITADOR DE KLINE COM ROTAÇÃO VARIÁVEL, HOMOGEINIZADOR 42 TUBOS, BANHO MARIA 02 70 GRAUS KACIL, CONTADOR DE HEMATOLOGIA DE 18 PARAMETROS e CONTADOR DE CELULAS CS02, destinados ao Laborátorio Municipal.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000232017000091222/05/20171350.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPCorrespondente a manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos de Odontologia: 03 cadeiras odontológica com troca de placa, motores e sensores de movimento e transformador; 01 micro motor com troca dos rolamentos; 01 contra angulo com troca de rolamentos; 04 canetas odontológicas; 03 equipos odontológicos e 03 unidades de água, pertencentes a todas UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000232017000091322/05/20172326.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPCorrespondente a manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos: 02 analisadores de bioquimica; 02 microscópios binocular e 02 macro centrífugas, pertencentes ao Laboratório Municipal.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000232017000091422/05/2017967.8024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPCorrespondente a manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos: 01 balança mecânica de uso pessoal; 12 glicosimetro; 06 aparelhos de pressão adulto; 02 aparelhos de ultrassom; 02 aparelhos de tens e 03 eletrocardiografo, pertencentes ao Hospital Municipal Madrinha Felipa.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091622/05/20171100.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 01 - Urna Funerária 02 Adulto com prestação de serviços e translado ao Sítio Tapuio - zona rural - Gado Bravo/PB. Falecida: MARGARIDA MARIA LUCENA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090822/05/201768.6900394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 FEP - Fundo Especial do Petróleo, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091522/05/2017300.0000004869176491PAULO ALVES MONTEIROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária com pernoite para o Prefeito Municipal em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB participar de audiência com o objetivo de tratar sobre a possibilidade de parcelamento da dívida da municipalidade referente as parcelas do ano de 2016, conforme o Regime Especial de Pagamento de Precatórios, bem como sobre os repasses das parcelas de 2017, no anexo do Tribunal de Justiça no dia 18/05/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000091723/05/2017640.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Licitação Pública, relativo ao mês de Maio de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091823/05/2017150.0000003421555478CLÊNIA ROSSELE GERMANO BARBOSA NERIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a Secretária de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB no dia 19 de Maio de 2017 para participar do Encontro Formativo - Unidade Temática 1 das Comissões Municipais da Rede de Plano de Carreira e Remuneração da Paraíba - REDE PCR/PB, que teve como tema central "Etapas para a construção de um plano de carreira e remuneração".0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091923/05/201775.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a servidora lotada na Secretaria de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB realizado no dia 19 de Maio de 2017 para participar do Encontro Formativo - Unidade Temática 1 das Comissões Municipais da Rede de Plano de Carreira e Remuneração da Paraíba - REDE PCR/PB, que teve como tema central "Etapas para a construção de um plano de carreira e remuneração".0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092023/05/201714.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona a Junta de Serviço Militar deste Município, localizada na Rua José Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Maio/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092324/05/2017900.0000001760575445JOSE WILSON DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na divulgação do cadastro biométrico dos eleitores do Município de Gado Bravo, em veículo carro de som de Placa NPZ 7750, de acordo com determinação da Juíza Eleitoral da Comarca de Aroeiras.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092524/05/201734.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona as atividades dos Correios deste Município, localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Maio/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092724/05/2017300.9509188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2017: taxas, seguros, vistoria e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao veículo Caminhão Basculante de placa OGE 1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralCorte de Terra para AgricultoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000092124/05/20173800.0000003109411482ALEUDO DA SILVA BENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à locação de tratores por hora, destinados ao preparo (corte de terra) em propriedades rurais de agricultores carentes neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralCorte de Terra para AgricultoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000092224/05/20173800.0000009567513422ALISSON DE OLIVEIRA BENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à locação de tratores por hora, destinados ao preparo (corte de terra) em propriedades rurais de agricultores carentes neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000092624/05/2017183.2516943260000130GIOVANNI DOS SANTOS MAIA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 MOUSE e 01 ESTABILIZADOR 1000WA, destinados a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000092824/05/20175622.0008338774000139CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRFValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aplicação da multa prevista no parágrafo único do Artigo 24 da Lei Federal 3.820/60 ao julgar o Processo Administrativo Fiscal nº 292/17, oriundo do Auto de Infração nº 2030927028517, lavrado em 15/03/2017, conforme decisão homologada pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado da Paraíba.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000192017000092924/05/20172200.0016943260000130GIOVANNI DOS SANTOS MAIA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 01 MICROPROCESSADOR INTEL CORE 13, destinados a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000092424/05/201725.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000192017000093024/05/20172200.0016943260000130GIOVANNI DOS SANTOS MAIA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 01 MICROPROCESSADOR INTEL CORE 13, destinados a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000093124/05/2017183.2516943260000130GIOVANNI DOS SANTOS MAIA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 MOUSE e 01 ESTABILIZADOR 1000WA, destinados a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000093525/05/2017119.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 Roteador Wireless n 300 destinado a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000093625/05/201758.7010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 03 Teclados multimídia slim usb e padrão std usb, destinado a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182017000093725/05/201798.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 Cartucho HP 951 azul original, destinado a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000192017000093825/05/20175594.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 01 Impressora multifuncional HP OFICEJET PRO 7510 A3 e 02 Notebooks samsumg 14 m.4GB HD 500GB WIN.10, destinados a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Equipamentos
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000182017000094225/05/2017120.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção de impressoras: pressurização, descontaminação e desentupimento, pertencentes a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000094625/05/201720.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel onde funciona a EMEF JULIÃO DE SOUZA LEAL deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093425/05/20171149.7500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 30/04/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000192017000094025/05/20171050.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 01 Impressora multifuncional samsung laser mono sl-m2070w destinado a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182017000094125/05/2017149.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 Cartucho de toner completo samsumg D111, destinado para a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182017000094325/05/2017240.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP35 A e 83A, destinados para a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094425/05/20171100.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 01 - Urna Funerária 02 Adulto com prestação de serviços e translado ao Sítio Boa Vista - zona rural - Gado Bravo/PB. Falecido: OTACÍLIO MANOEL DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094525/05/20171100.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 01 - Urna Funerária 02 Adulto com prestação de serviços e translado ao Sítio Boa Vista - zona rural - Gado Bravo/PB. Falecida: SEVERINA RITA DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000094725/05/201714.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a central de velórios, relativo ao mês de Maio de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093225/05/2017480.0000026793522892ANTONIO DE AGUIAR ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de 8 (oito) caminhões pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Piçarrilha no Município de Orobó - PE, destinados ao abastecimento da Secretaria de Saúde, distribuídos para a UBSF José Edvaldo Araújo, localizada no Sítio Boa Vista, Hospital Madrinha Felipa e Políclinica, localizados na Sede do Município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000093925/05/2017119.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 Roteador Wireless n 300 destinado a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093325/05/2017720.0000026793522892ANTONIO DE AGUIAR ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de 12 (doze) caminhões pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Piçarrilha no Município de Orobó - PE, destinados ao abastecimento das comunidades dos Sítios Chã de Beleu, Fava de Cheiro, Boa Vista de Cima e de Baixo, Guaribas de Cima, Vila e do Matadouro, localizados neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097326/05/201760559.1401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097426/05/20176311.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097226/05/20176311.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096526/05/20177248.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de MAIO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094826/05/20173220.0000006482338470FRANCINALDO DA SILVA QUEIROZValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da zona urbana de Gado Bravo para Hospitais em Campina Grande/PB em veículo FIAT/Ducato de Placa DZG 6890/PB, relativo ao mês de Abril de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000095326/05/2017100.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na capinagem do terreno no entorno da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Sede deste Município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000095426/05/2017100.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na capinagem do terreno no entorno da UBSF Abdias Albuquerque de Farias, localizadas na Sede deste Município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000095526/05/2017300.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento a Cintilografia Renal com DMSA realizado em FRANCISCO VITORINO BARRETO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096826/05/20177834.8801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097526/05/201747456.4001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097626/05/20177298.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097726/05/20174216.5001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR CONTRATADOS EIP, referente ao mês de MAIO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097826/05/20172028.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de MAIO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097926/05/20178865.8401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de MAIO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098026/05/201753753.9401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de MAIO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098126/05/201714200.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de MAIO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098226/05/201731094.4601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098326/05/20171324.4001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO, referente ao mês de MAIO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000098426/05/20172426.3500958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados não fornecidos pela Farmácia Básica deste município em cumprimento aos Ofícios nºs 067 e 088/2017/MP/PJA do Ministério Público do Estado da Paraíba.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000098526/05/2017285.4600958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Leites Aptamil 3 800g, Milnutris de soja 800g e Supras Soy s/ lactose original 300g em cumprimento ao processo de nº 0000074-03.2015.815.0471 do Ministério Público do Estado da Paraíba.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095026/05/20171200.0000000771611498ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Provab, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Maio de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095126/05/20171200.0000000831219432JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Maio de2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095226/05/20171200.0000007932419107LAINSDEL SALGADO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para o Médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Maio de2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096926/05/20172235.9301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CRAS EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097026/05/20174685.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de MAIO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000097126/05/20175374.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095826/05/201711944.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095926/05/20176874.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000095726/05/201728000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de MAIO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095626/05/201770.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096026/05/20174410.4601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096126/05/20174343.3001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000094926/05/2017220.0000004553997436GILSON GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na capinação do terreno no entorno da Creche Municipal Luiza Santos Araújo, localizada no Sítio Boa Vista neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096226/05/2017363515.9201612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de MAIO de 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096326/05/201788884.0301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR FUNDEB 40%, referente ao mês de MAIO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096426/05/201726257.1001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR MDE, referente ao mês de MAIO de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096626/05/20171874.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR CONTRATADOS, referente ao mês de MAIO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096726/05/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000099329/05/20171741.4010280781000179NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS INDUSTRIA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098729/05/2017393.5300662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentença Judicial relativo a parcela 13/60 da ação de execução fiscal, instruída pelas Certidões de Dívida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infração:2592397.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099429/05/2017523.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098629/05/20172400.0022902276000106CIGRESCOR: CONS. INTERMUN. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuição para o CIGRESCOR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃO, relativo as Parcelas dos meses de Março e Abril/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000099129/05/201713.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvél onde funciona as atividades do Conselho Tutelar, localizado na Rua José Mariano, nº 512, centro, nesta cidade, relativo ao mês de Abril/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000099229/05/201714.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvél onde funciona as atividades do Conselho Tutelar, localizado na Rua José Mariano, nº 512, centro, nesta cidade, relativo ao mês de Maio/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000098929/05/20171380.0008283856000123VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Cilindros 3 M3 e Oxigênios Medicinal 07 M3, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000099029/05/201738.0010778770000113VP SOLUCOES EM FECHADURAS EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de uma fechadura p/blindex 520 redonda destinada a porta da Policlínica Municipal.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000098829/05/2017645.7503659166000102INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 29 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000100930/05/2017200.0000031325076449JOSE CLAUDINEI DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na capinagem e manutenção do campo de futebol, localizado na Sede deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000100630/05/2017320.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no roço do matagal em terrenos vazios da Rua Manoel Olegário do Nascimento, localizada na Sede do Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101330/05/2017937.0000015175113720HENRIQUE GALDINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Gari em substituição ao Servidor titular do cargo de Gari por motivo de afastamento médico, relativo ao mês de Maio de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000100130/05/2017380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Saúde - 06 computadores, relativo ao período de 10/05/2017 a 09/06/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000101130/05/20177553.1002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000099630/05/2017800.0000010052025403ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado no Sítio Gado Bravo, s/n, neste município, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Maio a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000100330/05/2017240.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Ação Social - 05 computadores, relativo ao período de 10/05/2017 a 09/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103830/05/2017250.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103930/05/2017150.0000014622481790MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104030/05/2017150.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104130/05/2017150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Maio de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099830/05/20171800.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Acompanhamento e Apoio Administrativo de Projetos dessa Municipalidade, junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA e etc: como também, operação do SICONV e Prestação de Contas de Convênios e Contratos de repasse, relativo ao mês de Maio de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000100230/05/2017480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Administração - 07 computadores, relativo ao período de 10/05/2017 a 09/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099530/05/20171923.1800394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000099930/05/2017120.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Setor de Licitação, relativo ao período de 10/05/2017 a 09/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000101230/05/20171500.0000036047902472HILDA LÚCIA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços técnicos especializados de Pregoeira no âmbito da Comissão Permanente de Licitação, conforme legislação pertinente, relativo ao mês de Maio de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104230/05/2017294.0000007214849488JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de n º047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Maio de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104330/05/2017294.0000007282390436IRACEMA GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Maio de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000099730/05/2017800.0000003909608450IVANDRO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel (terreno) de 10 X 10 m², localizado na Avenida Assis Chateaubriand, nº 5801, bairro: ligeiro, município de Campina Grande/PB, para fins de funcionamento de garagem para o Ônibus de placa OGG3785 que transporta os professores de Campina Grande a Gado Bravo, evitando o seu deslocamento de retorno diário a cidade de Gado Bravo, relativo aos meses de Maio a Dezembro de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000100030/05/2017200.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Educação - 03 computadores, relativo ao período de 10/05/2017 a 09/06/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022017000100430/05/20177200.0019407083000166GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a impressão de materiais: 400 unidades de caderno espiral 10 matérias padronizado, destinados para atender as demandas de diversas escolas deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000100530/05/20171365.0000087427559487LUIZ GOMES DE FREITASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na manutenção das fechaduras, ferrolhos, grades e conserto de portas e cadeiras com estofados da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, localizada na Sede do Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100730/05/2017688.5000096416440415JOSEFA ELIZABETE DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Merendeira na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, em substituição à servidora titular do cargo, afastada para licença médica,Lidianne da Silva Arruda lotada no FUNDEB 40%, no período de 15 a 30 de maio de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100830/05/2017470.0000007790095412JOZICLEIDE DA SILVA COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Merendeira na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Ana, localizada no Sítio Guaribas do Meio, em substituição à servidora titular do cargo, afastada para licença médica, Jossandra Henrique da Silva, lotada no FUNDEB 40%, no período de 12 a 27 de maio de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101030/05/2017937.0000010313282463MICHELE VALDENIA DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Professora de Português na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, em substituição à servidora titular do cargo, afastada para licença maternidade, Marcia Maria da Silva, lotada no FUNDEB 60%, no período de 01 a 30 de maio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101430/05/20171300.0000004061922432RENATO MARINHO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa HZM 8256, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedras Altas de Cima para a sede deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101530/05/20171300.0000003952382426SEVERINO RAMOS DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KLW 7679/PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Chã dos Lainhões para a sede deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101630/05/20171300.0000002657593402JOSE CLAUDIO DE LIMAValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota bandeirantes de placa KIC 3433, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Chã dos Imídios para a sede deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101730/05/20171300.0000047774177434NIVALDO ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Microônibus de placa OFZ 6344/PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Boa Vista de Baixo para a sede deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101830/05/20171600.0000008070106425MARCELO GOMES CILIROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Microônibus de placa BTR 5389/PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lameiro para a sede deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101930/05/20171600.0000053663730425TEOFILO MATIAS DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KGB 9122, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Zé Velho para a sede deste município, relativo ao mêsde Maio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102030/05/20171600.0000007199178409JOAO NETO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Microônibus de placa HZZ 9657/PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Picadas para a sede deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102130/05/20171600.0000008071981451ADRIANO JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa HQQ 3762, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Tapuio para a sede deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102230/05/20171800.0000003804381430ANTONIO DE BRITO LEALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Ônibus de placa KHK 2368/PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lagoa de Cascavel para a sede deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102330/05/20171800.0000045169322453ANTONIO DE PADUA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Ônibus de placa KLR 4585, para o transporte de estudantes da localidade dos Sítios Torre de Cima e Areia para a sede deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102430/05/20171500.0000005246279405ONILDO FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Microônibus de placa LNN 3164/PB, para o transporte de estudantes do Sítio Pedra Dagua de Cima para a sede deste município, relativo ao mês de Maiode 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102530/05/20171500.0000011745972404OLÁVIO VINÍCIUS BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Microônibus de placa LOW 1916/PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra Dagua de Baixo para a sede deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102630/05/20171500.0000011545842400FABIO BARBOSA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa KBN 1182/PB, para o transporte de estudantes da localidade dos Sítios Lagoa dos Marcos e Lagoa de Cascavel para a sededeste município, relativo ao mês de Maio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102730/05/20171300.0000087627493749FRANCISCO ALVES DE QUEIROZValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no veículo Toyota Bandeirantes de placa CFC 3040/PB, para o transporte de estudantes do Sítio Chã dos Marinhos para a sede deste município, relativo ao mês deMaio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102830/05/20171900.0000071269594435LÊDA LUCIANO MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Ônibus de placa KFP 2625/PB, para o transporte de estudantes dos Sítios Guaribas de Cima e Guaribas do Meio para a sede deste município, relativo ao mês deMaio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102930/05/20171000.0000003304732470ROBERTO SEVERINO DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Veículo Veraneio de placa KLZ 0790 PB, para o transporte de estudantes dos Sítios Caruá e Campo Alegre para a Sede do Município, relativo ao mês de Maio de2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103030/05/20171700.0000058175512415ANTONIO DE PAULA OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Microônibus de placa LKS 1829 PB, para o transporte de estudantes dos Sítios Juá e Areia para a Sede do Município, relativo ao mês de Maio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103130/05/20171800.0000005371721495JUNIOR DE LUCENA MEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Ônibus de placa MOI 3475, para o transporte de estudantes dos Sítios Santana e Salinas dos Pretos para a sede deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103230/05/20171400.0000031324746491JOVELINO JOSE DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Micronibus de placa KMM 8052/PB, para o transporte de estudantes do Sítio Lagoa de Dentro para a sede deste município, relativo ao mês de Maio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103330/05/20171000.0000003028807475ARTUR ALCIDES MOURA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Microônibus de placa JWB 9750, para o transporte de estudantes do Sítio Manoel Inácio para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Santana, localizada no Sítio Santana, relativo ao mês de Maio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103430/05/20171600.0000001760684490WALLISON JOSUEL ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em Ônibus de placa JEP 3108/PB, para o transporte de estudantes do Sítio Picadas para a Sede do Município, relativo ao mês de Maio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103530/05/20171300.0000006167161410JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em Microônibus de placa PED 7428/PB, para o transporte de estudantes do Sítio Boa Vista para a Sede do Município, relativo ao mês de Maio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103630/05/20171300.0000042173612468DIELSON RIBEIRO BORGESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em Microônibus de placa KFF 4139, para o transporte de estudantes do Sítio Pedras Altas para a Sede do Município, relativo ao mês de Maio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103730/05/20171800.0000007255866727LAELSON GONZAGA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em ônibus de placa MNE 0355, para o transporte de estudantes do Sítio Guaribas de Baixo para a Sede do Município, relativo ao mês de Maio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000104531/05/20171950.0011887653000150ADRIANA MATILDE DE ARAUJO CABRAL 00018188486Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educação para diversas escolas deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000104631/05/20173010.0008878428000143COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000012017000104731/05/201719510.2219253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104431/05/20171.0300394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000108531/05/20172.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 283142-2 ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000104801/06/201726.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000105801/06/2017630.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 60 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Maio de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000105001/06/20174040.0013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Óleos lubrificantes, destinados aos veículos de todas as Secretarias deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000105901/06/2017630.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 60 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Maio de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000105401/06/201716569.2913510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898/ OGD 7817 e OGB7444.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000105601/06/2017630.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 60 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Maio de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017000106301/06/20174410.0021758558000100SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gás de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000106701/06/20171570.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação de placas: OGD 7837, NPW 4744, OFQ 9007, NQA 7284, NQA 7284, OGD 7807, OGE 5325, QFQ 9007, NQA 7294, OGD 7817, OGD 7837, NQA 7284, OGD 7817 e OGD 7837.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000107301/06/20178.8000000000129984Banco do BrasilPagamento correspondente a tarifa bancária debitada na conta 8840-4 (QSE) nesta data.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000106001/06/2017420.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 40 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Maio de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000105101/06/201712247.2013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Saúde placas: OGE5325, OFB8830 e NQH0192.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000105501/06/20171785.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 170 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Maio de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106401/06/20171874.0027039466000157CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de atualização e instalação do sistema e-SUS-CDS em 04 microcomputadores das equipes da Saúde da Família e 01 microcomputador no NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000106801/06/20176629.3002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000112017000106901/06/20175995.9511054242000184DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais Odontológicos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000104901/06/201725023.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminação Pública deste Município, relativo ao Mês de Maio/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000105301/06/201714312.2213510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Infraestrutura nos veículos de placas: OXO 0239/ OGE 1885/ QFV 9660/ PIPA FORD/ Enchedeira/ Retroescavadeira e Motoniveladora.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000105701/06/2017304.5027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 29 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Maio de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000106101/06/2017525.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 50 refeições (Almoço e jantar) para os policiais plantonistas deste Município, relativo ao mês de Maio de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000106201/06/2017360.0000013125124409Robervan Tecilio de FigueiredoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza dos sanitários do Mercado Público localizado na sede deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000105201/06/20178308.3213510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralCorte de Terra para AgricultoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000106501/06/20173800.0000003109411482ALEUDO DA SILVA BENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à locação de tratores por hora, destinados ao preparo (corte de terra) em propriedades rurais de agricultores carentes neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralCorte de Terra para AgricultoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000106601/06/20173800.0000009567513422ALISSON DE OLIVEIRA BENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à locação de tratores por hora, destinados ao preparo (corte de terra) em propriedades rurais de agricultores carentes neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000107002/06/201710563.2217227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais médico-hospitalares para atender as demandas do Hospital Municipal Madrinha Felipa.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000107202/06/2017350.0033484825000188CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de inscrição para o Secretário de Saúde participar do XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde realizado pelo CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, em Brasília/DF nos dias 12 a 15 de Julho de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000107502/06/20172.8000000000129984Banco do BrasilPagamento correspondente a tarifa bancária debitada na conta 6498-X (PDDE) nesta data.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142017000107102/06/2017966.5022526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000107402/06/20172.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 5074-1, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000107602/06/20172.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14961-6, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000107702/06/20175.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14928-4, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000107802/06/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 6926-4, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000108005/06/201760.0000360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas de publicação no DOU VIG 30/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000107905/06/2017800.0035420371000107ANTONIO ALMEIDA DIASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 01 balança 104 ch (300Kg) destinado para pesagem da merenda escolar deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108205/06/2017250.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte da merenda escolar para as Escolas Municipal de Ensino Fundamental: José Pereira de Aguiar localizada no Sítio Guaribas de Cima, Santa Ana localizada no Sítio Guaribas do Meio, São José localizada no Sítio Guaribas de Baixo, Francisco Barbosa de Aguiar localizada no Sítio Juremas e Manoel Bezerra localizada no Sítio Lagoa de Dentro.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108105/06/20171050.0000003381476408JOSÉ ERIOSVALDO DE BRITO LEALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes dos Sítios Lagoa de Cascavel, Rosilha e Salinas para a Sede deste Município e para o Hospital em Queimadas, em veículo FIAT UNO MILLE de Placa PFS 6399/PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108305/06/2017937.0000006845629447JOSÉ ARIMATEIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura do Município em substituição ao Motorista: José Felipe da Silva que encontra-se em gozo de licença prêmio, relativo ao mês de Maio de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000108606/06/2017250.0002503493000108CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento de Tomografia realizado em MANOEL MARIANO BORGES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000108806/06/201790.0007019590000143LOJÃO DU FRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 2 controles remoto universal para os ares condicionados pertencentes a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000108706/06/2017355.0000059260840597JOAO FRANCISCO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000108907/06/20171600.0000065758064491PAULO ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109007/06/20171874.0000070269328459ISABELLE DE FÁTIMA DE ALMEIDA COSTA BENÍCIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Fiscal de Tributos na Secretaria de Finanças, em substituição ao servidor titular do cargo: Antonio de Pádua Benício de Oliveira, por motivo de gozo de férias relativo ao mês de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000109107/06/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000109207/06/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 6926-4, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111608/06/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 6926-4, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000111708/06/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000282017000109308/06/201711198.8800001760684490WALLISON JOSUEL ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em veículo Ônibus de placa JEP 3108/PB, para o transporte de estudantes do Sítio Picadas para a Sede do Município, no turno da tarde, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000282017000109408/06/20179092.1600002657593402JOSE CLAUDIO DE LIMAValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em veículo Toyota bandeirantes de placa KIC 3433, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Chã dos Imídios para a sede deste município, no turno da tarde, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000282017000109508/06/20176985.4400003028807475ARTUR ALCIDES MOURA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em veículo Microônibus de placa JWB 9750, para o transporte de estudantes do Sítio Manoel Inácio e Mocós para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Santana, localizada no Sítio Santana, no turno da tarde, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000282017000109608/06/20176994.6800003304732470ROBERTO SEVERINO DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em veículo Veraneio de placa KLZ 0790 PB, para o transporte de estudantes dos Sítios Caruá e Campo Alegre para a Sede do Município, no turno da tarde, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000282017000109708/06/201712569.4800003804381430ANTONIO DE BRITO LEALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em veículo Ônibus de placa KHK 2368/PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lagoa de Cascavel para a sede deste município, no turno da tarde, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000282017000109808/06/20179092.1600003952382426SEVERINO RAMOS DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em veículo Toyota Bandeirantes de placa KLW 7679/PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Chã dos Lainhões para a sede deste município, no turno da tarde, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000282017000109908/06/20179092.1600004061922432RENATO MARINHO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em veículo Toyota Bandeirantes de placa HZM 8255/PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedras Altas de Cima para a sede deste município, no turno da tarde, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000282017000110008/06/201710496.6400005246279405ONILDO FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em veículo Microônibus de placa LNN 3164/PB, para o transporte de estudantes do Sítio Pedra D'água I para a sede deste município, no turno da tarde, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000282017000110108/06/20179092.1600006167161410JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em veículo Microônibus de placa PED 7428/PB, para o transporte de estudantes do Sítio Boa Vista para a Sede do Município, no turno da tarde, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000282017000110208/06/201711177.3200007199178409JOAO NETO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em veículo Microônibus de placa HZZ 9657/PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Picadas para a sede deste município, no turno da tarde, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000282017000110308/06/201711181.5900008070106425MARCELO GOMES CILIROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em veículo Microônibus de placa BTR 5389/PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Lameiro para a sede deste município, no turno da tarde, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000282017000110408/06/201711198.8800009568492453MANOEL FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em veículo Toyota Bandeirantes de placa JPB 3117/PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Tapuio para a sede deste município, no turno da tarde, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000282017000110508/06/201710496.6400011545842400FABIO BARBOSA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em veículo Toyota Bandeirantes de placa KBN 1182/PB, para o transporte de estudantes da localidade dos Sítios Lagoa dos Marcos e Chã dos Apolônios para a sededeste município, no turno da tarde, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000282017000110608/06/201710496.6400011745972404OLÁVIO VINÍCIUS BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em veículo Microônibus de placa LOW 1916/PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Pedra Dagua II para a sede deste município, no turno da tarde, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000282017000110708/06/20179794.4000031324746491JOVELINO JOSE DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em veículo Micronibus de placa KMM 8052/PB, para o transporte de estudantes dos Sítios Lagoa de Dentro e Sítio Gado Bravo III para a sede deste município, no turno da tarde, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000282017000110808/06/20179092.1600042173612468DIELSON RIBEIRO BORGESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em veículo Microônibus de placa KFF 4139/PE, para o transporte de estudantes dos Sítios Pedras Altas e Areias para a Sede do Município, no turno da tarde, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000282017000110908/06/201712597.2000045169322453ANTONIO DE PADUA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em veículo Ônibus de placa KLR 4585/PE, para o transporte de estudantes da localidade dos Sítios Torre de Cima, Areias e Juá para a sede deste município, no turno da tarde, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000282017000111008/06/20179092.1600047774177434NIVALDO ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em veículo Microônibus de placa OFZ 6344/PB, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Boa Vista de Baixo para a sede deste município, no turno da tarde, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000282017000111108/06/201711198.8800053663730425TEOFILO MATIAS DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em veículo Toyota Bandeirantes de placa KGB 9122/PE, para o transporte de estudantes da localidade do Sítio Zé Velho para a sede deste município, no turno da tarde, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000282017000111208/06/201713635.1600058175512415ANTONIO DE PAULA OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em veículo Microônibus de placa LKS 1829 PB, para o transporte de estudantes do município de Aroeiras para a Sede do Município, no turno da tarde, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000282017000111308/06/201713308.6800071269594435LÊDA LUCIANO MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em veículo Ônibus de placa KFP 2625/PB, para o transporte de estudantes dos Sítios Guaribas de Cima e Guaribas do Meio para a sede deste município, no turno da tarde, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000282017000111408/06/201712566.4000077155548804CARLOS DA COSTA MEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em veículo Ônibus de placa MOI 3475/PB, para o transporte de estudantes dos Sítios Salinas dos Pretos e Santana para a sede deste município, no turno da tarde, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000282017000111508/06/20179086.0000087627493749FRANCISCO ALVES DE QUEIROZValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em veículo Toyota Bandeirantes de placa CFC 3040/PB, para o transporte de estudantes dos Sítios Chã dos Marinhos e Chã dos paus para a sede deste município, no turno da tarde, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOInexigível000062017000111808/06/201764837.3024288649000118BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de livros da Educação Básica Infantil, para o atendimento das necessidades da Rede Municipal de Ensino.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127608/06/2017367.6900394460040950SECRETÁRIA DO TESOURO NACIONALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a devolução de recursos A UNIÃO CR OGU/CAIXA Nº 0308204-72/2009 - M. CIDADES - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, conforme CE Nº 1884/2017/GIGOV/JP de 08/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125409/06/201750184.0829979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142017000111909/06/20172138.7604918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114509/06/20172713.8500394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000112209/06/2017418.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112009/06/2017598.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, referente ao mês de Maio de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000112109/06/20171485.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112412/06/20171260.0000007214848406LEANDRO DE OLIVEIRA LUNAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de usuários do Sítio Guaribas do Meio deste Município para o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS na cidade de Aroeiras - PB com o veículo tipo passeio de Placa KIL 6819 PB, relativo ao mês de Maio de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000262017000112612/06/20177800.0012791800000238HELDER DE LIMA VIANA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 60 próteses dentárias ao custo unitário de R$ 130,00, para atender aos usuários do Sistema Municipal de Saúde.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000112712/06/2017350.0002503493000108CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento de Tomografia realizado em ROMEU FELIPE DA SILVA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000112812/06/2017350.0002503493000108CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento de Tomografia realizado em RITA ANTONIA DA SILVA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000112312/06/20171500.0012571620000160FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na locação de espaço no Programa FM Rural da rádio 98.1 para divulgação de matérias institucionais de cunho jornalístico e de interesse público deste Município com transmissão ao vivo nos principais eventos deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000112512/06/20171595.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113013/06/20171159.0009217787000112MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. E DE VIAGEM LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolas de futebol de campo storm c/c VII; troféus premium e truff e medalhas destinados para o Campeão da Final da Copa dos Campeões realizado no Estádio MunicipalLuiz Gonzaga - "O Luizão", localizado na sede do município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000113113/06/2017370.0009217787000112MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. E DE VIAGEM LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 01 rede de futebol de campo fio 3 mm destinado ao Estádio Municipal Luiz Gonzaga - "O Luizão", localizado na sede do município.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112913/06/2017150.0000004887514468JOSE ULISSES DE BRITO LIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Secretário de Ação Social em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB junto ao DNOCS/CEST-PB para participar de uma audiência com o Coordenador Estadual, Engenheiro Alberto Gomes Batista, no dia 07 de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113414/06/201711754.3829979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - PSF ESTATUTÁRIO, relativo a competência 05/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113514/06/20172982.0029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - PSF CONTRATADOS, relativo a competência 05/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113614/06/20176498.7729979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, relativo a competência 05/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113714/06/20171861.8329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 05/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113814/06/20171645.3229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVOS, relativo a competência 05/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113314/06/20175141.1529979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - MDE, relativo a competência 05/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113914/06/201776307.2729979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 60%, relativo a competência 05/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114014/06/201716834.1729979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 40%, relativo a competência 05/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114114/06/2017937.0000009721786438JOSEFA SEVERINA DA SILVA MOURAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Merendeira, em substituição à servidora titular do cargo, afastada por licença médica: Josefa do Socorro Barbosa, no período de 15/05 a 15/06 de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113214/06/201742606.8629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários de diversas Secretarias, relativo a competência 05/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000114216/06/20172000.0024311693000100COPRAVIDA - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIÁRIDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frangos caipira, destinados para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000114319/06/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000114419/06/20179000.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicações nos JORNAL A UNIÃO e DIÁRIO OFICIAL, edição nos dias 22, 28 e 30/03 e 05, 11, 26 e 27/04/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114820/06/2017600.0000636397000102FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da ParaíbaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, relativo ao mês de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114620/06/20171960.4600394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114720/06/20170.0500394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000114920/06/20172932.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de imóveis onde funcionam diversas escolas deste município e Creche localizada no sítio Boa Vista, relativo ao mês de Maio de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000115120/06/20171266.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos imóveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saúde, Posto de Saúde e Hospital Madrinha Felipa deste município, relativo ao mês de Maio/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000115020/06/20171529.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Mercado, Matadouro, Igreja e Prefeitura deste Município, relativo ao mês de Maio/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222017000115421/06/20172858.0005342036000177MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000115221/06/201716905.0202977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000115321/06/2017640.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Licitação Pública, relativo ao mês de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000115922/06/20178376.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicações nos JORNAL A UNIÃO e DIÁRIO OFICIAL, edição nos dias 11, 14 e 23/02; 04 e 07/03/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000116022/06/20174960.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicações no DIÁRIO OFICIAL, edição nos dias 09 e 16/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222017000115722/06/20173049.1105342036000177MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados para manutenção de diversas escolas deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000115522/06/20173083.2002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000115822/06/201791.9233000118000179Telemar Norte Leste S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica do Nº 3347-1074 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000115622/06/2017300.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na capinagem do terreno onde está localizado o Cemitério Público deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116123/06/201767.6400394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 FEP - Fundo Especial do Petróleo, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116223/06/20171642.2100000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 31/05/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116426/06/20171846.0501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salário.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118826/06/20174004.4301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118926/06/20174437.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121226/06/201726.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116326/06/20175753.4601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salário.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118626/06/201712881.7901612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118726/06/20176874.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118526/06/201728000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de JUNHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116526/06/2017174113.1301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente a 1ª parcela do 13º salário.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116626/06/201742593.9601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR FUNDEB 40%, referente a 1ª parcela do 13º salário.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116726/06/201710681.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR MDE, referente a 1ª parcela do 13º salário.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182017000117726/06/2017654.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A, destinados para a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000182017000117826/06/20171051.5010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto de Notebooks e serviços de manutenção preventiva e corretiva em impressoras jato de tinta, pertencentes a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000118226/06/20171000.0014582967000133OROBÓ INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de 400 metros de extensão luminosa com 250 lâmpadas para os dias 23 e 24 de Junho de 2017 para as festividades tradicionais de São João deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118426/06/20172100.0000006159810464JOSEFA GREGÓRIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para a quadrilha junina: "Arraiá do Alto" da sede do município, para fins de promover eventos culturais e tradicionais deste município, conforme Lei 284/2017 em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119026/06/2017377411.0201612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de JUNHO de 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119126/06/201794504.4101612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR FUNDEB 40%, referente ao mês de JUNHO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119226/06/201729593.0701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR MDE, referente ao mês de JUNHO de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119426/06/20172811.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR CONTRATADOS, referente ao mês de JUNHO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119526/06/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117126/06/201727894.4601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salário.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000117926/06/2017870.0000075623587453MARIANO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de veículo FIAT UNO de Placa KFK 3621, à disposição da Justiça Eleitoral para fins de recadastramento biométrico, neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118326/06/2017840.0000026793522892ANTONIO DE AGUIAR ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de 14 (catorze) caminhões pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Piçarrilha no Município de Orobó - PE, destinados ao abastecimento das comunidades dos Sítios Chã de Beleu, Fava de Cheiro, Boa Vista de Cima e de Baixo, Rosilha, São Bento, Guaribas de Baixo e do Matadouro, localizados neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120126/06/201767174.7701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120226/06/20176311.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119326/06/20177248.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de JUNHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118126/06/2017790.0000035701412415JOSE FRANCISCO FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto e manutenção dos tratores e equipamentos pertencente à Secretaria de Agricultura deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120026/06/20176311.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116826/06/20173672.6001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salário.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117226/06/201721543.8401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salário.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117326/06/20173832.9201612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente a 1ª parcela do 13º salário.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117426/06/201727442.8101612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, referente a 1ª parcela do 13º salário.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117526/06/201714647.2301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salário.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117626/06/2017562.2001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salário.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000118026/06/20171100.0000037639498449PAULO JOSÉ DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de 4 ares-condicionados Springer pertencentes à Secretaria de Saúde deste Município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119626/06/20178700.8201612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120326/06/201752742.1601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120426/06/20177248.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120526/06/20173748.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR CONTRATADOS EIP, referente ao mês de JUNHO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120626/06/20172028.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de JUNHO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120726/06/20178865.8401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de JUNHO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120826/06/201757116.3401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de JUNHO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120926/06/201716200.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de JUNHO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121026/06/201731770.4601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121126/06/20171636.7301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO, referente ao mês de JUNHO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000121426/06/201714179.1017227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais médico-hospitalares para atender as demandas do Hospital Municipal Madrinha Felipa.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116926/06/20171117.9701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CRAS EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salário.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117026/06/20172342.5001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente a 1ª parcela do 13º salário.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119726/06/20172235.9301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CRAS EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119826/06/20174685.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de JUNHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119926/06/20175374.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000121326/06/2017380.0000074855247715José Adalberto Pereira BarbosaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como pedreiro na conservação de uma casa residencial localizada na Rua José Mariano Barbosa em favor de CRISTIANE DA SILVA SOUZA por ser pessoa reconhecidamente carente deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000122327/06/20171050.0000005248402450MARIA DO SOCORRO MORAIS BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000122427/06/20171050.0000001724731440JOSÉ RAFAEL BEZERRA DE MOURAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado no Sítio Gado Bravo, s/n, centro, neste município, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121827/06/2017937.0000096416440415JOSEFA ELIZABETE DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Recepcionista na UBSF Abdias Albuquerque de Farias, localizada neste Município, em substituição à Servidora titular do cargo: Sandra Alves de Sousa, por motivo de gozo de férias, relativo ao mês de Junho de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000122027/06/2017645.7503659166000102INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 30 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122227/06/2017937.0000005937214463ANTONIO FERREIRA DE FREITASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Eletricista em substituição ao servidor titular do cargo: José Washington do Nascimento, por motivo de gozo de férias no período de 01 a 30 de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000121527/06/20172150.0019171607000162AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 01 lavadora alta vazão 3cv mono, destinado a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Equipamentos
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121627/06/2017468.5000010896138496ANGÉLICA DE SOUZA LIMA MOURAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Merendeira na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Ana, localizada no Sítio Guaribas do Meio, em substituição à servidora titular do cargo: Maridalia de Souza Lima, afastada para licença médica, no período de 25 de maio a 08 de Junho de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121727/06/2017937.0000001615979476JOSÉ JOÃO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante na Secretaria de Educação em substituição ao Servidor titular do cargo: José Roberto Duarte, por motivo de gozo de férias, relativo ao mês de Junho de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122127/06/2017937.0000010313282463MICHELE VALDENIA DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Professora de Português na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, localizada na Sede do Município, em substituição à servidora titular do cargo: Dorgivania Gomes de Souza Silva, afastada por licença médica, no período de 01 a 30 de Junho de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121927/06/2017396.7800662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentença Judicial relativo a parcela 14/60 da ação de execução fiscal, instruída pelas Certidões de Dívida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infração:2592397.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000122627/06/2017631.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3, nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000122728/06/2017499.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000322017000122529/06/201721600.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Acompanhamento e Apoio Administrativo de Projetos dessa Municipalidade, junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA e etc, como também, operação do SICONV e Prestação de Contas de Convênios e Contratos de repasse, relativo aos meses Junho de 2017 a Maio de 2018.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000123830/06/2017480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Administração - 07 computadores, relativo ao mês de Junho/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122830/06/20171946.3100394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM - Fundo de Participação dos Municipios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122930/06/20171.0300394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000123030/06/20172.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 283142-2 ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000123430/06/2017120.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Setor de Licitação, relativo ao mês de Junho/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123230/06/2017937.0000007172350413JOSINEA JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Merendeira na Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Avelino, localizada no Sítio Areias, em substituição à servidora titular do cargo, por motivo de férias: Maria do Livramento Barbosa da Silva, lotada no FUNDEB 40%, durante o mês de Junho de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000123530/06/2017200.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Educação - 03 computadores, relativo ao mês de Junho/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123930/06/201754.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona as atividades dos Correios deste Município, localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Junho/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000123630/06/2017380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Saúde - 06 computadores, relativo ao mês de Junho/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123130/06/201714.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a central de velórios, relativo ao mês de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123330/06/201733.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000123730/06/2017240.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Ação Social - 05 computadores, relativo ao mês de Junho/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124203/07/20172400.0000000771611498ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Provab, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo aos meses de Junho e Julho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124303/07/20171200.0000007932419107LAINSDEL SALGADO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para o Médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124403/07/20171200.0000000831219432JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000124703/07/201712360.5813510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Saúde placas: OGE5325, OFB8830 e NQH0192.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000124503/07/20179973.7713510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Infraestrutura nos veículos de placas: OXO 0239/ OGE 1885/ QFV 9660/ PIPA FORD/ Enchedeira/ Retroescavadeira e Motoniveladora.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000124603/07/20176733.1513510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000124903/07/201712582.6813510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898/ OGD 7817 e OGB7444.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000012017000125003/07/20173660.1419253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000124003/07/201717.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 6926-4 ICMS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000124103/07/201735.2000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000124803/07/20172845.0013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Óleos lubrificantes, destinados aos veículos de todas as Secretarias deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000126404/07/2017630.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 60 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125604/07/20172.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 6498-X PDDE, nesta data.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000126004/07/20172000.0000009172029455JOSÉ NAILTO DE SOUZA FERREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frangos caipira, destinados para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000126904/07/20171155.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 110 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Junho de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125504/07/20172.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 5074-1 ITR, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125704/07/20172.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14961-6 FEP, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125804/07/20172.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14928-4 DIVERSOS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125904/07/201713.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000126504/07/2017630.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 60 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000126704/07/2017294.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 28 refeições (Almoço e jantar) para os policiais plantonistas deste Município, relativo ao mes de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000126804/07/2017630.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 29 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127204/07/2017420.0000035276053472JOSE FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na colocação de 8,4 metros de divisórias em gesso no prédio da Sede da Prefeitura deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000232017000125104/07/20172118.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPCorrespondente a manutenção corretiva e preventiva nos seguintes equipamentos: 03 Autoclaves de mesa de 12 e 21 lt com trocas das resistências, sensores de temperatura, reparos de placas; 04 focos clínicos c/ troca de lampada led e fonte; 04 seladoras serv c/ troca das ligações e resistências; 02 Eletrocardiografo c/ reparo no cabo, placa, troca da bateria, eletrodos tipo clip, precordial e peras; 10 Aparelhos de pressão infantil calibração, troca braçadeira, pertencentes a todas as UBSF.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000232017000125204/07/20172492.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPCorrespondente a manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos Odontológicos: 04 cadeiras odontológica com troca de placa, motores e sensores de movimento e transformador; 12 canetas de alta rotação, micro motor e contra ângulo com trocas dos rolamentos e engrenagens; 04 Fotopolimerizadores com troca da led, reparo na placa e troca da fonte e 04 Amalgamadores com trocas de peças e reparo na placa, pertencentes a todas UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000125304/07/20174992.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais laboratoriais destinados ao Laborátorio Municipal.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017000126104/07/20179600.0027039466000157CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de faturamento, digitação, processamento, transmissão e manutenção do banco de dados, dos sistemas de informações da Secretaria de Saúde do município, relativo aos meses de Junho de 2017 a Maio de 2018.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000126304/07/20171543.5027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 147 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Saúde, relativo ao mes de Junho de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127104/07/2017376.0000035276053472JOSE FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na colocação de 22 (vinte e dois) metros de gesso na UBSF Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sítio Rosilha deste Município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017000126204/07/20179600.0027039466000157CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de faturamento, digitação, processamento, transmissão e manutenção do banco de dados, dos sistemas de informações da Secretaria de Ação Social do município, relativo aos meses de Junho de 2017 a Maio de 2018.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000126604/07/2017525.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 50 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127004/07/2017306.0000035276053472JOSE FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na colocação de 18 (dezoito) metros de gesso na Central de Velórios, localizada na Sede do Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000232017000127305/07/20172898.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPCorrespondente a manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos: 02 analisadores de bioquimica semi automático com troca de todos os filtros, mangueiras, cubeta, lampada e reparo na placa e 01 Contador de Hematologia com troca das mangueiras, orins, iris e kits, pertencentes ao Laboratório Municipal.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000128105/07/201714.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvél onde funciona as atividades do PEVA e Vigilância Sanitária, localizado na Rua José Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aomês de Junho/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000127405/07/2017450.0000013125124409Robervan Tecilio de FigueiredoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza dos sanitários do Mercado Público localizado na sede deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000127505/07/2017930.0019171607000162AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 01 motobomba gasol. 4T 2X2'5.5HP 710L, destinado ao veículo Caminhão Pipa de placa OXO 0239 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000127805/07/2017250.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na capinagem do terreno onde está localizada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Sérgio de Aguiar, no Sítio Campo Alegre deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128005/07/201717.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000127705/07/2017320.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção de cisterna da Escola Municipal de Ensino Fundamental Xavier de Moraes localizada no Sítio Fava de cheiro deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000127905/07/20171815.0000003393847430SEVERINO ALVES BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto de portas e janelas da Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, localizado na Sede do Município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128205/07/20172100.0000005868676432ALBENEIR ALVES DE RAFIASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para a quadrilha junina: "Explosão" do Sítio Lagoa dos Marcos, para fins de promover eventos culturais e tradicionais deste município, conforme Lei 284/2017 em anexo.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000128306/07/2017250.0000002819974708GENESIO SERAFIM DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados com o retelhamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Barbosa de Aguiar, localizada no Sítio Juremas, neste Município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000128406/07/20171180.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto dos pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898 e OGD 7817.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000128506/07/20172500.0019794716000136GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS 04081141428 - OFICINA SÃO GONÇALOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de lanternagem e pintura nos Ônibus de Placas NPW 4744 / OGG 3755 / NQA 7298 / NQA 7284 e NPR 6893, ambos pertencentes à Secretaria de Educação deste Município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128706/07/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128606/07/2017600.0000003278353463JAILTON CLEMENTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de 12 (doze) caminhões pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados de barragem localizada no Sítio Guaribas, destinados ao abastecimento das comunidades dos Sítios Umburanas, Fava de Cheiro, Boa Vista de Baixo e Guaribas de Cima, UBSF José Edvaldo Araújo no Sítio Boa Vista e do Mercado Público, localizados neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182017000129007/07/20171197.8010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as remafaturas de toner HP85A, com substituição de cilindro, lâmina e chip, destinados para a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000182017000129107/07/2017346.5010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva em impressoras jato de tinta e laser, pertencentes a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000129307/07/20171036.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 03 HDs EXTERNO 1TB e 02 ROTEADORES 150 BI-VOLTS ANTENA FIXA MINI, destinados para a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129807/07/20173434.9600394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000182017000128807/07/2017148.5010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva em impressoras jato de tinta e laser, pertencentes a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182017000128907/07/2017194.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner 85A com troca de cilindro, lâmina e chip, destinados a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000072017000132207/07/201728000.0024165686000139ERYKA M R AGOSTINHO - MEReferente as Apresentações das Bandas: Genildo e Ginaldo, Garota Bronzeada, Saia Justa e Forró Feitiço para as Festividades Juninas realizadas nos dias 23 e 24 de Junho de 2017 no município de Gado Bravo/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129507/07/2017400.0000075236397472DAMIÃO MARTINS DE ARAÚJOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados para auxiliar o transporte de 20 (vinte) caminhões de areia destinados à Secretaria de Infraestrutura deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182017000129207/07/201732.7010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as remanufaturas de toner HP 85A, destinados para a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000129407/07/201727.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 TECLADO MULTIMÍDIA SLIM USB PISC, destinado a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130510/07/2017937.0000006845629447JOSÉ ARIMATEIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na Secretaria de Infraestrutura do Município em substituição ao Motorista: José Felipe da Silva que encontra-se em gozo de licença prêmio, relativo ao mês de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000032017000130610/07/201719928.6604459946000171PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a primeira medição dos serviços de recomposição de pavimentação neste município. Mão de obra (40%) R$: 7.971,46 / Material (60%) R$: 11.957,20.100120170Recursos OrdináriosObras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000130710/07/201714.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona a Junta de Serviço Militar deste Município, localizada na Rua José Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Junho/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130310/07/2017150.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130410/07/2017250.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131110/07/2017152.0000007057053401RANGEL GREGORIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para pagar conta de energia elétrica, sendo o mesmo pessoa carente deste município, conforme parecer social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000130210/07/20172167.0008878428000143COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000122017000131010/07/201721720.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à locação de equipamento de toda estrutura destinada às Festividades Juninas deste Município realizadas nos dias 23 e 24 de Junho de 2017, conforme Pregão Presencial 0012/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129910/07/20172057.6900394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130010/07/20170.1900394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000130810/07/201717.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 6926-4 ICMS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000130910/07/201726.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000129610/07/20171500.0000008940012488RENAN BARBOSA SAMPAIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços técnicos especializados de Pregoeiro no âmbito da Comissão Permanente de Licitação, conforme legislação pertinente, relativo ao mês de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150910/07/201750510.4629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129710/07/201752.7008719767000187SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a cópias xerox e xerográficas coloridas, destinados a diversas Secretarias deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130110/07/2017598.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, referente ao mês de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132011/07/20172400.0022902276000106CIGRESCOR: CONS. INTERMUN. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuição para o CIGRESCOR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃO, relativo as Parcelas dos meses de Maio e Junho/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000131811/07/2017583.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000132511/07/20174848.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicações nos JORNAL A UNIÃO e DIÁRIO OFICIAL, edição nos dias 09, 13, 16, 25 e 27/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000132611/07/20176288.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicações nos JORNAL A UNIÃO e DIÁRIO OFICIAL, edição nos dias 03 e 06/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000132711/07/2017816.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicações nos JORNAL A UNIÃO e DIÁRIO OFICIAL, edição no dia 09/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000131511/07/201717.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000131411/07/20171350.0000065758064491PAULO ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000131711/07/2017990.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000131911/07/20171405.0000059260840597JOAO FRANCISCO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000132311/07/201793.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do anexo da Delegacia deste Município, relativo aos meses de Maio e Junho/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralCorte de Terra para AgricultoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000131211/07/20171900.0000003109411482ALEUDO DA SILVA BENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao 1º termo aditivo da locação de tratores por hora, destinados ao preparo (corte de terra) em propriedades rurais de agricultores carentes neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralCorte de Terra para AgricultoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252017000131311/07/20171900.0000009567513422ALISSON DE OLIVEIRA BENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao 1º termo aditivo da locação de tratores por hora, destinados ao preparo (corte de terra) em propriedades rurais de agricultores carentes neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000131611/07/2017951.5015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132111/07/20171260.0000007214848406LEANDRO DE OLIVEIRA LUNAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de usuários do Sítio Guaribas do Meio deste Município para o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS na cidade de Aroeiras - PB com o veículo tipo passeio de Placa KIL 6819 PB, relativo ao mês de Junho de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000132411/07/201792.3933000118000179Telemar Norte Leste S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica do Nº 3347-1074 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133012/07/20173200.0000006482338470FRANCINALDO DA SILVA QUEIROZValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da zona urbana de Gado Bravo para Hospitais em Campina Grande/PB em veículo FIAT/Ducato de Placa DZG 6890/PB, relativo ao mês de Junho de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133412/07/2017150.0000002329775423JOSE ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária com pernoite para o Secretário da Junta Militar em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB junto ao Posto de Recrutamento e Mobilização (PRM 07-003), para prestar contas da Junta de Serviço Militar deste município no dia 20 de Julho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133112/07/2017150.0000014622481790MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000132812/07/2017725.0002485475000140COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Leites Pasteurizados e Bebidas Lácteas, destinados para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000302017000132912/07/201718000.0012571620000160FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na locação de espaço no Programa FM Rural da rádio 98.1 para divulgação de matérias institucionais de cunho jornalístico e de interesse público deste Município com transmissão ao vivo nos principais eventos deste Município, relativo aos meses de Junho de 2017 a Maio de 2018.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000133212/07/20175660.0010741791000164JOSE CLEBER GOMES DE SAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de instrumentos musicais destinados a Banda Marcial Salomão Lucena de Farias deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000133312/07/20172112.0010741791000164JOSE CLEBER GOMES DE SAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais musicais (BAQUETAS PARA TAROL, TALABARTs NYLON, 1G/2G, ESTEIRAS 40 FIOS E PELES IZZO BAT. E RESPOSTA) destinados a Banda Marcial Salomão Lucena de Farias deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000133512/07/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134012/07/201750.4200394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 9036-0 CIDE, nesta data.0000000016Recursos da CIDEPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133713/07/20177368.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PARCELAMENTO do PASEP no DARF, relativo a Competência 31/07/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000133613/07/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 8840-4 (QSE), nesta data.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000134313/07/201749.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel onde funciona a E.M.E.F. Nossa Senhora Aparecida localizada no Sítio Chã dos Marinhos, neste município, relativo aos meses de Março, Abril e Maio de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133813/07/2017150.0000004887514468JOSE ULISSES DE BRITO LIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Secretário de Ação Social em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB, participou do Workshop de Capacitação para GMC - Gerência Municipal de Contratos e Convênios, realizado no dia 29/06/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133913/07/2017937.0000008071978400PATRICIA CARLA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no Conselho Tutelar do Município em substituição à Conselheira Alba Elaine Alves de Farias que encontra-se em gozo de férias no período de 14 de Junho a 14 deJulho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000134113/07/201722317.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminação Pública deste Município, relativo ao Mês de Junho/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134213/07/2017600.0000050454404468JULIAO DE SOUSA LEAL NETO E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diárias para o Secretário de Saúde em deslocamento de Gado Bravo/PB para participar do XXXIII Congresso "Diálogos no Cotidiano da Gestão Municipal do SUS" realizado pelo CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde nos dias 12 a 15 de Julho de 2017, em Brasília/DF.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000134414/07/20173000.0000049164228487ELIANE DANTAS PEREIRA E SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Médica Psiquiatra, cumprindo jornada semanal de trabalho de 10 horas, neste Município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000134714/07/2017300.0000003216486419EMERSON OLIVEIRA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto e manutenção em bomba d'água do poço artesiano localizado no Sítio Gado Bravo II, neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134514/07/2017937.0000009721786438JOSEFA SEVERINA DA SILVA MOURAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Merendeira, em substituição à servidora titular do cargo,afastada por licença médica: Josefa do Socorro Barbosa, no período de 16/06 a 14/07 de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000134814/07/2017300.0000003216486419EMERSON OLIVEIRA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto e manutenção em bomba d'agua pertencente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten localizada na Sede do Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134614/07/201775.0000005260679423ALONSO GUEDES OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o servidor participar do Treinamento Sagres Diário - Prefeituras Municipais, que será realizado pela Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira - ECOSIL - TCE/PB, no dia 17 de Julho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000135017/07/2017258.5041138298000188VARAJAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 08 lanternas recarregável 5 e 11 LEDS, destinados aos Agentes de Combate as Endemias para combater o mosquito (Aedes Aegypti) transmissor da dengue, zika vírus, febreamarela e chikungunya.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134917/07/2017150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000135318/07/20171256.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos imóveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saúde, Posto de Saúde e Hospital Madrinha Felipa deste município, relativo ao mês de Junho/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135718/07/20179546.0229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - PSF ESTATUTÁRIO, relativo a competência 06/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135818/07/20173402.0029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - PSF CONTRATADOS, relativo a competência 06/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135918/07/20176647.2529979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, relativo a competência 06/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136018/07/20171788.1929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 06/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136118/07/20171827.1729979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVOS, relativo a competência 06/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000135218/07/20171831.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Mercado, Matadouro, Igreja e Prefeitura deste Município, relativo ao Mês de Junho/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136418/07/2017242.0009217787000112MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. E DE VIAGEM LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolas de futebol de campo; troféus premium e medalhas destinados para o Campeão do Torneio realizado pela Secretaria de Esportes no Sítio Alto Grande deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135518/07/201736405.7029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários de diversas Secretarias, relativo a competência 06/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136518/07/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135418/07/2017600.0000636397000102FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da ParaíbaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, relativo ao mês de Julho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000135118/07/20172367.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de imóveis onde funcionam diversas escolas deste município e Creche localizada no sítio Boa Vista, relativo ao mês de Junho de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135618/07/20175870.9129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - MDE, relativo a competência 06/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136218/07/201779316.1629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 60%, relativo a competência 06/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136318/07/201718590.2429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 40%, relativo a competência 06/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136618/07/201775.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a Servidora lotada na Secretária de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB a fim de participar de oficina preparatória para aplicação de Avaliação Formativa SOMA realizada no dia 12 de Julho de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000136718/07/201719.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel onde funciona a EMEF JULIÃO DE SOUZA LEAL deste município, relativo ao mês de Junho de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000136819/07/201732.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel onde funciona a E.M.E.F. Nossa Senhora Aparecida localizada no Sítio Chã dos Marinhos, neste município, relativo ao mês de Junho de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136919/07/201717.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000137019/07/2017210.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na capinagem do terreno onde está localizado o Cemitério Público São José deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022017000137320/07/20172840.0019407083000166GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA - MECorrespondente a impressão de materiais gráficos: 5.000 unidades Confecções de Fichas geral tam. 31X21cm, imp. 1X1 cor. e 20 Blocos de Planejamento Familiar tam. 31X21cm, destinados para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137120/07/2017612.0000394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137520/07/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço000022017000137220/07/201748200.0019407083000166GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a impressão de materiais gráficos: 6800 unidades confecções de Cadernos Espiral com 10 matérias Pad. c/ 150 fls, Brochurinha Pad. c/ 60 fls e Brochurão Pad. c/ 96 fls, destinados para distribuição em diversas escolas deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000137420/07/2017400.0008719007000170CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao reembolso do Certificado Digital da Secretária Municipal de Educação.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000137721/07/2017200.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na capinagem do terreno onde está localizada a Creche Municipal Luiza Santos Araújo, no Sítio Boa Vista deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137621/07/201772.9700394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 FEP - Fundo Especial do Petróleo, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137821/07/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 6927-2 IPVA, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137921/07/2017294.0000007214849488JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de n º047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138021/07/2017294.0000007282390436IRACEMA GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Junho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138121/07/2017300.0000070996451455RAYANNE GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a um ajuda financeira para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande/PB, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei 279/2017 em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000138624/07/201714.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a central de velórios, relativo ao mês de Julho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000138224/07/201714.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona a Junta de Serviço Militar deste Município, localizada na Rua José Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Julho/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000138524/07/2017640.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Licitação Pública, relativo ao mês de Julho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoConstrução e Ampliação de EscolasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062014000138324/07/2017100999.5113139112000170BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 16ª (décima sexta) medição da construção de uma escola padrão FNDE, no sítio Guaribas do meio no município de Gado Bravo. conforme TP Nº 0006/2014 e Contrato Nº 00024/2014 CPL. Mão de obra:(40%) R$ 40.399,80 / Material:(60%) R$ 60.599,70.1005201415Transferência de Recursos do FNDEObras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000138424/07/2017315.0000004486187458ANTONIO OLINDINO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados com o retelhamento e limpeza do forro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Brito Barbosa, localizada no Sítio Lagoa de Umburanas neste Município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138825/07/2017572.0000004049238446SANDRO VENANCIO DE MORAISValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no aluguel de cadeiras para o planejamento referente ao 3º bimestre realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten na Sede do Município no mês de Julho de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138925/07/2017318.5909188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2017: seguro obrigatório, destinado ao veículo Microônibus de placa OGD7837 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139025/07/2017318.5909188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2017: seguro obrigatório, destinado ao veículo Microônibus de placa QFQ9007 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139125/07/2017318.5909188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2017: seguro obrigatório, destinado ao veículo Microônibus de placa OGD7807 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139225/07/2017318.5909188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2017: seguro obrigatório, destinado ao veículo Microônibus de placa OGD7757 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139325/07/2017318.5909188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2017: seguro obrigatório, destinado ao veículo Microônibus de placa OGD7817 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139425/07/2017318.5909188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2017: seguro obrigatório, destinado ao veículo Microônibus de placa OGD7787 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000139525/07/2017110.0000007943437403CLAUDIO LAUREANO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na capinagem do terreno onde está localizada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Brito Barbosa, localizada no Sítio Lagoa de Umburanas deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140125/07/2017398874.1701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de JULHO de 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140225/07/201795377.5801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR FUNDEB 40%, referente ao mês de JULHO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140325/07/201726628.5301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR MDE, referente ao mês de JULHO de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140525/07/20175184.7301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR CONTRATADOS, referente ao mês de JULHO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140625/07/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140725/07/20177558.4701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, referente ao mês de JULHO de 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138725/07/20171394.1300000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 30/06/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000139925/07/20173692.1001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140025/07/20174437.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000142725/07/201752.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000139625/07/201728000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de JULHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000139725/07/201712881.7901612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000139825/07/20177829.9001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000142825/07/20175688.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicações no JORNAL A UNIÃO e DIÁRIO OFICIAL, edição no dia 20, 23, 27 e 28/06/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141325/07/201761914.1001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141425/07/20176311.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141525/07/2017937.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de JULHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140425/07/20177248.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de JULHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141225/07/20176311.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140825/07/201710424.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141625/07/201750057.3301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141725/07/20177248.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141825/07/20174572.1001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR CONTRATADOS EIP, referente ao mês de JULHO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141925/07/20172912.4001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de JULHO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142025/07/20178865.8401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de JULHO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142125/07/201767260.7601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de JULHO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142225/07/201723200.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de JULHO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142325/07/201741056.6601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000142425/07/20171324.4001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO, referente ao mês de JULHO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000140925/07/20172668.9001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CRAS EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141025/07/20174685.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de JULHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000141125/07/20175967.4301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142525/07/201775.0000014022495430LUIZ PAULO GOMES SALESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira destinada para arcar com despesas para aquisição de material padagógico para o curso técnico em Enfermagem.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142625/07/20171200.0000007932419107LAINSDEL SALGADO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para o Médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Julho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000142926/07/2017516.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143126/07/2017506.6800000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143226/07/2017439.6400000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143326/07/201735.0000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143426/07/2017165.0000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoAquisição de Veículos e Equipamentos para EducaçãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000272017000143026/07/201741990.0008134975000114COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 01 veículo: NOVO GOL TL MCV, CHASSI: 9BWAG45U4JT008353, MOTOR: CSE241426, COR: BRANCO CRISTAL, destinado a Rede Municipal de Ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000012017000143627/07/201724655.8519253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144127/07/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14928-4 DIVERSOS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000144227/07/20178.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144427/07/2017399.6100662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentença Judicial relativo a parcela 15/60 da ação de execução fiscal, instruída pelas Certidões de Dívida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infração:2592397.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144527/07/2017205.2500394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143527/07/20171200.0000000831219432JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Julho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000143727/07/20174303.4002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000143827/07/20176235.2502977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000112017000143927/07/20177618.7511054242000184DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais Odontológicos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000144027/07/201715432.5517227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais médico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000144327/07/2017645.7503659166000102INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 31 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000145228/07/201726449.9320226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados para manutenção dos veículos: Caminhão basculante de placa OGE1885; Caminhão Pipa de placa OXO0239; PATROL e Retro Escavadeira, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutra deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000144928/07/2017380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Saúde - 06 computadores, relativo ao mês de Julho/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000145328/07/20175603.3820226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados para manutenção dos veículos: 02 FIAT UNO de placas OGE5325 e OFB8830, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000144828/07/2017240.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Ação Social - 05 computadores, relativo ao mês de Julho/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144628/07/20172238.3100394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000145128/07/2017120.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Setor de Licitação, relativo ao mês de Julho/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000144728/07/2017480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Administração - 07 computadores, relativo ao mês de Julho/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000145028/07/2017200.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Educação - 03 computadores, relativo ao mês de Julho/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000145428/07/201730124.7820226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados para manutenção dos veículos: Ônibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898/ OGD 7817 e OGB7444.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000145731/07/20172167.0008878428000143COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145631/07/20171.0300394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145931/07/2017150.0000008825219423JUCILEIDE MARIA DA SILVACorrespondente a duas diárias para a servidora Jucileide Maria da Silva, Auxiliar Administrativa, lotada na Secretaria de Trabalho e Ação Social, em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa nos dias 20 e 21 de Julho de 2017, para participar de capacitação Ação Educacional do Sistema de Cadastro Único ministrada pela Universidade Caixa.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000145531/07/2017900.0019171607000162AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de limpeza e teste de vazão em poço artesiano localizado na Sítio Boa Vista deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145831/07/2017150.0000006865844491MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZCorrespondente a uma diária para o Secretário Municipal de Infra Estrutra e Obras Marcos Antonio Fires Diniz, em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa no dia 28 de Julho de 2017, para realizar o 1º emplacamento do Caminhão pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000146201/08/201712212.3413510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Infraestrutura nos veículos de placas: OXO 0239/ OGE 1885/ QFV 9660/ PIPA FORD/ Enchedeira/ Retroescavadeira e Motoniveladora.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000146501/08/20178217.3013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000146301/08/201711814.1613510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Saúde placas: OGE5325, OFB8830 e NQH0192.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182017000146801/08/2017480.9010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as remanufaturas de toner HP 85A com substituição de cilindro e lâmina, destinados para a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000182017000146901/08/201749.5010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva em impressora jato de tinta, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000147201/08/201727.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 TECLADO MULTIMÍDIA SLIM USB PISC, destinado a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147401/08/201746.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvél onde funciona as atividades do PEVA e Vigilância Sanitária, localizado na Rua José Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aomês de Julho/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147501/08/2017150.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147601/08/2017150.0000014622481790MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147701/08/2017250.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147801/08/2017150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Julho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000146001/08/201737.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147901/08/2017294.0000007214849488JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de n º047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Julho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148001/08/2017294.0000007282390436IRACEMA GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Julho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000402017000146401/08/2017785.0013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Óleos lubrificantes, destinados aos veículos das Secretarias de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III, Educação: Ônibus Escolares e Saúde deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000182017000147001/08/201749.5010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva em microcomputador, pertencente a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182017000147101/08/2017163.5010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as remanufaturas de toner HP 85A, destinados para a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000147301/08/2017300.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 HD EXTERNO 1TB, destinado para a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000146101/08/201717170.3113510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898/ OGD 7817 e OGB7444.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182017000146601/08/2017315.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner 85A com troca de cilindro, lâmina e chip, destinados a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000182017000146701/08/201749.5010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva em impressora a laser, pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000402017000150501/08/20171520.0013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Óleos lubrificantes (ARLA), destinados aos veículos Ônibus pertencentes a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000148202/08/20172000.0024311693000100COPRAVIDA - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIÁRIDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frangos caipira, destinados para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000148302/08/201795.0000003804511406ARYEL BARBOSA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto de instrumentos musicais pertencentes à Banda Marcial Salomão Lucena de Farias da Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten localizada na Sede do Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000148502/08/2017300.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção de cisterna da Escola Municipal de Ensino Fundamental Salvino Figueiredo Neto, localizada no Sítio Caracolzinho deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000148602/08/2017400.0000037639498449PAULO JOSÉ DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto de equipamentos: duas geladeiras e uma bomba d'gua da pertencentes à Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Brito Barbosa, localizada no Sítio Lagoa de Umburanas deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000149102/08/20172355.0000059260840597JOAO FRANCISCO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000149402/08/20171102.5027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 105 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Julho de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000149502/08/2017630.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 60 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Julho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000150002/08/201728.5534028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços postais VIA SEDEX da Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000148802/08/20171500.0000008940012488RENAN BARBOSA SAMPAIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços técnicos especializados de Pregoeiro no âmbito da Comissão Permanente de Licitação, conforme legislação pertinente, relativo ao mês de Julho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000149002/08/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149202/08/2017100.0000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a multa do PASEP no DARF da Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao Período de Apreação 24/07/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000149602/08/2017630.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 60 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Julho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000149802/08/2017525.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 50 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de Julho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000150102/08/201728.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvél onde funciona as atividades do Conselho Tutelar, localizado na Rua José Mariano, nº 512, centro, nesta cidade, relativo aos meses de Junho e Julho/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000148702/08/20171000.0000037639498449PAULO JOSÉ DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de 5 ares-condicionados pertencentes à Secretaria de Saúde deste Município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142017000148902/08/2017877.1004918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000149302/08/20171197.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 114 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Saúde, relativo ao mes de Julho de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082017000148102/08/2017505.0011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPPCorrespondente aos serviços de depósito e tratamento de resíduos sólidos no Aterro Sanitário, durante o período de 17/07/2017 a 31/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURATransporteExtensão RuralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManutenção das Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000148402/08/2017420.0000009095505731IRANILDO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no roço do matagal às margens das estradas vicinais que ligam os Sítios Caboclo, São Bento, Fava de Cheiro, Pedra D'agua e Tapuio deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000149702/08/2017577.5027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 55 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Julho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000149902/08/2017325.5027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 31 refeições (Almoço e jantar) para os policiais plantonistas deste Município, relativo ao mês de Julho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000150703/08/201731.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona as atividades dos Correios deste Município, localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Julho/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150303/08/2017937.0000004245018488GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de consultório dentário em substituição ao servidor titular do cargo: José Jairo dos Santos, por motivo de gozo de férias no período de 03 a 31 de Julho de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150603/08/20171313.4409283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente as percelas 01 e 02/20 do ano de 2016 do Processo Administrativo Nº 277.826-2, relativo ao parcelamento de dívida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatórios.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150403/08/2017550.0000003278353463JAILTON CLEMENTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de 10 (dez) caminhões pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados de barragem localizada no Sítio Guaribas, destinados ao abastecimento das comunidades dos Sítios Umburanas, Fava de Cheiro, Boa Vista de Baixo e Guaribas de Cima, UBSF José Edvaldo Araújo no Sítio Boa Vista e do Mercado Público, localizados neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150203/08/20172811.0000003804511406ARYEL BARBOSA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como instrutor da Banda Marcial Salomão Lucena de Farias da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, relativo aos meses de Julho a Setembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150803/08/2017937.0000007749071423ERIVAM CAMELO GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como motorista de transporte escolar (temporário) em substituição do servidor aposentado, relativo ao mês de julho de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171504/08/201721041.4700360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a devolução de recursos efetuado pela CEF relativo a débito indevido, nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151208/08/2017420.0000026793522892ANTONIO DE AGUIAR ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de 7 (sete) caminhões pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Piçarrilha no Município de Orobó - PE, destinados ao abastecimento das comunidades do Chã de Beleu, Mercado Público, UBSF José Edvaldo Araújo, localizada no Sítio Boa Vista e UBSF Abdias Albuquerque de Farias, localizada na Sede deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000151408/08/20174848.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicações no JORNAL A UNIÃO e DIÁRIO OFICIAL, edição nos dias 09, 13, 16, 25 e 27/05/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000152008/08/2017511.5015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000151808/08/20171100.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151008/08/2017100.0000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a multa do PASEP no DARF da Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo ao Período de Apreação 22/07/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000151508/08/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151708/08/201775.0000005260679423ALONSO GUEDES OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o servidor em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB junto ao Escritório de contabilidade - AFB CONTÁBIL para resolver assuntosrelacionado ao envio de informações Sagres Diário, no dia 08 de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000412017000151108/08/20173722.5400958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos em cumprimento ao Mandado de Segurança PJE de nº 0800139-74.2017.8.15.0471 movido pelo Ministério Público do Estado da Paraíba em favor de Diego FabrícioMoura Barbosa.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000151908/08/20171072.5015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000151608/08/2017450.0000013125124409Robervan Tecilio de FigueiredoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza dos sanitários do Mercado Público localizado na sede deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151308/08/2017300.0000004887514468JOSE ULISSES DE BRITO LIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Secretário de Ação Social em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos relativos a prestação de contas referentes ao pagamento de execução da obra do Projeto de Abastecimento de água do Sítio Chã de Beleu e sobre a devolução dos recursos constantes em saldo de 31/12/2016 do IGD ao MDSA, nos dias 03 e 04 de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000152209/08/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000152109/08/2017220.0000037639498449PAULO JOSÉ DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto de uma geladeira pertencente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Epidio Costa Meira, localizada no Sítio Zé Velho deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000152710/08/2017210.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na capinagem do terreno onde está localizada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Salvino Figueiredo Neto, no Sítio Caracolzinho deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000152810/08/20174500.0024165686000139ERYKA M R AGOSTINHO - MEReferente a Apresentação da Banda Forró Feitiço nas Festividades da Padoeira do Sítio Tapuio Santa Ana, no dia 25 de Julho de 2017 no município de Gado Bravo/PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000012017000153210/08/201725628.9219253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017000153510/08/20172352.0021758558000100SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gás de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000122017000153710/08/20177300.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de toda estrutura destinada às Festividades da Padroeira Santa Ana, realizada no dia 25 dejulho de 2017, no Sítio Tapuio deste Município, conforme Pregão Presencial 0012/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152410/08/20173156.9200394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152510/08/20170.1800394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152910/08/2017656.7209283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a percela 03/20 do ano de 2016 do Processo Administrativo Nº 277.826-2, relativo ao parcelamento de dívida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatórios.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153010/08/201737.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153110/08/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 6926-4 ICMS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171210/08/201718572.2829979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152310/08/2017598.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, referente ao mês de Julho de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152610/08/20171200.0022902276000106CIGRESCOR: CONS. INTERMUN. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuição para o CIGRESCOR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃO, relativo a Parcela do mês de Julho/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062017000153310/08/2017490.0021758558000100SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gás de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Ação Social para distribuição para pessoas reconhecidamente carente deste município, conforme Laudo Social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153810/08/2017937.0000070355858428JOSE JONAS DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante em substituição ao servidor titular do cargo: Edione José da Silva, por motivo de gozo de férias no período de 04 de julho a 04 de agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000012017000171010/08/201711.8819253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento da nota fiscal de nº 3.360 relativo ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017000153410/08/2017392.0021758558000100SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gás de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000153610/08/2017575.0000003044636477JOSE FREIRE DE LUNAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos de placas OGE 5325 e OFB 8830, pertencentes à Secretaria de Saúde deste Município, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000154111/08/2017250.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município de placas: OFB 8830 e OGE 5325.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000154011/08/2017310.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto dos pneus da Patrol, Caminhão Pipa de placa OXO 0239 e Caminhão Caçamba de placa OGE 1885, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154211/08/2017937.0000001586606417CHARLLES DE ANDRADE PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar administrativo em substituição ao titular do cargo: Lynik Bruno Araújo de Oliveira, que se encontra de férias no período de 12 de julho a 12 de agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000154411/08/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000153911/08/2017740.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898 e OGD 7817.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154311/08/2017937.0000030841443890ELIS REGINA GUEDES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Professora Polivalente em substitituição a titular do cargo: Auristela de Fátima Marinho, que se e encontra de licença-saúde no periodo de 12 de julho a 12 de agosto de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154714/08/20177164.7509283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente as percelas dos meses de Maio, Junho e Julho/2017 do Processo Administrativo Nº 277.826-2, relativo ao parcelamento de dívida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatórios.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000154814/08/201728.2000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000154914/08/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 6926-4 ICMS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000422017000154514/08/201738640.0000006482338470FRANCINALDO DA SILVA QUEIROZValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes da zona urbana de Gado Bravo para Hospitais em Campina Grande/PB em veículo FIAT/Ducato de Placa DZG 6890/PB, relativo aos meses deJulho de 2017 a Junho de 2018.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000422017000154614/08/201715120.0000007214848406LEANDRO DE OLIVEIRA LUNAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de usuários do Sítio Guaribas do Meio deste Município para o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS na cidade de Aroeiras - PB com o veículo tipo passeio de Placa KIL 6819 PB, relativo aos meses de Julho de 2017 a Junho de 2018.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000155115/08/2017949.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos imóveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saúde, Posto de Saúde e Hospital Madrinha Felipa deste município, relativo ao mês de Julho/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155615/08/2017550.0000075623587453MARIANO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes dos Sítios Boa Vista e Chã de Beleu para Hospitais em Campina Grande, em veículo Fiat Uno de Placa KFK 3621, relativo ao mês de Julho de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156115/08/201714419.6829979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, relativo a competência 07/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156215/08/20174872.0029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR PSF CONTRATADOS, relativo a competência 07/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156315/08/20178590.8329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, relativo a competência 07/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156415/08/20171881.4029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 07/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156515/08/20172189.2129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVOS, relativo a competência 07/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000155215/08/201723653.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminação Pública deste Município, relativo ao Mês de Julho/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000155315/08/20171224.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Mercado, Matadouro, Igreja e Prefeitura deste Município, relativo ao Mês de Julho/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção das Atividades do IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155515/08/2017750.0000002682941435WENDALO GOMES DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados pela realização de palestra para as famílias cadastradas no Cadastro Único - cadÚnico, e beneficiários do Programa Bolsa Família neste Município, no dia 28 dejulho de 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de VínculDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155715/08/2017150.0000008825219423JUCILEIDE MARIA DA SILVACorrespondente a duas diárias para a servidora Jucileide Maria da Silva, Auxiliar Administrativa, lotada na Secretaria de Trabalho e Ação Social, em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa nos dias 08 e 09 de Agosto de 2017,para participar de capacitação para Operação do Sistema de Benefícios ao Cidadão - SIBEC, ministrada pela Universidade Caixa.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155915/08/201728015.7229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários de diversas Secretarias, relativo a competência 07/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000155015/08/20172593.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de imóveis onde funcionam diversas escolas deste município e Creche localizada no sítio Boa Vista, relativo ao mês de Julho de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156015/08/20175676.8129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - MDE, relativo a competência 07/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155815/08/2017937.0000070403859450GILDESON CAITANO CAMELOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais em substituição ao servidor titular do cargo: José Gezildo Barbosa Camêlo, por motivo de gozo de férias no período de 15 de julho a 15 de agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155415/08/2017600.0000636397000102FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da ParaíbaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, relativo ao mês de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000157116/08/201712.9534028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços postais VIA SEDEX da Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142017000156716/08/201710481.0004918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, materiais de custeio destinados ao PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142017000156816/08/20177999.6722526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, materiais de custeio destinados ao PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156916/08/201783763.5829979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 60%, relativo a competência 07/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157016/08/201719465.2329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 40%, relativo a competência 07/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157216/08/20171249.9400000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 31/07/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000156616/08/20175123.5024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais laboratoriais destinados ao Laborátorio Municipal.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000032017000157517/08/201731644.5604459946000171PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a medição única dos serviços executados de recomposição de pavimentação em paralelepípedo neste município do Aditivo Nº 001/2017. Mão de obra (40%) R$: 12.657,82 / Material (60%) R$: 18.986,74.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142017000157317/08/20171197.0004918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157417/08/2017900.0000003278353463JAILTON CLEMENTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de 18 caminhões pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados de barragem localizada no Sítio Guaribas, destinados ao abastecimento das comunidades dos os Sítios, Fava de Cheiro, Boa Vista de Baixo, Caruá e Guaribas de Cima, UBSF José Edvaldo Araújo no Sítio Boa Vista, Mercado Público e o prédio da Delegacia, localizados neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000157718/08/20172568.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicações no JORNAL A UNIÃO e DIÁRIO OFICIAL, edição nos dias 15 e 20/07/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157918/08/2017829.1200394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000157818/08/2017600.0000035701412415JOSE FRANCISCO FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto da concha da Pá Enchedeira e da lâmina da Patrol, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158018/08/201774.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do anexo da Delegacia deste Município, relativo ao Mês de Julho/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142017000157618/08/2017485.5004918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000158222/08/201720308.5202977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURATransporteExtensão RuralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManutenção das Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000158122/08/2017315.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no roço do matagal às margens das estradas vicinais que ligam os Sítios Chã de Beleu a Boa Vista deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000158423/08/20172217.5002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000158523/08/201710760.1517227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais médico-hospitalares para atender as demandas do Hospital Municipal Madrinha Felipa.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158623/08/201750.0000070018074430JOSEFA NOELMA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios para seu filho que necessita de dieta especial, pois a mesma é uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei 279/2017 e Laudo da Secretaria de Ação Social deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000158323/08/2017640.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Licitação Pública, relativo ao mês de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000158924/08/20171000.0026605730000100PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos Ônibus e Microônibus de Placas OGD 3755, OGD 7757 e OGD7807 pertencentes à Secretaria de Educação deste Município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159324/08/2017150.0000003421555478CLÊNIA ROSSELE GERMANO BARBOSA NERIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a Secretária de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB no dia 21 de Agosto de 2017 participou da reunião integrada dos Fóruns Permanentes de Educação: FNPE, FEEPB e FMEs.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000442017000159224/08/20178200.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaReferente a 07 - Urnas Funerárias Adulto 02 com prestação de serviços e translado da cidade de Campina Grande/PB para a cidade de Gado Bravo e zona rural. Falecidos: JOÃO BATISTA RODRIGUES BEZERRA; JOÃO OLINDINO DE SOUZA; JOSÉ OLINDINO DE SOUZA, MARIA JOSÉLIA GOMES DA SILVA; SEVERINA PONCIANO DA SILVA; NILZA MARINHO DA SILVA e JOSÉ ANTONIO DA SILVA e 02 - Urnas Funerárias Infantil madeira branca 60 cm. NATIMORTOS: (PAI - EVANDRO FRANCISCO DE SOUSA E PAI - EDNALDO BERNARDO DA SILVA).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158724/08/2017300.0000002329775423JOSE ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária com pernoite para o Secretário da Junta Militar em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB junto ao Posto de Recrutamento e Mobilização (PRM 07-003), para prestar contas do movimento mensal da Junta de Serviço Militar deste município no dia 24 de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158824/08/201715.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona a Junta de Serviço Militar deste Município, localizada na Rua José Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Agosto/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000159024/08/20171700.0026605730000100PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na remoção, instalação e recuperação do motor da retroescavadeira pertencente à Secretaria de Infraestrutura deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159124/08/2017937.0000004474006496ERIKA PEREIRA DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Gari em substituição à titular do cargo: Ângela Maria da Silva, que se encontra de férias no período de 24 de julho a 24 de agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159525/08/2017937.0000006869073457COSMO VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante em substituição ao titular do cargo: Paulo de Tácio Soares da Silva, que se encontra de férias no período de 25 de julho a 25 de agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000159625/08/201719.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159425/08/2017270.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na escavação para construção de fossa no terreno onde está localizada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Salvino Figueiredo Neto, no Sítio Caracolzinho deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000159828/08/20172000.0000009172029455JOSÉ NAILTO DE SOUZA FERREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frangos caipira, destinados para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000159928/08/2017783.0002485475000140COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Leites Pasteurizados e Bebidas Lácteas, destinados para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022017000160028/08/20173800.0019407083000166GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a impressão de materiais: 200 unidades de Diários Escolares 5º ao 8º ano com 60 fls encadernado e capa em papel 180 g/m, capa imp. 4X1 cor e capas transparentes, destinados para atender as demandas de diversas escolas deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160628/08/2017373022.2401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de AGOSTO de 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160728/08/201791153.5601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR FUNDEB 40%, referente ao mês de AGOSTO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160828/08/201725066.8801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR MDE, referente ao mês de AGOSTO de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161028/08/20177496.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR CONTRATADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161128/08/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161228/08/201710307.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, referente ao mês de AGOSTO de 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000164328/08/2017512.0004918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 04 Mastros em alumínio com ponteira cromada, destinados para atender as demandas de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159728/08/201768.4600394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 FEP - Fundo Especial do Petróleo, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160428/08/20173692.1001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160528/08/20174437.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000163228/08/20171500.0000008940012488RENAN BARBOSA SAMPAIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços técnicos especializados de Pregoeiro no âmbito da Comissão Permanente de Licitação, conforme legislação pertinente, relativo ao mês de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163728/08/2017294.0000007214849488JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de n º047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163828/08/2017294.0000007282390436IRACEMA GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160228/08/201711991.6501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160328/08/20178111.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160128/08/201728000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de AGOSTO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161428/08/20172548.2601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CRAS EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161528/08/20174685.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de AGOSTO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161628/08/20176311.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163328/08/2017250.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163428/08/2017150.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163528/08/2017150.0000014622481790MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163628/08/2017150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163928/08/20171200.0000007932419107LAINSDEL SALGADO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para o Médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164028/08/20171200.0000000771611498ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Provab, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164128/08/20171200.0000000831219432JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164228/08/201715.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velórios, relativo ao mês de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161828/08/201761889.4101612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161928/08/20176311.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162028/08/2017937.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de AGOSTO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000163028/08/201783.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do anexo da Delegacia deste Município, relativo ao Mês de Agosto/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164428/08/201738.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona as atividades dos Correios deste Município, localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Agosto/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160928/08/20177248.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de AGOSTO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161728/08/20176311.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161328/08/20177834.8801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162128/08/201748823.8801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162228/08/20177248.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162328/08/20173748.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR CONTRATADOS EIP, referente ao mês de AGOSTO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162428/08/20172028.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SETOR - CONTRATADOS EIP, referente ao mês de AGOSTO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162528/08/20178865.8401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de AGOSTO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162628/08/201758139.6801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de AGOSTO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162728/08/201723200.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162828/08/201731432.4601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162928/08/20171324.4001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO, referente ao mês de AGOSTO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000163128/08/201722.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvél onde funciona as atividades do PEVA e Vigilância Sanitária, localizado na Rua José Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aomês de Agosto/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164529/08/2017300.0000003278353463JAILTON CLEMENTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de 6 caminhões pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados de barragem localizada no Sítio Guaribas, destinados ao abastecimento das comunidades dos os Sítios,Chã de Beleu, Umburanas, UBSF José Edvaldo Araújo no Sítio Boa Vista e Mercado Público, localizados neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164729/08/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000164629/08/20172167.0008878428000143COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000164829/08/2017931.5003072403000134JOSE RENATO ARAUJO BARBOSA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados ao Planejamento do 1º ao 3º bimestre para os professores da Educação Infantil, Fundamental I e II e Capacitação das merendeiras de diversas escolas deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164930/08/20171812.9900394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165130/08/2017402.4100662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentença Judicial relativo a parcela 16/60 da ação de execução fiscal, instruída pelas Certidões de Dívida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infração:2592397.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165330/08/20177442.2800000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 2ª parcela do PASEP no DARF da Medida Provisória do parcelamento da Previdência Social, relativo a Competência 31/08/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000165430/08/2017611.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165030/08/2017150.0000050454404468JULIAO DE SOUSA LEAL NETO E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Secretário de Saúde em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB que participou da 5ª Reunião Ordinária do CIB-E/SES/PB que foi realizada nodia 29 de Agosto de 2017, no Auditório da CIB - Secretaria de Estado da Saúde.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000165230/08/2017645.7503659166000102INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 32 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000171130/08/2017672.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Arrecadação da CIP COSIP deste Município, relativo aos meses de Fevereiro a Julho de 2017.0000000017Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIPOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000166031/08/2017450.0000013125124409Robervan Tecilio de FigueiredoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza dos sanitários do Mercado Público localizado na sede deste município, relativo ao mês de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166131/08/2017937.0000009129824460JÚLIO CEZAR GOMES DE MOURAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Vigilante em substituição ao titular do cargo: Manoel Ezildo da Silva, que se encontra de férias no período de 01 de agosto a 31 de agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166231/08/2017937.0000004418153403EVA VILMA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Telefonista em substituição à titular do cargo: Gorete Ribeiro Barbosa da SIlva, que se encontra de férias no período de 01 de agosto a 31 de agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000166431/08/201716294.0913510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para os veículos pertencentes a Secretaria de Saúde placas: OGE5325, OFB8830 e NQH0192.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000402017000166531/08/2017325.5013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Óleos lubrificantes destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde placas: OGE5325, OFB8830 e NQH0192.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000167131/08/2017380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Saúde - 06 computadores, relativo ao mês de Agosto/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000166731/08/2017240.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Ação Social - 05 computadores, relativo ao mês de Agosto/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165531/08/20171.0300394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165631/08/2017444.0300000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165731/08/201735.3500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165831/08/2017511.7400000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165931/08/2017166.6500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000166931/08/2017120.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Setor de Licitação, relativo ao mês de Agosto/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000167031/08/2017200.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Educação - 03 computadores, relativo ao mês de Agosto/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000166331/08/201725.1034028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços postais VIA SEDEX da Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000402017000166631/08/2017640.0013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Óleos lubrificantes, destinados aos veículos de placas OGG3785 e OGG3755 pertencentes a Secretaria de Educação; Pá enchedeira e Retroescavadeira pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000166831/08/2017480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Administração - 07 computadores, relativo ao mês de Agosto/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000168101/09/2017630.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 60 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mes de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000167201/09/20172755.0000065758064491PAULO ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000167501/09/201728533.9713510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898/ OGD 7817 e OGB7444.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000168001/09/2017903.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 86 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000167701/09/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 6926-4 ICMS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000167801/09/201737.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000168201/09/2017630.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 60 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de VínculDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167601/09/2017225.0000006450559489ANA LUIZA SEVERINO BEZERRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a três diárias para a servidora lotada na Secretaria de Ação Social em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para João Pessoa/PB, participou do Curso de Atualização para Elaboração de Planos de Assistência Social do Programa Nacional de Capacitação - CapacitaSUAS, realizado nos dias 23 a 25 de Agosto de 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000168301/09/2017315.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 30 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000167901/09/20171648.5027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 157 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Saúde, relativo ao mes de Agosto de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000167401/09/20179999.9913510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para a Secretaria de Infraestrutura nos veículos de placas: OXO 0239/ OGE 1885/ QFV 9660/ PIPA FORD/ Enchedeira/ Retroescavadeira e Motoniveladora.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000168401/09/2017441.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 42 refeições (Almoço e jantar) para os policiais plantonistas deste Município, relativo ao mês de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000168501/09/2017420.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 40 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000167301/09/20175799.9913510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000168704/09/2017783.8004559470000140GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos não fornecidos pela Farmácia Básica deste município em cumprimento ao Ofício nº 007/2017/DPE/PB da Defensoria Pública do Estado da Paraíba.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168804/09/2017210.0000011793695482JANAILSON LUCENA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei Municipal 279/2017 e Parecer Social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168904/09/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000168604/09/2017420.0000004486187458ANTONIO OLINDINO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do forro das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Pedro Brito Barbosa, localizada no Sítio Lagoa de Umburanas e Manoel Herculano do Nascimento,localizada no Sítio Pereiro neste Município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000169004/09/20176.8034028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços postais VIA SEDEX da Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000169305/09/2017320.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos ônibus de placas NPW 4744, OGG 3785, OGG 3755, NQA 7294 e NQA 7284 pertencentes à Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de agosto de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169505/09/2017150.0000003421555478CLÊNIA ROSSELE GERMANO BARBOSA NERIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a Secretária de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, que participou do I Seminário da UNDIME/PB para Dirigentes Municipais de Educação e Técnicos da Paraíba - "Implementos da Base Nacional Comum Curricular", realizado pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Seccional Paraíba/UNDIME - PB no dia 01/09/ 2017, no Teatro Municipal Severino Cabral.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169605/09/201775.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSReferente a uma diária para a Servidora lotada na Secretária de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, que participou do I Seminário da UNDIME/PB para Dirigentes Municipais de Educação e Técnicos da Paraíba - "Implementos da Base Nacional Comum Curricular", realizado pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Seccional Paraíba/UNDIME - PB no dia 01/09/ 2017, no Teatro Municipal Severino Cabral.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169705/09/2017937.0000007749071423ERIVAM CAMELO GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como motorista de transporte escolar (temporário) em substituição do servidor aposentado, relativo ao mês de Agosto de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169105/09/201718.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082017000169205/09/2017968.0011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPPCorrespondente aos serviços de depósito e tratamento de resíduos sólidos no Aterro Sanitário, durante o período de 01/08/2017 a 31/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURATransporteExtensão RuralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManutenção das Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000169405/09/2017320.0000009095505731IRANILDO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no roço do matagal às margens da estrada vicinal que liga o Sítio Cacimbas à Sede deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000169806/09/2017600.0002674275000136CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de Cateterismo Cardíaco realizado em CARMELITA MARIA SOUZA SILVA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170008/09/20172285.1400394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170108/09/20170.0400394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171408/09/201718672.3029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169908/09/2017598.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, referente ao mês de Agosto de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000170711/09/2017550.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170211/09/2017656.7209283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a percela 04/20 do ano de 2016 do Processo Administrativo Nº 277.826-2, relativo ao parcelamento de dívida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatórios.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170311/09/20172388.2509283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a parcela do mês de Janeiro/2017 do Processo Administrativo Nº 277.826-2, relativo ao parcelamento de dívida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatórios.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170411/09/20172388.2509283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a parcela do mês de Agosto/2017 do Processo Administrativo Nº 277.826-2, relativo ao parcelamento de dívida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatórios.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170811/09/201728.2000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000170511/09/20171127.5015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000170611/09/20171045.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000170911/09/2017750.0000006446313411RODRIGO FERREIRA DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado no Sítio Boa Vista, s/n, neste município, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Agosto a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000342017000171312/09/20178522.5007190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDACorrespondente a confecção de fardamentos escolares (camisas 100 poliester: p, m, g e gg) destinados aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamemtal Pe. Godofredo Joosten deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171612/09/201718.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 6926-4 ICMS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171712/09/201728.2000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172113/09/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172413/09/201742759.3529979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários de diversas Secretarias, relativo a competência 08/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000172213/09/201715.1034028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços postais VIA SEDEX da Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017000171913/09/20171715.0021758558000100SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gás de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas para atender as demandas de diversas Escolas deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172313/09/2017488.0109188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao primeiro emplacamento: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao veículo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172513/09/20174994.0529979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - MDE, relativo a competência 08/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173113/09/201778334.6729979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 60%, relativo a competência 08/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173213/09/201718453.4029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 40%, relativo a competência 08/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoConstrução e Ampliação de EscolasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062014000173313/09/201760915.1913139112000170BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 17ª (décima sétima) medição da construção de uma escola padrão FNDE, no sítio Guaribas do meio no município de Gado Bravo. conforme TP Nº 0006/2014 e Contrato Nº 00024/2014 CPL. Mão de obra:(40%) R$ 24.366,08 / Material:(60%) R$ 36.549,11.1005201415Transferência de Recursos do FNDEObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000172013/09/2017600.0002674275000136CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de Cateterismo Cardíaco realizado em DULCINEIA PEREIRA DA SILVA ARAÚJO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172613/09/201712877.0929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, relativo a competência 08/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172713/09/20174872.0029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR PSF CONTRATADOS, relativo a competência 08/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172813/09/20176576.2729979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, relativo a competência 08/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172913/09/20171861.8329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 08/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173013/09/20171645.3229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVOS, relativo a competência 08/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173413/09/2017840.0000075623587453MARIANO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes dos Sítios Boa Vista e Chã de Beleu para Hospitais em Campina Grande, em veículo Fiat Uno de Placa KFK 3621, relativo ao mês de Agosto de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000173513/09/2017320.0000001142176452JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um veículo Celta de Placa HYF 0696/PB para realizar viagens para a cidade de Campina Grande/PB com o Secretário de Saúde para resolver questões desta Prefeitura junto àCaixa Econômica Federal.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062017000171813/09/2017441.0021758558000100SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gás de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Ação Social para distribuição para pessoas reconhecidamente carente deste município, conforme Laudo Social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173614/09/2017150.0000050454404468JULIAO DE SOUSA LEAL NETO E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Secretário de Saúde em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB, participou da 5ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba - COSEMS/PB, realizada no dia 01 de Setembro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000173714/09/201727.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 TECLADO STANDARD MOD. 0303 PS2, destinado a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000182017000174114/09/201749.5010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva em microcomputador, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182017000174214/09/2017228.9010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as remanufaturas de toner HP 85A, destinados para a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000412017000174714/09/20171803.8500958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos de A a Z da linha Farma, através de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000412017000174814/09/20172074.5300958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos diversos, destinados a manutenção do Fundo Municipal de Saúde.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000182017000173914/09/2017297.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva em impressoras a laser e jato de tinta, pertencentes a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182017000174014/09/2017490.5010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as remanufaturas de toner HP 85A, destinados para a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182017000174314/09/201788.5010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as remanufaturas de toner HP 85A com substituição de chip, destinados para a Secretaria de Agricultura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000182017000174414/09/201799.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva em impressoras a laser, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000173814/09/2017109.5010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 03 CARTUCHOS DE TONER COMPLETO HP 35/36/85 UNIVERSAL, destinado para a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182017000174514/09/2017610.3010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as remanufaturas de toner HP 85A e recargas de toner HP 85A com trocas de cilindro, lâmina e chip, destinados para a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000182017000174614/09/2017233.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva em: microcomputadores e impressora jato de tinta e conserto de notebook, pertencentes a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000175115/09/20171008.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicações no JORNAL A UNIÃO e DIÁRIO OFICIAL, edição nos dias 15 e 17/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000175015/09/201724983.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminação Pública deste Município, relativo ao Mês de Agosto/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000174915/09/2017227.8633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica do Nº 3347-1074 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de Março e Julho/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000432017000175215/09/20172350.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDACorrespondente aos equipamentos: 01 CARRO CURATIVO C/ BACIA INOX E SUPORTE P/ BALDE; 01 NEGATOSCÓPIO; 02 MESAS DE MAYO ESMALTADO C/ BANDEJA EM INOX; 02 FOCOS CLÍNICO GINEC. LED E 01 SELADORA STERMAX 220 V MOD. B, destinados as UBSF - Unidades Básicas de Saúde da Família deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000432017000175315/09/2017620.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDACorrespondente a 09 ESFIGMOMANOMETROS AD FECHO VELCRO CINZA E VINHO, destinados as UBSF - Unidades Básicas de Saúde da Família deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000412017000175418/09/20172074.3800958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos de A a Z da linha Farma, através de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000175518/09/2017300.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na capinagem do terreno no entorno da UBSF Abdias Albuquerque de Farias, localizadas na Sede deste Município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000175818/09/2017790.0010833520000139CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de sacos plástico estéril c/ tiosulfato e tarja 540 ml c/ 100 unidades; 01 termômetro químico esc ext e estojo para análise de ph e cl, destinados para atender as demandas do Hospital Municipal Madrinha Felipa.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURATransporteExtensão RuralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManutenção das Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175718/09/2017220.0000033812063468DJALMA FERREIRA DE OLIVEIRACorrespondente aos serviços no transporte de duas carradas de piçarros e entulhos para colocação em estradas vicinais que ligam o Sítio Macacos ao Sitio Caracolzinho neste município em veículo de Caminhão de placa MUB0894/PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000342017000175618/09/20177227.5007190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDACorrespondente a confecção de fardamentos escolares (camisas 100 poliester: p, m, g e gg) destinados aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamemtal Pe. Godofredo Joosten deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000175919/09/20172772.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de imóveis onde funcionam diversas escolas deste município e Creche localizada no sítio Boa Vista, relativo ao mês de Agosto de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000176019/09/20171944.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Mercado, Matadouro, Igreja e Prefeitura deste Município, relativo ao Mês de Agosto/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000176119/09/20171266.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos imóveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saúde, Posto de Saúde e Hospital Madrinha Felipa deste município, relativo ao mês de Agosto/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000176520/09/20175164.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais laboratoriais destinados ao Laborátorio Municipal.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176620/09/2017150.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSCorrespondente a duas diárias para a servidora lotada na Secretaria de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 15/09/2017, participou do Encontro Formativo sobre a Plataforma de Desenvolvimento Profissional e da leitura dos resultados da 1ª avaliação formativa do Programa SOMA - Pacto pela aprendizagem na Paraíba, realizado pela CAED e no dia 18/09/2017, participou do 1º Encontro de Coordenadores locais e regionais do PNAIC/SOMA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000176420/09/20176.8034028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços postais VIA SEDEX da Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176220/09/2017531.2400394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176320/09/20171.1400394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176821/09/20177516.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 3ª parcela do PASEP no DARF da Medida Provisória do parcelamento da Previdência Social, relativo a Competência 29/09/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000177421/09/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000472017000177521/09/201715207.6019253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as demandas de diversas Escolas deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURATransporteExtensão RuralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManutenção das Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000176721/09/2017320.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no roço do matagal às margens das estradas vicinais que ligam o Sítio Cacimbas a sede deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000176921/09/2017360.0010831701000126LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDACorrespondente ao fornecimento de Propovan 10mg/ml (propofol) destinados a sedação para eutanásia dos cães com calazar deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000177021/09/201713033.2017227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais médico-hospitalares para atender as demandas do Hospital Municipal Madrinha Felipa.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000177121/09/20173291.9002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos destinados para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000177221/09/201712836.6302977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000112017000177321/09/20174380.5011054242000184DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais Odontológicos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000432017000177822/09/20173600.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 08 MESAS PARA EXAME GINECOLÓGICO PRETA COM HASTE EM METAL, destinados as UBSF - Unidades Básicas de Saúde da Família deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000177622/09/2017640.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Licitação Pública, relativo ao mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177722/09/20171689.6900000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 31/08/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177922/09/2017600.0000636397000102FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da ParaíbaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, relativo ao mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022017000178125/09/20171360.0019407083000166GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a impressão de materiais gráficos: 30 blocos de ficha evolução médica c/ 100 fls; 30 blocos de ficha identificação do paciente c/ 100 fls e 20 blocos ficha atendimento do adulto c/ 100 fls, destinados para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000178225/09/2017300.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na capinagem do terreno em torno da UBSF Maria Barbosa de Moraes localizada no Sítio Rosilha deste Municipio.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000178425/09/201753.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvél onde funciona as atividades do PEVA e Vigilância Sanitária, localizado na Rua José Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aomês de Maio/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178725/09/2017937.0000004474006496ERIKA PEREIRA DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Gari em substituição à titular do cargo: Ângela Maria da Silva, que se encontra de licença maternidade, no período de 25 de Agosto a 25 de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022017000178025/09/20175700.0019407083000166GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a impressão de materiais gráficos: 150 unidades de Livros Pré I tam. 210X297mm imp. 4X4 cores, destinados para atender as demandas de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000178325/09/201725.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velórios, relativo ao mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000178525/09/201715.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Julho de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000178625/09/201714.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvél onde funciona as atividades do Conselho Tutelar, localizado na Rua José Mariano, nº 512, centro, nesta cidade, relativo ao mês de Agosto/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000442017000178826/09/20171100.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaReferente a 01 - Urna Funerária Adulto com prestação de serviços e translado para o Sítio Campo Alegre - zona rural - Gado Bravo. Falecida: MARIA GOMES DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000392017000181726/09/2017380.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento para R.M. de Encéfalo e serviços de anestesia realizados em ARTHUR MICAEL DA SILVA DE SOUSA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000181827/09/201716.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvél onde funciona as atividades do PEVA e Vigilância Sanitária, localizado na Rua José Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aomês de Setembro/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000180227/09/20172235.9301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CRAS EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180327/09/20175622.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000180427/09/20176311.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000181927/09/201722.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179427/09/2017353010.2301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179527/09/201790559.5301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR FUNDEB 40%, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179627/09/201724304.5501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR MDE, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179827/09/20176871.3301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR CONTRATADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179927/09/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180027/09/20179370.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179727/09/20177248.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000180527/09/20176311.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000180627/09/201767964.8401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000180727/09/20176311.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180827/09/2017937.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000182027/09/2017690.0000002210888492ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na recuperação de poços artesianos com cata-ventos localizados nos Sítios Lagoa de Cascavel e Salinas dos Pretos deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000180127/09/20177834.8801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000180927/09/201746503.3601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000181027/09/20177248.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181127/09/20173748.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR CONTRATADOS EIP, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000181227/09/20178865.8401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR: AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000181327/09/201755798.2401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181427/09/201723200.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000181527/09/201731094.4601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000181627/09/20171570.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR: VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178927/09/201728000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179027/09/201711991.6501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179127/09/20178111.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179227/09/20173692.1001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179327/09/20174437.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000182128/09/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 6927-2 IPVA, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182928/09/201769.3600394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 FEP - Fundo Especial do Petróleo, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184128/09/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 8840-4 (QSE), nesta data.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000182228/09/201715.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona a Junta de Serviço Militar deste Município, localizada na Rua José Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Setembro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000182628/09/2017604.2041136730000100RAMOS E MACEDO & CIA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de ADAPTADORES PVC 32X1"; LUVAS GALVANIZADAS 1 1/4"; TUBOS BRANCO PLASNOG 1 1/4" E VÁLVULAS POÇO BRONZE 1 1/4", destinados a manutenção e recuperação de poços artesianos localizados nos Sítios Lagoa de Cascavel e Salinas dos Pretos deste Município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000182828/09/2017630.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto dos pneus da Patrol, Caminhão Pipa de placa OXO 0239 e Caminhão Caçamba de placa OGE 1885, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000182328/09/2017589.3110853042000129DOBU AUTO PEÇAS LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinado ao veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182428/09/201775.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSCorrespondente a uma diária para a servidora lotada na Secretaria de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, participou da Formação do SOMA, realizado no Centro de Formação de Educadores de Campina Grande, no dia 27 de Setembro de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182528/09/201775.0000004495266403WALTER LÚCIO DA SILVACorrespondente a uma diária para a servidora lotada na Secretaria de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, participou da Formação do SOMA, realizado no Centro de Formação de Educadores de Campina Grande, no dia 27 de Setembro de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000182728/09/2017780.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veículos da Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898 e OGD 7817.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000442017000184728/09/20171100.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaReferente a 01 - Urna Funerária com prestação de serviços e translado da cidade de Campina Grande/PB para o Sítio Campo Alegre - zona rural - Gado Bravo. Falecida: HILDA GOMES DA SILVA SARINHO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185229/09/20171200.0000000831219432JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185329/09/20171200.0000000771611498ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Provab, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185429/09/20171200.0000007932419107LAINSDEL SALGADO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para o Médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000183729/09/2017310.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Ação Social - 05 computadores, relativo ao mês de Setembro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000183529/09/2017380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Saúde - 06 computadores, relativo ao mês de Setembro/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000183829/09/2017250.0000037639498449PAULO JOSÉ DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de ares-condicionados Springer pertencentes a UBSF Maria Barbosa de Moraes localizada no Sítio Rosilha deste Município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000184829/09/2017111.9033000118000179Telemar Norte Leste S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica do Nº 3347-1074 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000184929/09/201787.8433000118000179Telemar Norte Leste S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica do Nº 3347-1074 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000183629/09/2017200.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Educação - 03 computadores, relativo ao mês de Setembro/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000183929/09/2017645.7503659166000102INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 33 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000185029/09/201758.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona as atividades dos Correios deste Município, localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Setembro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183029/09/20172052.8700394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183129/09/20171.0300394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183229/09/20170.7700394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000183329/09/2017120.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Setor de Licitação, relativo ao mês de Setembro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184029/09/2017405.2000662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentença Judicial relativo a parcela 17/60 da ação de execução fiscal, instruída pelas Certidões de Dívida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infração:2592397.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184229/09/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184329/09/2017447.5500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184429/09/2017515.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184529/09/201735.6300000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184629/09/2017167.9700000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000183429/09/2017480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Administração - 07 computadores, relativo ao mês de Setembro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000185129/09/2017160.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição no dia 24/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185602/10/2017294.0000007282390436IRACEMA GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185702/10/2017294.0000007214849488JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de n º 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000186402/10/201728.2000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 6926-4 ICMS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000186502/10/2017455.0000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185502/10/2017150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185802/10/2017250.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185902/10/2017150.0000014622481790MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186002/10/2017150.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000186102/10/2017250.0000081361289791ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de uma sala localizada na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para sediar o Curso de Operador de Computador, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo ao mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000186202/10/2017300.0000007483246405MARIA MADALENA ALVES BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de uma sala localizada na Rua José Mariano Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para sediar o Curso de Costura Industrial, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo ao mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000186302/10/201781.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de uma sala localizada na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para sediar o Curso de Operador de Computador, relativo ao mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000186803/10/2017132.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de uma sala localizada na Rua Projetada, s/n, centro, nesta cidade, para sediar o Curso de Costura Industrial, relativo ao mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000186903/10/20173532.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais laboratoriais destinados ao Laborátorio Municipal.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000232017000187003/10/20171481.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPCorrespondente a manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos Odontológicos: 03 Equipos com troca das mangueiras, válvulas de água e dos terminais bordem; 04 Cadeiras Odontológicas com trocas da capa, estufado, placa de sensores de movimento e do transformador e 03 Unidades de água com troca do suctor de sangue, mangueiras, válvulas de água e sugador, pertencentes a todas UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022017000187303/10/20172000.0019407083000166GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a impressão de materiais gráficos: 30 Talões de notificação de receita do tipo b c/ 50 fls nº 03.2.840.601 a 03.02.844.600, destinados para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187903/10/2017229.9209188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2017: seguro obrigatório, destinado ao veículo FIAT UNO de placa OFB 8830 pertencente a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000188303/10/201793.8008338774000139CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRFValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao porte de remessa e retorno dos Autos/2017, conforme decisão homologada pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado da Paraíba.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082017000187103/10/2017915.0011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPPCorrespondente aos serviços de depósito e tratamento de resíduos sólidos no Aterro Sanitário, durante o período de 01/09/2017 a 30/09/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188003/10/2017497.6509188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2017: taxas, seguros, vistoria e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao veículo Caminhão Basculante de placa QFV 9660 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188203/10/2017302.4209188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2017: taxas, seguros, vistoria e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao veículo Caminhão Pipa de placa OXO 0239 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000186703/10/2017105.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000186603/10/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 8840-4 (QSE), nesta data.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182017000187203/10/2017610.3010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner 85A com substituição de cilindro, destinados a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000187403/10/20172345.9410853042000129DOBU AUTO PEÇAS LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinado ao veículo Microônibus de placa OGD 7817, pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000187503/10/20171561.1110853042000129DOBU AUTO PEÇAS LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinado ao veículo Microônibus de placa OGD 7807, pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000187603/10/20171612.3010853042000129DOBU AUTO PEÇAS LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinado ao veículo Microônibus de placa OGD 7787, pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000187703/10/20171817.0410853042000129DOBU AUTO PEÇAS LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinado ao veículo Microônibus de placa OGD 7757, pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000187803/10/20172328.8810853042000129DOBU AUTO PEÇAS LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinado ao veículo Microônibus de placa OGD 7837, pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188103/10/2017354.0009188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2017: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao veículo Ônibus de placa OGE 6980 pertencente a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000012017000188404/10/201717631.3519253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesDesenvolver as Ações dos Programas do FNAS - FEASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000292017000188504/10/201742490.0008134975000114COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 01 veículo: NOVO GOL TL MCV, CHASSI: 9BWAG45UXJT043219, MOTOR: CSE259103, COR: BRANCO CRISTAL, destinado ao Programa Bolsa Família deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000189205/10/2017388.5027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 37 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000189105/10/2017756.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 72 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Setembro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000188805/10/20171000.0000002210888492ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na recuperação e conserto do catavento com substituição da engrenagem total superior do poço artesiano, localizado no Sítio Salinas dos Pretos deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000189405/10/2017420.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 40 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000189505/10/2017336.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 32 refeições (Almoço e jantar) para os policiais plantonistas deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURATransporteExtensão RuralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManutenção das Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000189705/10/2017320.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na poda e capinagem do matagal que liga a estrada vicinal do Sítio Guaribas do meio ao Sítio Juremas deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000189605/10/2017419.7012003072000171MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolas de futsal e volei destinados a Secretaria de Esportes deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000189305/10/2017630.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 60 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000188705/10/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000189005/10/2017525.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 50 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000188905/10/2017525.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 50 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000189806/10/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 6926-4 ICMS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000189906/10/20172000.0024311693000100COPRAVIDA - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIÁRIDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frangos caipira, destinados para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000190106/10/2017620.7320226846000151ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Leites Aptamil 3 800g, Leites Ninho zero lactose 380g, Milnutris de soja 400g e 800g e Supras Soy s/ lactose original 300g, em cumprimento ao processo de nº 0000074-03.2015.815.0471 do Ministério Público do Estado da Paraíba.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190006/10/2017210.0000011793695482JANAILSON LUCENA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei Municipal 279/2017 e Parecer Social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000190508/10/201713764.1813510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde de placas: OGE5325 e OFB8830.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000190308/10/20174099.9913510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos pertencentes a Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000190408/10/20178399.9913510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239/ OGE 1885/ QFV 9660/ PIPA FORD/ Enchedeira/ Retroescavadeira e Motoniveladora.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000190208/10/201725353.5013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898/ OGD 7817 e OGB7444.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000402017000190608/10/2017241.5013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Óleos lubrificantes destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde de placas: OGE5325 e OFB8830 e o veículo de placa OGB7444 pertencente a Secretaria de Educação deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190709/10/20171100.0000003278353463JAILTON CLEMENTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de 22 caminhões pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados de barragem localizada no Sítio Guaribas, destinados ao abastecimento das comunidades dos os Sítios, Chã de Beleu, Umburanas, UBSF José Edvaldo Araújo no Sítio Boa Vista e Mercado Público, localizados neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000191109/10/201725.9034028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços postais VIA SEDEX da Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190809/10/2017598.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191009/10/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 6927-2 IPVA, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191209/10/2017300.0000003421555478CLÊNIA ROSSELE GERMANO BARBOSA NERIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a Secretária de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB nos dias 05 e 06 de Outubro de 2017, participou do Encontro de Formação da Rede de Assistência Técnica - PME/2017 com o objetivo de apresentar e discutir a metodologia de trabalho das 4 (quatro) etapas para o monitoramento e a avaliação dos Planos Municipais de Educação.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191309/10/2017150.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a servidora lotada na Secretaria de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB nos dias 05 e 06 de Outubro de 2017, participoudo Encontro de Formação da Rede de Assistência Técnica - PME/2017 com o objetivo de apresentar e discutir a metodologia de trabalho das 4 (quatro) etapas para o monitoramento e a avaliação dos Planos Municipais de Educação.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191409/10/2017150.0000004852819459CLAUDIA MARIA DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a servidora lotada na Secretaria de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB nos dias 05 e 06 de Outubro de 2017, participoudo Encontro de Formação da Rede de Assistência Técnica - PME/2017 com o objetivo de apresentar e discutir a metodologia de trabalho das 4 (quatro) etapas para o monitoramento e a avaliação dos Planos Municipais de Educação.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000412017000190909/10/20172219.0000958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos de A a Z da linha Farma, através de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000192010/10/2017825.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000192310/10/2017720.0019171607000162AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais: TUBOS PVC ROSCAVEL 1"; CURVA GALV. M/F 1"; LUVAS ROSC. GALV. 1"; NIPEIS ROSC. GALV. 1"; REGISTRO MET. DAGUA F/ RAPIDO 1"; CORDA PET TRANS. 8,0 MM; CABOS PP 4X2,5 MM e 3X1 MM e BUCHAS RED. GALV. 1 1/4"X1", destinados a manutenção do poço artesiano localizado na Sítio Umburana deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000192410/10/201740.0019171607000162AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais: CAPACITORES DE PARTIDA 20uF, destinados a manutenção do poço artesiano localizado na Sítio Caboclo deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000192510/10/20171830.0019171607000162AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 02 motores submerso mono 1 cv 230v, destinados ao poço artesiano localizado na Sítio Caboclo deste município.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000191810/10/20171840.0000059260840597JOAO FRANCISCO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000191910/10/20171666.5015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000192210/10/20171249.5027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 119 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191510/10/201718752.3129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191610/10/20172205.5400394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191710/10/20171.7700394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Retenção do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 ITR, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192610/10/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 6926-4 ICMS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192710/10/201784.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000192810/10/20171500.0000008940012488RENAN BARBOSA SAMPAIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços técnicos especializados de Pregoeiro no âmbito da Comissão Permanente de Licitação, conforme legislação pertinente, relativo ao mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000192110/10/2017313.5015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192911/10/201747.8000394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 9036-0 CIDE, nesta data.0000000016Recursos da CIDEPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000193211/10/201718.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 6926-4 ICMS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000193311/10/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000193111/10/2017500.0000068539754487EDIVALDO BARBOSA LINSCorrespondente a locação de um veículo Toyota Bandeirantes de placa NBJ 6192/PB, destinado ao transporte de materiais em apoio a realização de uma Cavalgada saindo do Sítio Santana ao Sítio Campo Alegre, ambos localizados neste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000193011/10/2017450.0000013125124409Robervan Tecilio de FigueiredoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza dos sanitários do Mercado Público localizado na sede deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000193513/10/201725352.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminação Pública deste Município, relativo ao Mês de Setembro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000193613/10/2017812.0002485475000140COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Leites Pasteurizados e Bebidas Lácteas, destinados para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000194016/10/20172199.0004456622000260RAPOSO SPORTS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - MECorrespondente a aquisição de 01 Cama elástica 3,10 nacional PK, destinada a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000194316/10/20172866.3210853042000129DOBU AUTO PEÇAS LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinado ao veículo Microônibus de placa OGD 7817, pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000194416/10/20172755.3810853042000129DOBU AUTO PEÇAS LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinado ao veículo Microônibus de placa OGD 7787, pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193716/10/20174.9500394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 9036-0 CIDE, nesta data.0000000016Recursos da CIDEPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194616/10/2017656.7209283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a percela 05/20 do ano de 2016 do Processo Administrativo Nº 277.826-2, relativo ao parcelamento de dívida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatórios.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194716/10/20172388.2509283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a parcela do mês de Fevereiro/2017 do Processo Administrativo Nº 277.826-2, relativo ao parcelamento de dívida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatórios.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194816/10/20172388.2509283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a parcela do mês de Setembro/2017 do Processo Administrativo Nº 277.826-2, relativo ao parcelamento de dívida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatórios.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000194116/10/20171490.0004456622000260RAPOSO SPORTS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - MECorrespondente ao fornecimento de brinquedos e materiais recreativos, destinados a distribuição para crianças em palestras realizadas pelo NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194516/10/2017300.0000050454404468JULIAO DE SOUSA LEAL NETO E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Secretário de Saúde em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB, participou da I Conferência Estadual de Vigilância em Saúde da Paraíba, realizada nos dias 10 e 11 de Outubro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000193816/10/201715.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvél onde funciona as atividades do Conselho Tutelar, localizado na Rua José Mariano, nº 512, centro, nesta cidade, relativo ao mês de Setembro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000193916/10/2017600.0000004233908483JÚLIO GALDINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 817, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Setembro a Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000442017000194216/10/20172200.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaReferente a 02 - Urnas Funerárias com prestação de serviços e translado da cidade de Campina Grande/PB para os Sítios Caruá e Lagoa de Cascavel - zona rural - Gado Bravo. Falecidos: RITA PEREIRA ALVES e MARIA AMÉLIA GAUDINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000195117/10/20171260.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos imóveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saúde, Posto de Saúde e Hospital Madrinha Felipa deste município, relativo ao mês de Setembro/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000195417/10/2017250.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na capinagem do terreno em torno da UBSF Maria Barbosa de Moraes localizada no Sítio Rosilha deste Municipio.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000195917/10/20171137.8004559470000140GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos não fornecidos pela Farmácia Básica deste município em cumprimento ao Ofício nº 007/2017/DPE/PB da Defensoria Pública do Estado da Paraíba.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000195017/10/20171809.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Município, relativo ao Mês de Setembro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000195317/10/2017379.5420226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados para manutenção do veículo Caminhão Pipa de placa OXO0239, pertencente a Secretaria de Infra Estrutra deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000195817/10/201718.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195717/10/2017600.0000636397000102FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da ParaíbaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, relativo ao mês de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000194917/10/20173139.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de imóveis onde funcionam diversas escolas deste município e Creche localizada no sítio Boa Vista, relativo ao mês de Setembro de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000195217/10/20175223.8520226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados para manutenção do veículo Ônibus pertencente a Secretaria de Educação de placa NPW4744.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195517/10/2017937.0000007749071423ERIVAM CAMELO GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como motorista de transporte escolar (temporário) em substituição do servidor aposentado, relativo ao mês de Setembro de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000195617/10/2017215.0000009721786438JOSEFA SEVERINA DA SILVA MOURAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da cisterna da Escola Municipal Severino Xavier de Moraes, localizada no Sítio Fava de Cheiro deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000196118/10/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 8840-4 (QSE), nesta data.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196218/10/201774163.2229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 60%, relativo a competência 09/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196318/10/201719206.7229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 40%, relativo a competência 09/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000196018/10/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 6926-4 ICMS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000196919/10/2017432.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicações no JORNAL A UNIÃO e DIÁRIO OFICIAL, edição no dia 01/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000197019/10/2017984.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicações no JORNAL A UNIÃO e DIÁRIO OFICIAL, edição nos dias 19, 22 e 30/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000197119/10/2017448.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição no dia 29/08/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000197219/10/20171416.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição no dia 12/09/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000197319/10/2017264.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição no dia 28/09/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000197419/10/2017480.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição no dia 03/10/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000197519/10/2017128.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição no dia 17/10/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197719/10/2017225.0000004495266403WALTER LÚCIO DA SILVACorrespondente a três diárias para o servidor lotado na Secretaria de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, participou da 1ª Formação de Formadores Locais do Ciclo, realizado pelo 3ª Região de Ensino/Campina Grande, nos dias 16, 17 e 18 de Outubro de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197819/10/2017225.0000003085301445MARIA JOSE BARBOSACorrespondente a três diárias para a servidora lotada na Secretaria de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, participou da 1ª Formação de Formadores Locais do Ciclo, realizado pelo 3ª Região de Ensino/Campina Grande, nos dias 16, 17 e 18 de Outubro de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197919/10/2017225.0000001304582442LUCIMERE MONTEIRO PEREIRACorrespondente a três diárias para a servidora lotada na Secretaria de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, participou da 1ª Formação de Formadores Locais do Ciclo, realizado pelo 3ª Região de Ensino/Campina Grande, nos dias 16, 17 e 18 de Outubro de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000196619/10/2017880.0019171607000162AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 01 motobomba gasol. 4T 2X2'5.5HP 710L, destinado a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000196719/10/2017420.0019171607000162AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mangotes para sucção 2", destinados a Secretaria de Infra Estrutura e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196419/10/2017603.0009217787000112MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. E DE VIAGEM LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de troféus vencedores e medalhas destinados para o Campeão da Recopa de Gado Bravo realizado pela Secretaria de Esportes realizado na sede deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000392017000196519/10/2017150.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento para Cintilografia Renal com DMSA realizado em FABIULA CARINY DA SILVA BARBOSA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000492017000196819/10/20171900.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 01 BOMBA VACUO ASPIRADORA 3 LITROS, destinado a UBSF Abdias Albuquerque de Farias, localizada na sede deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000197619/10/2017679.0010846507000114LEO PLASTICO E AVIAMENTOS LTDACorrespondente ao fornecimento de materiais destinados as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesDesenvolver as Ações dos Programas do FNAS - FEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000198220/10/2017449.6009188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao primeiro emplacamento: taxas, seguros e Bombeiros - prevenção de incêndio, destinado ao veículo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Família deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000198120/10/2017400.0035419902000141JOSÉ MUNIZValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de um motor submerso thebe 1.0 cv monof. (recondicionado) destinado ao poço artesiano localizado no Sítio Umburana deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000198420/10/201725.8534028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços postais VIA SEDEX da Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198020/10/2017677.9400394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000198320/10/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14961-6 FEP, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198523/10/201770.2400394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 FEP, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198823/10/2017700.0000085803928887JOÃO ALVES PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de 14 caminhões pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados de barragem localizada no Sítio Juá, destinados ao abastecimento das comunidades dos Sítios Rosilha, Boa Vista, Vila do Matadouro, Picadas e Secretaria de Ação Social localizados neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000198623/10/2017320.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção de cisterna da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Sérgio de Aguiar, localizada no Sítio Campo Alegre deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198723/10/20171330.0000085803928887JOÃO ALVES PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de 19 caminhões pipa de 10.000 (dez mil) litros, retirados de barragem localizada no Sítio Juá, destinados ao abastecimento das comunidades dos Sítios Rosilha, Boa Vista, Guaribas de Cima, Fava de Cheiro, Mercado Público, Chã de Beleu, Areia, Umburanas e Picadas, localizados neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198923/10/2017300.0000004887514468JOSE ULISSES DE BRITO LIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para o Secretário de Ação Social em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB, junto ao Setor de Recursos Hídricos/CEST-PB e para o Escritório de Maciana de Azevedo Maia para tratar de assuntos relativos a execução da obra do Projeto de Abastecimento de água do Sítio Chã de Beleu, nos dias 18 e 19 de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000199124/10/201710440.7102977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000199224/10/201712925.2802977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos destinados para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000112017000199424/10/20175367.1011054242000184DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais Odontológicos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000199524/10/201713593.3017227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais médico-hospitalares para atender as demandas do Hospital Municipal Madrinha Felipa.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000432017000199824/10/201719491.0020226846000151ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDACorrespondente aos equipamentos: 02 AUTOCLAVES STERMAX EXTRA 30 LT 220V; 02 BALANÇAS 110 CH; 02 BRAÇADEIRAS P/ INJEÇÃO INOX; 03 CADEIRAS DE RODAS; 02 DETECTORES FETAL MD PORTATIL DIGITAL; 02 ESTADIOMETROS MD COMPAC P/ MEDIÇÃO DE ALTURA; 01 MESA AUX. INOX40X40X80CM C/ TAMPO; 04 MESAS P/ EXAME CLÍNICO INOX C/ RODIZIOS e 01 NEGATOSCOPIO DE 6 CORPOS, destinados a UBSF - Abdias Albuquerque de Farias, localizada na sede deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000199324/10/2017300.0000079979114487GENILSON FERNANDES DA COSTAReferente aos serviços prestados na limpeza e manutenção de cisterna da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro II, localizada no Sítio Salinas deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000199724/10/20172000.0000009172029455JOSÉ NAILTO DE SOUZA FERREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frangos caipira, destinados para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000199624/10/20178.5034028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços postais VIA SEDEX da Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199024/10/20171434.2500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 30/09/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000199925/10/2017640.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Licitação Pública, relativo ao mês de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200325/10/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14961-6 FEP, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200425/10/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 6926-4 ICMS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000200025/10/20171170.0008283856000123VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Oxigênios PPU e 07 M3, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000492017000200125/10/201711780.6004679119000193CRM COMERCIAL LTDA - MECorrespondente aos equipamentos: 02 BEBEDOUROS DE PRESSÃO MOD. PRESS INOX 220V; 02 CARROS MACA EM AÇO INOXIDÁVEL C/ GRADES E SUPORTE P/ SORO; 01 NOTEBOOK PORT 14" 4GB/500GB/W10; 02 FOCOS CLÍNICOS GIN. C/ HASTE; 03 FOTOPOLIMERIZADORES DE RES TIPO LED-5 C/FIO; 04 JATOS DE BICARBONATOJETLAXIS; 02 MESAS P/ EXAME GIN. EM AÇO ESMALTADO C/ LEITO ESTOFADO e 01 PROJETOR SVGA MS527 BR3300, destinados as UBSF - Unidades Básicas de Saúde da Família deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000492017000200225/10/2017110.0004679119000193CRM COMERCIAL LTDA - MECorrespondente a 02 ESFIGMOMANOMETROS OBESO, BRAÇO EM NYLON C/ FECHO VELCRO, destinados as UBSF - Unidades Básicas de Saúde da Família deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200525/10/20171000.0000002210888492ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na instalação de bomba d'agua em poços artesianos localizados nos Sítios Rosilha e Lagoa de Umburana, neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000200626/10/201722340.9020226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados para manutenção do veículo Caminhão Pipa de placa OXO0239, pertencente a Secretaria de Infra Estrutra deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200826/10/20171200.0000000771611498ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Outubrode 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200926/10/20171200.0000007932419107LAINSDEL SALGADO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para o Médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Outubrode 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201026/10/20171200.0000000831219432JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Outubrode 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000200726/10/20171500.0000008940012488RENAN BARBOSA SAMPAIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços técnicos especializados de Pregoeiro no âmbito da Comissão Permanente de Licitação, conforme legislação pertinente, relativo ao mês de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201227/10/2017294.0000007282390436IRACEMA GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201327/10/2017294.0000007214849488JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202227/10/20173692.1001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202327/10/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204827/10/2017407.4400662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentença Judicial relativo a parcela 18/60 da ação de execução fiscal, instruída pelas Certidões de Dívida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infração:2592397.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205727/10/2017410.6300394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202027/10/201711991.6501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202127/10/20175300.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000205227/10/201712.5534028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços postais VIA SEDEX da Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000201927/10/201728000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202427/10/2017352288.6001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202527/10/201789528.8301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR FUNDEB 40%, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202627/10/201725541.5501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR MDE, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202827/10/20176402.8301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR CONTRATADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202927/10/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203027/10/20179463.6901612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000204727/10/2017664.3361074175000138MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 1ª parcela do seguro anual do veículo NOVO GOL de placa QFV 6034/PB, pertencente a Rede Muncipal de Ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142017000205127/10/20171363.6504918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201127/10/2017150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201427/10/2017250.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201527/10/2017150.0000014622481790MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201627/10/2017150.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000201727/10/2017250.0000081361289791ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de uma sala localizada na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para sediar o Curso de Operador de Computador, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo ao mês de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000201827/10/2017300.0000007483246405MARIA MADALENA ALVES BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de uma sala localizada na Rua José Mariano Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para sediar o Curso de Costura Industrial, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo ao mês de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203227/10/20172235.9301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CRAS EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203327/10/20174685.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203427/10/20174437.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203127/10/20177834.8801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203927/10/201746191.0301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000204027/10/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204127/10/20172811.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR CONTRATADOS EIP, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000204227/10/20178865.8401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR: AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000204327/10/201758432.3301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204427/10/201723200.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000204527/10/201731094.4601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000204627/10/20171416.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR: VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000205027/10/2017212.0000001142176452JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um veículo Celta de Placa HYF 0696/PB para realizar viagens para a cidade de Campina Grande/PB com o Secretário de Saúde para resolver questões desta Prefeitura junto àCaixa Econômica Federal.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203627/10/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203727/10/201769198.7101612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203827/10/2017937.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000202727/10/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000203527/10/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000204927/10/2017645.7503659166000102INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 34 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022017000205630/10/20175400.0019407083000166GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a impressão de materiais gráficos: 100 blocos ficha para marcação de consultas FMC c/ 100 fls; 100 blocos ficha atendimento ambulatorial paciente c/ 100 fls e 4.000 unidades fichas individual tam. 31X21 cm, papel 180 g/m, destinados para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000205930/10/2017380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Saúde - 06 computadores, relativo ao mês de Outubro/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000206330/10/2017310.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Ação Social - 05 computadores, relativo ao mês de Outubro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000012017000205330/10/201715337.2519253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOAdesão a Registro de Preço000012017000205430/10/201729850.8219253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000205530/10/20172020.0008878428000143COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000206030/10/2017200.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Educação - 03 computadores, relativo ao mês de Outubro/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000206230/10/2017480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Administração - 07 computadores, relativo ao mês de Outubro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205830/10/20172224.1200394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000206130/10/2017120.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Setor de Licitação, relativo ao mês de Outubro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206431/10/20171.0300394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente do ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206531/10/20177591.8700000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 4ª parcela do PASEP no DARF da Medida Provisória do parcelamento da Previdência Social, relativo a Competência 31/10/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206631/10/2017519.0400000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206731/10/2017450.3600000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206831/10/2017169.0200000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206931/10/201735.8500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207231/10/201784.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142017000207031/10/2017915.2004918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142017000207131/10/2017540.2004918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Ação Social deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000442017000207331/10/20171100.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaReferente a 01 - Urna Funerária 02 com visor e com prestação de serviços e translado da cidade de Campina Grande/PB para a cidade de Gado Bravo. Falecida: EDSÔNIA MARIA ALVES.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000207431/10/201741.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velórios, relativo ao mês de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000207501/11/20171358.0004456622000260RAPOSO SPORTS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - MECorrespondente ao fornecimento de materiais: MINI JUMP; TAPETES EMBORRACHADOS 100X100X10MM AZUL ROYAL E AMARELO e LINHA DE MOVIMENTO 2 SENSORIAIS E CORP, destinados para a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000232017000207601/11/20171490.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPCorrespondente a manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos: 03 Cadeiras Odontológicas com trocas da placa motores, sensores de movimento e do transformador; 03 Canetas de alta rotação com troca dos rolamentos e engrenagem; 03 Contra angulos com troca dos rolamentos e engrenagem e 01 Autoclave horizontal com troca das resistências e do sensor, pertencentes a todas UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000232017000207701/11/20171948.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPCorrespondente a manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos: 01 analisador de bioquimica semi automático com troca de todos os filtros e 01 Contador de Hematologia com troca das mangueiras, orins e kits, pertencentes ao Laboratório Municipal.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000207901/11/201717.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona a Junta de Serviço Militar deste Município, localizada na Rua José Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Outubro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207801/11/2017470.2500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000402017000208403/11/2017189.0013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Óleos lubrificantes destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde de placas: OGE5325 e OFB8830 e o veículo de placa OGB7444 pertencente a Secretaria de Educação deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000208003/11/201727185.9913510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898/ OGD 7817 e OGB7444.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000208803/11/2017658.0010771715000100LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 02 fogões de alta pressão 2/B progas prea-200, destinados as Escolas Municipais localizada no sítio Pedra D'água e Xavier de Morais localizada no Sítio Fava de Cheiro,ambos neste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000208103/11/201712080.0113510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239/ QFV 9660/ PIPA FORD/ Enchedeira/ Retroescavadeira e Motoniveladora.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082017000208603/11/2017986.0011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPPCorrespondente aos serviços de depósito e tratamento de resíduos sólidos no Aterro Sanitário, durante o período de 01/10/2017 a 31/10/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000208203/11/20177020.0013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos pertencentes a Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000208303/11/201714162.8513510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde de placas: OGE5325 e OFB8830.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000412017000208703/11/20172977.2800958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos de A a Z da linha Farma, através de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000208503/11/201716.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvél onde funciona as atividades do Conselho Tutelar, localizado na Rua José Mariano, nº 512, centro, nesta cidade, relativo ao mês de Outubro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000209106/11/201721.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000209206/11/2017140.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de uma sala localizada na Rua Projetada, s/n, centro, nesta cidade, para sediar o Curso de Costura Industrial, relativo ao mês de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000209306/11/201745.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de uma sala localizada na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para sediar o Curso de Operador de Computador, relativo ao mês de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000210306/11/201772.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona as atividades dos Correios deste Município, localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Outubro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000208906/11/20171840.0000065758064491PAULO ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209006/11/2017900.0000075623587453MARIANO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de professores para todas as Escolas do Município para aplicação das provas do Programa SOMA - Pacto Pela Aprendizagem na Paraíba, em veículo Fiat Uno de Placa KFK 3621, no mês de setembro de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209406/11/2017150.0000004852819459CLAUDIA MARIA DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diárias para a servidora lotada na Secretaria de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB nos dias 30 e 31 de Outubro de 2017, participouda 1ª Formação de Formadores Locais da Educação Infantil.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000209506/11/20173360.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veículo Ônibus de placa NPW 4744 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000209606/11/20173360.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veículo Ônibus de placa NQA 7284 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000209706/11/20179780.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veículo Ônibus de placa OGG 3785 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000209806/11/20175580.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veículo Ônibus de placa OGG 3755 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000209906/11/20172980.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar, destinados ao veículo Ônibus de placa OGE 6980 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000210006/11/20172700.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar, destinados ao veículo Microônibus de placa OGD 7817 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000210106/11/20172700.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar, destinados ao veículo Microônibus de placa OGD 7807 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000402017000210206/11/2017960.0013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Óleos lubrificantes destinados aos veículos Ônibus pertencentes a Secretaria de Educação e Caminhão Pipa pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Obras destemunicípio.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000211407/11/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 6927-2 IPVA, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000211507/11/201718.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000210507/11/2017930.0000002037914440AGNALDO ALVES DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na troca do kit de embreagem, de fita e de freios dos ônibus de placas OGD 7817, OGD 7807, OGD 7787 e OGD 7757, pertencentes à Secretaria de Educação deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000210607/11/2017200.0000009721786438JOSEFA SEVERINA DA SILVA MOURAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza da cisterna da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Bento, localizada no Sítio São Bento.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000210807/11/20171330.8010853042000129DOBU AUTO PEÇAS LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinado ao veículo Microônibus de placa OGD 7807, pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000210907/11/20171484.3410853042000129DOBU AUTO PEÇAS LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinado ao veículo Microônibus de placa OGD 7837, pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017000211007/11/20172120.0021758558000100SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gás de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas para atender as demandas de diversas Escolas deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000210407/11/2017400.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza dos Cemitérios Públicos localizados na sede deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000210707/11/20171876.6410853042000129DOBU AUTO PEÇAS LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinado ao veículo Caminhão Caçamba de placa OGE 1885, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000211807/11/201781.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do anexo da Delegacia deste Município, relativo aos mês de Setembro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222017000212807/11/20173170.4105342036000177MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados para a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062017000211107/11/2017795.0021758558000100SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gás de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Ação Social para distribuição para pessoas reconhecidamente carente deste município, conforme Laudo Social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000432017000211207/11/201725760.7010779833000156MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDACorrespondente a 02 BALANÇAS P/ ADULTO MECÂNICA C/ REGUA; 01 CADEIRA DE RODAS INFANTIL EM LONA PNEUS INFLAVEIS; 02 MESAS P/ EXAME CLÍNICO ESMALTADA ESTOFADA; 02 CONJUNTOS P/ OXIGENOTERAPIA C/ CARRINHO 3 LTS; 02 DESTILADORES DE ÁGUA C/ AUTOMÁTICO - 02 LT;01 BALANÇA P/ BEBÊ DIGITAL; 03 BISTURIS ELETRICOS; 04 DERMATOSCOPIOS; 04 BIOMBOS C/ 03 FACES; 01 ARMÁRIO VITRINE C/ 02 PTS E 04 PRT e 02 CADEIRAS P/ COLETA DE SANGUE ESTOF, destinados as UBSF deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000432017000211307/11/2017386.0010779833000156MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDACorrespondente a 06 ESTETOSCOPIOS BIC DUPLO ADULTO E PEDIÁTRICO, destinados as UBSF deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211607/11/20172250.0000715065000113HMS INFORMATICA LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a instalação e manutenção do sistema hmslab versão web, relativo aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000211707/11/201750.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvél onde funciona as atividades do PEVA e Vigilância Sanitária, localizado na Rua José Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aomês de Outubro/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000212108/11/20171239.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 118 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Outubro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000492017000212708/11/201718260.0004679119000193CRM COMERCIAL LTDA - MECorrespondente aos equipamentos: 02 ARMÁRIOS DE AÇO ESMALTADO - 2 PORTAS; 02 AUTOCLAVES HORIZ. DIG. CAP. 50L; 01 CADEIRA REFORÇADA (PARA PESSOAS OBESAS); 01 FOTOPOLIMERIZADOR DE RES TIPO LED-5 COM FIO e 18 LONGARINAS TUBULAR 5 LUGARES ASS/ENC ESTOFADOS, destinados as UBSF - Unidades Básicas de Saúde da Família deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000213008/11/2017170.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município de placas: OFB 8830 e OGE 5325.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000212408/11/2017315.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 30 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222017000212908/11/20174490.0805342036000177MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados para Iluminação Pública deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000213208/11/2017550.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto dos pneus da Patrol, Retroescavadeira, Caminhão Pipa de placa OXO 0239 e Caminhão Caçamba de placa OGE 1885, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000212508/11/2017462.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 44 refeições (Almoço e jantar) para os policiais plantonistas deste Município, relativo ao mês de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000212608/11/2017525.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 50 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000213308/11/2017410.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto dos pneus do Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000211908/11/2017812.0002485475000140COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Leites Pasteurizados e Bebidas Lácteas, destinados para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000212008/11/20171039.5027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 99 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000213108/11/2017840.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898/ OGD7817 e OGB7444.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000212308/11/2017525.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 50 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000212208/11/2017525.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 50 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000213509/11/2017663.0009369588000120SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Autenticações, Reconhecimento de Firmas, Registro de Atas, Estatuto e Certidões de Imóveis da referida Edilidade.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000213609/11/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta 14928-4 DIVERSOS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213409/11/2017450.0000002329775423JOSE ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a três diárias com pernoite para o Secretário da Junta Militar em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB junto ao Posto de Recrutamento e Mobilização (PRM 07-003), para prestar contas do movimento mensal da Junta de Serviço Militar deste município dos meses de Agosto, Setembro e Outubro, nos dias 31 de Agosto, 28 de Setembro e 31 de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000214410/11/20171105.5015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214810/11/201710830.0629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - PSF ESTATUTÁRIO, relativo a competência 09/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214910/11/20174872.0029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - PSF CONTRATADOS, relativo a competência 09/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215010/11/20176505.2929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SETOR: EFETIVOS, relativo a competência 09/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215110/11/20171861.8329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 09/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215210/11/20171645.3229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVOS, relativo a competência 09/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213710/11/20173364.3700394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213810/11/20177406.4329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV, descontado na conta corrente 14923-3 FPM, lançado nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213910/11/201718832.3329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214010/11/20170.2800394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 - ITR, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214210/11/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214610/11/201745307.0129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários das FOPAG's das diversas Secretarias, relativo a competência 09/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000214510/11/2017539.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214110/11/2017598.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000214310/11/20171408.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214710/11/20174833.9629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - MDE, relativo a competência 09/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215813/11/201775.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a servidora lotada na Secretaria de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 09/11/2017, participou da 2ª Formação de Coordenadores locais e regionais do PNAIC/SOMA, realizada no Centro de Formação de Educadores de Campina Grande.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182017000216013/11/2017327.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A, destinados para a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000182017000216113/11/2017247.5010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva em impressoras a laser e jato de tinta, pertencentes a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182017000215413/11/2017222.3010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as remafaturas de toner HP85A, com substituição de cilindro, lâmina e chip, destinados para a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215513/11/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14928-4 DIVERSOS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215613/11/201728.2000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215713/11/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6926-4 ICMS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000215313/11/2017317.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 ROTEADORES TL-WR740N 150MBPS; 05 PEN DRIVES 8GB; 03 CABOS USB 2.0 A/B DE 1.80M e 01 TECLADO BÁSICO SLIM LASER USB, destinado a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000182017000216213/11/2017515.5010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto de Notebooks e serviços de manutenção preventiva e corretiva em impressoras jato de tinta e micro computadores, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182017000216313/11/2017907.4010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner 85A com troca de cilindro e chip, destinados a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000215913/11/201729054.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminação Pública deste Município, relativo ao Mês de Outubro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000216414/11/2017450.0000013125124409Robervan Tecilio de FigueiredoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza dos sanitários do Mercado Público localizado na sede deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000216514/11/2017120.0000003218530407NATALICIO EUCLIDES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Cemitério Público localizado no Sítio Tapuio neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000432017000216714/11/20174100.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 01 COLPOSCOPIO CPM7002; 02 DOPPLER FETAL MOD. FD-200A PORTÁTIL, destinado a UBSF Abdias Albuquerque de Farias, localizada na sede deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000216814/11/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14928-4 DIVERSOS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000216914/11/201737.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000217014/11/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6926-4 ICMS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216614/11/20171900.0023930543000103FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA 80450547434Correspondente a prestação de serviços de porta regulagem, parte elétrica, configuração do módulo e conserto do motor da porta e extração de parafusos e reabertura de porcas no veículo Ônibus de placa OGG3785 e serviço da porta - parte elétrica e configuração do módulo no veículo Microonibus de placa OGD7757, pertencentes a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217116/11/201773980.6129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 60%, relativo a competência 10/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217216/11/201718089.2429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 40%, relativo a competência 10/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000217316/11/2017240.0000047774037420JORGE FLORIANO DUARTE =Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto dos fogões pertencentes às Escolas Municipais dos Sítios Boa Vista, Pedras Altas, Salinas I, Alto Grande, Zé Velho e Lagoa de Dentro.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217416/11/20171520.0000087427559487LUIZ GOMES DE FREITASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto de estofamento de cadeiras, colocação de fechaduras e dobradiças nas Escolas Municipais dos Sítios Pereiro, Guaribas de Cima e Alto Grande e na Secretaria de Saúde, localizada na Sede do Município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217616/11/20175093.7329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - MDE, relativo a competência 10/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000218316/11/2017320.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção de cisterna da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Paulo, localizada no Sítio Cacimbas deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000218216/11/2017360.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição no dia 17/10/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217716/11/201712270.7929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, relativo a competência 10/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217816/11/20174872.0029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR PSF CONTRATADOS, relativo a competência 10/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217916/11/20176505.2929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, relativo a competência 10/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218016/11/20171861.8329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 10/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218116/11/20171645.3229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVOS, relativo a competência 10/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217516/11/2017600.0000003216486419EMERSON OLIVEIRA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto e manutenção em bomba d'agua instalada no poço artesiano localizado no Sítio Tanques de Salinas e instalação de uma bomba no poço artesiano localizado no Sítio Lagoa de Umburanas neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000218417/11/2017470.0035419902000141JOSÉ MUNIZValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de rebobinamento de um motor submerso thebe 1.0 cv e manutenção em um bombiador para bomba submersa, destinado ao poço artesiano localizado no Sítio Lagoa de Umburanas deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218520/11/2017646.4000394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218620/11/20171555.9900000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 31/10/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000219020/11/20171500.0000005199082442SAMARA BARBOSA SAMPAIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços técnicos especializados de Pregoeira no âmbito da Comissão Permanente de Licitação, conforme legislação pertinente, relativo ao mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218720/11/2017150.0000003085301445MARIA JOSE BARBOSACorrespondente a duas diárias para a servidora lotada na Secretaria de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, participou da 2ª Formação de Formadores Locais do Ciclo, realizado pelo 3ª Região de Ensino/Campina Grande, nos dias 16 e 17 de Novembro de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218820/11/2017150.0000001304582442LUCIMERE MONTEIRO PEREIRACorrespondente a duas diárias para a servidora lotada na Secretaria de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, participou da 2ª Formação de Formadores Locais do Ciclo, realizado pelo 3ª Região de Ensino/Campina Grande, nos dias 16 e 17 de Novembro de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218920/11/2017150.0000004495266403WALTER LÚCIO DA SILVACorrespondente a duas diárias para a servidor lotado na Secretaria de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, participou da 2ª Formação de Formadores Locais do Ciclo, realizado pelo 3ª Região de Ensino/Campina Grande, nos dias 16 e 17 de Novembro de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000219121/11/2017240.0000047774037420JORGE FLORIANO DUARTE =Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto dos fogões pertencentes à Creche Municipal e das Escolas Municipais dos Sítios Zé Velho, Alto Grande, Lagoa de Dentro, Salinas I e da Escola Municipal Padre Godofredo Joosten, deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000219421/11/20173312.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de imóveis onde funcionam diversas escolas deste município e Creche localizada no sítio Boa Vista, relativo ao mês de Outubro de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000219621/11/20171992.9661074175000138MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 2ª, 3ª e 4ª parcelas do seguro anual do veículo NOVO GOL de placa QFV 6034/PB, pertencente a Rede Muncipal de Ensino.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219721/11/201718.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14928-4, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219821/11/2017600.0000636397000102FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da ParaíbaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, relativo ao mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000219321/11/20172551.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Município, relativo ao Mês de Outubro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000219221/11/20171549.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos imóveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saúde, Posto de Saúde e Hospital Madrinha Felipa deste município, relativo ao mês de Outubro/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000032017000219521/11/20172000.0002974662000198GRAFICA E EDITORA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a impressão de materiais gráficos: 80 Talões de notificação de receita do tipo b c/ 50 fls nº 03.2.840.601 a 03.02.844.600, destinados para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000219921/11/20171137.8004559470000140GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos não fornecidos pela Farmácia Básica deste município em cumprimento ao Ofício nº 007/2017/DPE/PB da Defensoria Pública do Estado da Paraíba.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000492017000220022/11/20176374.0014402647000154MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - MECorrespondente aos equipamentos: 02 UPD INTEL CORE i34 GB DVD; 02 MONITORES 18.5 AOC E970SWNL; 06 CADEIRAS FIXA NEW ISO; 02 NOBREAKS 1200VA TRIVOLT; 01 TRM 80 SA TELA RETRATIL 1,80X1,80X e 02 ESTANTES LX 1,98X0,92X0,30, destinados as UBSF - Unidades Básicas de Saúde da Família deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesDesenvolver as Ações dos Programas do FNAS - FEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000052017000220522/11/201736670.6003775588000143SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a ministração de cursos: Operador de Computador com duas turmas (iniciação) e Costureiro de Máquinas Industriais com duas turmas (qualificação), oferecidos pela Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220122/11/2017656.7209283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a percela 06/20 do ano de 2016 do Processo Administrativo Nº 277.826-2, relativo ao parcelamento de dívida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatórios.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220222/11/20172388.2509283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a parcela do mês de Março/2017 do Processo Administrativo Nº 277.826-2, relativo ao parcelamento de dívida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatórios.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220322/11/20172388.2509283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a parcela do mês de Outubro/2017 do Processo Administrativo Nº 277.826-2, relativo ao parcelamento de dívida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatórios.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220422/11/201718.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220723/11/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000220823/11/201715.1034028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços postais VIA SEDEX da Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000220623/11/2017479.7820226846000151ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Leites Aptamil 2800g, Leites Ninho zero lactose 380g e Milnutris de 400g e soja 800g, em cumprimento ao processo de nº 0000074-03.2015.815.0471 do Ministério Público do Estado da Paraíba.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000221724/11/20171000.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veículo FIAT UNO de placa OGE 5325, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000221824/11/20171000.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veículo FIAT UNO de placa OFB 8830, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000221224/11/20179840.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores de aro, destinados a Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutra e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000221424/11/20175880.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar, destinados ao veículo Caminhão Pipa de placa OXO0239, pertencente a Secretaria de Infraestrutra e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000221524/11/20175320.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar, destinados ao veículo Caminhão Basculante de placa OGE 1885, pertencente a Secretaria de Infraestrutra e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000221624/11/20175320.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus e câmaras de ar, destinados ao veículo Caminhão Basculante de placa KFV 9660, pertencente a Secretaria de Infraestrutra e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220924/11/201775.5400394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 FEP, nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000221124/11/20170.3500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000221024/11/20171992.9661074175000138MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 2ª, 3ª e 4ª parcelas do seguro anual do veículo NOVO GOL de placa QFV 6034/PB, pertencente a Rede Muncipal de Ensino.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000221324/11/20171560.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veículo Microônibus de placa OGD 7837 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000221924/11/20171000.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veículo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000222127/11/201750.8500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000222227/11/201717.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona a Junta de Serviço Militar deste Município, localizada na Rua José Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Novembro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000222027/11/201762.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de uma sala localizada na Rua Projetada, s/n, centro, nesta cidade, para sediar o Curso de Costura Industrial, relativo ao mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000222327/11/201728.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225228/11/20172235.9301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CRAS EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225328/11/20174247.7301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225428/11/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000222428/11/201712450.9402977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000222528/11/20179488.7517227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais médico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225128/11/20177834.8801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225928/11/201746503.3601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000226028/11/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226128/11/2017624.6601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR CONTRATADOS EIP, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000226228/11/20178865.8401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR: AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000226328/11/201757813.1201612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000226428/11/201731094.4601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000226528/11/20171416.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR: VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000223228/11/20173180.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus recauchutados destinados ao veículo Pá Carregadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutra e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000223728/11/20171350.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus recauchutados destinados ao veículo Caminhão Pipa de placa OXO 0239, pertencente a Secretaria de Infraestrutra e Obras deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225628/11/201762698.4901612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225728/11/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225828/11/2017937.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR CONTRATADOS - EIP, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000226628/11/201765.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona as atividades dos Correios deste Município, localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Novembro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000222828/11/2017645.7503659166000102INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 35 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000223328/11/2017930.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneu recauchutado, destinado ao veículo Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000225528/11/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224728/11/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222628/11/20177667.7900000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 5ª parcela do PASEP no DARF da Medida Provisória do parcelamento da Previdência Social, relativo a Competência 30/11/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222728/11/2017409.6800662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentença Judicial relativo a parcela 19/60 da ação de execução fiscal, instruída pelas Certidões de Dívida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infração:2592397.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000222928/11/20170.3500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000223028/11/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224228/11/20173692.1001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224328/11/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224028/11/201711991.6501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224128/11/20175300.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000223928/11/201728000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226728/11/2017200.0000004869176491PAULO ALVES MONTEIROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Prefeito Municipal em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB junto ao TCE/PB para resolver assuntos de interesse deste município, no dia 02/10/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000223128/11/20171680.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus recauchutados, destinados ao veículo Ônibus de placa NPR 6893 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000223428/11/2017930.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus recauchutados, destinados ao veículo Microonibus de placa QFQ 9007 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000223528/11/20171590.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus recauchutados, destinados ao veículo Ônibus de placa OGG 3785 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000223628/11/20171590.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus recauchutados, destinados ao veículo Ônibus de placa OGE 6980 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000212017000223828/11/2017840.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus recauchutados, destinados ao veículo Ônibus de placa NQA 7294 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224428/11/2017356524.0701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224528/11/201788360.3701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR FUNDEB 40%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224628/11/201726016.5501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR MDE, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224828/11/20175622.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR CONTRATADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000224928/11/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225028/11/20179370.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR PROFESSOR CONTRATADOS EIP, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226829/11/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14928-4 DIVERSOS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000226929/11/201750.8500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000227029/11/201742.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velórios, relativo ao mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227830/11/20171200.0000000771611498ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227930/11/20171200.0000000831219432JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228030/11/20171200.0000007932419107LAINSDEL SALGADO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para o Médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000228130/11/201717.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de uma sala localizada na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para sediar o Curso de Operador de Computador, relativo ao mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000228530/11/2017240.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Ação Social - 05 computadores, relativo ao mês de Novembro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229030/11/2017150.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229130/11/2017150.0000014622481790MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229230/11/2017250.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229530/11/2017150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000229630/11/2017250.0000081361289791ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de uma sala localizada na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para sediar o Curso de Operador de Computador, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo ao mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000229730/11/2017300.0000007483246405MARIA MADALENA ALVES BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de uma sala localizada na Rua José Mariano Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para sediar o Curso de Costura Industrial, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo ao mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228230/11/201723200.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da Saúde BucalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000492017000228330/11/201727530.0007897039000100DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 04 Conjuntos Odontológicos flex pneumatico, 03 Amalgamadores Odontológicos e 01 Mocho Odontológico, destinados para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000228630/11/2017380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Saúde - 06 computadores, relativo ao mês de Novembro/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000228930/11/2017330.0000001142176452JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um veículo Celta de Placa HYF 0696/PB para realizar viagens do Sítio Cacimbas, neste Município, para atendimento no Hospital Municipal na cidade de Queimadas, no mês denovembro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PAB FixoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000230230/11/2017920.0010779833000156MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 04 Válvulas reguladoras com fluxometro para cilindro de oxigênio, destinados para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000230330/11/201760.0010779833000156MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 04 umidificadores para oxigênio 250 ml com tampa de rosca, destinados para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000230030/11/2017450.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto dos pneus da Patrol, Retroescavadeira e Caminhão Pipa, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227130/11/2017522.2800000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227230/11/201736.0700000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227330/11/2017453.1800000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227430/11/2017170.0800000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227530/11/20171665.1300394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227630/11/20171.0300394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 283142-2 ICMS - DESONERAÇÃO LEI 87/96, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227730/11/20170.1500394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 ITR, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000228830/11/2017120.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Setor de Licitação, relativo ao mês de Novembro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229330/11/2017294.0000007214849488JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229430/11/2017294.0000007282390436IRACEMA GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000229830/11/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000228730/11/2017480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Administração - 07 computadores, relativo ao mês de Novembro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000229930/11/20177.5534028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços postais VIA SEDEX da Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000228430/11/2017200.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Educação - 03 computadores, relativo ao mês de Novembro/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000230130/11/2017920.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPW4744/ NPR6898 e OGD7817.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000230701/12/20173726.7020226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados para manutenção do veículo Ônibus de placa NPW4744 pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000230801/12/201712239.5420226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados para manutenção do veículo Ônibus de placa NQA 7284 pertencente a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000230901/12/20174789.0620226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados para manutenção do veículo Ônibus de placa NQA 7294 pertencente a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230401/12/2017425.0000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230501/12/201770.2500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230601/12/201718.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6926-4 ICMS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000231001/12/20178987.0320226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados para manutenção do veículo Caminhão FORD, pertencente a Secretaria de Infra Estrutra deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000231101/12/201713885.1720226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados para manutenção do veículo Caminhão Basculante de placa QFV 9660, pertencente a Secretaria de Infra Estrutra deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082017000231504/12/2017962.0011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPPCorrespondente aos serviços de depósito e tratamento de resíduos sólidos no Aterro Sanitário, durante o período de 01/11/2017 a 30/11/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de VínculDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231404/12/20171540.0035492990000107SELMA SANTOS DE LIMA - CARTORIO DO REGISTRO CIVILValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 07 (sete) casamentos comunitários com efeito civil, a serem realizados no dia 10 de dezembro de 2017 na Igreja de Santo Antônio localizada no Sítio Pedra D'água, em favor de pessoas reconhecidamente carentes deste Município.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000231204/12/2017900.0000005641385417GERMANA KAMILA SILVA GONÇALVES DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000231304/12/2017900.0000059443383420MARIO ALVES GONZAGAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000231605/12/20171228.4210853042000129DOBU AUTO PEÇAS LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinado ao veículo Ônibus de placa OGE 6980, pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000231705/12/201717.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvél onde funciona as atividades do PEVA e Vigilância Sanitária, localizado na Rua José Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aomês de Novembro/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000412017000231805/12/20171717.4600958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos de A a Z da linha Farma, através de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000231906/12/2017572.1020226846000151ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Leites Aptamil 1800g, 2800g e Soja 1400g; Leites Ninho zero lactose 380g e Milnutris de soja 800g, em cumprimento ao processo de nº 0000074-03.2015.815.0471 do Ministério Público do Estado da Paraíba.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000232306/12/201787.2233000118000179Telemar Norte Leste S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telefônica do Nº 3347-1074 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000442017000232406/12/20171100.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaReferente a 01 - Urna Funerária Adulto com prestação de serviços e translado da cidade de Campina Grande/PB para o sítio Alto Grande, zona rural de Gado Bravo. Falecido: MAURICIO DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000442017000232506/12/20171100.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaReferente a 01 - Urna Funerária Adulto com prestação de serviços e translado da cidade de Campina Grande/PB para o sítio Pinhões, zona rural de Gado Bravo. Falecido: MANOEL SEVERINO DE FARIAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000442017000232606/12/20171100.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaReferente a 01 - Urna Funerária Adulto com prestação de serviços e translado da cidade de Campina Grande/PB para o sítio Umburana, zona rural de Gado Bravo. Falecida: BERNARDINA MARIA DO ESPIRITO SANTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232006/12/20171000.0000085803928887JOÃO ALVES PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de 20 caminhões pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados de barragem localizada no Sítio Juá, destinados ao abastecimento das comunidades dos Sítios Rosilha, Guaribas de Baixo, Boa Vista, Caruá, Chã de Beleu, Picadas e Chã dos Apolônios, localizados neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232106/12/20171820.0000085803928887JOÃO ALVES PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de 26 caminhões pipa de 10.000 (dez mil) litros, retirados de barragem localizada no Sítio Juá, destinados ao abastecimento das comunidades dos Sítios Chã deBeleu, Boa Vista de Baixo, Guaribas de Cima, Fava de Cheiro, Rosilha, Vila do Matadouro, Areia e Umburanas, localizados neste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000232206/12/2017970.0000002037914440AGNALDO ALVES DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços mecânicos prestados nos ônibus de placas NPW 4744, OGG 3785, OGG 3755 e NQA 7284, pertencentes à Secretaria de Educação deste Município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232907/12/20173329.3200394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000442017000232707/12/20171100.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaReferente a 01 - Urna Funerária Adulto com prestação de serviços e translado da cidade de Campina Grande/PB para o sítio Chã de Beleu, zona rural de Gado Bravo. Falecida: MARIA SEVERINA GABRIEL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de VínculDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000232807/12/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 19840-4, nesta data.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000233908/12/2017178.5027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 17 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000233808/12/20171375.5027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 131 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Novembro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000233608/12/201781.5308667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de cobrança de resp. tecnica ART - PB20170163817 - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000234208/12/2017189.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 18 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000234308/12/2017598.5027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 57 refeições (Almoço e jantar) para os policiais plantonistas deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233208/12/20173013.5100394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233308/12/201742094.4629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários das FOPAG's das diversas Secretarias, relativo a competência 10/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233408/12/20173715.1329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV, descontado na conta corrente 14923-3 FPM, lançado nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233508/12/201718903.5929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000234108/12/2017630.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 60 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000234408/12/201737.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000234008/12/2017630.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 60 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233008/12/201775.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a servidora lotada na Secretaria de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 06/12/2017, participou do Seminário Regional do PNAIC/SOMA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233108/12/2017150.0000003421555478CLÊNIA ROSSELE GERMANO BARBOSA NERIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a Secretária de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 06/12/2017, participou do Seminário Regional do PNAIC/SOMA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000233708/12/2017882.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 84 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000234710/12/20171541.5013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Óleos lubrificantes destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde de placas: OGE5325 e OFB8830, veículo de placa OGB7444 pertencente a Secretaria de Educação e veículos Retroescavadeira, Enchedeira e Motoniveladora pertencentes a Secretaria de Infraestrutura ambos neste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000234510/12/201712571.9913510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239/ QFV 9660/ PIPA FORD/ Enchedeira/ Retroescavadeira e Motoniveladora.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000234610/12/20174928.0013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos pertencentes a Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000236911/12/201730625.8701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente a 2ª parcela do 13º salário.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000235011/12/201715437.6113510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde de placas: OGE5325 e OFB8830.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000235111/12/2017632.5015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000236611/12/20173672.6001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente a 2ª parcela do 13º salário.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000237011/12/201721262.7501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR EFETIVOS, referente a 2ª parcela do 13º salário.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000237111/12/20173832.9201612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR: AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente a 2ª parcela do 13º salário.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000237211/12/201727511.4401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, referente a 2ª parcela do 13º salário.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000237311/12/201714535.6901612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente a 2ª parcela do 13º salário.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000237411/12/2017654.6001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR: VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO, referente a 2ª parcela do 13º salário.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000492017000237611/12/201718648.0015659814000100CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO - EPPCorrespondente a aquisição de equipamentos: 01 CONSERVADORA CSV 120 U; 02 CILINDROS 3 LTS ALUMINIO VALVU, MANO E FLUX; 01 COMPRESSOR 30L ISENTO DE OLEO; 04 ARTICULADORES ART PLUS; 01 DESTILADOR DE ÁGUA 5LTS; 01 RAIO X ION 70X COLUNA MÓVEL 70KV E 01 ALTSONIC JET CERAMIC, destinados a todas UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000492017000237811/12/20171900.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 01 BOMBA VACUO ASPIRADORA 3 LITROS, destinado a UBSF Abdias Albuquerque de Farias, localizada na sede deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000432017000237911/12/20171480.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 02 OFTALMOSCOPIO GOWLLANDS MOD. 3008 - M, destinado a UBSF Abdias Albuquerque de Farias, localizada na sede deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000235311/12/2017192.5015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Ação Social deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062017000235611/12/2017424.0021758558000100SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gás de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Ação Social para distribuição para pessoas reconhecidamente carente deste município, conforme Laudo Social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000236711/12/20171117.9601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CRAS EFETIVOS, referente a 2ª parcela do 13º salário.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236811/12/20172810.9901612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente a 2ª parcela do 13º salário.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000442017000237711/12/20171100.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaReferente a 01 - Urna Funerária Adulto com prestação de serviços e translado da cidade de Campina Grande/PB para o sítio Umburana, zona rural de Gado Bravo. Falecido: CÍCERO LOURIVAL DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000235211/12/2017275.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000236111/12/20175753.4701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente a 2ª parcela do 13º salário.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234811/12/2017598.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235811/12/20172388.2509283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a parcela do mês de Abril/2017 do Processo Administrativo Nº 277.826-2, relativo ao parcelamento de dívida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatórios.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235911/12/20172388.2509283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a parcela do mês de Novembro/2017 do Processo Administrativo Nº 277.826-2, relativo ao parcelamento de dívida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatórios.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236011/12/2017656.7209283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a percela 07/20 do ano de 2016 do Processo Administrativo Nº 277.826-2, relativo ao parcelamento de dívida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatórios.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000236211/12/20171846.0501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR EFETIVOS, referente a 2ª parcela do 13º salário.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000237511/12/201737.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238011/12/20177744.4600000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 6ª parcela do PASEP no DARF da Medida Provisória do parcelamento da Previdência Social, relativo a Competência 28/12/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000234911/12/2017110.0000004553997436GILSON GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na capinagem do terreno no entorno da Creche Municipal Luiza Santos Araújo, localizada no Sítio Boa Vista neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000235411/12/20171721.5015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Educação deste município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062017000235511/12/20171113.0021758558000100SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gás de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000235711/12/201726301.9613510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD7837/ OGD7757/ OGD7807/ OGG3755/ NPW4744/ NPR6898/ OGD7817/ QFV6034 e OGB7444.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000236311/12/2017167703.1301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente a 2ª parcela do 13º salário.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000236411/12/201742151.4801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR FUNDEB 40%, referente a 2ª parcela do 13º salário.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000236511/12/201710377.2701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR MDE, referente a 2ª parcela do 13º salário.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000238312/12/2017210.0000009721786438JOSEFA SEVERINA DA SILVA MOURAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na capinagem do terreno no entorno da Escola Municipal Xavier de Morais localizada no Sítio Fava de Cheiro neste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238612/12/2017131.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238712/12/201728.2000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6926-4 ICMS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238112/12/20172400.0022902276000106CIGRESCOR: CONS. INTERMUN. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuição para o CIGRESCOR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃO, relativo as parcelas dos meses de Agosto e Setembro/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000238412/12/201713.7034028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços postais VIA SEDEX da Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000238212/12/20171230.0000008089792723PAULO FREIRE DE QUEIROZCorrespondente aos serviços prestados na adesivagem das UBSF: José Edvaldo Araújo localizada no Sítio Boa Vista, Maria Barbosa de Moraes localizada no Sítio Rosilha e Abdias Albuquerque de Farias localizada na sede deste município, da Policlínica e do Centro de Especialidades Odontológicas, ambos na sede do Município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238512/12/2017800.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de bombonas de resíduos de serviços de saúde das unidades de rede pública municipal de saúde, referente ao mês de Novembro/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000238913/12/2017900.0000075623587453MARIANO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes dos Sítios Boa Vista e Chã de Beleu para Hospitais em Queimadas/PB, em veículo Fiat Uno de Placa KFK 3621, relativo ao mês de Novembro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000238813/12/2017450.0000013125124409Robervan Tecilio de FigueiredoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza dos sanitários do Mercado Público localizado na sede deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000239013/12/2017509.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000239113/12/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6926-4 ICMS, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000239214/12/201718.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISChamada Pública000032017000239315/12/20173370.0002108023000301CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados em Consultas e Exames Ambulatoriais, referente aos meses de Outubro e Novembro/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesDesenvolver as Ações dos Programas do FNAS - FEASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por outros motivos000052017000239415/12/201711778.0003775588000143SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a ministração de cursos: Operador de Computador para duas turmas com carga horária de 80 horas/aula cada, oferecidos pela Secretaria de Ação Social deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000239518/12/20173060.0010144577000120JRM DIAGNOSTICOSPOR IMAGEM LTDA- MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 68 exames de mamografia bilateral, realizados em Unidade Móvel.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000182017000239918/12/2017346.5010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva em impressoras a laser e jato de tinta, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192017000240118/12/2017136.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 ROTEADORES TL-WR740N 150MBPS, destinado a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182017000239718/12/2017320.6010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A, com substituição de chip, destinados para a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000182017000239818/12/201799.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva em impressoras jato de tinta, pertencentes a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239618/12/2017310.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no recolhimento da merenda escolar nas diversas Escolas do Município destinado ao depósito pertencente a Secretaria de Educação em virtude das férias escolares.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182017000240018/12/2017418.7010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A com substituição de cilindro, destinados a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000240419/12/20173328.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de imóveis onde funcionam diversas escolas deste município e Creche localizada no sítio Boa Vista, relativo ao mês de Novembro de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241019/12/201775.0000003085301445MARIA JOSE BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a servidora lotada na Secretaria de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 06/12/2017, participou do Seminário Regional do PNAIC/SOMA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241119/12/201775.0000004852819459CLAUDIA MARIA DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a servidora lotada na Secretaria de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 06/12/2017, participou do Seminário Regional do PNAIC/SOMA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241219/12/201775.0000001304582442LUCIMERE MONTEIRO PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para a servidora lotada na Secretaria de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 06/12/2017, participou do Seminário Regional do PNAIC/SOMA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241319/12/201775.0000004495266403WALTER LÚCIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o servidor lotado na Secretaria de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 06/12/2017, participou do Seminário Regional do PNAIC/SOMA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240819/12/2017600.0000636397000102FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da ParaíbaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, relativo ao mês de Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240319/12/20171460.5400000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 30/11/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000240519/12/20171559.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos imóveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saúde, Posto de Saúde e Hospital Madrinha Felipa deste município, relativo ao mês de Novembro/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000240619/12/20172841.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Município, relativo ao Mês de Novembro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000240719/12/2017300.0000035701412415JOSE FRANCISCO FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto da pá mecânica da retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Infraestrutura deste Município.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000240919/12/201729777.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminação Pública deste Município, relativo ao Mês de Novembro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica44MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISTomada de Preços000042017000241419/12/201712832.5904459946000171PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a medição única dos serviços executados na reforma do alojamento disponibilizado pelo município ao Policiamento Local. Mão de obra (40%) R$: 5.133,04 / Material (60%) R$: 7.699,55.100220170Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240219/12/20171888.4304358477000102COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDAValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tubos galvanizados 4" destinados para confecção de traves para o Campo de Futebol localizado no Sítio Boa Vista deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222017000241620/12/20173422.1605342036000177MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados para Iluminação Pública deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000262017000241720/12/20175590.0012791800000238HELDER DE LIMA VIANA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 43 próteses dentárias ao custo unitário de R$ 130,00, para atender aos usuários do Sistema Municipal de Saúde.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242120/12/201712140.7629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, relativo a competência 11/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242220/12/20171861.8329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 11/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242520/12/20174872.0029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR PSF CONTRATADOS, relativo a competência 11/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242620/12/20176536.3629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, relativo a competência 11/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242720/12/20171645.3229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVOS, relativo a competência 11/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242820/12/20171542.4929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVOS, relativo a competência 12/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242920/12/201711540.3929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, relativo a competência 12/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243020/12/20176128.4129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, relativo a competência 12/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000243320/12/2017100.0000055429254487JOSÉ GONÇALVES DE AGUIARCorrespondente a Locação de veículo Zafira de Placa JMW 6360 para o transporte do Médico Cubano Lainsdel Salgado Barreto do Aeroporto localizado na cidade de João Pessoa para o Município de Gado Bravo em virtude de retorno das férias.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000243420/12/2017275.0000003044636477JOSE FREIRE DE LUNAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos de placas OGE 5325 e OFB 8830, pertencentes à Secretaria de Saúde deste Município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de VínculDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243120/12/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 19840-4, nesta data.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241520/12/20172056.6500394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241920/12/201737013.6329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários de diversas Secretarias, relativo a competência 11/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243220/12/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000243520/12/20171280.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Licitação Pública, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142017000241820/12/2017289.5504918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242020/12/20175535.2529979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - MDE, relativo a competência 11/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242320/12/201719156.9229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 40%, relativo a competência 11/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242420/12/2017150.0000003421555478CLÊNIA ROSSELE GERMANO BARBOSA NERICorrespondente a uma diária para a Secretária de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, que participou do Seminário de Encerramento das Atividades da UNDIME/PB em 2017, realizado pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Seccional Paraíba/UNDIME - PB no dia 15/12/2017, no Auditório do Centro de Tecnologia Educacional Professor Severino Loureiro - CTE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244621/12/2017340063.6201612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244721/12/201785763.6301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR FUNDEB 40%, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244821/12/201725141.5501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR MDE, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245021/12/2017937.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR CONTRATADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245121/12/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246621/12/201775.0000004495266403WALTER LÚCIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o servidor lotado na Secretaria de Educação em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de João Pessoa/PB, no dia 18/12/2017, participou na qualidade de representante do município de Formador Municipal, do Seminário Estadual de Avaliação junto ao Programa SOMA - Pacto pela Aprendizagem na Paraíba.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243621/12/201781.5500394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 FEP, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000243921/12/20171500.0000005199082442SAMARA BARBOSA SAMPAIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços técnicos especializados de Acessora de Pregoeira no âmbito da Comissão Permanente de Licitação, conforme legislação pertinente, relativo ao mês de Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244421/12/20173692.1001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244521/12/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244121/12/201728000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244221/12/201711991.6501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244321/12/20175300.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - SEC. ADM. COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245321/12/20172235.9301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: CRAS EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245421/12/20175622.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245521/12/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR: COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000232017000243721/12/20172865.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPCorrespondente a manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos Odontológicos: 03 Autoclaves horizontal; 08 cadeiras odontológicas; 05 micro motores e 05 contra ângulos, pertencentes a todas UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243821/12/2017420.0000002630983463MAURICIO LUCIANO MARINHOCorrespondente aos serviços prestados no transporte de equipamentos para as Unidades Básicas de saúde do Município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245221/12/201711289.2001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245921/12/201748904.5201612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246021/12/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246121/12/20178865.8401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR: AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246221/12/201774238.2301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246321/12/201723200.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246421/12/201745023.7601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManutenção das atividades de Vigilância sanitáriaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246521/12/20171416.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR: VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000244021/12/2017450.0000013125124409Robervan Tecilio de FigueiredoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza dos sanitários do Mercado Público localizado na sede deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245721/12/201762784.0901612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245821/12/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244921/12/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000245621/12/20173500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeDesenvolver as Atividades da Saúde BucalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000432017000246722/12/20174900.0020226846000151ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDACorrespondente a aquisição de 02 COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS FIAC SUPER, destinados a todas UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000242017000246822/12/201729550.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 01 CENTRÍFUGA CLÍNICA DE 12 TUBOS DE 15ML; 01 COAGULOMETRO 01 CANAL PRA PROVAS; 01 ESTUFA DE SECAGEM E ESTERELIZAÇÃO DE 22 LITROS E 01 MICROSCÓPIO BINOCULAR, destinados ao Laborátorio Municipal.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000246922/12/2017380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Saúde - 06 computadores, relativo ao mês de Dezembro/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000247322/12/2017310.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Ação Social - 05 computadores, relativo ao mês de Dezembro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247422/12/2017150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Dezembro/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247722/12/2017250.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Dezembro/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247822/12/2017150.0000014622481790MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Dezembro/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247922/12/2017150.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Dezembro/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000247122/12/2017480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Administração - 07 computadores, relativo ao mês de Dezembro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000247222/12/2017120.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Setor de Licitação, relativo ao mês de Dezembro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247522/12/2017294.0000007282390436IRACEMA GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Dezembro/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247622/12/2017294.0000007214849488JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Dezembro/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000247022/12/2017200.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Educação - 03 computadores, relativo ao mês de Dezembro/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249026/12/20176.0500394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 8851-X FEX, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142017000248227/12/2017156.4404918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalPagamentos de Sentenças JudiciaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248327/12/2017411.6700662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentença Judicial relativo a parcela 20/60 da ação de execução fiscal, instruída pelas Certidões de Dívida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infração:2592397.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesDesenvolver as Ações dos Programas do FNAS - FEASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000248127/12/20172930.0010761617000183EKYPEL EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO LTDACorrespondente aos equipamentos: 02 CADEIRAS APROX. S DIRET; 02 BASES KIT 116 SEC; 02 BRACO FBR0037; 02 CADEIRAS OPER. EXEC ; 01 MESA SLIM 15MM; 01 GAVETEIRO 02 GAVETAS e 01 CADEIRA OPER. EXEC. destinados ao Programa Bolsa Família deste município.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000248527/12/201740.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000248727/12/201740.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velórios, relativo ao mês de Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000248927/12/201722.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de uma sala localizada na Rua Projetada, s/n, centro, nesta cidade, para sediar o Curso de Costura Industrial, relativo ao mês de Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000192017000249127/12/20171946.0016943260000130GIOVANNI DOS SANTOS MAIA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL e 02 ESTABILIZADORES 1000WA, destinados a Secretaria de Ação Social deste município.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000248627/12/201755.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvél onde funciona as atividades do PEVA e Vigilância Sanitária, localizado na Rua José Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aomês de Dezembro/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000192017000249427/12/20179180.0016943260000130GIOVANNI DOS SANTOS MAIA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 01 MICROPROCESSADOR INTEL CORE I3, 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DIGITAL e 02 IMPRESSORAS COLOR HP, destinados as UBSF - Unidades Básicas de Saúde deste município.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000248027/12/2017645.7503659166000102INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 36 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioEstímulo as Ações de Cultura e da Prática de EsportesManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000248427/12/2017340.0009217787000112MERCANTIL DE CALCADOS VEST. ARTIG. E DE VIAGEM LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 01 rede de futebol de campo simples fio 4 mm destinado ao Campo de Futebol, localizado no Sítio Boa Vista deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000248827/12/201717.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona a Junta de Serviço Militar deste Município, localizada na Rua José Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Dezembro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000250928/12/2017388.5027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 37 refeições (Almoço e jantar) para os policiais plantonistas deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000251528/12/2017441.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 42 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000412017000250128/12/20173507.6200958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos de A a Z da linha Farma, através de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000250328/12/20174770.0008283856000123VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Cilindros Oxigênios Medicinal 3 M3 e Oxigênios 10 M3 e MED 1 M3, destinados para as Unidades Básicas de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250528/12/2017350.0000037639498449PAULO JOSÉ DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na instalação um de ar-condicionado Springer pertencente a UBSF Abdias Albuquerque de Farias localizada na Sede deste Município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000250628/12/2017726.8020226846000151ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Leites Aptamil 1800g e 2800g; Leites Ninho zero lactose 380g; Milnutris 800g e soja 800g e Supras Soy sem lactose original 300g, em cumprimento ao processo de nº 0000074-03.2015.815.0471 do Ministério Público do Estado da Paraíba.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000251328/12/20171249.5027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 119 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Dezembro de 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062017000250428/12/2017371.0021758558000100SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gás de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Ação Social para distribuição para pessoas reconhecidamente carente deste município, conforme Laudo Social em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000251428/12/2017336.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 32 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000251128/12/2017525.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 50 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mês de Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142017000250028/12/20176652.1022526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, materiais de custeio destinados ao PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142017000250228/12/201720.6004918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142017000250728/12/201711000.0004918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, materiais de custeio destinados ao PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142017000250828/12/20175602.9504918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados ao Programa Brasil Carinhoso deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000251228/12/2017882.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 84 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Dezembro de 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249228/12/20172521.3000394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249328/12/20171.0300394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 283142-2 ICMS - DESONERAÇÃO LEI 87/96, nesta data.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249528/12/20179.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249628/12/2017525.1700000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249728/12/2017171.0200000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249828/12/201736.2700000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisEquilíbrio FiscalContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249928/12/2017455.6800000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraEquilíbrio FiscalManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000251028/12/2017525.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 50 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000251629/12/2017781.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Agua Mineral 20 Litros, destinado a Secretaria de Educação deste município.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372017000252729/12/2017895.7210853042000129DOBU AUTO PEÇAS LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinado ao veículo Ônibus de placa OGE 6980, pertencente a Secretaria de Educação deste município.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000251929/12/2017330.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administração deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio AdministrativoCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000253529/12/201796.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL, edição no dia 05/12/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000251829/12/2017220.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Ação Social deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252129/12/20171200.0000000771611498ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252229/12/20171200.0000007932419107LAINSDEL SALGADO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para o Médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252329/12/20171200.0000000831219432JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000252429/12/2017250.0000081361289791ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de uma sala localizada na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para sediar o Curso de Operador de Computador, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo ao mês de Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000252529/12/2017300.0000007483246405MARIA MADALENA ALVES BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de uma sala localizada na Rua José Mariano Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para sediar o Curso de Costura Industrial, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo ao mês de Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000251729/12/2017550.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Saúde deste município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000222017000252029/12/2017105.1805342036000177MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados para Iluminação Pública deste município.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000252629/12/20176.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do anexo da Delegacia deste Município, relativo aos mês de Novembro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralPromoção e Melhoria da Infraestrutura do MunicípioManter as Atividades de Utilidade PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000252831/12/201718985.9913510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239/ QFV 9660/ PIPA FORD/ Enchedeira/ Retroescavadeira e Motoniveladora.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFortalecimento de Ações de Apoio e Atividade RuralManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000252931/12/20172860.0113510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para veículos pertencentes a Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralAmpliação do Acesso aos Serviços de SaúdeManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000253131/12/201714133.6813510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde de placas: OGE5325, OFB8830 e NQH0192.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000253231/12/2017113.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de uma sala localizada na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para sediar o Curso de Operador de Computador, relativo ao mês de Dezembro de 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGarantia de Proteção Social aos mais CarentesManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000253331/12/201734.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvél onde funciona as atividades do Conselho Tutelar, localizado na Rua José Mariano, nº 512, centro, nesta cidade, relativo aos meses de Novembro eDezembro/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000042017000253031/12/201710692.5913510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD7837/ OGD7757/ OGD7807/ OGG3755/ NPW4744/ NPR6898/ OGD7817/ QFV6034 e OGB7444.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Combustível
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGarantia de Acesso à EducaçãoManter as Atividades do Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000253431/12/2017420.0000047774037420JORGE FLORIANO DUARTE =Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto dos fogões pertencentes à Creche Municipal e das Escolas Municipais dos Sítios Zé Velho, Alto Grande, Lagoa de Dentro, Salinas I e da Escola Municipal Padre Godofredo Joosten, deste Município.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços

Quantidade de Registros: 2534

Última atualização: 11/06/2024